新建铁路质量自控体系

中铁十二局集团有限公司蒙华铁路质量自控体系⑤试验人员负责仪器的日常保管工作，没有正常手续不得外借。仪器设备保养维修=1\*GB3①对于需要充电的仪器，应定期对其进行充电，对于易产生锈蚀的仪器，应定期上油、除锈；=2\*GB3②仪器闲置时间过长，应定期检查仪器运行是否正常；=3\*GB3③若仪器出现故障，应马上停止仪器的运行，检查出现故障的原因并及时记录，对于较严重无法自己解决的故障应及时联系厂家或专门的维修人员进行维修，保证试验工作的正常进行；，=4\*GB3④试验人员应该按周期检修外，还应不定期的检查仪器设备的状况，发现不正常的仪器应及时检修；=5\*GB3⑤非计量检测或维修人员不得随意拆卸，调整移动仪器；=6\*GB3⑥按周期维修的设备，到期及时保养或修理，不得随意延长使用周期。仪器设备的计量检定、校准管理=1\*GB3①为保证对检测和抽样结果的准确性和有效性，必须使设备及标准物质处于量值可溯源状态，在投入使用前应经过校准或比对，保证量值能溯源到国家基准。=2\*GB3②由内业负责人建立年度检定/校准计划，经主任批准后组织检定。=3\*GB3③对使用检定/校准有效期内的仪器设备应进行期间核查，确保其处于良好状态；=4\*GB3④国家规定应依法检定的仪器设备均送国家授权检定机构进行检定,或通过实验室认可的校准机构；=5\*GB3⑤所有在用仪器设备都应进行检定/校准，使其量值到SI单位可溯源性，未经检定或自校的仪器设备不得用于检测；=6\*GB3⑥无校准规程的仪器设备，技术负责人选择相关部门自校方法或自编方法，组织自校或比对。=7\*GB3⑦自校用的标准器具，应经过检定，可利用近期检定合格的检测仪器，仪器检定应本着就近、快速，满足标准的原则。=8\*GB3⑧仪器计量检定证书的管理。仪器计量检定证书与仪器档案归类管理,至少保存3个检定周期，以便了解仪器设备的稳定性。5.8.6样品室管理试验室应对样品的接收、保管、传递、处理等过程进行严格管理，以确保样品不污染、不损坏、不变质，保持完好的原始状态。样品接收时，应由有关专业人员对样品的完好性以及封样标记的完整性进行检查并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有样品保管人员的签字。样品存放场所应保持清洁，环境条件（如温度、湿度等）应符合有关技术要求。样品应列架分类管理，堆放应整齐合理，标记要明确，易于区分。样品保管必须按样品性质妥善存放，并做到防火、防潮、防盗。样品领取时应办理领样手续，样品的检后处理应按有关规定执行。对需留取的样品按规定期限保存，样品处置时应做好登记。5.8.7标准养护室管理本工区养护室为自动控制温、湿度标准养护室。控制温度20±2℃，相对湿度95%以上。养护室有专门人员负责。每天定时（至少3次）记录养护温度和湿度。试件进入养护室前，应及时登记试验编号、试验日期、龄期、试件类别、试验项目及数量等记录。养护室的试件应按龄期分架分层排放，并按破型日期顺序排放整齐。温、湿度控制设备应按技术说明书的要求定期保养、维护，确保安全、可靠运行。蓄水箱每月清洗一次，经常保持水箱清洁，以提高喷雾系统的运行效率。经常检查喷雾系统，保持正常喷雾。养护室内工作完毕及时关门，接通温、湿度控制电源。5.8.8力学室管理仪器设备是完成试验工作的手段，必须十分爱护和珍惜使用，按照仪器检定年限进行计量检定，保证仪器设备的良好状态。所有试验人员必须熟练掌握仪器设备的性能，均须有上岗证方可操作。在试验中要严格遵守各项技术标准、操作规程和规章制度。严肃认真地填写试验数据，原始记录不得使用铅笔填写，不能省略，不得任意涂改，可以划改，并应有检测人和校核人签名。试验计算一律采用法定计量单位，并按规定的方法对数据进行处理，做到方法准确、计算无无疑、字迹清晰、签名齐全。实行定期保养，保证仪器设备正常运转。每次工作完毕后，要及时擦洗清理干净，每季度进行一次保养维护。切实做好防火、防漏电、防盗工作。试验室内应经常保持清洁、整齐、严禁闲杂人员进入操作室，不得将私人生活用具等带入。认真做好与相关工作室的试验交接工作，及时填写试验日志（备忘录）。认真钻研业务，不断提高技术水平。5.8.9水泥室管理试验室内应经常保持清洁整齐，室内仪器设备要经常擦拭整洁，定时做好室内温、湿度记录，严禁将与试验室无关的杂物放在室内。定期对仪器进行自检和维护保养，对不符合技术要求的仪器设备要报停，严禁使用。对来样的检查样品，正确分样、留样并逐项填写有关的内容。严格按照受检样品的技术标准、检验操作规程及有关规定进行试验。做好试验原始记录，试验计算一律采用法定计量单位，严格按标准正确处理数据，不得擅自取舍，有异常情况须立即请示上级，对原始记录不能涂改，试验员应对检测数据的正确性负责。严格执行安全管理制度，做到文明检验，离开工作室应检查水、电源，防止事故发生。填写试验台帐，并对数据进行处理。认真钻研业务，不断学习和掌握新标准、新技术，提高检测水平。5.8.10混凝土室管理严格按照国家或部颁发的现行技术标准和规程规范，进行混凝土的性能及配合比试验。对工程中的混凝土配合比及外加剂性能试验等，应制定详细的试验计划，并在试验前使每一个参加试验人员对试验计划都有充分的了解，确保试验的质量和精度。严格按照检定周期，对本室所使用的仪器设备进行送检，自检（校验），确保试验仪器的准确性；对试验仪器设备运行情况应做好记录，发现问题和故障及时解决和排除。试验仪器设备每三个月保养一次，并定期进行清洁工作，保证设备整洁有序，便于试验工作正常进行。对抽检的工程混凝土和砂浆拌合物等应及时试验和成型，并认真填写试验记录表格；对各项试验结果均应填写试验记录，并认真执行测试数据复核制度，保证试验结果的准确可靠性。各项试验开展应对环境湿、温度进行测试和调整，确保试验要求的试验环境。定期对室内进行清洁和整理工作。及时编写各项试验报告，并严格执行试验报告的校核和审批制度。禁止闲杂人员进入试验室，做好防火、防盗工作。对试验弃渣应及时集中倒入存渣箱内，并定期处理至弃渣场。5.8.11集料室管理熟悉所担负的检测业务工作，了解被测的砂石料的所有检测仪器设备的性能，保证质量按期完成本室及安排的各项检测工作。