林蛙抗凝血因子生产项目可行性方案

PAGE32第一章总论1.1项目名称1.1.1项目名称林蛙抗凝血因子生产项目1.1.2项目主管部门浑江区政府1.1.3项目拟建地点浑江区三道沟镇。1.1.4.年产林蛙抗凝血因子(TCPS)10吨。1.1.5.项目总投资估算为8000万元。1.1.6.年产值2.5亿元，年利税1亿元。1.2项目提出依据和范围1.2.1项目提出的依据1、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。2、《吉林省生态省建设总体规划纲要》。3、《吉林省农村经济发展“十二五”规划》。4、温家宝总理在2004年政府工作报告中所提出的，“要推进农业和农村经济结构战略性调整，大力发挥优质、高产、高效、生态、安全农业，提高农产品质量和竞争力；要推进优势农产品产业带建设，促进农业产业化经营”的战略方针。5、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》精神，调整农业结构，挖掘内部潜力，增加农民收入，加快农业产业化经营。6、温家宝总理在2006年政府工作报告中关于扎实推进社会主义新农村建设，首先发展现代农业、增强农业科技创新和转化能力，加强农业技术推广和服务；继续调整农业结构，积极发展畜牧业，推进农业产业化，大力发展农村二、三产业，特别是农产品加工业壮大县域经济，推进农村劳动力向非农业和城镇有序转移，多渠道增加农民收入。7.依据吉林省第十二个五年计划中提出的要加快发展绿色经济、建立起以绿色产业、绿色产品为主的生态环保型效益经济框架，以绿色高科技为主调，并以此培植新的产业。1.3项目建设意义、辐射范围及带动能力林蛙抗凝血项目的提出和建设，是响应吉林省委、省政府提出的以农业增效、农民增收为目标，以两个基地建设为重点全面推进全省农业结构调整，发展绿色农业，大力发展农副产品加工业，实行规模经营、产业化发展的号召。有力推动我国农业迎接入世后挑战，发挥地区资源优势，发展农副业深加工产品产业，加快发展农村经济产业化的结构调整。本项目的建设对长白山地域的农民带动作用是巨大的，将成为实行“订单农副业”经营的“集团型、科技型、资源型”的龙头企业。该企业将采取紧密型与松散型相结合的公司加农户，基地带动农户的运行机制，以长白山林蛙系列产品精深加工与开发、销售一条龙为经营机制。本项目建设可带动周边地区上万户农民共同致富，提高长白山林蛙养殖、五味子、山野菜等山珍附加值，调整保健食品结构增加百姓餐桌食品品种，增加农民收入，本项目达产后可使每户经营养殖林蛙农民多增收5000-10000元。本项目建设将增加直接就业人数214人，拉动当地建材行业、轻化工行业、包装材料行业、运输行业、食品行业、养殖等行业，增加间接就业人数万余人，对建设社会主义新农村具有极大的推动作用,安排下岗职工就业、安排农村剩余劳动力等，其经济效益和社会效益是非常显著的。第二章项目建设的背景及必要性吉林省是我国林蛙养殖的最主要地区，每年可回捕林蛙5亿只以上，这其中60-70%是雄性林蛙。但目前我省对雄性林蛙的精加工利用尚属空白，而被摘除蛙油的雌性林蛙也没得到综合利用，因此，林蛙产业的经济效益没有被充分发挥出来。该项目以雄性林蛙及被摘除蛙油的雌性林蛙的头和软骨为主要原料，采用现代生物工程、超声波细胞破碎及超滤等高新技术对原料进行加工处理，最终生产出纯度为99.6%以上的类肝素抗凝因子（TCPS）。经研究表明，TCPS具有理想的降低血液黏度及抗血栓作用，是目前国际上抗血栓功能食品及药品的必需成份，现国际市场售价为2.5万元/kg。因此，本研究可大大提高林蛙产品尤其是雄性林蛙产品的附加值，使吉林省林蛙产业的经济效益及社会效益大幅度提高。目前国际上制取TCPS主要是从鸡冠、牛眼玻璃体、牛关节滑液等动物组织中获得，其加工提取方法复杂，原料来源受限，生产成本较高，同时大量使用有机溶剂极易对环境造成污染。