机动车性能检测有限公司质量文件管理表格标书

机动车性能检测有限公司—管理表格版本：第B版第0次修订编写：审核：批准：受控状态：分发号：—1—1发布—1—1实施管理表格目录第1页共4页序号编号名称11001-1内部审核计划21001-2内部审核实施计划31001-3内部审核会议签到表41001-4内部核查检查表51001-5内部审核不符合项表61001-6内部审核不符合项报告及纠正措施要求表71001-7内部审核结论81001-8内部审核报告91001-13内部审核初次会议记录101001-14内部审核末次会议记录111001-9管理评审计划/通知121001-10管理评审会议签到表131001-11管理评审报告141001-12检测记录单和报告抽查登记表151002-1质量文件发放回收登记表161002-2技术标准发放回收登记表171002-3质量文件修改审批表181002-4文件修改记录表191004-1比对和验证试验计划201004-2比对和验证计划实验记录211004-3比对和验证试验分析总结报告221005-1质量监督计划231005-2质量监督记录表管理表格目录第2页共4页序号编号名称241007-1仪器设备使用记录251007-2检测设备运行记录261008-1计算机系统配置变更、软件改版申请表271008-2计算机数据备份登记表281008-3计算机使用记录291009-1合格供应商登记表301009-2合格供应商能力评定表311009-3外部支持服务和物资采购供应计划321011-1仪器设备购置申请表331011-2仪器设备履历表341011-3仪器设备验收登记表351011-4设备维护保养计划表361011-5设备维修记录表371011-6仪器设备停用、降级与报废申请表381011-7主要仪器设备一览表391011-8设备维护记录表401011-9仪器设备启用、停用表411012-1新检测项目申请审批单421013-3申诉和投诉处理结果431015-1允许偏离程序或标准规范申请表441015-2允许偏离检测登记表451016-1预防措施通知单461016-2偏离情况报告471017-1不合格项与纠正措施计划表管理表格目录第3页共4页序号编号名称481016-2偏离情况报告491017-1不合格项与纠正措施计划表501018-1人员培训计划表511018-2人员培训记录签到表521018-3人员培训考核结果评价表531018-4个人档案表541019-1检测车间环境条件记录表551020-1仪器设备周期检定计划表561020-2仪器设备检定/校准/确认一览表571020-3检定/校准结果确认单581022-1期间核查计划591022-2期间核查记录表601023-1质量控制计划表611023-2质量控制分析记录表621024-1检测过程中异常现象处理与处理表631025-1检测事故分析及处理报告641027-1车辆检测委托单651027-2检测工作登记表661027-3机动车综合性能检测外观检测过录单671027-4路试检验记录单681028-1标准物质使用登记表691029-1柴油车检测设备标定记录管理表格目录第4页共4页序号编号名称701029-2汽油车检测设备标定记录71内部审核计划编号：1001-1第页共页内审目的内审性质□常规审查□特殊审查内审形式□滚动式□集中式内审依据内审范围（部门、场所) 内审范围要素最高管理者业务室4.1组织√√√√√4.2管理体系√√√√——4.3文件控制√√√√√4.4检测/或校准分包——————————4.5服务和供应品采购√√√√√4.6合同评审√√√√√4.7申诉和投诉√√√√√4.8纠正措施、预防措施和改进√√√√√4.9记录√√√√√4.10内部审核√√√√√4.11管理评审√√√√√5.1人员√√√√√5.2设施和环境条件√√√——√5.3检测和校准方法√√√——√5.4设备和标准物质√√√——√5.5量值溯源√√√——√5.6抽样和样品处理√√√√√5.7结果质量控制√√√√√5.8结果报告√√√√√注：√为审核要素——为不涉及的要素编制人：批准人：日期：年月日日期：年月日内部审核实施计划编号：1001-2第页共页内审组长内审组员目的范围依据内审日期时间安排时间工作内容制定人：内审组长：日期：年月日批准人：质量负责人：日期：年月日内部审核会议签到表编号：1001-3第页共页会议类别日期参加人员内审组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员内部核查检查表编号：1001-4第页共页受审核部门部门负责人部门主要职责序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果12。