年产300万m2复合制鞋面料建设项目申请报告

PAGE3-XX县XX村新超复合厂年产300万M2复合制鞋面料建设项目项目申请报告目录第一章总说明11.1项目名称及承办单位11.2项目承办单位概况11.3项目提出的背景11.4项目申请报告编制依据和工作范围21.5项目申请报告编制的主要经过31.6项目申请报告内容概要及结论3第二章市场预测及生产规模的确定72.1市场需求预测72.2产品方案与生产规模的确定11第三章主要原材料燃料供应12第四章建设场地的选择134.1建设场地区位134.2场地自然条件134.3建设条件14第五章工艺技术与设备165.1工艺技术方案确定的原则165.2工艺流程165.3主要设备选型及年时基数35第六章总图布置与公用工程386.1总图布置386.2项目建设内容386.3建筑物设计原则和设计依据396.4结构设计依据396.5土建工程406.6给排水406.7采暖、通风416.8供电416.9运输42第七章节约及合理利用能源437.1能耗指标与分析437.2设计采用的节能标准437.3节能措施43第八章环境保护、劳动安全、卫生与消防458.1环境保护458.2劳动安全、卫生与消防46第九章组织机构及定员489.1组织机构489.2劳动定员48第十章项目实施计划49第十一章投资估算和资金筹措5011.1建设投资估算5011.2流动资金估算5111.3资金来源及使用计划5111.4项目总投资51第十二章财务评价5212.1概述5212.2基本数据5212.3财务评价5312.4经济评价结论55第一章总说明1.1项目名称及承办单位项目名称：年产300万平方米复合制鞋面料建设项目承办单位：XX县XX村新超复合厂1.2项目承办单位概况XX县XX村新超复合厂多年来以过硬的技术力量，稳定的产品质量，赢得了广大消费者的信赖。主营鞋材、鞋料、鞋业相关加工、来料加工复合；以各种鞋面网布、汽车坐垫、皮革复合为主业，是一家生产、加工、销售各种复合制鞋面料的家庭经营企业，企业经营者冯顺起已有多年技术开发和生产实践基础，因此本项目以科技为先导，以市场为目标，开拓进取，抓住机遇，建设适销对路的复合制鞋面料生产基地，满足我县制鞋市场需求，推动相关行业的发展。本项目建成后可招收职工总数30人，各类鞋制品复合制鞋面料品种10多个，年产值达3000万元，产品广泛用于休闲鞋制造原材料，主要销往本地各制鞋企业。1.3项目提出的背景XX县制鞋业已有近30年的发展历史，是我国北方著名的鞋业基地。目前，仅XX县XX镇和就有大小鞋厂1100余家，相关从业人员5万余人，再加上XXX等村鞋厂，全县鞋厂规模已经超过1200家，相关从业人员6万余人，各类鞋制品品种20多个，年产值近10亿元，产品畅销国内及俄罗斯、南非等20多个国家，制鞋业已成为XX县传统的特色支柱产业之一。业产业链分析：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。休闲鞋行业的产业链结构分析：上游原材料供应商，中游休闲鞋行业生产商，下游渠道上和终端客户，此外还有贯穿产业链的物流配送厂家等。制鞋行业的产业链结构图生产商原材料供应商下游消费厂商生产商原材料供应商下游消费厂商物流配送渠道商、终端皮、纺织、胶等休闲鞋主要是以其轻便，耐穿，价格低廉而广受人们的欢迎。如今市场上也出现了很多有个性化设计的手绘休闲鞋。休闲鞋则日益成为追求时尚、休闲生活方式的年轻人所钟爱的产品。XX县制鞋业起步虽然早，可发展缓慢，与我国其它四大制鞋基地“三州一都”（温州、广州、泉州、成都）相比，无论在制造工艺水平，还是在产品质量和档次上，已经远远落后。