GBT50430质量环境职业健康安全工程建筑管理手册

工程建设有限责任公司体系文件管理手册（质量、环境和职业健康安全）2020年8月20日发布2020年9月1日实施XX工程建设有限责任公司XX工程建设有限责任公司管理手册文件编号：GLSC2020-A/0版本：第A版修订：第。次编制：审核：批准：编制依据:GB/T19001-2016sGB/T24001-2016、GB/T45001-2020sGB/T50430-2017受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2020年8月20日实施时间：2020年9月01日

序号名称页码01目录102修订页303颁布令404任命书505方针、目标606企业简介707管理手册81范围102规范性引用文件103术语和定义104组织环境114.1理解组织及其环境114.2理解相关方的需求和期望124.3质量、环境和职业健康安全管理体系的范围124.4管理体系及其过程125领导作用和工作人员的参与135.1领导作用和承诺135.2质量、环境和职业健康安全方针145.3组织的角色、职责和权限155.4工作人员的协商和参与216策划226.1应对风险和机遇的措施226.2质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划256.3变更的策划267支持267.1资源267.2能力317.3意识317.4沟通317.5文件化信息328运行348.1运行策划和控制348.2产品和服务的要求368.3产品和服务的设计和开发388.4外部提供过程、产品和服务的控制408.5生产和服务提供438.6产品和服务的放行468.7不合格输出的控制478.8应急准备和响应479绩效评价48序号名称页码9.1监视、测量、分析和评价489.2内部审核539.3管理评审5410改进5710.1总则5710.2事件、不符合和纠正措施5810.3持续改进5911附录60附录一证照60附录二公司平面图附件三组织机构图附录四职能分配要素表附录五工艺流程图附录六程序文件附录七管理手册要素对照表序号对应章、节、条号修订内容修改人及时间批准人及批准时间为了加强公司质量、环境和职业健康安全管理,确保向顾客提供符合要求的产品，根据有关法律法规，依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(IS〇9001:2015)、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(IS〇14001:2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南MIS045001:2018)结合本公司实际，特制定质量/环境/职业健康安全管理手册(以下简称“管理手册”)A/0版。《管理手册》阐述了公司质量/环境/职业健康安全，并对公司管理体系提出了具体要求，引用了文件化程序，是公司管理体系的法规性文件，它是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有社会、客户的承诺。《管理手册》是由公司管理者代表负责组织编写，经公司总经理审核批准实施。《管理手册》A/0版于2020年3月10日发布，并自2020年3月11日起正式实施。本公司全体员工务必认真学习，并严格贯彻执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效，实现质量、环境和职业健康安全管理目标，促使公司质量、环境和职业健康安全管理工作得到持续改进和不断发展。在贯彻《管理手册》中，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。授权综合部为本《管理手册》A/0版的管理部门。XXXX程建设有限责任公司总经理：2020年8月20日04任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(IS〇9001:2015)、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(IS〇14001:2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(IS〇45001:2018),加强对管理体系运作的领导，特任命gary同志为本公司的管理者代表。除履行原有职责外，还具有以下的职责和权限如下：确保管理体系的建立、实施、保持和更新；向最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，并作为评审依据用于体系的改进；按总经理的规划设置公司内部机构，确定部门主管的权限及职责；负责确保管理手册的宣传贯彻工作；负责管理体系运行及持续改进活动的日常督导；负责加强对员工的思想教育和业务、技术培训，推动提高员工整体素质；代表公司就公司管理体系有关事宜与外部进行联络。总经理：2020年8月20日05方针、目标为提高我公司质量、环境和职业健康安全管理，促进我公司产品质量的持续、稳定和技术进步，经公司会议通过，特制定本公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，以明确我公司全体员工的奋斗目标。1方针：诚信经营、科学管理、健康安全、绿色环保、发展创新1.1诚信经营：1.2科学管理：1.3健康安全：1.4绿色环保：1.5发展创新2目标：1） 工程竣工一次验收合格率≥95%2） 顾客满意度N90%3） 环境责任=04） 安全事故=05） 投诉=03部门目标06公司简介XXX工程建设有限责任公司位于XX省XX市XXX街道XX号，成立于2009年1月，公司注册资金3000万，是一家集工业与民用建筑、水电安装、地基与基础、装饰装修、土石方为一体的施工承包商；属房屋建筑施工总承包二级资质；建筑装饰装修、水电安装、土石方、地基与基础专业承包三级资质。公司现有员工1000余人，有职称人员300余人，高级职称30人，中级职称50人，一级建筑师15人，二级建造师30人，全国二级项目经理20人，全国三级项目经理60人。公司自建立至今已有11余年的经营历程，公司业务延伸至XX省、XX省等地。承建了XXX城、XX小区、XX公寓、XXX写字楼、XX花园。公司先后多次被评为XXX省建筑业诚信企业、XX省先进建筑业企业，XXXX单位等荣誉称号。公司拥有健全的安全生产管理体制，实行IS0900KIS014001和IS〇45001质量、环境和职业健康安全管理体系，有完善的管理制度、操作规程。公司秉承XXX的人员理念服务社会，以XXXX的企业精神，为社会各界提供优质产品，一流服务。通信信息公司名称：公司地址：联系人：电话：传真：电子信箱：07管理手册1概述本《管理手册》依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(IS〇9001:2015)、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(IS〇14001:2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(IS〇45001:2018)以及公司实际情况编制的，是本公司从事工程建设质量/环境/职业安全管理有关的活动的纲领性文件,为保持其持续适应性和有效性，明确管理者和持有者的责任，对管理手册的编写、修订、发放等实行统一管理。2依据1GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(IS〇9001:2015)GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(IS〇14001:2015)GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(IS〇45001：2018)GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》3手册的编写和管理职责3.1管理者代表负责组织管理手册编写、会审、修订并组织宣贯。3.2由总经理批准颁布实施。3资料管理员负责管理手册发放、回收、登记、保管和控制。3.4管理手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。“受控〃版本正本由资料管理员保管，非正本限于本公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外发放时必须经经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。4手册持有者的责任4.1管理手册是本公司质量/环境/职业安全管理体系运行的纲领性文件，本公司人员必须认真学习、了解质量/环境/职业安全管理管理工作等，熟悉各项规定并严格遵照执行。2管理手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向资料管理员作书面报告，经管理者代表批准后方可补发。3更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。4.4持有者调离本公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。5管理手册的宣传与贯彻5.1管理手册是本公司生产加工活动管理的指导性文件，是开展生产加工管理活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握管理手册的规定和要求。