湟中区西堡镇禾田种养殖专业合作社山野菜无菌加工车间功能

湟中区西堡镇禾田种养殖专业合作社山野菜无菌加工车间功能改造及设备购置项目实施方案项目主管单位：西宁市湟中区乡村振兴局项目责任单位：湟中区西堡镇人民政府项目建设单位：湟中禾田种养殖专业合作社二〇二一年五月目录TOC\o"1-1"\h\u一、项目概况 1二、项目实施背景 3三、项目建设单位基本情况 3四、建设期限与绩效目标 4五、效益分析及利益联结机制 4六、组织管理与运行机制 5七、竣工验收及决算 6八、附件 6附件1： 8附件2： 9附件3： 10附件4： 11-1-湟中区西堡镇禾田种养殖专业合作社山野菜无菌加工车间功能改造及设备购置项目实施方案一、项目概况（一）项目名称湟中区西堡镇禾田种养殖专业合作社山野菜无菌加工车间功能改造及设备购置项目（二）项目主管单位西宁市湟中区乡村振兴局（三）项目责任单位西宁市湟中区西堡镇人民政府（四）项目建设单位及责任人湟中禾田种养殖专业合作社法定代表人：胡成彩（五）实施地点湟中区西堡镇西堡村（六）建设性质扩建（七）项目类别产业项目（八）项目建设期限2021年5月至2021年12月（九）项目建设内容及规模1.对湟中禾田种养殖专业合作社已完成修建的两层建筑主体共1300余平方米进行功能改造。①完成一楼200余平方米包装车间及二楼600余平方米食品无菌加工车间功能改造。②完成一楼人行通道墙体包装及吊顶安装200余平方米。③安装15吨货运升降电梯一座（长3.1米、宽2.4米、高8米）。④二楼楼梯浇筑及不锈钢材质扶手安装（30平方米）。⑤安装消毒风淋室（长1.6米、宽1.6米、高2.2米）。⑥完成无菌加工车间照明及水电设备配套。2.设备购置购置电动高位叉车1辆、周转托盘100个、连续封碗机2台、电蒸箱1台、汽电蒸箱1台、封口机5台、操作台10台、油炸锅2台、搅拌和面机2台、荷叶夹制饼机1台、全自动摆盘机2台、全自动包子生产线1条、全自动饭团成型机1台、高温杀菌锅1台、全自动压饼成型机1台、不锈钢包子架30台、不锈钢托盘1000个。3.车间消防生产车间消防相关设备由湟中禾田种养殖专业合作社自筹资金进行配套。（十）投资估算及资金筹措项目计划总投资290万元，全部为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。二、项目实施背景随着市场经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,我国纯天然无污染的绿色食品-青藏高原山野菜需求量大幅度稳定增长,特别是青海地区冬春蔬菜品种少,需求量更是不断增加,青藏高原山野菜可提供人们大量维生素、各种矿物质、膳食纤维、蛋白质、脂肪、碳水化合物。山野菜制品以其营养价值高、口味好、方便卫生以及食用与新鲜蔬菜相差无几而颇受消费者的欢迎,因此市场需求量大。随着消费者文化水平的提高、生产厂家宣传力度的加大,消费者对天然无污染蔬菜的需求不断不加大。现有的山野菜加工车间因为环境及面积受限，加工的山野菜已满足不了市场需求，另外,随着国内经济的不断提高，人们对绿色食品的崇尚，天然山野菜的市场需求量将大大增加，因此山野菜加工设备提升项目情景广阔。三、项目建设单位基本情况湟中禾田种养殖专业合作社位于青海省湟中区西堡镇西堡村，合作社成立于2015年4月，于2016年8月8日取得（SC）食品生产许可证，商标名为“昆仑绿康”。合作社注册资本200万元，资产总额2000余万元，其中（固定资产1200万元、流动资产300万元，年销售收入为500万元，年利润100余万元），总面积2844平方米（原有生产车间1000平方米、冷藏库1000平方米，办公区及生活区400平方米）合作社现有员工60名，管理人员10人。合作社目前土地流转带动农户及贫困户460余户，资产收益带动贫困户44户156人，带动劳动力1500人次，其中固定劳动力320余人，建档立卡贫困户20余人。合作社有500亩标准化种植基地。合作社秉承安全、放心的原则，坚持对产品生产过程中采购、加工、储存、检验、销售等环节做到完整的记录，有效追溯，始终保障消费者的利益。四、建设期限与绩效目标（一）绩效目标1、准备阶段（2021年4月至2021年5月）：完成项目报批等前期准备工作。2、实施阶段（2021年6月至2021年10月）：项目施工建设，完成全部建设及设备购置到位。3、验收阶段（2021年11月至2021年12月）：在完成自验自查的基础上，查漏补缺，并由责任单位组织验收。五、效益分析及利益联结机制（一）经济效益项目建成后，将有效扩大合作社生产经营规模，增加产值，预计年增产山野菜1000吨,增加销售额600万元,实现净利润90万元。