绩效考核落地实施方案

企业运营变革管理系列之绩效考核落地实施方案1、0目的通过绩效考核，加强企业运作的计划性，量化公司管理目标；整合公司资源，改善管理过程，促进管理的科学化、规范化、数据化、制度化，确保实现公司经营目标；同时引导、培养员工提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正的评价员工的绩效和贡献，为薪资调整、绩效薪资发放，职务晋升等人事决策提供依据。2、 0适用范围适用于本公司。3、 0绩效考核原则3、1目标一致原则。采用公司总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；3、2客观公正的原则。以目标计划和岗位责任制为基础，以量化事实数据为依据；3、3采用关键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向；3、4成本控制的原则。各部门制定经年（月）度成本目标值；3、 5采用考核与指导、反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果原则；4、 0职责4、1总经办：负责确定公司经营计划、经营目标。4、2总经理4、2、1公司绩效考核管理办法的审批与监督实施；4、2、2批准各部门绩效考核指标与目标；4、2、3审批绩效考核结果；4、3人事行政部4、3、1负责统筹公司绩效考核整体活动的组织与监督实施；4、3、2制定和完善考核制度和考核体系；4、3、3对各考评者的培训等组织工作；4、3、4审核、汇总考核数据并进行分析，及时提交相关部门，处理考评申诉；4、3、5负责对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚；4、3、6根据公司要求不断改善考评方法，并根据公司不同发展时期，对考核指标和考核标准以及权重进行宏观调整;4、3、7拟定考评通知、制定发放与考评相关的各种表单；4、4考评部门负责按照考核体系规定的流程，依据考核内容、考核指标和考核作业指导书，对被考评部门进行公正、公平、客观的评价。4、5各部门经理4、5、1负责制定本部门绩效考核指标的达成计划；4、5、2根据本部门的绩效考核指标分解到属下各岗位责任人；4、5、3并制定属下各主管、岗位人员的绩效考核指标与目标值、各指标的具体考核方法；4、5、4组织、跟进绩效考核培训、实施；4、5、5负责按《绩效考核管理办法》，安排相关人员对考核结果和数据进行汇总、计算、统计等工作；4、5、4在规定的时间将考核结果提交人事行政部。4、6财务部：4、6、1负责向各部门提供所需的财务数据；4、6、2提供相关被考核部门的财务数据；4、 6、3绩效工资核算与发放。5、 0考评实施5、1制定公司年度经营目标公司总经办负责在每年的年底确定次年度经营计划、总体经营目标，并在公司内、外经营环境发生重大变化时对经营计划、经营目标进行相应调整。5、2拟定公司目标体系5、2、1总经理根据公司年度总体经营目标，组织各部门负责人将公司的年度总目标分解到各部门，明确各部门的考核指标、目标值、考核方法等，并形成《—部门绩效考核管理办法》；5、2、2各部门负责人负责组织属下各岗位进行讨论，并将本部门目标分解到属下各岗位，制定各岗位的绩效考核指标、目标值、考核方法等，并组织讨论，形成《 —部门绩效考核管理办法》；5、2、3人事行政部门经理负责参与、督导、跟进各部门的绩效考核指标的确定5、3拟定绩效考核目标实施计划各被考核人在对现状进行充分分析后，拟定各指标的《绩效考核目标达成计划》，并提出所需的资源需求。5、4绩效考核目标、计划审核5、4、1各部门负责人在确定本部门及属下各部门的《 部门绩效考核管理办法》、《绩效考核目标达成计划》后，交给人事行政部门经理审核；5、4、2人事行政部门经理审核通过后，将各部门的《部门绩效考核管理办法》、《绩效考核目标达成计划》统一送交总经理批准。5、4、3人事行政部门将经总经理批准的《_部门绩效考核管理办法》及相关作业指导书统一发放给各部门、部门负责人，未批准的则退给责任人修改。5、4、4各部门责任人根据总经理批准后的《部门绩效考核管理办法》及相关作业指导书组织实施。5、5签定绩效考核合约绩效考核实施前，人事行政部门负责组织各部门的绩效考核责任人签定《绩效考核合约》，签好的《绩效考核合约》由人事行政部、财务部、被考核人各自保留一联。5、6绩效考核数据收集各部门责任人根据相关的流程要求，负责组织收集本部门产生的（《—部门绩效考核管理办法》中规定用来考核其它部门）考核资料、数据，并做好整理、归档。