2021年安全生产风险分级管控体系制度

第第10页共27页2021年安全生产风险分级管控体系制度目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。职责公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管财力。安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负风险级管控相关工作。控工作。序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。风险分级管控程序步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、省安全产条例》、《安全生产主体责任规定》政号、实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见部安全[ 号等）；——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（GB28263-、《民用器材GB50089-、《民用器材安全检查表方法检查WJ9075-、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等）；——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)；风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设设施、储存场所和作业活动，包括：铵油（乳化 、改性铵油 ）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修气条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。风险点排查由安全管理，生产部、技术质量部、工会等力参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表A）。危险源辨识危险源辨识方法3. 对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列设备设施清单B1），利用作业条件危险性分析法法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（ B2）。检查表采用《民器材企业安全检查方法检查表法》（WJ/T9075）。3. 对作业活动采用工作危害分析进行危险源辨识，列出作业活动清单（参C1），填写作业活动工作危害分析与评价录（参见 。辨识范围危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。辨识要求因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：·已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源；·在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；·由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；· 及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；·作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；·工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；·作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；·采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，危险源识，制定相对应的安全管控措施；·进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；·其他。a）三种时态：过去、现在和将来；b）三种状态：正常、异常和紧急情况。风险评价风险评价方法对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC法进行评价。风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政号、实施遏重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、推进安全生领域改革发展的意见》、《工业和信息关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见部安全[ 号等）；设计规范、技术标准（《民用爆炸物品生产、销售企业安全理规程》GB28263- 、《民器材工程设计安全规范GB50089- 、《民用 器材安全检查表方法检查表法WJ9075- 、《民爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T等）；安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》)；e）相关方的投诉。风险评价与分级依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法法）、《民器材企业安全检查方法检查表法》、固有风险分级种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。利用作业条件危险性分析法）源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标生事故的后果，进行风险点分级。2021年安全生产风险分级管控考核奖惩制度1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚部门或班组负责人 元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚负责任元；2、各部门、各班组未按规定针对安全风险和安全隐患建立安全风险清单并汇总造册的单位，罚单位负责人元；编制内容不全，编制不合格的，罚相关责任人元。3、各部门、班组未按规定编写安全风险综合评估书的单位，罚位负责人 元；编制内容不全，编制不合格的，罚单相关责任元。4、本单位作业区域安全风险评估不认真或弄虚作假的，罚单位责人 元，罚相关责任元。5本班组岗位员工对重点工元。6、岗位员工上岗前对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人 元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任元。7、岗位员工汇报的安全风险，值班人员未在岗位工种值班日志记录的罚当班值班领元。8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落闭合管理的，罚责任单位负责元。9、各相关科室未按规定在显著位置，公告存在的重大安全风险管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位负元。第二篇：安全生产风险分级管控制度安全生产风险分级管控制度第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全生产自开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条本制定适用于公司所属各生产经营和项目建设单位（以下简称各厂矿）。第二章 管理第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总、协调安全监察部是安全风险评估管理工作的牵头部门，负制订公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的 协调、业务指导和检查督导。第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控 机构，明确各级评估责任制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明程序、方式方法、监督管理及考核奖惩内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体 等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队（车间）负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三章安全风险辨识第六条各厂矿专家和全体员工，采取有效措施，全方位、过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人（分管技术负责人）（一）停运或重启是指下列几种情况：1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启；地面生产单位的事故停车、停产、停工和重新开车。（二）系统、装备评估的主要内容包括：新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件应急设施和预案等；设施、安全措施、接收单位技术能力等；安全防护设施等；系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因启（停）用后安全管理等。第八条区队（车间）现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队（车间）跟班或值班领导、安监员（安全员）、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。第九条班组重点工序评估。各作业班组生产、施工、设备 、检维修等作业过程中，由安全负责对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全估。第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施（如短路线、电气接地等）恢复等情况进行评估和确认。第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：的作业；受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；重要设、撤除、改造、维修等特殊作业；其他复杂、特殊施工作业。第十三条异常状况评估。正常生产（运行）的系统（装置）在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故（包括未遂事故）时，应由专业职能部门 相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条工程项目评估新建、改建、扩建工程项目，各厂矿应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶安全风险评估。艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。项目开工前，有关部门专业人员会同监理人员对施工单安全资质、总体施设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态（范本）安全评估。项目试车试产前，有关专业人员，按照建设项目“三查定”（查设计漏项、查施工质量、查未完工项目；定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。）、“三查、三确认、一许可”（查设计漏项、工程质量、现场隐患，对安全设施装置、试生产人员资格、试生产方案检查确认，确认符合试生产条件后发放试生产安全许可证的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用行综合评估。第十六条其他评估。设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位（人员）对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。作业人员。新招聘和长期（一年）中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态（范本）评估。取安全管控措施的可靠性进行分析评估。第四章方法及要求第十七条各厂矿要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法（《常用评估方式方法》见附件2）。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析法，煤矿复杂生产系统、“新”试验、工程项目等可选检查分析或专家综合评估法，车间班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和生产实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条采用危险与可操作性分析检查分析或专家综合评方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。第二十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条各厂矿对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。第二十七条各厂矿应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十八条各厂矿应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条各厂矿应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。第五章检查考核第三十条各厂矿应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态（范本）检查督导，定期检查考核。第三十一条公司每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核（1）对各单位按照公司《安全绩效考核办法》进行考核兑现。第六章附则第三十二条本规定自年月日起实施。常用安全风险评估方式方法程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法。是检查分析、专家综合评估或两者相结的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析（hazop）法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。分析发生偏差的原因及后果。制定对策。本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。按计划处理。制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。五、故障假设分析法（wi）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安监员（安全员）三人进行现场安全生产条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班区队长、安监员、班组长负责，地面各厂矿由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。第三篇：安全风险分级管控制度疾控中心安全风险分级管控制为认真贯彻落实安全生产法》、省安全生产条例》、《 绥芬河市委、关于加强安全生产责任体系建设的意见》，预防安全生产事故发生，实现零事故目标，特制定本制度。一、成立两级安全生产领导小组成立疾控中心安全生产领导小组，负责监督、指导、检查、管控各科室的安全生产工作，成立本单位各科室的安全生产安全负责人，负责监督、指导、检查、管控本各科室的安全生产工作。二、管控实施1、两级安全生产领导小组要认真开展管控工作，按要求召开安全会议，将安全工作任务层层落实，有专人负责；制定符合实际、切实可行的应急救援方案；定期开展安全演习；定期开展安全宣传教育培训；定期开展安全监督、检查、指导工作，对发现的安全隐患及时责令整改。2、要制定本单位的安全风险分级管控制度，并认真实施。第四篇：风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度安全生产风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度苏州群志机械设备有限公司 年 1目的为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，确保“两个体系”工作考核与奖励、惩罚有效实施，促进建设工作推进顺利，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司所有机构和人员的“两个体系”工作考核与奖励、惩罚。考核奖惩标准按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有机构和人员必须履行的职责为考核奖惩标准，对照要求依次进行落实。实施细则风险分级管控考核奖惩对危险点排查不细致、不全面，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人元或核等级为c。危险源辨识分析未逐个进行，辨识分析不具体、不全面，岗位人员不熟知危险源辨识和分析情况，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人元或核等级为c。风险评价未结合部门实际，（范本）评价不合理、评价级象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人元或考核等级为c。控制措施与实际不符、可操作性差、未得到有效落实或遗元或考核等级为c。风险分级管控层级提交时不符，未将本部门需管控的层级员元或考核等级为c。安全管理部门不定期对各部门的风险分级管控体系的各项元或考核等级为c。安全管理部门不定期对各部门的风险告知、警示标示进行元或考核等级为c。新增风险未及时进行分级管控，未纳入管理的，按三违理扣罚责任部门相关人元或考核等级为c。隐患排查治理考核奖惩奖励对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门或个人，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的部门或个人，经公司研究，给予部门或个人50— 元的奖或考核等级为a。对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表100—级为a。一次性奖励并考核等级为a。处罚严格执行公司隐患排查治理制度和指导书及有关安全生产元或考核等级为c。严格执行公司各安全操作规程以及各项安全管理制度，在象按三违监察制度处罚。三违监察制度加重处罚。对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直处罚。安全管理部门查出的隐患，对所在部门下发《事故隐患整改通知单》，隐患所属部门接到《事故隐患整改通知单》后，要立人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全管理部门和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限整改的，按三违处理扣罚责任部门相关人员 元或考核等级为c。因此而导致事故发生的，将追究隐患所属部门负责人责任。各类隐患排查治理资料提交时不符合通则、细则和公司导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人元或考核等级为c。附则本制度由安全管理部门负责修订、解释。本制度自下发之日起执行。第五篇：安全风险分级管控管理制度加油站“安全风险分级管控”工作制度为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合加油站实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。体，各安全员是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控” 机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：陈金森常务副组长：段仕龙副组长：曾图成员：梁建忠，卢彬，柳细茹，张德敏，匡翠，段学敏领导组职责责。2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。1、年度辨识评估每年由组长亲，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合加油站生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各安全员牵相关业务部门进行一次本专业系统的安风险辨识及隐患排查，并于当日下午召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估副组长负责人每加油站人员，对作业区域开展全面的安全险，由安全员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估加油员每班交接班前对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格按照《安全管控现场点检表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长，安全员，站长，逐级上报。（二）专项辨识程序1、全国其他其他发生重特大事故后或加油站发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由站长各安全员，工作人员，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。