5.2管理者代表制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量/环境/职业安全管理工作，对管理手册中条款作必要的说明和解释，以便在生产管理活动中得以正确贯彻和执行。3新调入本公司工作人员，岗前培训内容包含管理手册的学习。6手册的修订6.1在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向管理者代表提出修改意见或补充建议。2管理者代表负责收集修改意见和建议，一般在每年的内部评审或管理评审会议上提出修改意见并进行评审。3修订稿由管理者代表组织起草，报总经理审批。修订稿经总经理审核批准后印制，手册持有者更换修订后的管理手册，并对旧版手册进行回收。7手册的改版7.1当法律法规、标准发生变化时或本公司职能、体制、组织结构等发生重大变化，现行管理体系与之不相适应，或上级主管部门要求改版时，管理手册予以改版。2改版工作由管理者代表负责，组织人员编写，新版本由总经理负责审核。新版本自总经理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。1范围1.1本手册适用于本公司资质范围内的工程建筑所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。2本手册适用于第二方或第三方审核本公司质量、环境和职业健康安全管理能力的依据之一。1.3本手册是质量、环境和职业健康安全管理体系文件，满足企业内部管理体系需要。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本标准的条款。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。1GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(IS〇9001:2015)GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(IS〇14001:2015)GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(IS045001:2018)GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》(IS〇9000:2015)GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》2.6质量、环境和职业健康安全相关法律法规2.7公司业务相关标准3术语和定义1引用GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(IS〇9001:2015)中的术语和定义。3.2引用GB/T24001-2016＜环境管理体系要求及使用指南XIS014001:2015)中的术语和定义。3.3引用GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》IS〇45001:2018中的术语和定义。3.4引用GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》中的术语和定义。3.5引用GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》（IS〇9000:2015）中的术语和定义。4组织环境1理解组织及其环境1.1公司通过收集信息、识别、分析和评价确认影响公司质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部因素，外部、内部因素分析结果为确定以下事项提供依据：a） 确定管理体系范围；b） 建立管理体系；c） 确定应对风险和机遇的措施；d） 管理评审输入。4.1.2外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：a） 外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；b） 内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。c） 这些问题或因素可从以下方面考虑：1） 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；2） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3） 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；4） 资源的获得和优先供给、技术变更。5） 这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；4.1.3在确定这些相关要素时，公司通过实施、策划应对风险的机遇和措施，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果。4.1.4对外包过程（劳务分包、机械设备租赁等）也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从公司性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制，企业按标准IS〇9001:2015标准8.4.3条款和GB/T50430-2017标准9.2条款的要求进行控制。4.2理解相关方的需求和期望2.1公司确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限于以下方面：直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。2.2公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品或服务的能力影响或潜在影响。2.3公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。4.2.4相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：a） 确定管理体系范围b） 建立管理体系c） 确定应对风险和机遇的措施d） 管理评审输入。2.5公司定期更新确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。2.6公司识别对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。4.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围4.3.1公司质量、环境和职业健康安全范围包含公司资质范围内所有内容，范围包括工程施工处、公司固定场所、服务、影响公司质量、环境、职业健康安全管理的内部外部因素、相关方的要求。公司通过管理手册、程序文件、作业指导书、操作规范、文件记录、规章制度来有效维护公司质量、环境和职业健康安全管理体系。4.4管理体系及其过程公司通过实施以下活动，确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b） 确定这些过程的顺序和相互作用；c） 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d） 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e） 规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f） 应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g） 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h） 改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。5领导作用和工作人员参与1领导作用和承诺1.1总则最高管理者通过以下方式证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：a） 组织管理体系策划；b） 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；c） 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；f）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；e） 促进使用过程方法和基于风险的思维；f） 确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；g） 沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；h） 确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；i） 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；j）确保并促进持续改进;k） 支持其他管理人员在其职责范围内证实其领导作用；l） 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；m） 确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；n） 支撑健康安全委员会的建立和允许；〇） 建立管理的组织机构；P）提升员工的意识和能力；q） 支持其他管理者履行其相关领域的职责；r） 实施、评价并改进质量管理体系；1.2以顾客为关注焦点最高管理者通过以下方式证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a） 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；综合部编制适用的与公司产品有关的法律、法规清单。