严格按照现行技术标准、规程、规范进行各项检测：检测前后，要认真检查检测仪器和试样的技术性能和状态以及检测环境条件是否符合要求，并作详细记录。原始记录必须规范化，字迹清楚并且只能按规定修改，试验报告中的数据不允许修改。严格执行试验中心心制定的各项规章制度，遵守检测人员的职责，努力完成好本职工作。保持室内外清洁，废料按规定集中处理，确保检测环境满足规范要求。填写试验台帐，并对数据进行处理。认真钻研业务，不断学习和掌握新标准、新技术、提高检测水平。5.8.12化学室管理试验前应检查试验中所用到的所有仪器、试剂，如有异常应立即采取措施。试验仪器、试剂放置合理、有序，试验台要清洁、整齐。试验人员试验前后均应洗手，以免沾污仪器试剂，将有害物质带出试验室。试验人员就熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用。所有使用过的容器，应由操作者及时亲自洗净。严格遵守安全用电规程，电炉使用时必须有人看管。试验人员应掌握一般的防火、防爆、防毒知识及必要的自救常识。试验结束，工作台面要及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处。有毒废物的废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。0试验结束，检查水、电、门、窗，确保安全。5.8.13土工室管理与试验无关的物品一律不准带入工作间内，并不得在工作间内做与试验无关的其它工作。操作人员必须熟悉土工试验规范和相关的基础理论知识，熟悉仪器设备性能，并能熟练正确的操作。进行大型试验时，必须事先制订试验计划，对人员组合、设备配置、试验程序、标准及方法等作出详细安排。严格按标准、方法进行操作，认真填写记录、报告。试验后要填写仪器设备使用登记薄。试验结束后要切断电源，并将仪器擦拭干净。室内要保持整齐、清洁。5.8.14不合格品管理试验室对进场原材料、购配件、成品、半成品进行抽验检测，经试验后发现不合格品，应及时通知相关部门及人员，并进行记录。试验室质量负责人应对抽样及试验过程进行核查，以确定抽样的代表性和试验的准确性，经确认后认定为不合格品，试验室应书面通知相关部门，并建立相关记录。现场钢筋焊接（连接）取样试验，不合格时加倍取样，如任何不合格需要立即通知现场技术负责人及质量部。质量部应对出现的不合格品进行分析，提出处理意见及改正措施，并监督实施，建立不合格台帐。物资部门应对试验中发现的原材料、购配件不合格品立即进行标识、记录和隔离，并根据质量部提出的处理意见进行处理，防止不合格品进入生产工序，防止其投入使用。5.8.15检测事故报告、分析和处理检测过程中发生下列情况之一的为检测事故：样品丢失、损坏、加工试件时弄错规格以至无法弥补；送样人提供的技术资料丢失，检测报告丢失，原始记录丢失或泄密；由于人员、检测仪器、设备、检测条件不符合检测工作的要求，试验方法错误，数据差错，而造成的检测结论错误；检测过程中发生仪器、设备损坏；书写报告字迹不清楚，结论不明确，试验报告发错单位，没按送检人委托要求进行检测。发生事故后，应立即采取有效措施（如停电、停机等），制止事故继续发展、保护现场，不得随意变动现场情况。事故责任者应实事求是填写事故分析报告，说明事故发生的时间、地点、经过、旁证、事故的性质和原因分析，交由试验室主任处理。根据事故严重程度，由项目部总工程师责成有关人员组成事故处理组，对事故进行调查、分析，做出结论并提出处理意见。事故发生后，对责任者应当批评教育，接受教训，根据损失大小，由项目部总工程师决定给予行政处分及经济处罚。情节严重者，吊销其检验员证，报批执行。5.8.16混凝土施工配合比审批及发放混凝土配合比审核签发人应由授权签字人（技术负责人）签发，从事本专业工作5年以上，并经铁路工程试验检测专业培训合格。配合比在审核时应检查配合比各原材料的厂家、规格型号以及全项检测指标是否符合标准、规范、设计要求。应认真审核配合比各原材料的用量以及混凝土各项检测的力学和耐久性指标是否符合标准、规范、设计要求。应认真审核配合比记录、报告是否签字齐全，其中包括监理见证签字。各种配合比应建立试验台账和发放签字台账，发放台账应包括领取人和领取日期。5.8.17试验检测记录管理试验人员在进行试验过程中，要认真做好相关试验记录，做到数据真实、准确，不得随意涂改和过后补填。原始记录按要求的格式和内容填写，按统一的编号规则编号，记录填写内容完整齐全、字迹清晰，书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上方，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不应超过两处：原始记录空白地方应划上斜杠以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等，对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验、计算、复核人签署姓名，不得漏签或代签。原始记录的必须复核，复核的主要内容有:①采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当：②记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范：③采用法定计量单位是否正确：④用语是否准确、规范：⑤填写项目及签名、日期是否完整。原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理，不得影响试验检测的时效性。试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，要及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。5.8.18标准物质管理标准物质应与其它化学试剂分别存放，存放条件应符合化学试剂的存放要求。取、盛标准物质的器具应反复洗涤干净，然后用蒸馏水吹洗三次，置于防尘处干燥。