5、7绩效考核数据整理、审查各部门经理或主管到月底开始组织整理平时收集的相关资料、 数据（《—部门绩效考核管理办法》中规定用来考核其它部门），并进行汇总、统计、审查。5、8绩效考核分数统计各部门负责人将审查过的资料、数据按照《部门绩效考核管理办法》及相关指标数据收集的作业指导书的要求进行指标分值计算，并将计算出来的各指标结果统计到《部门绩效考核统计表》，交被考核部门确认。5、9分数确认5、9、1被考核部门负责人对考核部门提供的《部门绩效考核统计表》及相关的统计报表进行确认、签名，有异常的要及时反馈到考核部门并进行协调处理。5、9、2各相关部门负责人对本部门提供的《部门绩效考核统计表》及相关的统计报表进行核准。5、10分数上交各部门负责人负责将本部门提供的《部门绩效考核统计表》及相关统计报表上交人事行政部绩效考核专员。5、11分数复核、汇总5、11、1人事行政部绩效考核专员对接收到的《部门绩效考核统计表》及相关统计报表进行复核，并按部门、责任人进行分数统计、汇总；5、11、2绩效考核专员将汇总的相关报表上交人事行政部经理确认。5、12绩效考核结果审批绩效考核专员将经人事行政部经理确认的各部门《部门绩效考核统计表》及相关统计报表上交总经理审批，不合格的则退回责任部门负责人。5、13绩效考核结果传递绩效考核专员负责将经总经理批准的《部门绩效考核统计表》传递给财务部、各部门责任人。5、14绩效工资计算财务部按《绩效工资计算办法》计算出各被考核人员的绩效工资，交总经理批准后生效。5、15绩效工资发放财务部按经总经理批准后的绩效考核工资结果及工资发放的相关规定发放绩效工资。5、16反馈、申诉5、16、1当公司经营环境发生重大变化或其它重大变化，使原定绩效考核目标无法实现时，被考核部门应以《绩效考核目标调整申请表》提出调整绩效考核目标的申请，详细说明调整原因，交绩效考核专员，经公司董事会讨论、批准后生效。5、16、2被考核人觉得考核结果不公平的，可以向稽核小组进行申诉，稽核小组按《稽核管理办法》进行作业。5、17绩效考核结果评估每个考核周期完毕，人事行政部经理负责组织对各部门的绩效考核结果进行分析、 评估，对于未达成绩效考核目标的，绩效考核专员须在每月的 15日前向责任人发出《整改通知书》，要求责任人进行未达成目标的原因分析，并提出可行的改善计划，经责任部门负责人审核、总经理批准后执行，绩效考核专员负责跟进、验证。5、18年度绩效考核结果处置绩效考评结果是绩效考核工资发放、评优、薪酬调整、职务调整、岗位调整等的重要依据，因个人原因未参加绩效考评的员工，在薪酬调整、奖金发放和职务晋升等时不予考虑；5、19归档人事行政部负责将绩效考核的所有相关资料进行归档，绩效考核结果要归入员工个人的人事档案。60绩效考核工资61绩效考核工资来源61、1按照公司员工薪酬标准，从员工总标准工资中规划一定比例，按照《绩效考核工资计算办法》计算绩效考核工资；61、2公司财务按各岗位绩效工资规划额度提供相同的额度：如某职员的绩效工资为500元，则公司财务也拿出500元，总绩效考核工资为1000元62绩效考核工资占标准工资比例级另U副总总监（含副职）、总助部门经理（含副职）厂长级（含副职）主管（含副职）组长（副组长）一般职员等绩效考核工资占标准工资比例（%403530252063员工个人月度实得工资=（月度标准总工资-标准总工资X级别绩效考核工资提取比率） +实得月度绩效考核工资64月绩效考核工资计算办法64、1个人考核得分二各绩效考核指标考核得分之和；64、2公司各级管理者月绩效考核工资计算办法64、2、1副总实得月绩效考核工资=月标准总工资X40%X绩效工资系数例：当某副总的绩效工资系数分别为0、5、1、0、1、5、2、0时，其工资总额为10000元，那么实得绩效考核工资分别为：绩效工资系数0、51、01、52、0实得绩效考核工资2000400060008000实得工资800010000120001400064、2、2总监实得月绩效考核工资=月标准总工资X35%＜绩效工资系数64、2、3部门经理（含畐U）级实得月绩效考核工资=月标准总工资X30%X绩效工资系数例如：生产部某经理现标准工资为4500元，20XX年3月部门绩效考核得分110分，按此方案计算其3月份的绩效工资如下：1、 经理级员工个人得分=部门绩效考核得分=110分2、 实得月绩效考核工资=月标准总工资X30%X绩效工资系数=4500X30%X1、5=20253、 