尤其是近年来由于疯牛病的传播，国际市场上抵制以牛体组织为原料而制得的TCPS，使得安全性TCPS在国际市场上呈供不应求之势。经研究表明，林蛙属两栖动物，经常生活在低温环境中，机体具有完善的抗凝血系统，其某些组织中TCPS含量较高，且在人体抗凝血等方面具在独特的生理活性。本研究将林蛙部分组织经现代高新技术处理后，分离提取出高安全性、高纯度及高活性的TCPS，不但降低了成本，保护了环境，还可大大提高林蛙产品尤其是雄性林蛙产品的附加值。经国内外有关资料查新及对比结果表明，本研究采用雄性林蛙及摘油后的雌蛙为原料进行TCPS的生产及所采用的牛产技术均为国内首创，国外也未见报导。市场预测及建设规模3.1产品概况：中国林蛙(RanaChensinensis)，俗称田鸡，蛤士蟆，属两栖纲，无尾目蛙科，是我国特有的经济价值很高的药用两栖动物。它在我国许多地区都能生存，但主要分布在东北三省。中国林蛙浑身都是宝，具有较高的药用价值和经济价值，目前国内关于中国林蛙的利用多为雌蛙的制药及蛙肉的食用等传统的研究范畴，有关中国林蛙深加工的报道很少。本项目是从林蛙头中分离出具有抗凝血活性的提取物，为大幅度提高林蛙产品的附加值，实现其综合利用开辟一条新的途径。首先，实验以中国林蛙的蛙头为原料，经过剪切，匀浆，碱解，去蛋白，干燥等处理后得到一种有抗凝血活性的提取物，并以L_9(3~4)正交实验设计优化选出抗凝血提取物的最佳提取工艺是匀浆时加入的生理盐水的量为林蛙头体积的2倍，碱解时的时间为8h，碱解时加入碱液的体积为原液的5倍，碱解时的温度为30℃。并在此条件下进行了中试实验，结果表明此放大中试试验是完全可行的，可以用于工业化生产。其次，对林蛙头提取物进行了抗凝血活性研究，结果显示林蛙头提取物在体外能延长凝血时间，复钙凝血时间，凝血酶原时间，凝血酶时间，抑制凝血酶活性，并和剂量呈依赖关系。但没有水解纤维蛋白的活性和对纤溶酶原激活活性。在体内能延长凝血时间和出血时间，但和剂量没有依赖关系。并对林蛙头提取物进行了抗凝血性能的评价，大概有肝素活性的二十分之一，同时用试管血液凝固方法测定了其抗凝血活性的效价为5.2U。然后，对林蛙头提取物进行了理化性质分析。结果表明，林蛙头提取物易溶解于水中和稀酸溶液中，尤其易溶于稀碱溶液中，不溶于乙醇，乙醚，乙酸乙酯，丙酮等有机溶剂。林蛙头提取物热稳定性较好。在强酸和强碱下活性降低。由组分测定可知，林蛙头提取物中含有多糖，蛋白，氨基酸，氨基己糖，半乳糖醛酸，硫酸根等物质，是一种蛋白聚糖复合物。本实验也确定了林蛙头提取物的抗凝的有效成分是蛋白和多糖。林蛙头提取物可能是一种氨基多糖，是类肝素类物质。最后，也对林蛙头提取物的抗凝血机制进行了初步的探索，研究结果表明，林蛙头提取物是通过抑制血浆中的凝血因子Ⅱ，Ⅶ，Ⅹ的活性来达到抗凝血作用的。林蛙头提取物的抗凝作用作用机制和肝素相似，推测林蛙头提取物是类肝素物质。在以上研究结果的基础上，本研究得出结论：林蛙头提取物是一种蛋白聚糖，实验室提取工艺适合工业化大生产，它在体内体外均有抗凝血作用，但没有溶栓作用。3.2市场需求分析随着人民生活水平的提高，人们的养生保健意识也在迅速提高，食补、食疗、食治已成为时尚。本项目产品安全性高，功效最著，价格合理，投放市场后定能受到广大消费者青睐。本项目之产品主要应用于保健食品行业及医药行业，应用对象为：高血脂患者；血液黏度偏高者；冠心病患者；动脉硬化及血栓患者。因此，产品的市场需求量相当可观。产品上市后，不但能满足上述各类消费者的保健要求，还可抵制劣质同类产品对消费者造成的危害，具有显著的社会效益。据统计，国际市场年需TCPS1500吨以上，我国年需TCPS200吨，而吉林省年回捕林蛙总量仅可供生产TCPS20吨，国际国内市场同类产品年供给量仅为500吨。