操作前，操作者应掸净头和衣服上的尘，洗净双手。启用时应注明日期，称取时从试剂瓶（或称量器皿）中取出后，不得返回瓶中。标准物质需预处理时，应严格按该物质规定处理。标准物质置于称量器中必须贴上标签，未用完的标准物质应置于干燥环境中存放。标准物质不得移作其它用途。5.8.18试验检测环境管理用于检测的设施及环境条件必须满足下表要求：1)水泥室：试验检测过程中室内温度控制在20±2℃，相对湿度不应低于50％。养护箱温度控制在20±1℃，相对湿度不低于90％。2）标养室：养护过程中室内温度控制在20±2℃，相对湿度保持在95％以上。3）混凝土（砂浆）室：在试验过程在温度应控制在20±5℃。4）力学室：在试验过程中温度一般控制在10-35℃，对温度要求严格的试验，试验温度应控制在23±5℃。5）天平及其他精密贵重仪器安放的检测场所，应注意防尘、防潮、放腐蚀，一般室温宜在20±5℃，相对湿度在75％以下。6）一般检测室：环境温度10-35℃。对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取关闭门窗、搭建隔墙等隔离措施。试验室是进行检测、检定、校验工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。要配备必要的量测器具（如温度计、湿度仪等），养护室在试件养护期间，要有专人记录温湿度情况。操作人员严格按标准要求进行监控并记录，发现不符合时，应及时进行调整，以满足要求。当环境条件危急检测结果或人身安全时，检测人员应停止检测，并向本室负责人报告，及时解决处理。5.9集料拌和站管理制度5.9.1集料拌和站日常管理制度1.建立健全岗位责任制，明确人员职责范围和权限，工作应尽职尽责，实行分工合作。2.认真执行拌和站制定的责任标准及考勤办法，严格请销假制度。3.拌和站现场必须保持清洁、整齐，坚持每天清扫现场卫生；禁止乱扔、乱放与生产无关的物品，禁止长时间停放与施工无关的车辆。4.拌和站各个功能区布置合理，施工通道应时刻保持畅通。各种安全标识、原材料标识、配合比标识应标识清晰。5.拌和站设备应经常进行保养维护，施工机具、设备、车辆在生产过程中应调度有序，在不施工时应摆放整齐。非经请求同意，所有工装设备车辆不允许外出、外借。6.拌和站消防设施，应经常检查，任何人不得私自挪动位置与挪用。7.制定施工生产及设备保养等各种计划，月末进行总结，并定期进行人员培训和学习。5.9.2原材料质量管理制度1.原材料的采购应由物资部门根据采购计划购置合格分供材料。2.原材料在进场运输过程中，应防止污染和混入杂质；水泥和外加剂等应采取措施防止变质。3.原材料进场后，通知物资部，初步对材料证明文件等进行查验核对，对原材料外形外观进行检查，然后通知试验室检验，试验室在监理见证下进行取样检测。检验合格经报监理签认后材料方被允许入场使用。4.原材料必须分批分仓存放，并进行明显标识。严禁材料混堆、混淆。砂、石料场应设置料棚防晒、防雨和防尘，场地进行硬化，并设置排水坡度。水泥在存放过程中应有相应降温防潮措施，储存液体外加剂的容器应避免污染和蒸发，寒冷时应有防冻措施。5.冬期施工时，原材料应有相应的冬期施工保温措施。6.应做好各种原材料验收记录和管理台帐。5.9.3设备工装管理制度1.按技术条件要求进行混凝土拌和站配置、安装和联机调试，并加设必要的安全、环保、防雨、保温等设施。2.拌和站所有工装设备均应建立设备台帐和履历表，对相关设备制定操作规程并张贴于显要位置。3.应制定设备维护保养计划，并认真实施。对工装设备的使用、维护、保养情况进行记录。4.设备操作人员应由设备部人员组织培训，并考核合格后上岗。5.工装设备在使用前应对机械工况性能进行检查；在使用过程中应密切监视是否正常工作，机械运转中不能进行维修、保养、润滑、紧固等作业；在使用后对机械及时进行维护保养，彻底清洗机械及现场。6.拌和站试验仪器的配置应满足混凝土质量检测需要，试验仪器状态正常，检定合格并在有效期内。7.对需要计量检定的仪器设备定期进行检定，并进行状态标识。5.9.4仪器设备计量检定、校准管理制度1.拌和站的试验检测仪器和计量电子秤必须根据有关计量规定，合理编排周期检定计划，及时检定。2.仪器、设备的周期检定计划由试验人员负责制定，并按计划提前半个月联系，防止超期使用，检定证书统一管理。3.拌和站电子秤等需要强制检定的仪器设备按检定周期每半年由地方技术监督局进行检定；对需自校仪器设备应根据规定和使用情况定期进行自校，用于自校的计量器具要溯源到国家标准；检定合格后应张贴有效标识。4.仪器设备在检定周期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方能使用。5.未经检定或检定不合格的仪器、设备应贴停用标识，并禁止使用。5.9.5生产、运输和调度管理制度1.生产、运输和调度由拌和站调度室统一负责管理。生产调度应集中统一，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调动相关人力、物力，以确保操作平稳，生产安全，保质保量、按时完成生产任务。2.拌和站每月应根据施工计划确定生产计划，根据生产计划确定原材料购置计划；提前做好材料准备和人员准备。3.生产前应确定材料数量和检验状态，确定设备工装状态；在生产过程中应严格按施工配合比配料并确保计量精度合格；搅拌机配料顺序和搅拌时间应符合相关技术要求。4.调度必须熟悉生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证集料供给不间断；5.对生产及原材料消耗情况应做到日清月结，做好施工台帐；定时对生产情况，包括质量情况进行统计分析，不断总结提高。5.10工程质量检测和试验制度5.10.1按合同约定设立现场试验室，取得母体试验室授权，仪器设备经技术监督部门认可，按有关规定开展试验检测工作。5.10.2凡进场工程材料必须有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行验证试验。按验标要求的频率经过监理见证或平行试验。