以温州为例，据不完全统计，温州制鞋全行业年产值已达283亿元，利税10多亿元，从业人员40万人。而我们与之相比，从思想观念上、设备、技术管理上都明显落后，致使鞋业生产长期徘徊不前。随着市场经济的不断深入发展，我们目前存在的问题日益凸显，思想解放，设备更新，提高技术，加强管理，学习先进制鞋业的成功经验刻不容缓。“入世”以来，安新制鞋业近几年迎来了较好的发展时机。无论是从硬件，还是软件上都有了更好的发展空间。津保高速公路的开通，为安新制鞋产业的提升创造了良好的交通和物流环境。按照县委、县政府提出的“项目强县”发展战略，要实现制鞋业的较快发展，就必须以规模化、现代化、高品质、高科技为目标，上新项目、大项目，实现企业的科学规范化管理，开发建设一流的现代化制鞋企业。XX县XX村新超复合厂经过对国内鞋业市场的详细调查，最终决定实施年产300万平方米复合制鞋面料建设项目，以全面提升企业的整体工艺水平、管理技术和产品质量。1.4项目申请报告编制依据和工作范围1.4.1申请报告编制依据①XX县XX村新超复合厂发展规划；②XX县XX村新超复合厂提供的原始资料和有关数据；③国家计委计办投资[2002]15号文件“一般性工业项目可行性研究报告编写大纲”；④河北省1998年建筑安装工程概（预）算结算表；⑤国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。1.4.2申请报告工作范围本项目申请报告的范围包括市场需求预测、建设规模、产品方案、建设条件研究及上述各环节的总体规划、工艺布置、土建结构、电气、给排水、节能分析、环保、劳动安全及工业卫生、组织机构及劳动定员、投资估算及技术经济分析。1.5项目申请报告编制的主要经过本报告基础资料由XX县XX村新超复合厂提供。XX县XX村新超复合厂组织专门人员对项目的需求、建设规模、投资估算及资金来源等进行了细致的调查研究，并与规划、土地、电力等部门落实厂址、水、电等配套条件，并就具体实施方案同有关人员进行了探讨、比选、优化，对项目投资进行了合理估算和社会效益分析，形成了一致意见，在此基础上，完成了项目申请报告的编制工作。1.6项目申请报告内容概要及结论1.6.1项目建成投产后可形成年产300万平方米复合制鞋面料的能力，年实现销售收入3000万元，利润总额150万元，销售税金及附加45万元。1.6.2本项目项目财务三率分别为：所得税前财务内部收益率27.8%、投资利润率23.9%、投资利税率36.9%，均高于行业平均水平。1.6.3本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。经济和社会效益都较显著。1.6.4本项目充分依靠XX县制鞋产业优势，原材料直接采购，不会对周围环境造成任何工业污染。本项目的实施可以解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进XX县的区域经济发展。因此，本项目在经济上是可行的。

项目主要技术经济指标附表1—1序号指标名称单位数量备注一生产能力复合制鞋面料M23000000二人员总数人301生产工人人232辅助生产工人人23技术及管理人员人44后勤辅助人员人1三占地面积亩3.19四建筑面积㎡34601生产面积㎡17202辅助生产面积㎡8403办公及生活面积㎡900五主要生产设备总数台套10六主要原材料消耗布、皮、革、EVA片M23000000七燃料及动力消耗电万度10