b） 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；c） 始终致力于增强顾客满意。5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针2.1.1公司质量、环境和职业健康安全方针见管理手册0.5章节。2.1.2公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定：a） 适应公司的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；b） 为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；c） 包括满足法律法规要求和适用要求的承诺；d） 包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；e） 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺；f） 包括履行其合规义务的承诺；g） 包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺。h） 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺i） 包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承诺。5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针a） 质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以上墙公示等形式，以便让员工及时知晓。b） 公司将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。c） 必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。d） 公司通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。5.3组织的角色、职责和权限3.1总则为便于质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系充分、有效地实施。管理者确保为质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。3.2组织框架公司组织机构由领导层、综合部、市场部、工程部、安全部、项目部、财务部组成，公司组织机构图见附录三。3.3人员及部门职责和权限如下：3.3.1总经理a） 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施；b） 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；c） 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；d） 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系；e） 负责建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，确认公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标的建立和实施；f） 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；g） 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；h） 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责；i） 以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足；j） 为质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供充分必要的资源。3.3.2管理者代表a） 负责按GB/T19001-2016（IS〇9001:2015）、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016（IS〇14001:2015）和GB/T45001-2020（IS〇45001:2018）标准的要求建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系；b） 向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进的需求；c） 在整个公司内促进守法意识、环境意识的形成；d） 批准管理体系程序文件；e） 配合总经理的工作，推行公司质量、环境、职业健康安全方针，组织制定质量、环境、职业健康安全目标和管理方案。f） 做好内部审核的组织工作；g） 协助总经理做好管理评审；h） 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。3.3.3项目经理a） 建立健全项目管理组织和管理制度；b） 组织实施工程项目管理策划；c） 落实项目质量、环境和职业健康安全目标实现所需资源；d） 组织实施过程质量控制和检查验收；e） 履行合同约定的其他事项。3.3.4内审员a） 监督公司质量管理体系的运行，并协助实施质量、环境和职业健康安全管理体系；b） 协调各部门的工作，保持和改进管理体系；c） 参加公司内部审核，确保审核独立性；d） 服从审核组长安排，认真编写审核检查表，真实、公正记录审核发现，出具不合格报告，负责对内审中不合格项实施纠正措施，进行跟踪验证。3.3.5综合部a） 编制员工培训计划，组织员工技能培训；b） 协助管理者代表对质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、修改和控制工作；c） 编制《员工手册》，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报；d） 负责工伤、职业病的医疗检定，工伤保险；e） 负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定；f） 负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理；g） 协助处理厂内外各项事务；h） 上级交办的其他事宜；i） 对部门质量、环境、职业健康安全因素和危险源进行识别、评价及更新；j） 将公司识别的重大质量、环境、职业健康安全因素进行管控；k） 制定相关重大质量、环境、职业健康安全因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计；l） 收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价；m） 组织制定并实施本单位的环境环境应急预案；n） 负责文件管理；〇） 外部认证管理；P）供应商评审；q） 外部审核的参与和内部审核；r） 制定相关重大质量、环境、职业健康安全因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标，对目标指标达成状况进行统计；s） 协助工程部、项目部负责对项目部所使用的劳务分包方，在施工生产中遵守公司管理体系运行要求情况进行监督、检查；t） 负责劳动卫生与职业病防治的宣传教育、体检，并组织制定有关职业病的纠正和预防措施。U）参与重大事故的调查处理工作，负责组织伤残员工的劳动能力鉴定，按劳动法规及公司有关规定做好事故善后工作。3.3.6市场部a） 负责工程主要物资的采购，对工程主要物资供方的评定工作，选择确定合格的供方，确保所采购产品符合规定的要求；b） 负责对与产品有关的要求进行评审（合同评审）；c） 负责确定与顾客/相关方沟通所需进行的活动，做出与顾客/相关方沟通的有效安排并予以实施。