员工个人月度实得工资=（月度标准总工资-月标准总工资X级别绩效考核工资提取比率）+实得月度绩效考核工资=（4500-1350）+2050=520064、2、4部门主管（含副）级实得月绩效考核工资=月标准总工资X25%X绩效工资系数64、2、5部门组长（含副）/一般职员级实得月绩效考核工资=月标准总工资X20%X绩效工资系数65各岗位绩效考核得分与绩效工资系数的对应关系65、1各岗位绩效工资规划的全额为系数1,业绩差异导致的绩效工资系数调整幅度为土 1;65、2具体对应关系如下：个人绩效得分<8586-9091-9596-99100101-105106-110111-115116-120或》121等级987654321绩效工资系数00、250、50、7511、251、51、752生产部某经理现标准工资为4500元，20XX年3月部门绩效考核得分110分，按此方案计算其3月份的绩效工资如下：1、 经理级员工个人得分=部门绩效考核得分=110分2、 实得月绩效考核工资=月标准总工资X30%X绩效工资系数=4500X30%X1、5=20253、员工个人月度实得工资=（月度标准总工资-标准总工资X级别绩效考核工资提取比率） +实得月度绩效考核工资=（4500-1350）+2050=52007、0管理办法7、1所有参与考核的部门所提供的考核数据都必须由本部门经理审核后方能上交，违者处责任人50元/单/次的罚款。7、2《部门绩效考核管理办法》中的所有参与考核的部门都必须在每个单位周期结束后的 5天内将所有考核的相关数据交人事行政部，违者处以责任人 50元/单/次的罚款。（遇节假日顺延）7、3人事行政部必须在每考核单位周期后的10天内将所有考核部门的最终考核结果上交总经办；所有各部门的考核最终结果都必须经总经理审批后方能执行。7、4在考核过程中，严禁任何人，任何部门为达到不可告人的目的而拉帮结派，营私舞弊或以权压人，违者将被扣除全部绩效分，并开除处理。7、5表单填写7、5、1各被考核部门要按规范填写提供绩效考核基础数据的相关表单，不得随意缺项；7、5、2数据来源部门按绩效考核需要收集相关数据，完成相关表单的填写；7、5、3表单填写人要确保所填表单内容的真实性、正确性，不得弄虚作假；7、5、4表单填写人、审核人要签署全名，确认对所填表单的内容真实性、正确性负责；7、5、5违反7、5表单填写规定者处罚10元/次。7、6表单的传递7、6、1被考核部门基础数据的相关表单必须在规定时间内传递到数据来源部门，并确认；7、6、2数据来源部门必须在规定时间内将被考核部门的考核结果传递到人事行政部绩效考核专员处，并确认；7、6、3绩效考核专员必须在规定时间内将汇总考核结果传递到财务部与总经办；7、6、4违反7、6表单传递规定者处罚10元/次。7、7表单的核查7、7、1数据来源部门对收集到的相关表单进行数据真实性、正确性的核查；7、7、2人事行政部绩效考核专员对数据来源部门提供的表单数据进行真实性、正确性的核查；7、7、3财务部与总经办对绩效考核专员提供的绩效考核结果真实性、正确性核查；7、74违反7、7表单的核查规定者处罚50元/次。7、8部门间的配合7、&1各被考核部门与数据来源部门之间须密切配合，真实、正确地提供考核所需的数据，并按要求进行数据的补充；7、82数据来源部门必须接受被考核部门的数据查询，纠正可能出现的数据统计偏差，有责任向绩效考核专员提供相关支持性数据；7、83绩效考核专员有责任向财务部和总经办提供支持性数据，并有义务接受被考核部门的查询，对被考核部门的疑问作出解释；7、84各提供数据的部门有义务监督数据接收部门对数据的处理；7、9处罚规定7、9、1各提供数据的部门所填写的表单不能完整提供绩效考核所需的数据的，处以责任人 50元/张罚款；7、9、2各提供数据部门故意弄虚作假，虚报内容的，处以责任人 100元/次罚款并开除处理；7、9、3各提供数据部门上报的表单未签署全名的，处以责任人 50元/次罚款；7、9、4表单的传递工作未按要求完成的，处以相关责任人 20元/张罚款；7、 9、5被考核部门与数据来源部门串通一气，有意掩盖事实真相或相互包庇的，一经查实，处以相关责任人200元/次罚款并开除处理。8、 0特别员工的绩效考核规定8、1试用期员工的考核规定：试用期员工不参与考核；8、2岗位异动人员的考核规定：按前后两部门考核得分的平均值计算；8、3请假人员的考核规定：按请假天数扣减请假人实得月绩效工资；8、 4违规违纪人员的考核规定：违规违纪者按公司规定处理，业绩考核适用本方案。9、 0本方案自批准之日生效。生产部门绩效考核管理办法