项目主要技术经济指标续附表1—1序号指标名称单位数量备注八净产值及劳动生产率1净产值万元1502生产工人劳动生产率万元/人年33全员劳动生产率万元/人年2.8九总投资万元20011建设投资万元5012流动资金万元15003项目报批总投资万元1001十年总成本万元28501年经营成本万元4492可变成本万元21003固定成本万元301十一年销售收入万元3000十二年实现利税万元1501实现利润总额万元124.52销售税金及附加万元25.5十三财务评价指标1财务内部收益率%27.8所得税前2投资利润率%24.853投资利税率%29.944盈亏平衡点%34.415投资回收期年4.02所得税前

第二章市场预测及生产规模的确定2.1市场需求预测我国是世界运动休闲鞋业的生产大国，仅晋江就有运动休闲鞋生产经营企业3000多家，年产量7亿多双，占全国运动休闲鞋产量的1/4，世界的1/8强。20多年来，我国运动休闲鞋业从几把锤子、几把剪刀、几台缝纫机“规模”的家庭小作坊起步，由小到大，由弱到强，逐步发展并形成较为完善的生产、销售和市场体系。福建省(晋江)运动休闲鞋质量检测中心《运动休闲鞋行业20年质量状况分析》报告指出，20多年来我国运动休闲鞋产业结构发生了六大变化：一是从企业家庭作坊向机械工业化的转变。我国规模以上制鞋企业近1000家，产值500多亿元，基本形成了厂房标准化、管理现代化、生产系列化、效益规模化、产品科技化的发展格局。二是从产品单一化向产品多元化转变。由单纯生产运动休闲鞋向生产运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋、休闲鞋等多类品种发展。三是从产品质量低档化向产品质量中、高档化转变。多数规模企业均拥有了国内外先进设备和生产流水线，产品从鞋样设计、鞋材选择、工艺改造、产品开发等方面向高层次发展，质量接近或达到国际先进水平。四是从单一生产工艺和生产技术向多种成型工艺并举、科技含量较高的产业结构转变。如素有“中国鞋都”之称的晋江，随着运动休闲鞋业壮大发展，带动了一批运动休闲鞋的配件、鞋楦、鞋底、鞋跟、鞋衬、皮革、轻泡、炬胶、吹塑、纸盒、纸箱等规模化生产企业，促进运动休闲鞋产业链专业配套市场的发展，形成了社会分工协作专业体系。五是以内销为主向以外销为主的产业结构转变。1996年以来，各运动休闲鞋生产企业积极应对国外市场的激烈竞争，大力开拓国际市场。如运动休闲鞋生产集聚区域的东莞，其生产的运动休闲鞋产品90%以上销往国外；晋江一批知名运动休闲鞋生产企业已在德国、美国、匈牙利等国家举办国际鞋展，在匈牙利的布达佩斯市创建了“晋江广场”、“中国鞋都晋江街”，在菲律宾、美国、俄罗斯等20多个国家设立50多个商务机构，产品远销东欧、中东、南美、北非、北美、西欧等国际市场。六是从品牌知名度的竞争向品牌价值观和文化思想高层次竞争转变。大多数运动休闲鞋企业品牌意识不断增强，大力实施名牌战略，加大形象策划和广告宣传力度，争创品牌。20多年来的艰辛创业，我国已成为世界运动休闲鞋业的主要生产基地。世界上大多数大牌运动休闲鞋和制鞋龙头企业瞄准我国资源、加工、市场和劳动力等优势，纷纷向我国转移，寻找合作伙伴，投资建立企业，我国已经成为世界上最大的运动休闲鞋科技、信息、加工和销售等中心，这为我国运动休闲鞋产业发展带来千载难逢的机会。虽然我国运动休闲鞋业迅速发展壮大，但与国际先进水平相比，在研发能力、材料应用、产品质量标准、管理水平、产品质量稳定性等方面还存在着一定的差距。2001—2007年我国休闲鞋产量比较图数据来源：市场抽样调查由上图表可以看出：2001—2007年我国休闲鞋产量及增长率变化情况，2007年我国休闲鞋产量达到了33.01亿双，较上年同期增长6.8%，年均增长速度在6%左右。我国运动休闲鞋行业缺少支撑鞋业发展的技术研发中心和技术中介机构，鞋类设计的基础性研究仍非常薄弱，运动学、生物学、新材料等相关综合性技术在鞋类设计中的应用研究近乎空白。