3.3.7工程部a） 负责编制工程投标书、预（决）算书，参加建设单位的招投标发布会；b） 负责对招投标文件的评审工作，提出是否参加招投标的意见；c） 负责公司的施工设备的管理工作，设备购置计划的审核、验收、安装，维护计划的审核，维修的验收，日常检查与维护工作；d） 负责公司的施工工程任务的平衡和下达，工程施工的管理工作和施工计划的控制；e） 负责公司技术文件、施工图纸设计、技术标准的接收、发放、存档；f） 负责公司采购建筑材料的分类明细表的编制；g） 根据企业用工的需求，负责劳务分包方的招收、录用、管理、考核和评价；h） 负责施工过程的技术交底工作；i） 负责公司所有的项目部所进原材料的检验工作；j） 负责组织实施各工程，并对各项服务的过程进行度和质量控制，及时反映和处理各项质量问题，针对不合格原因，采取纠正和预防措施；k） 负责对公司的监视和测量设备的管理；l） 负责组织标识和可追溯性管理；m） 负责实施纠正措施和预防措施，防止不合格和潜在不合格发生；n） 负责工程竣工的验收工作；〇） 负责对项目经理部的管理工作，负责公司技术管理工作，负责施工质量的安全检查工作；P）负责本部门环境因素识别与评价的组织工作；负责本部门环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作。3.3.8安全部a） 负责制定公司应急预案及应急演练的组织实施工作；b） 负责投标阶段从业主处获取环境保护和职业健康安全方面的要求，获取市场对环境保护和职业安全健康发展的动态信息，做好信息的收集和传递并记录,并在工程中标后对投标资料进行移交。c） 负责本部门环保、职业健康安全法律法规执行情况进行监控，对体系运行控制程序执行情况进行监控，并对各单位的测量结果进行评价；负责质量事故、环境和职业健康安全事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；d） 负责制定机械设备使用维护过程中可能出现事故的应急措施；e） 负责制定施工现场突然停水、停电的相关应急措施；f） 负责监督劳动防护用品的进货、保管、发放和正确使用；g） 负责确定、汇总本部门不可接受风险因素，填写公司《不可接受风险清单》，批准项目部的《不可接受风险清单》；h） 负责工伤事故的统计与应急救援，协调工伤事故的调查、报告和处理工作；负责职业病危害因素的监测及现场职业病预防的监督检查；i） 负责制定施工中造成的工伤事故的应急救援预案；j） 负责制定易燃易爆品引起的火灾、爆炸、交通事故、食品中毒的应急措施；负责火灾、交通事故的统计与应急救援，协调发生火灾、交通事故的调查、报告和处理程序。3.3.9项目部a） 负责公司安排的项目工程的施工方案的制定、实施；b） 负责施工工程的全过程的质量的控制和施工安全的控制；c） 严格按照上级有关法令、法规、标准、操作规程执行，全面履行合同的条款；d） 负责项目部各种人员的培训，包括工程队的施工工人的管理和教育。e） 负责施工项目完工的交验和交付后的服务工作；f） 负责对本项目部各种人员的培训，包括工程队的施工工人的管理和教育；g） 负责工程的施工安全；h） 负责对发包方所提供的建筑材料、构配件和设备的维护及管理；i） 负责对本项目部内的环境因素进行识别、排查，负责对本项目重要环境因素进行监测，根据需要配置监测、测量设备，定期委托有关部门校准；j） 负责本项目部的危险源辨识及风险评价工作，实施过程控制，确保工程的安全管理达到规定要求；k） 负责制定本项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，报工程部审批后实施；l） 负责做出劳动防护用品使用计划，报工程部审定，合格后报综合部采购进货；项目部材料管理人员和安全管理人员对其所采购的劳保用品进行质量控制;m） 负责在施工过程中与顾客、物资分供方等直接获取相关信息和数据，在施工过程中选用适宜的统计技术，以实现持续改进工程质量；n） 根据公司的年度目标和指标，制定本项目部的目标、指标和管理方案，报工程部审批后实施；〇） 负责中小型机械的出场验收及退场机械的修理保养工作。3.3.10财务部a） 编制财务管理制度，设置会计科目、会计账簿，处理一般会计事务如编制会计凭证、会计报表、结账、核帐、收款、报销处理、薪资发放等；b） 严格监控收支情况，办理银行结汇、外汇结算以及工商、税务事项，做到合法、合理交纳税款；c） 进行会计核算，定期清查财产物资，发现问题及时上报、及时处理；d） 整理、保存相关的各种会计资料和会计档案；e） 运用会计信息和资料做好成本管理工作，及时对成本、利润及资金需求进行预测，为公司的经营管理提供决策依据；f） 分析财务运行状况，撰写财务评价报告，向总经理报告财务情况和营运状况；g）遵守职业道德、严守公司机密，严格财经纪律，以身作则，奉公守法，严格遵守公司各项规章制度，严格执行各项费用开支标准。11职能分配公司职能分配情况见附录四。12公司管理有关部门、岗位的管理职责与管理需求一致，并传递到各相关层次。13当组织机构发生变化时，公司对部门和岗位的管理职责进行相应调整，并确保相关文件进行更新和发布。5.4工作人员的协商和参与本公司建立实施与保持《参与、沟通与协商控制程序》，用于所有适用层次和职能的员工与员工代表协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施绩效评价及改进活动。a） 为协商和参与提供必要的机制、时间、资源；b） 提供及时的渠道，以获取清晰的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息。c） 确定和消除障碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些难以消除的障碍或壁垒；d） 强调与非管理类工作员工在如下方面的协商：1） 确定相关方的需求与期望，2） 建立职业健康安全方针；3） 适用时，分配组织的角色、职责与权限。4） 确定如何满足法律法规和其它要求；5） 建立职业健康安全目标并为其实现进行策划；6） 确定对外包、采购和承包方适用的控制措施；7） 确定所需监视、测量和评价的内容；8） 策划、建立、实施和保持审核方案9） 确保持续改进e） 强调非管理的工作人员如下方面的参与：1） 确定其协商和参与的机制；2） 辨识危险源和评价风险和机会；3） 确定消除危险源和减低职业健康安全风险的措施；4） 确定能力要求、培训需求，培训和评价培训。5） 确定需要沟通的内容和应如何实现沟通的方法。6） 确定控制措施及其有效实施和应用。7） 调查事件和不符合，并确定纠正措施。6策划1应对风险和机遇的措施1.1总则建立、实施并保持《应对风险和机遇的措施程序》，在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，公司应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求和（职业健康安全管理体系范围），并确定所需应对的风险和机遇，以a） 确保质量、环境和职业健康安全管理体系实现预期结果；b） 增强有利影响c） 预防或减少不利影响；d） 实现持续改进。公司在确定其质量、环境和职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况。包括那些可能具有质量、环境和职业健康安全影响的潜在紧急情况。公司保持以下内容的文件化信息：a） 需要应对的风险和机遇b） 所需的过程，其详尽程度应使人确信这些过程能按策划得到实施。1.2环境因素的识别评价：公司在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。公司在识别环境因素时应考虑生命周期观点。公司在识别和评价环境因素时，公司必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。公司应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。1.3合规义务1建立、实施并保持《法律法规获取和识别程序》来识别与公司的管理及产品生产活动有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、服务以及相关的环境因素和风险因素。a） 组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务；b） 组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；c） 组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。d） 组织应保持其合规义务的文件化信息。e） 组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。6.1.4危险源辨识及风险和机遇的评价为全面识别、评价公司内的危险源，公司制定并实施《危险源辨识、风险评价控制程序》。1危险源辨识公司建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。该过程必须考虑（但不限于）：a） 工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和组织文化。b） 常规和非常规的活动和状况，包括由以下方面所产生的危险源：1） 基础设施、设备、原料、材料和工作场所的物理环境；2） 施工、交付、验收；3） 人的因素；4） 工作如何执行。c） 公司内部或外部以外发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因。d） 潜在的紧急情况。e） 人员，包括考虑：1） 那些有机会进入工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承包方、访问者和其他人员；2） 那些处于工作场所附近可能受组织活动影响的人员；3） 处于不受组织直接控制的场所的工作人员。