34内审员：年月日内审组长：年月日内部审核不符合项表编号：1001-5第页共页部门条款号/要素名称最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间合计4管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.5服务和供应品的采购4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6委托检测受理与检测车辆的管理5.7结果质量控制5.8结果报告合计编制：日期：年月日批准：日期：年月日内部审核不符合项报告及纠正措施要求表编号：1001-6第页共页受审核部门部门负责人内审员审核日期不符合事实陈述：不符和手册和程序的内容：不符和准则的条款：不符合项类型：文件性□实施性□效果性□不符合项性质：严重不符合项□一般不符合项□内审员：日期：年月日责任部门负责人：日期：年月日不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：原因分析：纠正措施：计划完成时间：部门负责人：日期：年月日内审员确定：日期：年月日纠正、纠正措施完成情况责任部门负责人：日期：年月日纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：年月日内审组长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日内部审核结论编号：1001-7第页共页内审组长内审组员目的范围依据内审日期内审结论制定人：日期：年月日批准人：日期：年月日内部审核报告编号：1001-8第页共页内审的目的内审范围内审依据内审组内审日期编制人编制日期综述：质量负责人签字：年月日内部审核首次会议记录编号：1001-13第页共页审核时间审核地点审核组长组员参加会议人员会议内容：记录员：记录时间：内部审核末次会议记录编号：1001-14第页共页审核时间审核地点审核组长组员参加会议人员会议内容：记录员：记录时间：管理评审计划/通知编号：1001-9第1页共1页评审日期地点主持人管理评审目的/范围：管理评审的主要内容：评审准备工作要求：评审时间安排：批准：审核：编制：日期：年月日管理评审会议签到表编号：1001-10第页共页会议日期会议地点参加会议人员名单序号签名职务部门管理评审报告编号：1001-11第页共页评审目的评审会议时间、地点参加评审人员：评审内容摘要:评审结论：纠正措施摘要：编制审核批准日期日期日期检测记录单和报告抽查登记表编号：1001-12第页共页部门名称抽查记录或报告迄始日期抽查总份数发现问题份数发现问题：抽查人员抽查日期部门负责人签字日期质量文件发放回收登记表编号：1002-1第页共页文件代号文件名称领取记录领取人领取日期回收日期备注登记人：技术标准发放回收登记表编号：1002-2第页共页标准代号标准名称领取记录领取人领取日期回收日期备注登记人：质量文件修改审批表编号：1002-3第页共页文件名称文件编号修改原因：修改提出人：年月日修改前内容修改后内容（可另附页）编制人日期审核人日期批准人日期执行日期文件修改记录表编号：1002-4第页共页序号文件编号版本号文件名称修改内容修改人审核人批准人实施日期备注年比对和验证试验计划编号：1004-1年月日检测机构名称方法标准比对项目设备型号比对目的比对项目计划内容间比对比对时间年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号间比对比对时间年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号间比对比对时间年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号申请人年月日审核意见年月日年比对和验证计划实验记录编号：1004-2年月日参加比对检测机构参加比对检测人员比对设备名称检测方法适用标准比对时间比对地点人员□；设备□；机构□；温度：℃；湿度：%RH；大气压：KPa参加比对试验车辆基本信息车辆牌照车主名称车辆类别登记日期总质量kg车辆识别码燃油种类是否增压行驶里程km比对试验结果数据项目高怠速怠速烟度（Rb）□/不透光度(m-1)□CO(%)HC(×10-6)λCO(%)HC(×10-6)123平均值误差裁决通过/未通过通过/未通过备注年比对和验证计划结果评价报告编号：1004-3 