多数生产企业停留在简单的模仿、抄袭上，缺乏研制高档次产品能力，产品在低档次徘徊，参与国际市场的竞争能力差。材料应用落后，功能技术创新不足。如对提高运动休闲鞋舒适感，满足消费者穿用时具有抗热、避震、防砸和减轻疲劳等生理需要及运动力学功能的外底材料，对能减少环境污染，保证安全生产的不含苯的胶粘剂和表面处理剂，在提高耐折、耐磨、透气防水的皮革代用品和橡塑材料等方面的研制应用仍比较滞后。目前，我国虽制定了相关的鞋类安全质量标准，如鞋材皮革禁用偶氮的检测、六价铬的检测，但现有的鞋类标准及其检验规程对鞋类产品的检验项目规定尚不全面，尤其是那些日益受到关注的涉及安全、卫生、健康、环保的生态项目，这将不能适应消费发展的要求。福建省(晋江)运动休闲鞋质量检测中心有关人士认为，要在宏观和微观上积极采取措施，推动我国运动休闲鞋行业体制、技术、管理创新，实现跨越式发展。要进一步完善产品环保标准和立法工作，改变我国运动休闲鞋行业标准滞后现象，突出完善涉及安全、卫生、健康、环保生态的标准项目，形成与国际接轨的系列环保健康鞋类产品国家标准，为鞋类产品行业提供技术支持。要加快运动休闲鞋企业实验室建设，规范运动休闲鞋企业执行国际标准ISO/IEC17025行为，提高产品质量水平和竞争能力。据2006年相关统计资料显示，中国各类鞋年产量已达64亿双，占全球年产量的51.7%，已是世界是最大的产鞋国，同时，我国也是世界上第二大鞋类消费市场，仅次于美国，占全球消费问题的22%，这些数据充分表明了中国已成为当之无愧的鞋业大国。复合制鞋面料生产及消费状况：自古以来，皮革制品就是人类不可缺少的生产生活资料，随着社会的进步和人们物质生活水平的提高，野生动物受到保护，而人工饲养动物的皮革远远不能满足需要，因此，世界对人工合成革的需求是客观存在，自从上个世纪30年代人工合成革出现后，发展十分迅速，使人类逐步摆脱了对野生和人工饲养动物的依赖，可以说合成革的发展也是人类物质文明的见证。人工合成革的发展经历了以下几个阶段：二十世纪50～80年代：PVC人造革，主要用于箱包、低档家具，由于使用的原材料含有一定的毒性，不环保，产品性能上不透气、不吸水，卫生性能差，不耐低温（-5℃80～90年代：PU人造革，主要用于箱包、家具、服装、鞋面料等，耐-20℃95～2000年：PU湿法合成革，主要用于鞋面料等，耐-20℃2000年后：PU高级运动鞋面革：高剥离强度，高撕裂强度，耐水解，耐低温（-40℃2002年后：超细纤维合成革：内在结构酷似天然真皮，柔软，优良的透气及吸水性，耐水解，耐低温，超强度物性，是人工合成革当前的最新技术领域，将代替天然皮革及大部分中低档合成革，超细纤维合成革已成为人工合成革发展的方向。我国是人口大国，也是合成革、人造革产品的生产和消费大国，习惯上，把PVC涂层的产品称为人造革，把PU涂层的产品称为合成革，由于本行业小企业多，统计较难，估计有几百家，形成规模化生产的省份有广东、山东、浙江、江苏、福建、湖北等，温州被称为合成革之都，据2004年统计，PVC人造革：年产6.8亿m2约43万吨，PU合成革1.7亿m2约8.9万吨，以中低档产品居多。国内主要复合制鞋面料生产企业一览表厂名生产能力（吨）北京市塑料三厂8500绍兴江丰塑料制品公司23000上海国成石化公司6800烟台万华合成革集团PU树脂8400，PU革1200苏州富艺塑料制品公司8000湖南安塑公司9000佛山市塑料二厂9200浙江科一合成革公司从复合制鞋面料行业发展看，目前全国共有PU复合制鞋面料生产线约250条，大多数生产中低档产品，约10%能够生产高档鞋面用革，总产能约1亿平方米（以每条年产能400万平方米计），另外超细纤维复合制鞋面料生产线约20条（包括在建工程），由于技术难度大，当前只有4家公司约10条线正常生产，目前年生产量约1500万平方米。