f） 其他议题，包括考虑：1） 工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括他们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；2） 由组织控制下的工作相关活动所导致的、发生在工作场所附近的状况；3） 发生在工作场所附近、不受组织控制、可能对工作场所内的人员造成伤害和健康损害的状况。g） 组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中的实际或拟定的变更。h） 危险源的知识和相关信息的变更。2职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价公司建立、实施和保持过程，以：a） 评价来自己辨识的危险源和职业健康安全风险，同时必须考虑现有控制的有效性；b） 确定和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的其他风险。3职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价公司应建立、实施和保持过程，以评价：a） 提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，同时必须考虑到所策划的对组织及其方针、过程或活动的变更，以及：1） 使工作、工作组织和工作环境适用于工作人员的机遇；2） 消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇。b） 改进职业健康安全管理体系的其他机遇。1.5措施的策划1.5.1公司应策划：a） 措施，应：1） 应对这些风险和机遇；2） 满足法律法规要求和其他要求；3） 重要环境因素；4） 合规义务；5） 对紧急情况做出准备和响应b） 如何：1） 在其质量、环境和职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2） 评价这些措施的有效性。1.5.2公司进行质量管理体系策划，确定风险和机遇的应对措施，评估潜在影响，使质量管理体系满足适宜性、充分性、有效性的要求。策划包括下列内容:a） 质量管理活动及相互关系；b） 质量管理组织机构与职责；c） 质量管理制度；d） 质量管理所需的资源。1.5.3公司在策划措施时，考虑控制的层级和职业健康安全管理体系的输出。1.5.4公司在策划措施时，考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。6.2质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1公司对相关职能、层次和质量管理体系所需的过程设定目标。质量、环境和职业健康安全目标：1） 与质量、环境和职业健康安全方针一致；2） 可测量（可行时），或能够进行绩效评价；3） 考虑适用的要求；4） 与产品合格以及增强顾客满意相关；5） 与工作人员及其代表（若有）协商的结果；6） 得到监视；7） 予以沟通；8） 适当时予以更新公司保持质量、环境和职业健康安全目标的文件化信息。6.2.2策划如何实现质量、环境和职业健康安全目标时，公司确定：a） 要做什么；b） 资源；c） 谁负责；d） 完成时间；e） 如何评价结果。3变更的策划当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，变更按所策划的方式实施。公司应考虑到：a） 变更目的及其潜在的后果；b） 质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；c） 资源的可获得性；d） 责任和权限的分配或再分配。对质量管理体系变更进行策划时，公司识别和评价变更的风险和机遇，并保持其连续性和完整性。7支持1资源1.1总则资源是确保管理体系有效运行，实现管理方针和管理目标的必要条件，公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系运行所必需的资源，包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，以保证：a）实施和保持管理体系，并持续改进其有效性；b）满足顾客、法律法规及其它相关方的要求，增强顾客满意。公司应考虑：a） 现有内部资源的能力和局限性；b） 需要从外部供方获得的资源。1.2人力资源1.2.1一般规定1.2.1.1建立《人力资源控制程序》，制定公司《岗位职责及任职要求》，建立并实施《人力资源管理制度》。对管理人员配置和培训做出规定，确定并配备所需的人员，建立人员档案，对特种作业人员的证件进行登记，定期识别人有效性，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程的控制。2.1.2公司的人力资源规划满足员工职业发展和管理需求。1.2.2人力资源配置2.2.1公司已文件的形式明确与管理岗位相适应的人员能力要求，其要求包括下列内容：a） 教育程度；b） 工作经验；c） 培训规定。2.2.2公司根据管理需求配备相应的管理、技术及作业人员。1.2.2.3公司建立员工考核制度，规定考核内容、标准、方式、频次，并将考核结果作为人力资源管理评价和质量管理改进的依据。1.2.3培训1.2.3.1公司识别培训需求，制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间做出安排。1.2.3.2公司对员工的培训包括下列内容：a） 质量、环境和职业健康方针、目标及意识；b） 相关法律法规和国家现行标准；c） 管理制度；d） 专业知识、作业要求；e） 继续教育。2.3.3根据岗位特点和需求，公司分层分类实施培训。7.1.2.3.4公司对培训效果进行评价，并保存相应记录。评价结果用于改进培训的有效性。1.3基础设施1.3.1一般规定7.1.3.1.1公司确定、提供并维护为实现产品制造所需要的基础设施，以运行销售服务过程，并获得合格产品和服务。公司建立和实施《设备设施控制程序》、《施工机具与设施管理制度》，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护作出规定。1.3.1.2基础设施可包括：a） 建筑物和相关设施；b） 设备、包括硬件和软件；c） 运输资源；d） 信息和通迅技术。7.1.3.1.3施工机具与设施的配置数量、技术性能、使用与维护管理应符合配置计划、国家现行相关标准的规定。7.1.3.1.4施工机具与设施的档案或记录应建立并保存。1.3.2配备7.1.3.2.1施工机具与设施的配置满足工程施工的需求。公司制定施工机具与设施配备计划，经审批后组织实施。7.1.3.2.2公司建立《施工机具与设施供应方评价制度》，在采购或租赁前进行供应方评价，并保存相关资料和评价记录。对供应方的评价包括下列内容：a） 企业资质、经营状况、信誉；b） 产品和服务质量；c） 产品技术性能；d） 供货能力和协作水平；e） 价格。7.1.3.2.3采购或租赁施工机具与设施时，施工企业宜与供应方订立合同，在合同中明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。7.1.3.3安装、拆除与验收7.1.3.3.1施工机具与设施安装、拆除与验收应符合国家现行相关标准的规定。公司应对进场的施工机具与设施进行验收，并保存验收记录。7.1.3.3.2施工准备过程，公司针对危险性较大或技术复杂的工程，编制专项施工方案，经审批后组织实施。7.1.3.3.3安装、拆除作业前，公司对于施工机具与设施的作业人员进行交底,并保存相关记录。7.1.3.3.4施工机具与设施的安装、拆除作业人员、操作人员、维护人员应培训合格。公司对各类人员的资格进行审核。7.1.3.3.5安装作业完成后，公司针对施工机具与设施进行检测和验收，未经检测或验收不合格的不得使用。1.3.4使用与维护3.4.1施工机具与设施的使用和维护应符合国家现行相关标准和管理制度的规定，不得违章作业。3.4.2公司应对施工机具与设施的使用过程进行定期检查，保持其技术性能安全可靠，并保存相关记录。3.4.3公司应对施工机具与设施供应方的服务过程进行评价。7.1.4过程运行环境7.1.4.1建立、保持和实施《工作环境控制程序》。7.1.4.2公司应确定、提供并维护所需的环境，适当的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如：a） 社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b） 心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；c） 物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异，公司应对工作环境进行统筹规划，确保为职工提供适宜的、符合要求的工作环境并不断改善。7.1.4.3公司的工作环境包括：a）适用的办公场所，对办公区域予以标识；b） 确保职工劳动条件符合劳动法规的要求；c） 工作场所应配备必要的通风、取暖、消防器材等设施，保持适宜的温度、湿度和职业健康安全条件；d） 各级管理者要注意工作方法，关心职工生活、加强交流沟通，创造条件，营造和谐的工作氛围。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1建立、保持和实施《监视和测量资源控制程序》7.1.5.2当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠，公司应确保所提供的资源；a） 适合所开展的监视和测量活动的特定类型；b） 得到维护，以确保持续适其用途。