5.10.3检验不合格材料禁止入场，建立健全不合格品台帐。使用经检验不合格的产品的，追究其责任，且工程评为不合格。5.10.4严格执行工程质量验收标准及其它相关规范规定的检测试验频次、检测试验方法和判定合格标准。5.11工程质量“三检”制度5.11.1开工前检查是否按程序签订承包合同，是否进行合同评审；设计文件、施工图纸是否进行自审和会审，施工方案和质量措施是否确定，能否满足开工需要；施工前的工地调查及中线、水平复测是否符合《技规》要求；各级技术交底工作是否清楚明确，是否掌握工艺要求和质量标准；采用的新技术、新工艺是否熟练掌握，实施性施工组织设计/管理计划和特殊工序作业指导书是否编制并经过评审发放执行；施工准备是否完成，施工人员、机具设备、物资材料、资金等是否满足施工需要。5.11.2施工中质量“三检”一检。工班长对班组操作人员完成的工程质量进行检查，检查合格后报现场技术员检查，进入二检流程。二检。现场技术员对作业工班完成的工程质量进行检查，检查合格后报现场质检员或质检工程师检查，进入三检流程。三检。现场质检员或质检工程师对作业工班完成的工程质量进行检查，检查合格后报现场监理检查，进入报检流程。切实做到“上道工序不合格，下道工序不施工”。5.11.3隐蔽工程检查隐蔽工程须按规定检查合格并签证后才能覆盖。隐蔽工程应由专职质量检查工程师自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后进行下道工序施工；影响安全的基础工程签证后应立即封闭，避免地质变化危及安全。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由责任单位自负。检查中发现与设计不符，监理工程师无法处理的，应及时呈报建设单位解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。5.11.4定期、不定期质量检查根据工区实际情况，定期组织工程质量检查。由工区主管领导或技术负责人主持，质量管理部门牵头，有关职能部门负责人参加。定期工程质量检查，着重对实物工程质量按有关质量检验标准或暂行内控标准进行检验评定，同时查看现场管理、作业资料、质量记录、文明施工等情况，并当场讲评或事后通报。各级领导和质检人员要经常深入施工现场，进行不定期质量检查，特别是对重点工程和关键部位，要严格执行工地值班制度和技术人员旁站制度。对检查中发现的质量问题，要列项记录，分析原因，提出改进和处理意见并限期整改；问题严重的应责令停工整顿，并对有关责任单位和责任人进行教育和处罚，并填写相关记录。5.12质量验收制度5.12.1竣工检查结构各部位尺寸、强度是否符合设计要求，质量是否达到验标规定。内业资料是否全部达到标准，竣工资料是否符合规定和要求。复查质量评定记录，鉴定质量等级。如发现问题，应列项处理，限期完成。5.13持证上岗培训制度质量教育培训是进行质量控制的重要手段,其目的是通过教育培训规范施工人员质量行为,熟悉本单位质量管理制度和操作规程,掌握本岗位质量技能,避免人为因素对质量造成的影响。5.13.1总要求工区必须坚持“始于教育、终于教育”的原则，把质量教育培训贯穿于施工的全过程。要成立职工培训领导小组，工区技术负责人负总责，有关部门具体抓，认真编制教育培训计划及教材、讲义，实施结果要有考勤和试卷。对上岗的员工必须实行先培训后上岗，培训上岗率应达到100%，并保持有关记录。5.13.2形式和对象采取质量普及（专业）教育和技术专业培训的形式。重点是分层次、分对象、分内容组织专业技术培训。主要对象是技术、试验、测量、质检人员和混凝土、模板、钢筋、预应力，以及技术难度大、结构复杂的施工人员，法律法规规定的必须持证上岗人员。5.13.3分工和内容质量教育培训由工区质量总监负责，质量、技术和试验等部门负责实施，主要内容包括：质量验收标准、施工规范、技术指南等。技术交底培训由工区技术负责人分别召集现场技术、试验、测量、质检等人员，进行技术标准要求、工艺要求、质量标准等内容的交底。技术人员培训由工程部门具体负责实施，重点是技术交底、施工图纸、设计资料、施工规范、质量验收标准等内容。质检人员培训由质量部门具体组织实施，重点是全面质量管理知识和方法，施工质量标准和规范等内容。试验人员培训由试验部门负责组织，重点是对试验规范和操作规程、施工规范和质量要求的学习。测量人员的培训由工程部门组织，重点学习测量规范和要求及各类仪器的校核标定。各专业施工人员培训由管区技术、质量人员具体组织实施。重点是技术交底、施工程序和方法、质量控制标准等内容的培训。法律法规规定的必须持证上岗人员的培训，执行有关部门规定。5.13.4时间施工前，对所有施工人员的质量普及（专业）教育和专业技术培训不少于一次。施工期间，对技术、试验、测量、质检人员和混凝土、模板、钢筋、预应力以及技术难度大、结构复杂的工程施工人员，法律法规规定必须持证上岗的，要根据工程进展情况，每月组织不少于一次的质量专业教育和专业技术培训。5.14质量责任追究制度5.14.1工程质量事故报告和处罚制度是国家法律规定，单位和个人必须严格遵守。对于给企业造成伤害的责任单位和责任人必须严格处理，以起到警示作用，杜绝类似问题的发生。5.14.2凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格的材料、购件而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸和位置错误、不符合设计要求，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。工程质量事故发生后，工区应对事故部位或工点采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。建立工程质量事故逐级报告制度。工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即用电话或电传、电报报告本单位质量部，按规定报告建设单位,并通知有关单位。