被考核部门/责任人：各生产厂长/主管/组长序号考核指标指标说明分值权重得分计算方法考核部门记录备注1主要物料耗用率1、 指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果2、 主要物料指圈材、玻璃、电机、纸箱。3、 主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和4、 各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量 /计划总耗用量X该物料权重5、 物料权重分配：板材60%玻璃20%电机、纸箱各10%。201、 实际得分=实际值/计划值X20（高于26分时按26分计算）2、 数据收集方法参照《作业指导书》PMC部《生产制令单》、《退补料单》、《BOM表》、《部门绩效考核统计表》每月考核一次2计划达成率1、 计划达成率是指各车间在规定时间内的产出比。2、 计划达成率=实际产量/计划产量X100%3、 实际产量以《成品进仓单》统计数量为准。201、 实际得分=实际值/计划值X20（高于24分时按24分计算）2、 数据收集方法参照《作业指导书》PMC部《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》每月考核一次，但每天要提报一次数据序号考核指标指标说明分值权重得分计算方法考核部门记录备注

3生产计划准交率1、 生产计划准交率是指各车间是否在规定时间内完成生产。2、 生产计划准交率=准交总批数/总是成批数X100%3、 准交批数以《成品进仓单》为准。201、 实际得分=准交总批数/总是成批数X100% X20（高于24分时按24分计算）2、 数据收集方法参照《作业指导书》PMC部《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》每月考核一次，但每天要提报一次数据4制程检验合格率1、 制程检验合格率是指各车间生产过程的品质控制状况。2、 制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数X100%201、 实际得分=制程检验合格总数/制程检验总数X100% X20（高于24分时按24分计算）2、 数据收集方法参照《作业指导书》品管部《制程检验报告》、《返工单》每月考核一次，但每天要提报一次数据5成品抽检合格率1、 指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率2、 成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数X100%3、 因仓储、运输过程中损坏的不计入。201、 得分=实际值/计划值*25（高于30分时按30分计算）2、 数据收集方法参照《作业指导书》品管部《成品检验报告》、《成品抽检统计表》《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报每月考核一次，但每周要提供一次数据绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标物料耗用率被考核部门各车间