组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。5.2当要求测量溯源时，或公司认为测量测量溯源是测量结果有效的基础时,测量设备应：a） 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，就去保留作为校准或验证依据的成文信息；b） 予以识别，以确定其状态；c） 予以保护，防止由睛调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。7.1.6组织的知识7.1.6.1公司应确定所需的知识，由综合部对相关知识进行收集并汇总，以允许过程，并获得合格产品。7.1.6.2这些知识应予以保持，并能在所需范围内得到。7.1.6.3为了应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。7.1.6.4组织的知识是组织特有的知识，通常从其经验中获得，是以实现组织目标所使用和共享的信息。7.1.6.5组织的知识可以基于：a） 内部来源（例知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验教训；获取和分享未成文的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；b） 外部来源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。2能力公司应：a） 确定其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性；b） 基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；c） 适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价所采取措施的有效性；d） 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。7.3意识公司应确保在其控制下工作的人员意识到：a） 符合质量、环境和职业健康安全方针、目标和运行程序的重要性；b） 确保在公司控制下的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现目标和指标做出贡献，认识到在工作活动中实际的或潜在的重要环境因素、职业健康安全因素和质量事故，以及个人工作改进所带来的效益；c） 他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高质量、环境和职业健康安全绩效的贡献和改进的益处；d） 不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求，包括未履行公司的合规义务的后果。e） 执行管理体系方针，实现体系要求，遵循运行程序，包括应急准备和响应方面的作用与职责；f） 偏离规定的运行程序的潜在后果。7.4沟通4.1总则建立、保持和实施《信息交流控制程序》，公司确定与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括:沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁沟通。策划信息交流过程时，组织应：——考虑其合规义务；——确保所交流的信息与境管理体系形成的信息一致且真实可信。公司应对其质量、环境和职业健康安全管理体系相关的信息交流做出响应，适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.4.2内部信息交流公司应：在其各职能和层次间就质量、环境和职业健康安全管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更；确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。7.4.3外部信息交流公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量、环境和职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流。5文件化信息1总则1.1建立、保持和实施《文件控制程序》、《记录控制程序》，建立并实施文件和记录管理制度，明确文件和记录管理范围、流程、职责和要求。1.2公司的质量、环境和职业健康安全管理体系应包括：GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(IS〇9001:2015)、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(IS〇14001:2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(IS〇45001:2018)要求的文件化信息；b）公司实现质量、环境和职业健康安全管理体系有效性所必须的文件化信息。7.5.1.3公司质量管理体系文件包括下列内容：a） 质量方针和目标；b） 质量管理体系范围及说明；c） 质量管理制度；d） 质量管理作业文件；e） 质量管理活动记录。7.5.2创建和更新在创建和更新成文信息时，组织确保适当的：a） 标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号）；b） 形式（如语言、软件版本、图表）和载体（如纸质的、电子的）；c） 评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制1公司编制《文件控制程序》，用以规范对管理体系文件的管理。综合部负责公司管理体系文件的归口管理，控制质量、环境和职业健康安全管理体系和标准所要求的形成文件的信息，以确保：a） 确保在需要的场合和时机，均可获得并适用；b） 予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时，公司综合部采取下列活动和措施，a） 负责文件的分发、访问、检索和使用的控制；b） 存储和防护，包括保持可读性；c） 公司管理体系发生更改时，应保持更改控制，比如：版本控制。应对文件进行必要的评审和修改。对修改的内容须再次审批；采用《文件更改记录》及版本和修改状态标识的方式，识别所有文件的修订状态；d） 保留和处置。7.5.3.3对于公司确定的、策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所必需的、来自外部的形成文件的信息，适当识别，公司予以控制。7.5.3.4对所保留的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。防止作废文件的非预期使用，对作废文件及时回收。因法律或其他原因需保留作废文件，要进行适当标识。7.5.3.5对形成文件的信息的“访问”可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改。5.3.6公司名曲记录管理过程，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置要求。对存档记录的管理符合档案管理的有关规定。8运行1运行的策划和控制8.1.1质量运行的策划和控制为满足工程项目的要求，并实施风险和机遇策划所确定的措施，公司通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：a） 确定工程项目和服务的要求；b） 建立下列内容的准则：1） 编制服务过程流程图；2） 制定采购产品接收准则和服务规范。c） 确定符合工程项目和服务要求所需的资源；d） 按照准则实施过程控制；e） 在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1） 确信过程已经按策划进行；2） 证实工程项目和服务符合要求。8.1.2环境和职业健康安全运行的策划和控制公司建立、实施、控制并保持满足环境和职业健康安全管理体系要求以及实施识别的措施所需的过程，通过：a） 建立过程的运行准则；b） 按照运行准则实施过程控制；控制可包括检测控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。公司对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时,采取措施降低任何有害影响。公司确保对相关方实施控制或施加影响。在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，公司：a） 适当时，制定控制措施，确保在工程建设或服务过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境和职业健康安全要求；b） 适当时，确定施工和服务采购的环境和职业健康安全要求；c） 与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境和职业健康安全要求；d） 考虑提供与工程或服务的交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响和不可接收风险的信息的需求。e） 公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施，公司根据管理体系的方针和目标、指标，确定与所标识的重要环境因素和重大危险源有关的运行与活动，认定与需要采取控制措施的风险有关的运行与活动。