发生工程质量事故后，必须在24小时内向上级有关部门提出书面报告，并逐级上报。报告内容包括：发生的时间、地点、工程项目；发生的简要经过、损失情况；发生原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。在施工过程中涉及设计责任的质量事故，建议建设单位组织召开会议处理。对重大工程质量事故责任如有异议，可报有关部门裁决。发生工程质量事故，不论什么原因，一律实施处罚。⑴一般事故和大事故每发生一起，对责任单位按事故损失金额的100％计罚；对责任人各罚款3％—5％。事故直接责任人不能评为先进个人。⑵重大事故每发生一起，对责任单位按事故损失金额的30％一50％计罚，对责任人各按事故损失金额的0.5％—3%罚款。触犯刑律者，移交司法机关依法追究刑事责任。⑶特别重大事故每发生一起，对责任单位按事故损失金额的10％一20％计罚，对责任人各按事故损失金额的0.5％—1%罚款。触犯法律者，移交司法机关依法追究其相关责任。⑷有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，并依照上述条款加倍处罚。事故发生后，不按规定时间上报；事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者；有意缩小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者；有其他隐瞒事故情节者。5.15质量信息管理制度5.15.1每月对质量检验情况进行统计，定期对工程实体质量和质量管理工作进行分析总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。5.15.2工区应定期对质量管理工作进行总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。5.15.3工区工程部负责向项目经理部、业主、公司上报质量报表，其内容为：工程量和形象进度完成情况,工程质量检测、试验统计数据,工程质量验评情况,工程质量管理工作情况,存在问题或其它需要报告的情况。5.15.4合理利用网络资源，进行数字化办公工区建立质量管理部QQ群，相关文件精神在QQ群中通报，使信息传递迅速。5.16首件工程认可制度首件工程是指标段内最先开工且满足质量验收标准要求、工艺工序具有推广价值，能够对后续同类工程起到引领作用的工程。5.16.1工区根据本管段实际情况选取最先开工的、工艺持续稳定的工程作为首件工程，编制首件工程实施计划，报监理单位审核、建设单位审批。5.16.2路基、桥梁等工程必须开展首件工程评估工作。路基、桥梁首件工程评估工作报建设单位组织实施，其他的首件工程评估确认报监理单位组织。5.16.3依据批准的实施计划编制首件工程实施方案和专项作业指导书，经监理单位审批后，报建设单位核备，工区据此组织施工，对关键工序、隐蔽工程须留存影像资料。5.16.4路基首件工程施工完毕后，工区填报《首件工程评估申请表》，并提交反映工程质量的照片或影像资料、相关的施工简介、资源配置情况、施工工艺流程、施工技术总结和采取的质量安全管理措施等相关资料，经监理单位现场检查，初步评审后报建设单位。5.16.5对不符合设计和验收标准要求的，即予以否定。根据存在问题的严重程度，采取整改或推倒返工措施，然后重报首件工程认可准许。5.16.6对通过评估的首件工程工艺、工法及管理措施进行总结提炼，并进行持续改进和提升，用以指导标段内同类工程的施工。5.17关键工序质量责任制度5.17.1工区由质量部根据不同专业，以施工技术指南及新验标为依据，编制关键工序质量控制要点。5.17.2单位工程开工前，由各管区根据实际确定关键工序质量责任人，经工区质量部确认后存档。5.17.3关键工序负责人对本工序质量负责，严格按质量标准控制施工，按照新验标的要求组织验收，每道工序完工之后，必须自检。5.17.4严格执行工程质量的“三检”制度，自下而上先由工班长对工序质量进行三级检查，质量检查合格后由技术员进行二级检查，再由质检员进行一级检查。每一级质量检查如若不合格，均不得进入下道工序施工。5.17.5经检查若本工序不符合验标要求，必须进行整改，由工序负责人负责，严格按照工序质量控制标准重新处理，直至符合验标要求。5.17.6未经检查或经监理工程师检查不合格，现场擅自进入下道工序施工的，不论合格与否，必须返工处理，并对工序责任人及相关责任人进行处罚。5.17.7专职质检员负责工序质量控制，开展质量检验，落实验收标准，对工序的交接和发生的质量问题负责。5.17.8质量管理相关人员必须进行关键工序验收，遵守报检程序，严格过程控制。5.17.9关键工序如隐蔽工程和砼浇注、支承垫石浇注，工序责任人必须全过程旁站监控，按规定做好隐蔽工程的检查、记录和签认工作。上每道工序合格后才能进入下道工序施工。5.17.10对于工作扎实，工序质量控制严格，质量管理工作到位、成绩显著的责任人，经工区评比产生优秀技术员、质检人员，并给予相应的奖励。5.17.11由于现场管理人员管理不到位，出现质量问题或事故的，依照工区的相关规定进行经济处罚，并对进行责任追究和行政问责。5.18质量例会制度5.18.1工区每月组织召开四次工程质量例会,由质量负责人主持,工程技术、质检、物资、试验等部门负责人参加。重点是通报本月工程质量情况，分析质量形势或发展动态,针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，做好会议记录，并抓好跟踪整改验证工作。5.18.2工区技术、试验、质量、物设等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开作业队各专业负责人和有关人员座谈会。重点对施工规范、技术要求、操作程序、工艺标准控制、现场物设管理等工作进行有效沟通和技术研讨,通过座谈提问（或讨论）的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力,以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。