数据收集部门PMC部 数据收集责任人物控员数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1由各生产车间根据《生产制令单》元成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报PMC部物控员各车间《生产制令结案单》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《成品进仓作业流程》2物控员将相应数据输入《制令结案单》中。物控员《制令结案单》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》3物控员根据《制令结案单》统计出此单主要物料耗用情况。物控员《制令结案单》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总。物控员《物料耗用统计表》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》5计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交PMC经理审核、报总经理批准。物控员《物料耗用统计表》《生产管控程序》6每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部PMC部经理《部门绩效考核统计表》《绩效考核管理办法》备注会签PMC部生产厂长生产主管总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标生产计划达成率被考核部门各车间数据收集部门PMC部数据收集责任人计划员

数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1由各生产车间每天提供入库报表至PMC部计划员各车间《成品入库单》《材料/半成品进仓单》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《成品进仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》2计划员将相应数据输入生产计划交期达成率统计明细表；计划员《生产计划达成率统计表》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》3计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比，并以首次入库数达到总批量的70%为基础，且尾数收完不超过1天计算达成率；计划员《生产计划达成率统计表》《生产管控程序》、《成品进仓作业流程》4根据每天的达成率统计明细每周、每月进行汇总。计划员《生产计划达成率统计表》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》5计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交PMC经理审核、报总经理批准。计划员《生产计划达成率统计表》《生产管控程序》6每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部PMC部经理《部门绩效考核统计表》《绩效考核管理办法》备注会签PMC部生产厂长生产主管总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标生产计划准交率被考核部门各车间数据收集部门PMC部数据收集责任人计划员数据收集步骤序号 作业内容 责任人 记录表单相关流程

1由各生产车间每天提供入库报表至各相应计划员各车间统计员《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《成品进仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》2各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表；计划员《生产计划准交率统计表》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》3各计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比，并以每批的最后一件产品入库时间计算准交率；计划员《生产计划准交率统计表》《生产管控程序》、《成品进仓作业流程》4根据每天的准交率统计明细每周、每月进行汇总。计划员《生产计划准交率统计表》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》5计算完成后交各厂长确认，确认后交PMC经理审核、报总经理批准。计划员《生产计划准交率统计表》《生产管控程序》6每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部PMC部经理《部门绩效考核统计表》《绩效考核管理办法》备注会签PMC部生产厂长生产主管总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期:考核指标制程检验合格率被考核部门各车间数据收集部门品管部数据收集责任人制程品管员数据收集步骤序号 作业内容 责任人 记录表单 相关流程

1各车间制程品管员根据每天的《制程/成品异常通知单》、《返工单》、《制程检验报告》、《加工工件数统计表》等统计出各车间的返工总件数和总加工件数（来料异常因素除外）。各车间品质主管《返工单》、《加工工件数统计表》、《制程/成品异常通知单》、《制程检验报告》《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》2各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计各车间制程品管组长车间周、月质量统计分析《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》3各车间制程品管组长将《周质量统计分析》会签各相关部门负责人各车间制程品管组长车间周、月质量统计分析《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》4各车间制程品管组长将会签后的《周质量统计分析》交品管部经理审核、总经理批准，并在品质例会上公布。各车间制程品管组长分厂周、月质量统计分析《制程检验作业流程》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》5每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部品管部经理部门绩效考核统计表、品质月报《绩效考核管理办法》备注会签品管部生产厂长生产主管总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标成品抽检合格率被考核部门各车间数据收集部门品管部数据收集责任人成品品管员数据收集步骤序号 作业内容 责任人 记录表单相关流程

1成品品管员按照抽检比例对成品进行检验，并将检验结果记录在《成品检验报告》成品品管《成品检验报告》、《成品检验统计表》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》2QA在抽检过程中发现的成品质量异常时，要将《品质异常联络单》交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。各车间成品管组长《成品检验报告》、《成品检验统计表》《品质异常联络单》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》3成品品管组长将《成品检验统计表》交品管部经理审核、报总经理批准成品品管组长/品管部经理《成品检验统计表》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》4成品品管组长将批准后的《成品检验统计表》在品质例会上公布。成品品管组长/品管部经理《成品检验统计表》《成品检验作业流程》《制程/成品不合格品处理作业流程》《品质会议管理办法》5每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部品管部经理部门绩效考核统计表、品质月报《绩效考核管理办法》备注会签品管部生产厂长生产主管总经理仓库绩效考核管理办法被考核部门/责任人：仓库/主管/组长序号考核指标指标说明分值权重得分计算方法考核部门记录备注