f） 对这些活动进行策划，以确保在规定的条件下运行：g） 公司应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源有关的运行和活动.3消除危险源和降低职业健康安全风险公司建立《安全事故控制程序》、《安全运行控制程序》，各项控制管理规定来消除危险源和降低职业健康安全风险。公司为消除危险源，应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a） 消除危险源；b） 用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c） 采用工程控制和重新组织工作；d） 采用管理控制，包括培训；e） 使用适当的个体防护装备。1.4变更管理公司建立多个过程，用于实施和控制影响职业健康安全管理绩效的计划的永久或临时性变更，包括：a）新的工程项目、服务和过程，或者现有工程、服务和过程的变更，包括：——工作场所的位置和周边环境；——工作组织；——工作条件； 设备； 劳动力b）法律法规要求和其他要求的变更；C）关于危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更d）知识和技术的发展公司评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何的不利影响。8.2产品和服务的要求1顾客沟通公司综合部为了解顾客及相关方的要求，应与顾客及相关方进行充分的沟通,沟通涉及：a） 提供有关产品和服务的信息；b） 处理问询、合同或订单，包括更改；c） 获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；d） 处置或控制顾客财产；e） 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2与产品和服务有关要求的确定2.2.1公司总经理负责组织各相关部门充分了解顾客的需求与期望，对顾客的要求进行记录、识别、处理；2.2.2顾客的对产品要求一般包括：a） 顾客明示的要求，包括对本公司工程质量、服务质量、服务提供方式及服务提供后的活动的要求；b） 顾客潜在的要求，包括顾客或本公司职工根据客观事件启发而提出的要求，根据经验和市场调研分析结果识别的顾客要求；c） 与工程建设有关的法律法规的要求；d） 公司确定的其他要求。e） 对其所提供的工程建设能够满足本公司声称的要求。2.2.3公司识别投标工程项目的相关要求，其要求包括下列内容：a） 招标文件和相关的明示要求；b） 发包方未明示但应满足的要求；c） 法律法规、国家现行标准要求；d） 公司的相关要求。8.2.3与产品和服务有关要求的评审2.3.1.1公司应确保有能力满足向顾客提供的产品的要求。在承诺向顾客提供产品之前，公司组织对如下各项要求进行评审：a） 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b） 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c） 组织规定的要求；d） 适用于公司生产的产品的法律法规要求；e） 安全技术规范、标准及技术条件；f） 与先前表述存在差异的合同或订单要求。2.3.1.2公司应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。2.3.1.3若顾客没有提供文件化的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。1.4公司通过评审，确认具备满足工程项目有关要求的能力后依法进行投标，并保证投标文件和投标过程的合规性。2.3.2与服务有关要求的评审由综合部经理组织实施。评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行，并应确保：a） 服务要求已得到明确规定，并形成文件；b） 与顾客对合同要求理解不一致的表述均已得到解决；c） 公司有能力满足确定的服务要求；d） 若客户产品要求发生更改，公司应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。必要时，应对变更的要求组织再评审。e） 与先前表述存在差异的合同或订单要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应确保有关事项已得到解决。2.3.3与服务有关要求的评审方式a） 与顾客签订的书面合同、协议：1） 在顾客未提出新的服务要求的情况下，由总经理直接根据上年度合同，对服务范围、服务费用等相关内容进行审批；2） 当顾客提出超出原有项目范围的新要求时，由总经理主持、公司主管经理组织各相关部门进行会议评审。评审结果记入《合同评审记录表》；b） 口头合同：如客户的产品要求有变化时顾客口头通知的，在相应单据上记录相关内容，由当事人签字，视为完成合同评审。当事人不能确定的要求，应报请部门主管确认签字。c） 公司依法签约，并通过合同交底或其他信息传递方式，确保相关人员掌握合同的内容和要求。d） 对工程合同履行中发生的变更，公司应以书面文件签认，并作为工程合同的组成部分。变更的内容、程序符合相关约定。e） 在工程合同履行的各阶段，公司与发包方或代表进行有效沟通，确定相关方需求，形成必要记录，并定期检查、分析、评价工程合同履行情况。2.3.4适用时，组织应保留与下列方面有关的形成文件的信息：a） 评审结果；b） 产品和服务的新要求；c） 投标。执行《产品和服务的要求控制程序》8.3产品和服务的设计和开发3.1总则建立、保持和实施《产品和服务的设计和开发控制程序》，以确保后续的产品和服务的提供。8.3.2设计和开发策划在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，公司考虑：a） 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b） 应明确规定在每个设计开发阶段需开展的适当的评审；c） 设计和开发验证和确认活动；d） 应明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限；e） 产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：f） 对参与设计开发活动的不同部门或小组之间的接口关系要做出规定，确保各负其责，又能保持工作有效衔接和信息正确交流；g） 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h） 后续产品和服务提供的要求；i） 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；j） 证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。3.3设计和开发输入针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的基本要求。应考虑：a） 功能和性能要求；b） 来源于以前类似设计和开发活动的信息；c） 法律法规要求；d） 组织承诺实施的标准和行业规范；e） 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果；f） 设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的；g） 应解决相互冲突的设计和开发输入；h） 应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。3.4设计和开发控制应对设计和开发过程进行控制，以确保：a） 获得规定的结果；b） 实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c） 实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d） 实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e） 针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f） 保留这些活动的形成文件的信息。8.3.5设计和开发输出公司应确保设计和开发输出：a）满足输入的要求；b）对于产品和服务提供的后续过程是充分的；C）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；d）规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。3.6设计和开发更改公司应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改,以便避免不利影响，确保符合要求。公司应保留下列形成文件的信息：a） 设计和开发变更；b） 评审的结果；c） 更改的授权；d） 为防止不利影响而采取的措施。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制4.1总则建立、保持和实施《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，确保所采购的产品符合规定要求，综合部负责选择评价采购产品的合格供方，并对其评价后列入供方名单，由总经理审批合格供方名单，相关主管审批采购资料，综合部负责编制采购产品清单并实施采购。