5.19质量包保责任制度5.19.1质量包保目标争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。5.19.2质量事故控制目标杜绝工程质量事故。5.19.3质量包保措施项目部与工区主管领导签订质量包保责任状。要求现场负责人看重责任，立足自我，严格贯彻落实法律法规及相关文件精神要求，积极推进标准化管理，实现项目稳步推进。5.19.4质量包保对象及风险抵押金数额质量包保对象：质量总监、副工区长、技术负责人、风险抵押金额：质量总监抵押2000元/年、副工区长抵押2000元/年、技术负责人抵押2000元/年。在责任状签订之日起一周内，被考核人向工区计财部交纳抵押金。5.19.5获奖条件及奖励责任书有效期限从签约之日起至项目工程结束，一次签约，逐年考核，逐年兑现。全年无质量事故发生，工区对包保人按缴纳金额的2倍（含本金）返还包保人。全年发生一般及以上安全质量事故，除全部扣除包保人质量风险抵押金外，还将依据工区有关质量管理办法予以经济处罚。5.19.6受罚条件与罚款考核期内发生质量事故，给集团公司造成恶劣影响，严重影响企业信用评价或影响公司正常参与建设工程投标的，除扣除个人全部风险抵押金外，如有业主或项目经理部罚款还须由责任人承担。考核期内质量目标有一项未完成，或出现不良行为，视情节扣除50％以上风险抵押金直至全部扣除。考核期内因施工现场原因受到业主黄、红牌警告则扣除全部个人奖励，并根据情节扣除50％以下个人风险抵押金。另外，在项目经理部日常检查、监理单位的日常检查、晋豫指挥部月度重点检查和蒙华铁路公司季度全线安全生产平推检查中出现影响工区考核的记录，视情节扣除50～80％的个人奖励；项目经理部组织的季度全面质量检查和考评中，因现场质量问题对本工区产生影响的，视情节扣除20～50％的个人奖励。责任人的抵押金当期被全部或部分罚除后，在下一考核期初按规定金额补交。5.19.7奖励对质量管理工作有重大、突出贡献的个人，具体由工区研究决定。5.20工程质量奖惩制度质量奖惩制度是质量管理的重要措施之一。其目的是建立激励约束机制，对工程质量实行奖优罚劣，确保质量目标的实现。5.20.1质量奖励工区建立质量奖励基金。对下列情况应当给予适当奖励：单位工程竣工，该单位工程无质量事故，按《验标》评定合格率达100%，应当给予有关人员一定的奖励。获得省（部）级以上优质工程奖；除对有关人员给予奖励外，对作业队应本着优质优价原则进行计价。获集团(工程)公司优质工程，集团公司指挥部单项优质工程、红旗工点、质量管理优胜单位和优秀QC成果，应视情况给予一定的奖励。5.20.2质量处罚工区在检查中发现下列情况之一者，应给予有关责任人一定的经济处罚。没有现场施工原始记录或记录不完善。工程未按《验标》检查填写质量检验批。砼工程表面蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙、夹渣层、缺棱掉角严重。立模不准，支撑不牢致使结构偏差或跑模错台；模板抹废机油或采用塑料薄膜、油毡等作隔离层，致使砼颜色不一致观感质量差。钢筋未按图纸施工，漏放或少放；绑扎焊接不符合规定，接头位置不正确。砌石工程石料色泽、大小不一，砌筑方法不当，出现砌体瞎缝、通缝、砂浆不饱满、砌体粘接不牢，勾缝脱落等工程质量问题。路基工程不按规范要求分层填筑、碾压。碾压完成后未进行压实度检测或检测频率不符合规范要求。路基和桥涵缺口填土选料、填筑、碾压、测试未按《施工规范》及《验标》要求进行的。圬工冬季施工，未采取相应质量保证措施。对圬工、砌体养护不好，结构、构件开裂。0其它不符合施工规范、验收标准、施工工艺标准的质量问题。5.20.3质量部须认真做好质量考核的具体实施工作。对考核工作中存在的违纪违规行为，工区书记组织有关部门进行调查，调查属实的追究相关部门及人员的责任。对管区的考核，严格按相关规定执行，每月公布一次。5.21质量资料管理制度质量资料是工程资料管理的重要组成部分。加强质量资料管理，是为工程施工过程质量留下真实的第一手资料，也为编制竣工文件打下坚实的基础。5.21.1建立健全工程质量资料台帐工程质量资料是施工过程中形成的重要资料，必须做到质量资料与进度同步，必须分门别类建档,其主要内容应包括：开（复）工报告及审批单、质量计划、质保体系、创优规划及措施、工程施工质量责任分解表、(月、季、年)单位工程质量检验评定表、定期计量检验标定签证、工程材料、试件试验记录、构配件及设备材料的出厂合格证、各种检测和测试记录、隐蔽工程检查资料、测量放样报验资料、工程质量问题的监理通知单指令及处理记录、工程质量事故调查处理资料、施工图优化及变更设计资料、单位工程竣工报告、有关工程质量的各种文（会议纪要、总结）、其他有关工程质量的资料等。5.21.2工程质量资料管理要求工区应建立各级工程质量资料管理责任制，明确专人保管，做好各类资料的归档整理工作。资料要求清晰、准确、完整并符合有关规定格式。各级要完善收发文登记台帐，各管区每月月底以前，将本管区的有关资料按要求上报，并办理交接签认手续。5.21.3质量总结和报表报告要求定期向上级或有关部门报告工程质量管理情况。报告主要内容为：工程量和形象进度完成情况，单位工程的开、竣工情况，工程质量检测、试验统计数据，工程质量验评情况，工程质量管理工作情况，存在问题或其他需要报告的情况。5.22创优计划管理制度5.22.1认真制定创优计划和措施。在施工前，工区要结合本项目的实际，成立创优领导小组,认真对创优工作进行策划，明确质量方针和目标，做到从思想、技术、方法、制度、经济、措施上落实，确保创优工作顺利进行。5.22.2创优工作要从源头抓起。工区长负总责，工区负责人要亲自抓，质量部门具体抓，其它部门配合抓。每项创优工程要根据工程质量验收标准，认真制定质量工艺细则、施工方法、控制标准。每道工序或每项工程必须坚持先样板、先试验、达到标准后再实施的原则，达到工程质量普遍好，出精品、绝次品。特别是创省(部)级、国家级（鲁班奖、国家优质工程）的项目，要不放过一切机会，争创名牌工程。5.22.3创优工程要严格要求、精细管理。