因此，本项目市场潜力巨大。3.3拟建规模和产品方案3.3.1建设规模和产品方案选择根据长白山林蛙养殖及林蛙资源供应来源、市场发展需求情况和资金供给情况，拟定该工程规模为年产林蛙抗凝血因子(TCPS)10吨。3.3.2建设规模的合理性a.为逐步开拓市场和解决资金供给，本规模建设是合理的。生产原料来源有保证，同时逐步发展林蛙养殖基地，采取订单的形式，让利给农民，带动周边农民共同致富。随着项目的建设投产，绿色养殖林蛙的经济效益是其它普通养殖的2-3倍，在农民获得效益后，必将促进养殖结构的调整，既有利于发展农村经济，又使企业的生产原料得到可靠保证。b.与产品销售市场相适应目前国内外林蛙等系列营养食品销售主要还是发展阶段，其市场发展还有一个过程，本次建设按长白山林蛙资源及国内外市场需求确定规模保证了市场销售的可靠性，随着本企业生产规模扩大，使其产品的市场占有率逐渐增大，是一种非常稳妥可靠的营销手段。c.国内最大生产规模第四章建设地点与资源4.1项目区概况4.1.1地理位置三道沟镇地处吉林省白山市八道江区东南意味，中朝边境云峰库区中游北岸，距市区48.9公里，东朝鲜慈城郡隔江向望，是白山市八道江区唯一边境重镇，边境线45公里。全镇辖区面积426.62平方公里，水域面积45平方公里，耕地面积5652亩，林地面积57.5万亩，森林覆盖率达90%以上。镇辖6个行政村，21个社，总人口3995人，农村人口2384人。

三道沟镇在白山市域范围内中区位特色比较明显。第一，三道沟是八道江区唯一边境镇，边境线较长，属白山市重要边境地区，隔江即可领略异国风情，跨国旅游条件得天独厚，龙山湖旅游区是省级风景旅游区。另外，对朝贸易前景看好，既可旅游观光，亦可贸易通商。第二，在三道沟镇处于鸭绿江中游，东与朝鲜隔江相望，南与集安市青石镇相连，西与红土崖镇接壤，此与监江市苇沙河镇牵手，既可借名江效应，又占四通八达要位，上可跨市，下可出国。第三，鸭绿江在镇域走行23公里，因水库效应在镇内形成著名的活水湖泊“龙山湖”，该湖水域面积45平方公里，风光秀丽，景点众多。上个世纪80年代初，吉林省把环境和资源保护摆到议事日程，探求利用长白山资源搞人工林蛙放养业。到上个世纪80年代中期，吉林省林蛙人工放养技术研究获得成功。一时间，开发经济沟养林蛙的热潮，在长白山区涌动。1998年，国家科技部确定舒兰为“长白山中国林蛙种苗示范基地”。2002年，吉林省制订了“林蛙养殖技术标准操作规程(SOP)”，使林蛙的放养走向规范化、标准化。各地结合本地情况，制定林蛙放养发展规划，建立示范基地。

近年来，长白山区封沟养蛙的农民越来越多，放养规模越来越大。养蛙户中，年产林蛙6万只以上的放养大户占25%，平均每户年收入在10万元以上；年产林蛙3万至6万只的中型户占50%，平均每户年收入在5万至10万元。目前，我省东部山区的25个市县，都开展了林蛙的半人工放养，已养蛙封沟6000条，年回捕林蛙4亿只，总产值6.3亿元，分别比1989年增长11倍、19倍和20倍。4.2原辅材料供应a.林蛙年需消耗4000万只，从订单收购及各地设置收购点收购。b.试剂及辅助材料年消耗100吨，从市场采购。c.包装物，塑袋、商标及标签、包装纸箱等均可厂家定做和市场供应。4.3动力供应a.水年需用水量为10.55万m3，平均15m3/h，由企业打深水井自行供应。b.电本项目年耗用电313万kwh，用电负荷580kW，自三道沟变电站引一条10KV高压架空线路，由企业自建变电所供给。c.汽项目生产平均热负荷为10.0t/h，由企业自建锅炉房供给。d.煤本项目需要发热值为20MJ/kg的燃煤1120t，由市场采购。