a） 采购主要的材料与配件时，必须在合格供方处购置；b） 外部供方的选择与评估准则与方法已被规定；c） 当公司或顾客/业主拟在现场实施验证时，公司XXX应在采购合同中对拟验证安排和产品放行的方法作出规定。d） 采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行相应的策划和控制。8.4.2控制的类型和程度a） 建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。b） 建筑材料、构配件和设备的采购。公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格。C）售后服务。公司在必要时对供应方进行再评价。对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。根据采购计划订立采购合同。d） 建筑材料、构配件和设备的验收。对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。e） 建筑材料、构配件和设备的现场管理。在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查,发现问题及时处理。明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。f） 发包方提供的建筑材料、构配件和设备。按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。g） 根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：资质证明、户品生产许可证明；产品鉴定证明；产品质量证明；质量管理体系情况；产品生产能力证明；与该厂家合作的证明。h） 对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：经营许可证明；产品质量证明；与该经销商合作的证明。i） 不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况；不符合国家规定的验收标准；不符合发包方的要求；不符合计划规定的要求。安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防误用。对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施：拒收；加工使其合格后直接使用；经发包方及设计方同意改变用途使用；降级使用；限制使用范围；报废。j） 建筑材料、构配件和设备的现场管理。建筑材料、构配件和设备保管应保证其数量、质量、堆放场地和库房必须足相应的贮存要求。对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求。并对其进行行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施。建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，应确保进场验收记录，检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。k） 发包方提供的建筑材料、构配件和设备。发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立的合同中所确定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。在对发包方提供的建筑材料，构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。8.4.3分包管理8.4.3.1分包管理要求：a）工程/劳务分包选择招标活动包括项目施工结构分解、确定项目分包范围、选择项目分包模式和分包合同种类、分包招标、合同谈判与签约和“分包评价和再评价标准和评价办法"，强调应对分包工程承担相关责任，按照总包合同的约定，依法订立“分包合同"；保存“评价和选择分包方的记录"〇b）工程/劳务分包现场管理包括分包项目实施阶段管理、分包项目结束后评价等管理内容和“分包评价和再评价标准和评价办法”；应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证。C）各职能和层次对分包方的现场管理要求：1） 项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定；2） 对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查，并依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收；3） 分包方的施工过程实施监控；4） 规定做好对分包工程的质量检查和验收工作；5） 分包方的履约情况进行评价并保存“记录"〇5生产和服务提供8.5生产和服务提供1生产和服务提供的控制8.5.1.1公司应在受控条件下进行产品生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a） 施工生产策划、生产计划、项目管理策划、生产资源调配、生产计划管控等。b） 组建方式、项目管理或承包模式、机构设置和权责、人员配备及项目目标责任书签订、实施、考核兑现。c） 接受设计文件、参加设计交底和图纸会审、工程项目质量管理策划职责和内容，“工程项目质量管理策划结果”应形成文件并在实施前批准；应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。d） 施工准备包括临建方案编制审批、临时设施建设及验收，施工现场准备、技术准备、生产要素准备等开工准备及外部联络与沟通。e） 作业环境控制包括制定和实施安全文明施工措施、冬雨季施工措施、现场试验环境控制、工序交叉作业环境控制、有作业环境要求的工序活动控制等内容。f） 分项/检验批质量控制、关键过程控制、特殊过程控制、进度控制包括对影响质量的人、机、料、法、环、测等因素及风险因素进行分析、策划控制措施或确认控制准则，设置质量控制节点实时监控；建立和实施自检、交接检制度;施工过程及进度标识和可追溯性控制要求；工程建设有关方信息沟通要求；施工记录的建立应符合相关规定的要求，“施工过程中的质量管理记录"应包括施工日记和专项施工记录、交底记录等。g） 工程变更管理、工程项目外部联络沟通管理。5.1.2若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认本公司需确认的过程：a） 隐蔽工程b） 焊接；特殊过程除执行一般的生产过程控制规定外，还应加强：a） 施工设备的性能控制；b） 工艺参数的控制；c） 人员能力的控制；d） 相应的作业指导书；e） 加强过程的监视和测量控制。1.3特殊工程的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：a） 工序生产发生重大质量问题时；b） 影响工序的因素发生变化时（如设备、工装进行了大修）；e生产工艺发生变更时。5.2标识和可追溯性a） 公司负责实施具体的产品和服务标识的方法及标识内容，以确保产品和服务合格。b） 公司应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。进行有效管控，检验员负责检测前后的状态标识。C）当有可追溯性要求时，应控制并记录产品和服务的唯一性标识。确保可追溯性。d）标识和可追溯性的控制按《产品标识和可追溯性程序》的相关要求实施。8.5.3顾客或外部供方的财产a） 顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。b） 综合部负责顾客财产的验证，仓库负责顾客财产的使用和维护，妥善保管顾客提供的财产。c） 组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。d） 若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。e） 顾客或外部供方的财产的控制按《顾客或外部供方财产控制程序》的要求实施。8.5.4防护a） 为保证公司的产品和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。b） 综合部及仓库负责对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护，应对采购物资和产品和服务的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。c） 防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。d） 防护的实施按《产品防护和交付控制程序》的相关规定执行。8.5.5交付与服务8.5.5.1公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能力。包括保修服务和工程回访服务控制范围；按规定进行工程移交和移交期间的防护；强调应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施,如主动性工程回访计划等；在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收等。8.5.5.2在确定