在施工过程中，对工程的每个部位和细节都要责任到人，记录在案。对影响质量的人员、机具、材料、环境、方法等因素要组织有关人员事前进行认真分析研究，针对容易发生的问题，提出有针对性对策和措施，加强过程监控，及时消除质量通病，确保工程质量内实外美，一次达标创优。5.22.4创优工程资料要及时收集、整理、归档。对工程施工的每一个环节和过程均要留下影像资料和完整的记录。5.22.5对于获得不同级别的优质工程，国家铁路局、集团公司、工程公司将根据有关办法给予奖励。6质量保证措施经济兑现经济兑现改进工作质量经济责任制管区质检员工区质量管理领导小组贯彻ISO9001系列质量标准，推行全面质量管理。现场QC小组活动质量工作检查评比质量保证体系应用新技术工艺技术交底熟悉图纸掌握规范质量计划测量复核组织保证施工保证技术保证思想保证创优质工程TQC教育质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划提高质量意识经济保证经济法规明确创优项目制定创优措施检查创优效果签定包保责任状完善计量支付手续优质优价制定奖罚措施反馈实现质量目标技术岗位责任制制检查落实总结表彰先进提高施工技能奖优罚劣接受监理和项目部监督定期不定期质量检查进行三检加强现场试验控制充分利用现代化检测手段质量评定各项工作制度和标准作业队、班组质检员岗前技术培训质量保证体系框图6.1组织保证6.1.1建立质量保证体系，工区与现场负责人签定包保责任状，工区与作业队签订责任状，一级抓一级，一级保一级。6.1.2执行工程质量责任制，实行设计使用年限内的质量终身责任制。6.1.3按建设单位要求配备具有相应知识、工作能力和技能的质量管理人员，人员素质满足岗位要求，实现岗位设置满足质量管理要求，从而实现本项目质量目标的全面实现。6.1.4强化项目的技术、质量、检测力量，根据本项目的特点，要摒弃原有的一些习惯和作法，树立一种全新的理念，从苦练内功上下功夫，选配能适应本项目建设管理要求，具有有较高技术水平和施工管理实践经验，具有良好职业道德的工程技术人员，担任项目主要职能部门负责人和技术、质检、检测负责人，各部门人员严格按照建设单位要求配备，在技术创新和工艺改进、引进先进的施工设备和检测设备基础上，采用先进的施工工法和质量检测手段，从而真正实现施工过程的质量内控。6.1.5抽调和整合专业施工作业队伍，根据任务规模和工程特点，按工程类别和机械化、专业化、工厂化、信息化施工的原则划分施工任务，抽调和整合桥梁专业作业队，在工区直接领导和指挥下，参加本管段工程的建设。6.2思想保证6.2.1坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参建本工程全体人员的质量意识和从业能力的培训教育贯穿于施工的全过程。有计划、有组织、分对象、分阶段地组织实施，以保证满足工程建设的需求。6.2.2普及教育，对全体人员进行培训教育。培训内容包括任务、要求、常规知识和思想教育，全面灌输建设单位建设新理念和管理规定及重大意义，争强全体员工的紧迫感、责任感、使命感和荣誉感，增强标准和质量意识。6.2.3专题技术教育，培训对象是参加施工的管理、技术、质检、安检、试验、专业人员等，培训内容为施工工艺及质量控制、沉降控制、检测方法等；施工工艺、质量控制与检测方法、高性能混凝土、相关标准规范等。6.2.4专项技能培训，培训对象为施工测量、检测、质检、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为测试技术及操作技能、质量验收标准、工艺内控标准、作业技能、施工方法等，并组织考核，持证上岗。6.2.5通过以上不同形式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到工程施工能够有序进行和工程质量过程控制能够有效保证的目的。6.3技术保证6.3.1坚持图纸会审（现场核对）制由工区技术负责人组织各专业工程师对图纸进行分级会审，质检人员参与，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时和设计单位沟通，不断完善设计。6.3.2坚持方案会审和优化制度人员进场后，由技术负责人组织桥梁专业工程师、设备工程师，根据施工设计图进一步优化施工方案。6.3.3坚持技术交底制度根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。6.3.4坚持作业指导书制度对重要施工工序，结合现场实际和施工特点逐项编制作业指导书，达到作业程序易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。6.3.5坚持资料管理制度按照建设单位、监理的要求，结合ISO9001标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归案，集中管理。详细如实地记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。6.3.6项目部工程质量领导小组每月对各工区进行一次检查评比。对当月完成的工程实物，从几何尺寸、施工工艺、试验结果、外部观感、质量记录、外部评价等几方面进行评比。坚持样板引路，以点带面。6.3.7机械化、工厂化、专业化和信息化6.3.7．1积极推行机械化施工作业。钢筋加工、桩基施工、模板安装与拆除、混凝土浇筑、制运架梁等作业应采用机械化施工。采用工厂（场）化生产，保证成品质量。混凝土、混凝土预制构件、预制梁、钢筋笼、围栏和吊篮等加工生产应实行工厂化生产。充分利用信息化手段，采集必要的施工基础数据，实现工程质量的跟踪管理、动态控制，确保工程质量的可追溯性。6.3.8针对工程施工中的技术难题，成立QC小组，广泛开展QC小组活动。6.4施工保证6.4.1监督保证工区应定期对各管区进行综合检查评比，实行优质优价。对内部管理人员进行考核评比。重点工程、大体积砼、隐蔽工程等关键工序实行旁站责任制。