1帐、物、卡准确率1、 准确率以期末仓库盘点账准确率和PMC部、稽核小组、财务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。2、 抽盘（查）准确率=抽盘（查）准确批次/抽盘（查）总批次X100%3、 总准确率=（抽盘准确率+材料仓抽查准确率+成品仓抽查准确率）/3X100%50实际得分计算：刚好达成目标可得80分，比计划值每高0、5洌另加1分，最咼可加6分，若准确率为100%则实际得分按86分计算；比计划值每低0、5%扣1分，至扣完该项分为止。PMC部稽核小组财务部《盘点清单》《部门绩效考核统计表》每月考核一次，但PMC部、稽核小组每周要提报一次抽查数据。2先进先出执行率1、 是指一个单位周期内所有物料、成品按先进先出原则执行的状况。2、 先进先出执行率=抽检执行批次/总抽检批次X100%。20实际得分计算：刚好达成目标可得20分，比计划值每咼1个百分点可另加 1分，最咼可加4分，合格率为100%时实际得分可按24分计算；比计划值每低1个百分点扣1分，至扣完为止。品管部《仓库先进先出抽查记录表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报每月考核一次，但每周要提供一次数据3备料及时率是指一个单位周期内给生产部备料的及时率。备料及时率=准时备料总批数/应备料总批数X100%301、 以月为单位周期计算，即从每月的一号到三十一号止 。2、 实际得分=实际值十 计划值X30PMC部《物料跟催表》《生产制令单》每月考核一次，但每周要提供一次数据绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期:考核指标帐、物、卡准确率（一）被考核部门仓库数据收集部门PMC部数据收集责任人物控员数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程

1物控员依据各仓库物料种类的20%A上进行抽查；物控员每周对各材料仓帐物抽查一次（不定时）。物控员《仓库绩效考核帐物准确率统计表》《盘点制度》2物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项，经责任仓管员确认后上交仓库主管确认。物控员《仓库绩效考核帐物准确率统计表》《盘点制度》3物控员每月进行一次汇总、统计，报PMC部经理审核，报总经理批准。物控员《仓库绩效考核帐物准确率统计表》《盘点制度》4物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总。物控员《仓库绩效考核帐物准确率统计表》《绩效考核管理办法》备注会签PMC部仓库稽核小组财务部总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标账、物、卡准确率（二）被考核部门仓库数据收集部门财务部数据收集责任人财务经理数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程11、 财务部每月20日组织盘点，整理出盘点数据（仓库须于盘点后次日提供“盘点清单”至财务部；2、 会计对帐目、实物、卡进行抽盘，财务部经理会计《材料/半成品进仓单》《领料单》《盘点制度》

抽盘后统计帐、物、卡完全准确一致的批次及抽盘总批次，抽盘批次应不少于实物总批次的20%3、会计整理出《抽盘统计表》，会签责任仓管员、仓库主管确认后，交部门经理审核。《退/补料单》《盘点清单》《仓库台帐》抽盘统计表2会计平时将对当期库存物资的收、发、存作出明细准确统计会计收、发、存报表《盘点制度》3会计月末结出财务帐面结存数量， 与盘点数相核对，计算出准确率会计收、发、存报表抽盘统计表《盘点制度》4计算完成后交仓库主管确认，确认后交财务部经理批准。会计绩效考核统计表《绩效考核管理办法》5每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部财务部经理部门绩效考核统计表《绩效考核管理办法》备注会签PMC部财务部仓库绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标先进先出执行率被考核部门仓库数据收集部门品管部数据收集责任人品管部经理数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1品管部经理安排来料检验组组织来料品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查，并记录抽查批次及合格批次、不合格批次。品管部经理《仓库先进先出抽查记录表》《仓库绩效考核管理办法》2成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式。品管部经理《仓库先进先出抽查记录表》《仓库绩效考核管理办法》