年月日 检测机构名称方法标准设备型号比对目的比对项目分析比对结果比对结论审核意见签字：报告人：年月日机动车性能检测有限公司年度质量监督计划编号：1005-1年月日监督检查项目监督检查时间备注编制：批准：年月日质量监督记录表编号：1005-2车主单位牌照号码监督员发动机号车架号燃料检测依据检验地点监督项目监督要求：监督过程简述：结论：年月日仪器设备使用记录表编号：1007-1第页共页设备名称及型号仪器编号使用日期使用前状态设备运行情况使用人备注检测设备运行记录编号：1007-2第页共页记录日期注：设备运行正常“√”；准用“○”；停用“×”。设备维护“▲”；修理“●”；更换“◆”；检定“△”。记录人：年月计算机系统配置变更、软件改版申请表编号：1008-1第页共页申请部门日期部门负责人制表人要求配置变更或软件改版的内容和原因：业务室意见技术负责人意见总经理意见计算机数据备份登记表编号：1008-2第页共页数据名称备份编号备份日期备份方式备份登记人内容摘要业务室负责人意见技术负责人意见备注计算机使用记录表编号：1008-3第页共页日期使用人用途开机时间是否正常开机关机时间是否正常关机备注合格供应商登记表编号：1009-1第页共页供应商名称服务项目单位地址联系人联系电话制表人：合格供应商能力评定表编号：1009-2第页共页供应商名称法定代表人联系人单位性质地址供应商品名称电话评定内容1.服务质量：2.服务数量：3.价格：供货期：服务质量：信誉证明文件：计量授权证书7.其它：业务室意见年月日技术负责人意见年月日总经理意见年月日外部支持服务和物资采购供应计划编号：1009-3第页共页申请部门申请人申请内容申请日期外部支持服务申请理由服务内容要求完成时间物资采购计划物资名称规格型号质量要求数量到货时间业务室意见技术负责人意见总经理意见仪器设备购置申请表编号：1011-1第页共页申购部门制表日期申购仪器设备名称仪器设备用途仪器设备规格仪器设备制造商及报价1．2．3．申购理由申购部门负责人意见技术负责人或技术委员会评审意见总经理意见仪器设备履历表编号：1011-2第页共页仪器设备名称型号规格制造商出厂编号放置地点购置日期统一编号使用部门设备技术参数计量检定维修情况记录日期基本情况备注仪器设备验收登记表编号：1011-3第页共页设备名称统一编号规格型号出厂编号制造厂家使用部门随机资料及附件15263748使用部门意见计量检定单位计量检定结果验收组组成姓名所属部门职务组长组员组员组员组员验收组意见年月日设备维护保养计划表编号：1011-4第页共页设备编号设备名称设备型号计划维护日期计划维护内容设备产地生产日期使用地点负责人编制人：批准人：年月日设备维修记录表编号：1011-5第页共页设备名称维修日期设备编号设备编号故障现象处理过程处理结果更换配件备注维护人员签字年月日车间主任签字年月日设备维护记录表编号：1011-8第页共页设备名称维护日期设备型号设备编号设备现状维护内容维护结果维护要求维护周期维护人员签字年月日车间主任签字年月日仪器设备停用、降级与报废申请表编号：1011-6第页共页设备名称统一编号规格型号出厂编号制造厂家使用部门报停或报废部门停用日期报停或报废原因检测车间主任意见业务室主任意见技术负责人意见总经理意见主要仪器设备一览表编号：1011-7第页共页设备编号设备名称设备型号测量范围示值误差设备产地生产日期下次检定日期使用地点保管人编制人：年月日仪器设备停用/启用记录表编号：1011-8第页共页日期仪器设备型号出厂编号仪器编号停用/启用原因负责人备注新检测项目申请审批单编号：1012-1共页第页检测参数名称申请部门检测依据技术标准：检测项目：检测仪器设备及检测用品：检测环境条件：检测人员：检测车间意见：检测车间主任：年月日批示意见：技术负责人：年月日新检测项目评审报告编号：1012-2共页第页项目名称申请部门执行标准新检测项目开展情况：检测车间主任：年月日评审意见：记录人：年月日参加评审人员：批示意见：技术负责人：年月日备注：申诉与投诉受理登记表编号：1013-1第页共页申诉单位申诉人姓名申诉时间申诉方式联系电话受理部门受理人申诉内容：业务室意见年月日质量负责人意见年月日备注1、若有书面申诉材料、请附在后。