（二）资产管理及收益分配项目建设形成的资产确权到西堡镇人民政府，由镇政府监督管理，取得的收益分配至村集体经济薄弱的行政村，经营权由湟中禾田种养殖专业合作社经营。合作社每年按投资资金290万元的6%的利率分红，共计17.4万元，分红期限暂定15年，即2022年至2037年。（三）群众参与和带贫减贫机制项目建成后，将会增加新的就业岗位,直接带动就业20人,间接带动周边群众200余人，预计年人均稳定增收1万元。六、组织管理与运行机制（一）组织领导为确保该项目的顺利实施，成立以镇党委书记、镇长为组长，分管领导为副组长，其余各副职领导为成员的项目组织领导小组，并下设领导小组办公室，由主管项目的副镇长任办公室主任。（二）工作职责项目建设领导小组职责：协助项目前期各项手续的办理以及项目开工后的质量管理、资金使用监管和项目验收工作。工程建设必须按国家相关规范进行竣工验收，在项目竣工验收合格后方可投入使用，并及时办理竣工决算。（三）项目资金管理严格执行财务管理制度。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》及有关财务制度，实行财务报账制，项目建设资金要专账管理、专款专用、专人负责。（四）制度管理（1）项目论证审批制：项目论证由区扶贫局组织关专业人员进行项目论证，论证结束后，报区政府批复。（2）公示公告制：项目审批后，项目村要通过公开栏、召开会议等形式对项目名称、建设地点、实施单位、项目类型、建设内容和规模、项目投资、项目收益、建设期限形式进行公示，接受群众和全社会监督。（五）档案管理项目办收集整理项目立项批复、实施方案、评审审批、组织实施、监督检查、考核验收、公示等各方面的资料。村股份经济合作社要建立相应的项目档案。七、竣工验收及决算项目建设完成后，由并由责任单位组织进行竣工验收，且该项目采用全过程跟踪审计，一并进行财务竣工决算及审计工作。八、附件附件1：湟中区西堡镇禾田种养殖专业合作社山野菜无菌加工车间功能改造及设备购置项目基本情况表附件2：山野菜无菌加工车间功能改造清单及预算附件3：设备购置明细表附件4：项目建设领导小组、理财小组、监督小组名单附件1：湟中区西堡镇禾田种养殖专业合作社山野菜无菌加工车间功能改造及设备购置项目基本情况表项目基本情况项目类别产业项目项目名称湟中区西堡镇禾田种养殖专业合作社山野菜无菌加工车间功能改造及设备购置项目主管单位西宁市湟中区乡村振兴局责任单位湟中区西堡镇人民政府建设单位湟中禾田种养殖专业合作社建设地点湟中区西堡镇西堡村建设期限2021年4月至2021年12月建设内容项目估算总投资290万元，其中：1、对湟中禾田种养殖专业合作社已完成修建的两层建筑主体（1312平方米）进行功能改造①完成一楼（215平方米）包装间及二楼（656平方米）食品无菌加工车间功能改造。②完成一楼人行通道墙体包装及吊顶安装（216.6平方米）③安装15吨货运升降电梯一座（长3.1米、宽2.4米，高8米）。④二楼楼梯浇筑及不锈钢材质扶手安装（30平方米）。⑤安装消毒风淋室（长1.6米、宽1.6米，高2.2米）⑥完成无菌加工车间照明及水电设备配套。2、设备购置购置电动高位叉车1辆、周转托盘100个、连续封碗机2台、电蒸箱1台、汽电蒸箱1台、封口机5台、操作台10台、油炸锅2台、搅拌和面机2台、荷叶夹制饼机1台、全自动摆盘机2台、全自动包子生产线1条、全自动饭团成型机1台、高温杀菌锅1台、全自动压饼成型机1台、不锈钢包子架30台、不锈钢托盘1000个。投资预算290万元预期收益1、项目建成后合作社年增产山野菜1000吨,预计增加销售额600万元,净利润90万元2、合作社按投资资金290万元的6%（17.4万元）的比例进行分红，分红期限暂定15年，即2022年至2037年。附件2：山野菜无菌加工车间功能改造明细及预算项目内容名称（功能改造）单位规格 数量单价（元）合价（万元）包装间功能改造平方米长16.6米宽12.9米高3.8米215平方米1904.09一楼人行通道吊顶平方米竖向4.6米×8米横向41米×3.1米163.9平方米1903.14一楼人行通道墙体平方米竖向4.6米×8米横向41米×3.1米216.6平方米1503.25货运电梯座1座20000020楼梯及扶手平方米长15米、宽2米30平方米20006二楼无菌加工车间吊顶平方米长41米、宽16米、高3.8米656平方米19012.46二楼无菌加工车间地面平方米长41米、宽16米、高3.8米656平方米1509.84二楼无菌加工车间墙体平方米429平方米2209.44二楼隔断装修平方米长120.5米、高3.6米432平方米29012.53安装消毒风淋室个长