第五章建设方案5.1项目组成表5-1项目组成表序号工程名称所需建筑面积（m2）备注一工程（车间）1原料处理车间600220003综合利用车间180二辅助及公用工程6变电所4807给水泵站968锅炉房7209冷冻空调机房96010机修间30011成品库80012低温库房60013污水处理站480三生活福利设施440414综合办公楼80015科研中心40016食堂、倒班宿舍120017车库12018地磅房4819门卫36四厂区工程20厂区总平面及道路工程21厂区给排水工程22厂区供热工程23厂区电力、电讯及照明工程5.2生产技术方案5.2.1产品质量标准目前林蛙及其系列产品尚无国家标准，根据本产品进口国日本、南韩等地区的质量要求，结合本公司的实际生产情况制定企业标准，详见表5-2。同时执行国家GB7718-94食品标准通用标准。表5-2林蛙系列质量标准项目要求色泽具有应有的色泽组织状态滋气味具有应有的滋气味，无异味杂质不允许存在生产工艺流程林蛙脑抗凝血因子生产林蛙脑—酶控制降解—抗凝血因子5.2.3设备选择拟从国外引进林蛙系列产品加工关键生产线和设备，并部分配套国产设备，见主要设备一览表。表5-4主要工艺设备表序号设备名称型号规格单位数量1配料罐V=10m台32除尘系统脉冲除尘器套34酶解贮罐V=10m台85热水贮罐V=20m台27辅料送料泵Q=4m3/hr，H=台311菌体分离设备Q=25t/hr套219各类贮罐只1520各类送料泵台1528高温灭菌生产线套4第六章环境保护6.1建设地点环境现状本厂址位于三道沟镇内。属温带大陆性季风气候，季节变化明显。年平均气温4.5℃，冬季最低气温-40.4℃，夏季最高气温36.6℃，年平均降雨量为668mm，日最大降雨量为119.3。年平均相对湿度70%，冬季大气压力为100.123Kpa，夏季为98.123Kpa。年平均风速3.0m/s。本厂周围为农田、山地、树林和渡假村，属特色农业生态园，无其他工业污染源。本项目为保健品加工厂，对周围环境不会造成影响。6.2设计依据和范围6.2.1设计依据a.国家环境保护标准《污水综合排放标准》（GB8979-1996）执行二级排放标准b.国家环境保护标准《锅炉烟气排放标准》（GWPB3-1999）执行二类排放标准SO21200mg/m3烟尘150Nmg/m3c.（GB12308-90）6.3主要污染源及污染物6.3.1废水本工程废水排放量为65.6m3/d，废水水质为：CODcr300～350mg/LBOD5180～210mg/LSS100～200mg/LpH6～96.3.2废气a.生产废气生产过程产生蒸发废水蒸汽，可直接对外排放，不产生污染。b.锅炉烟气本工程有2台锅炉，生产能力为6t/h一台和2t/h一台。冬季两台锅炉运行，夏季6t/h锅炉运行，采用烟煤作为燃料，烟气中含尘为2100mg/m3，经多管陶瓷除尘器和脱硫水浴除尘，除尘效率95%，烟气排放含尘量为105mg/m3，符合排放标准规定。6.3.3废渣a.生产废渣生产过程中产生各类废渣回收利用，卖给饲养场和农户。b.锅炉灰渣送制砖厂综合利用。6.4治理方案a.废水本工程排放废水为生活废水和清洗山野菜废水冷却废水及少部分含有食盐的废水，混流后经废水处理站处理达标排放至城市下水管内，其BOD5、CODcr、SS及pH值符合环境标准要求。b.噪声生产设备及风机、水泵、空调机组均选用低噪声设备。风机、水泵布置在单独厂房内，并采取隔声、消声、减震措施，从而使噪声降低65-75dB，符合噪声标准规定。由于生产车间为封闭式，从而降低了噪声对外界的影响，厂界噪声为55dB以下，符合标准规定。第七章企业组织与劳动定员7.1企业组织企业组织按股份制组成董事会，董事会是最高权力机构，董事会下设经营机构，代表董事会负责日常工作，经营机构实行总经理负责制，实行总经理、车间两级管理方式。组织机构框图如下：7.2劳动定员7.2.1劳动定员本工程项目劳动定员194人，其中管理人员23人，工程技术人员21人，生产工人150人。