申诉和投诉调查记录编号：1013-2第页共页调查部门调查人调查时间申诉和投诉主要内容：调查记录：记录人：年月日申诉和投诉处理结果编号：1013-3第页共页申诉处理部门申诉处理时间申诉处理结果业务室年月日申诉处理纠正措施业务室年月日质量负责人意见年月日允许偏离程序或标准规范申请表编号：1015-1第页共页申请部门申请时间允许偏离的理由及措施偏离项目：偏离内容：偏离理由：措施：允许偏离后果分析是否：有法律要求□；影响完成委托单（合同）质量□；涉及质量方针□；影响本公司公证性□；有严重的社会影响□；对仪器或车辆构成影响□；对人身和财产构成危害□；其他不良的连带影响□；追溯结果□。是：请在□中打“√”；否：请在□中打“ⅹ”。检测车间负责人：年月日执行情况与解除时间实施跟踪和善后处理措施的建议检测车间负责人：年月日业务室审查意见业务室负责人：年月日质量负责人审批意见质量负责人：年月日允许偏离检测登记表编号：1015-2第页共页申请部门部门负责人申请时间偏离项目偏离内容偏离措施检测部门检测日期检测报告单编号操作人员事后验证备注填表人：检测车间主任：预防措施通知单编号：1016-1第页共页下达部门接收人接收时间潜在不符合或偏离业务室年月日原因分析检测车间负责人：预防措施及完成期限：检测车间负责人：业务室意见年月日质量负责人意见年月日备注偏离情况报告编号：1016-2第页共页报告部门报告人报告日期不合格项或偏离内容：检测车间负责人：信息收集及偏离原因分析：检测车间负责人：纠正措施及反馈：检测车间负责人：纠正结果确认业务室：年月日质量负责人意见年月日不合格项与纠正措施计划表编号：1017-1共页第页不合格工作发生部门业务室、办公室、检测室部门负责人不合格摘要：填写人（内审员）：日期：内审员：日期：制定纠正措施及计划：填写（不符合项发生部门）：日期：内审组组长：日期：不合格项完成情况：填写人（不符合发生部门）：日期：组长：日期：质量负责人：日期：纠正措施验证意见：验证人员（内审员）：日期：质量负责人：日期：人员培训计划编号：1018-1第页共页培训时间及地点培训人员培训内容主讲人制表人签字：年月日批准人签字：年月日人员培训记录签到表编号：1018-2第页共页序号签到培训内容简介123456789101112131415其它161718192021222324业务室培训日期：年月日注：当有考试时需记录考试成绩。人员培训考核结果评价表编号：1018-3第页共页培训日期培训地点授课老师授课时间培训内容概述：考勤及考核结果姓名岗位名称理论分数优秀合格不合格备注培训结果评价：主考人：编制人：技术负责人：日期：机动车性能检测有限公司个人档案编号：1018-4第页共页姓名性别文化程度专业职务技术职称本岗位工作年限身份证号工作简历：培训记录序号培训时间培训部门培训内容考核成绩123456789编制人：日期：检测车间环境条件记录表编号：1019-1第页共页日期时间温度℃湿度%RH控制措施记录人备注编号：1020-1共页第页序号设备名称编号检定周期上次检定日期下次检定日期检定单位运行情况使用部门123456789编制人：审核人：年月日仪器设备检定/校准/确认一览表编号:1020-2共页第页序号有效截止日期12345678910111213141516171819编制人：审核人：年月日检定/校准结果确认单编号:1020-3共页第页仪器设备名称仪器设备编号生产厂家型号/规格检定/校准证书编号：检定/校准日期：检定/校准单位：授权证书编号：检定/校准规范：参数检定/校准值及设备要求序号校准/校准项目校准/校准结果设备技术要求评定010203040506确认结果：□合格□准用□停用检定/校准结果确认意见：编制：日期：年月日确认：日期：年月日批准人：日期：年月日期间核查计划编号:1022-1第1页共1页序号设备名称设备型号测量范围示值误差设备产地检定周期下次检定日期期间核查计划时间负责人123456789编制人：批准人：日期：2009年12月15日期间核查记录表编号:1022-2共页第页仪器设备名称设备编号规格型号测量范围准确度等级检测方法检测用仪器设备检查时间室温相对湿度检查人校核人检查项目实测结果技术要求判定意见检查结论检测车间主任签字：年月日技术负责人签字：年月日质量控制计划表（年度）编号：1023-1共页第页序号控制项目验证方式岗位完成期限备注12345678910编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量控制分析记录表编号:1023-2共页第页质控方式执行日期执行情况：执行人员：监控结果及分析意见：质控人员（