3各品管员在抽查时，须边抽边记录，抽查结果记录在《仓库先进先出抽查记录表》上。口/vvV口品官员《仓库先进先出抽查记录表》《仓库绩效考核管理办法》4对于发现有异常的，品管员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认。口/vvV口品官员《仓库先进先出抽查记录表》《仓库绩效考核管理办法》5品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、PMC经理确认后，交总经理批准。品管部经理《仓库先进先出抽查记录表》《仓库绩效考核管理办法》6品管部在每周的品质例会上通报抽查结果。品管部经理《品质周报表》7每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。品管部经理《部门绩效考核统计表》《绩效考核管理办法》备注会签品管部PMC部仓库总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标备料及时率被考核部门仓库数据收集部门PMC部数据收集责任人PMC部经理物控员数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1PMC部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查，并记录抽查备料批次及不及时批次。PMC部经理绩效考核统计表《仓库绩效考核管理办法》2物控员在抽查时，须边抽边记录，抽查结果记录在《绩效考核统计表》上。物控员绩效考核统计表《仓库绩效考核管理办法》

3对于发现有异常的，物控员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认。物控员绩效考核统计表《仓库绩效考核管理办法》4物控员负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、PMC经理确认后，交总经理批准。PMC部经理物控员绩效考核统计表《仓库绩效考核管理办法》5每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。PMC部经理《部门绩效考核统计表》《绩效考核管理办法》备注会签PMC部仓库总经理采购部门绩效考核管理办法被考核部门/责任人：采购部/经理/采购员序号考核指标指标说明分值权重得分计算方法考核部门记录备注1采购交货准时率1、 指每月的采购物料、外购成品准时交货达成情况2、 达成率=（物料的实际准时交货批次/应交货物料总批次+外购成品的实际准时交货批次/应交货外购成品总批次）/2X100%3、 每批产品必须全部按时送到仓库才能算该批准交，若有1件未按时送到则该批算迟延。4、 以不影响生产计划为准。35实际得分计算：刚好达成目标可得35分，比计划值每咼1个百分点可另加1分，最咼可加6分，若达成率为100%则实际得分按36分计算；比计划值每低1个百分点扣1分，至扣完为止。仓库《每日收货汇总表》、《采购周期表》《部门绩效考核统计表》每月考核一次，但仓库每周要提报一次数据

2采购物料批合格率3、 是指一个单位周期内所有采购物料按质量完成的状况4、 采购物料批合格率=总来料检验合格批次/总来料检验批次x100%3、适用于须经过进料检验之所有来料35实际得分计算：刚好达成目标可得35分，比计划值每咼0、5个百分点可另加1分，最咼可加6分，合格率为100%寸实际得分可按36分计算；比计划值每低0、5个百分点扣1分，至扣完为止。品管部《来料检验报告》、《检验日报表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报每月考核一次，但每周要提供一次数据3采购单价下降率1、 指主要材料中的各类物料单价相比期初的下降率之和2、采购单价下降率=各类物料单价下降率之和3、 各类物料单价下降率=（本期单价一期初单价）/期初单价*权重的百分比30实际得分计算：刚好达成目标可得30分，比计划值每增加0、1%可另加2分，最咼可加5分；比计划值每减少0、1%扣2分，至扣完为止。财务部《采购订单》、《采购单价表》财务月报表每月考核一次，主要材料指圈材、电机、玻璃、电源线、塑料件绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标采购交货准时率被考核部门采购部数据收集部门PMC部数据收集责任人物控员数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1物控员依据主生产计划编制物料、外购产品到位日期。（须交货时间可依采购周期表或采购第一次复的交期为准）物控员《生产计划》、《采购周期表》、《物料需求计划》《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》《物料/品管控程序》、《采购作业流程》2物控根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计当天实到批次，并以每批物料或产品的最后一件产品入库日期计算准交率；物控员采购部绩效考核物料准交率统计表、《每日收货汇总表》《来料检验作业流程》、《采购作业流程》、《进料作业流程》3物控根据