详见表7-1。表7-1劳动定员表序号用人部门管理人员技术人员工人合计一管理部门151520501总经理办公室3142财务部333生产技术部1894质检部1345研发部1456供应部3477销售部210128车队156二生产车间441321401原料处理车间11606241160625综合利用车间22三辅助车间6414241变电所1342水泵房1233锅炉房11354冷冻空调机房11245机修间11356污水处理站1113合计23211501947.2.2劳动人来源技术、管理人员由社会招聘，工人由当地招收。7.2.3人员培训选派技术人员和生产、维修人员去相类似的工厂进行培训，达到熟悉工艺流程、工艺参数、熟悉设备、熟练操作和维修的目的。在开工前，由工程技术人员制订出工艺流程，操作规程和各种岗位责任制，并对全体待上岗人员进行为期一个月的培训，经考试合格后方可上岗操作。第八章项目实施进度计划8.1项目实施进度建议8.1.1前期阶段可行性研究报告编制及评审3个月。8.1.2设计阶段初步设计2个月，施工图设计4个月，设计阶段共需6个月。8.1.3施工期土建施工期约5个月，安装施工期为4个月，交叉作业，共需时8个月。8.1.4调试及投产设备调试1个月，试车投产1个月，共需时2个月。8.2项目建设期根据上述进度安排，本项目建设期为1年。详见进度表8-1。表8-1项目实施进度表序号时间项目前期建设期1234567891011121编制报告及评审2初步设计及审批3施工图设计4设备订货5设备到货6土建工程施工7安装工程施工8调试9试车投产第九章投资估算与经济评价9.1总投资估算9.1.1投资估算依据9.1.1.1建设投资估算a.投资估算依据中国轻工总会（1996）颁发《轻工业建设项目投资估算方法》和中国轻工总会（1993）颁发《轻工业工程概算编制办法》进行编制。b.项目建设主要为原料处理车间、综合利用车间及其它辅助工程项目。新建总建筑面积约12508m2c.建筑工程费用估算根据类似工程的现行价格估算。d.设备购置费用按现行市场价格和咨询价格估算。e.不可预见工程费用,引进设备部分按到岸价款2%计算,国内配套部分按第一、二部分国内投资10.00%计算。9.1.1.2流动资金估算流动资金估算依据项目产品原材料资源及运输条件、生产产品用原材料品种、原材料采购地点、预计的储备周期和周转次数，按详细计算法估算，估算需用流动资金2100万元。9.1.2总投资估算项目总投资估算：8000万元其中：建设投资估算：5900万元流动资金估算：2100万元9.1.3总投资来源及筹措方式9.1.3.1建设投资来源项目资本金依据国发（1996）35号《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知》中的规定轻工业项目资本金比例最低为20%。建设投资估算5900万元，全部企业自筹。9.1.3.2流动资金来源流动资金估算2100万元，企业自筹。9.1.4投资指标a.每百元销售收入占用总投资：30.73元b.每百元销售收入占用建设投资：22.32元c.每百元销售收入占用流动资金：8.41元9.2财务经济评价9.2.1财务评价方法及依据财务评价依据国家计委、建设部联合颁发计投资（1993）530号关于《建设项目经济评价方法与参数》和中国轻工总会轻总规划（1996）2号关于颁发《建设项目经济评价轻工行业实施细则》的通知，现行财税制度及有关财税规定，并结合项目情况确定财务评价方案。9.2.2总成本测算9.2.2.1产品名称及年产量项目为年产林蛙抗凝血因子(TCPS)10吨。9.2.2.2达产能力投产后第一年生产负荷按60%计算，投产后第二年生产负荷按80%计算，第三年生产负荷达到设计能力100%。9.2.2.3原材料、燃料及动力价格原材料、燃料及动力价格均为到车间现行含税价格。