质量监督员）：评审意见：质量负责人：参加评审人员：审核：批准：日期：检测过程中异常现象处理与处理表编号：1024-1共页第页报告部门报告时间异常现象描述：检测车间年月日异常现象的处理检测车间主任年月日业务室审核意见：年月日质量负责人批准意见：年月日备注：检测事故分析及处理报告编号：1025-1共页第页发生日期发生地点事故名称事故情况原因分析及措施处理意见总经理意见备注编制人：审核人：年月日机动车性能检测有限公司汽车综合性能检测委托单编号：1027-1共页第页送检单位车牌号码委托检测类别牌照类别委托时间厂牌型号车辆类型挂车号码整备质量/座位数发动车号码车轴数燃油类别车身颜色车架号码营运证号出厂日期长x宽x高登记日期车辆状态备注委托方注意事项委托方认真填写本委托书各项内容。委托方应有一名熟悉该车性能者跟车检测。委托方在取检测报告时在本委托书下边签字。委托方在停放、检测过程中要保管好随车物品本公司不负非本公司责任造成的事故损失。委托人签字被委托人签字盖章检测工作登记表编号：1027-2共页第页车牌号维修项目车辆单位出单情况记录人：年月日机动车性能检测有限公司汽车外观检测记录编号：1027-3年月日驻动型式两轴后驱三轴后双前驱后驻四轴后双五轴六轴委托检测项目类别二级维护技术等级鉴定环境检测温度：度湿度：%RH外观检测1灯制灯21车身整洁2灯高mm22三滤清洁3汽缸数量缸23漆面4发动机异响24主挂车连接5车门、车窗、刮水器25各部位润滑6悬架装置26雾灯7离合器自由行程27前小灯8制动管路28前转向灯9手制动装置29仪表10制动装置操纵机构30后视镜11制动踏板自由行程31倒车灯12花纹深度32后尾灯13轮胎气压33后转向灯14转向盘自由转动量度34制动灯15转向盘转向力N35牌照灯16传动系、车桥36左右高度差mm17漏气、漏油、漏水、漏电37右左轴距差mm18螺栓、螺母紧固38底盘异响19半轴螺丝39安全出口、安全带20灭火器40车架、车身、驾驶室外形与连接外检结果外检员：复核员：引车员：微机登录员：单位（车主）：注：外观检测由外检人员填写，合格“√”，不合格“×”委托检测按委托方要求免检项目“-”。机动车性能检测有限公司路试检验记录单1027-4第页共页车辆牌号单位号牌种类厂牌型号车辆类型发动机号车架号检测类别环境温度（℃）环境湿度（﹪RH）依据标准车上部检查项目1、牌照/喇叭7、仪表/仪表灯13、方向盘2、前照灯8、散热器14、轮胎/螺丝3、前转向灯9、发动机三滤15、车身/漆面4、雾灯10、倒车镜/后视镜16、刹车灯/转向灯5、挡风玻璃11、17、车身上部装备6、刮雨器12、手制动器18、发动机运行状况车下部检查项目1、转向机支架7、前、后悬架连接13、主减速器无异响2、转向摇臂/轴8、14、主减速器漏油3、横直拉杆9、避震器15、半轴连接4、发动机支架10、车架16、排气管/消声器5、发动机漏油/漏水11、变速器漏油6、12、驻车制动动态检验路试制动性能检测检测项目标准限制检测结果检测结论空载制动距离充分发出的平均减速度制动稳定性驻车制动检验结论年月日检验员：监督员：技术负责人：标准物质使用登记表1028-1第页共页日期标准物质名称编号回收日期使用人备注柴油车检测设备标定记录1029-1第页共页 设备名称型号设备编号设备检定有效期标准物质滤光片标称值：有效期至烟度卡标称值：有效期至日期标定值误差结果判定操作人备注汽油车检测设备标定记录1029-2第页共页设备名称设备有效期设备型号/编号高标气标准物质编号：有效期：低标气标准物质编号：有效期：标称值CO：CO2：C3H8：NO：CO：CO2：C3H8：NO：备注日期项目标定值误差结果判定操作人COCO2HCNOPEFCOCO2HCNO高标气低标气高标气低标气高标气低标气高标气低标气高标气低标气高标气低标气高标气低标气高标气低标气目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第一节项目背景 1第二节项目概况 2第二章项目建设必要性 5第三章市场分析与建设规模 7第一节汽车市场需求分析 7第二节市场预测 12第三节项目产品市场分析 13第四节建设规模 16第四章场址选择 17第一节场址所在位置现状 17第二节 场址建设条件 17第五章技术方案、设备方案、工程方案 22第一节技术方案 22第二节设备方案 28第三节工程方案 33第六章原材料、燃料供应 38第七章总图布置与公用辅助工程 39第一节总图布置 39第二节公用辅助工程 43HYPERLINK\l"