质量总监、技术负责人、质检工程师、专职质检员、试验员对施工质量随时进行检查和抽查，发现质量通病就地进行纠正处理，并给予经济处罚，并做好记录。接受业主、监理等各级领导检查。对检查提出的质量问题，工区质量总监负责督促有关人员及时落实整改和复查，整改到位。6.4.2管理保证工区设立质量总监和专职质量管理部门，负责对工程质量进行监督，行使质量管理和监督职能。认真组织制定内控工艺标准，积极落实创优规划。工程开工按照“试验先行、样板引路、典型示范、整体推进”的要求进行，即先做样板试验段，要首先做出符合设计标准和标准化管理的样板（样板拌和站、样板梁场、样板试验室、样板桥墩、样板小型预制构件等），样板经组织验收达标后，再全面推开。各专业作业队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照设计要求和铁路施工质量验收标准进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工，严格按程序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次达标成优。做好隐蔽工程的检查验收。各管区负责人和质量负责人、质检工程师严格质量检查和抽查，各工点作业队、质检员严格执行三检制，自检合格后，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽，按要求做好隐蔽工程的检查、记录和签认。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术、质检、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。坚持预防为主的方针，积极组织各班组开展QC小组质量攻关活动。按照PDCA循环原理和程序，建立质量管理点，从人员、机械、材料、环境、方法等五大因素进行控制，及时消除质量隐患和通病，制定纠正和预防措施，持续改进，保证工程质量始终处于受控状态。严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和设计使用年限质量终身负责制，每项工程明确质量具体责任人，施工过程跟踪考核，严格质量考核奖罚制度，进行责任追究，实行经济奖罚制度，使质量责任真正落到实处。6.5经济保证6.5.1突出重点、表彰先进。工区对于在质量管理工作中，工作扎实，成绩显著先进个人进行通报表扬，并给予重奖，对在创优工作中做出成绩的集体和个人进行重奖。6.5.2对在创优工作中表现较差，出现质量责任事故的集体和个人进行通报批评，并按照工区的《工程质量管理考核办法》进行处罚。6.5.3工区无条件支持质量管理人员开展工作，对质量管理及保证工程质量需投入的资金优先足额予以保证。7质量管理持续改进措施在质量自控体系运行中，对出现的质量问题、质量事故进行调查分析、总结，体系设定的偏差与漏洞，及时纠偏、修整和完善，持续改进。建立“PDCA”循环是质量保证体系运转的基本方式。质量自控体系实施的四个阶段（见流程图）：7.1计划阶段（P）要通过蒙华铁路公司下发的《蒙西至华中铁路煤运通道建设项目管理规定》明确蒙华公司的质量要求，确定项目管理的质量目标和质量计划等。包括现状调查、分析、确定要因、制定计划。P阶段具体分四个阶段实行：⑴选择课题、分析现状、找出问题。⑵定目标，分析产生问题的原因。⑶出各种方案并确定最佳方案，区分主因和次因是最有效解决问题的关键。⑷制定对策、制定计划。7.2执行阶段（D）根据蒙华铁路公司的质量目标，明确工区各职能部门和各工区的质量职责，明确相关人员的质量责任。编制相应的质量管理制度和质量保证措施。再按照相关的管理制度和保证措施进行具体的操作，所有相关人员必须严格按照质量管理制度开展工作，努力实现预期目标的过程。在这一阶段除了按计划和方案实施外，还必须要对过程进行监控，确保工作能够按计划进度实施。同时建立起数据采集，收集其过程的原始记录和数据等项目文档，努力实现预期目标的过程。7.3检查阶段（C）质量总监会同质量部检查施工过程中各项规章制度进行效果检查，检查验证、评估效果，将采取的对策进行确认后，对采集到的证据进行总结分析，把完成情况同目标值进行比较，看是否达到了预定的目标。如果没有出现预期的结果时，应该确认是否严格按照计划实施对策，如果是，就意味着对策失败，那就要重新进行最佳方案的确定。7.4处理阶段（A）7.4.1标准化，固定成绩；对已被证明的有成效的措施，要进行标准化，制定成工作标准，以便以后的执行和推广。7.4.2问题总结，处理遗留问题。所有问题不可能在一个PDCA循环中全部解决，遗留的问题会自动转进下一个PDCA循环，如此，周而复始，螺旋上升。7.4.3处理阶段是PDCA循环的关键。因为处理阶段就是解决存在问题，总结经验和吸取教训的阶段。该阶段的重点又在于修订标准，包括技术标准和管理制度。没有标准化和制度化，就不可能使PDCA循环转动向前。对于方案效果不显著的或者实施过程中出现的问题，进行总结，为开展新一轮的PDCA循环提供依据。流程图目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2可行性研究报告编制单位 41.3承办单位简介 41.4项目区概况 51.5可行性研究依据 91.6可行性研究的范围 10第二章项目建设背景及必要性 112.1项目建设背景 112.2项目建设必要性 14第三章项目建设地址及条件 173.1项目建设地址 173.2项目建设条件 17第四章工程建设方案 224.1项目设计依据与原则 224.2工程规划方案 234.3工程技术方案 254.4给排水工程 304.5供电工程 314.6采暖及通风 354.7燃气设计 37第五章环境保护 385.1环境保护标准 385.2环境影响初步分析 385.3施工期环境保护措施 395.4运营期间环境保护措施 415.5绿化 425.6环境影响评价 43第六章节能 446.1依据标准、法律、法规和规范 446.2能耗状况和能耗指标分析 446.3节能措施 45第七章劳动安全卫生消防 487.1设计依据 487.2危害因素及危害程度分析 48HYPE