9.2.2.4工资及工资附加费财务评价工资及工资附加费按2000元/月.人计算。9.2.2.5其他费用成本中的制造费用、管理费用、销售费用和财务费用按国家有关规定并结合项目情况估算上述费用。9.2.3投资回收能力测算9.2.3.1投资回收期经测算全部投资所得税后现金流量静态投资回收期含建设期4.70年。动态投资回收期含建设期5.78年。9.2.4主要技术经济指标a.所得税后全部投资财务内部收益率：30.39%b.所得税后全部投资静态投资回收期含建设期：4.70年e.投资利润率：32.42%f.投资利税率：46.18%g.盈亏平衡点：52.61%9.2.项目建成投产后，年产值2.5亿元，年利税1亿元。全部投资财务内部收益率为30.39%，高于本行业10%的基准收益率，经测算项目的各项财务指标较好，高于本行业规定的各种基准指标值，测算项目有较好的社会效益和经济效益，项目可行。第十章结论与建议目录第一章总论 1第一节概述 1第二节研究结论 9第二章项目建设必要性及意义 11第三章投资环境及市场环境分析 18第一节投资环境分析 18第二节市场环境分析 18第四章建设目标及建设内容 23第一节建设目标 23第二节建设规模 24第三节项目建设内容 25第五章项目场址与建设条件 31第一节项目场址 31第二节建设条件 31第六章项目经营方案及设备系统 36第一节物流中心的选择及定位 36第二节主要物流设备设施 36第三节物流中心经营及管理策略 37第四节技术设备 39第七章工程技术方案 40第一节总体设计概况 40第二节总平面布置 40第八章环境保护与安全 42第九章组织机构及劳动成员 43第一节组织机构 43第二节劳动定员及培训 43第十章投资估算及资金筹措 44第一节投资估算 44第二节资金筹措 49第十一章财务评价 50第一节营业收入和营业税金及附加估算 50第二节总成本费用估算 52第三节项目盈利能力分析 54第四节项目不确定性分析 55第十二章政策需求 57目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设性质 11.1.3项目建设单位及性质 11.1.4项目单位负责人 11.1.5项目建设地点 11.1.6项目建设规模及内容 11.1.7项目建设期限 21.1.8投资规模及资金构成 21.1.9资金筹措 21.2可行性研究报告编制依据与范围 21.2.1编制依据 21.2.2研究工作范围 31.3研究结论 3第二章项目建设的背景和必要性 42.1项目建设背景 42.2项目建设必要性 62.3项目建设的可行性 82.3.1宏观政策面 82.3.2资金筹措的可行性强 82.3.3外部配套条件好 8第三章项目建设条件 93.1项目地址自然条件 93.1.1地理位置 93.1.2气候状况 93.1.3资源优势 93.2社会经济条件 103.3工程地质情况 113.4项目场外资源共享条件 123.5项目配套建设条件 133.5.1项目供电 133.5.2供水与排水 133.5.3供热及供气 13第四章项目建设单位基本情况 154.1主要职责 154.2内设机构 164.3派出机构 174.4人员编制和领导职数 17第五章项目建设方案 185.1建设原则 185.2指导思想 195.3功能分区与布局 195.4建设规模及内容 195.5工程设计方案 215.5.1土建工程建筑结构设计 215.5.2给水排水系统方案设计 225.5.3采暖通风方案设计 235.5.4电气设计 23第六章环保及消防和节能 256.1项目建设的环境保护 256.2环境保护评价 266.3消防措施 276.4节能要求 286.4.1门、窗洞口与墙体节能要求 286.4.2电器设备节能要求 286.4.3水、电、暖与燃气管网设计要求