即使全部达产，国内总产能在2500万平方米左右。市场发展超势及价格分析：由于高档产品供不应求，我国每年还需进口，如2003年进口额达2亿元人民币，大部分来自台湾。根据轻工业商会预测，到2010年全国各类高级复合制鞋面料消费需求总量约为2亿m2，分布门类见下表超细纤维合成革（万m2）高级PU合成革（万m2）服装用沙发用其他鞋面用鞋面用3000～40001500500200012000仅超纤复合制鞋面料按目前总生产能力2500万m2计，缺口达4500万m2，如果把出口产品每年约1000万m2计入，则缺口更大。XX县XX镇和是华北地区最大的以运动鞋、雪地鞋为主的胶粘鞋生产基地，但因技术、设备等多方面原因，产品一直以低档为主。目前，中高档运动休闲鞋、运动鞋是国际鞋业市场的主力军，约占鞋类问题的40%。近几年来，世界同类产品仅有100亿双，而国际市场对该类产品的需求最达200—250亿双，经济发达国家人均需求量在5双以上。目前，国内全年总产量不足3亿双，而市场总容量约5亿双左右，且需求量逐年增长。随着我国人民生活水平的不断提高，消费观念的不断更新，中高档运动休闲鞋、运动鞋市场正从城市向广大乡村辐射。面对庞大的消费市场，发展中高档运动休闲鞋、运动鞋、皮靴，市场广阔，前景看好。XX镇和制鞋业已有30多年历史，作为XX县制鞋业基础最好，企业最集中的区域，经过多年的积累和发展，已经形成了包括制鞋、鞋材、鞋机、物流在内的产业体系，其中2001年建成的XX鞋材市场，更使其成为XX县境内最具影响力的鞋业集散中心，这为项目的建设和经营创造了良好的条件。制鞋与廉价丰富劳动力资源相适应的劳动密集型技术，河北是一个拥有7000多万人口的大省，农村劳力资源丰富。因此，加速发展安新制鞋业，将会有利于安新乃至保定的工业化进程，大力发展安新制鞋业，并延伸畜牧饲养、鞋材加工等产业链，制鞋和服装是我县主导传统行业，制鞋企业达300多家，全省制鞋能力达1亿双/年，到2010年，全省需要鞋需用PU革约2000万m2，超纤复合制鞋面料1000万m2，因此本项目的市场前景乐观，工程将建立规模化、集约化的鞋类、服装、球类、皮具箱包、高仿真皮革、超细合成革原材料的生产制造基地，填补我县制鞋复合皮革面料项目的空白，有较强的市场竞争力，完善我省革制品产业链，有利于劳动力就业，增加务工农民的收入，促进社会稳定。综上所述，本公司的项目建设前景乐观。2.2产品方案与生产规模的确定2.2.1产品方案根据周边市场需求，经过对市场需求容量、设备的先进性、稳定性、灵活性及可利用资源，经济实力等多种因素综合考虑分析确定本项目产品方案如下：复合制鞋面料。2.2.2生产规模高级复合制鞋面料300×104年工作日300天，每天三班制。

第三章主要原材料燃料供应本项目生产用主要原材料、辅助材料为布、皮、革、EVA片和天然水质复合胶等。本项目所需原、辅材料均可在本省、市、县解决。供应情况见下表：主要原材料、辅料及燃料供应情况序号材料名称单位年需用量产地供应可靠性1布、皮、革、EVA片㎡3000000本地可靠2天然水质胶Kg60000本地可靠

第四章建设场地的选择4.1建设场地区位本项目建设场地选址位于XX县XX镇XX村，规划占地3.19亩，项目用地为工业建设用地。场地东侧紧临津保高速公路引线，距XX县城6公里，距107国道45公里，距保定市42公里，块地理位置优越，交通十分便捷。项目拟建场地及周围无污染物排放，地势平坦开阔，环境条件良好。4.2场地自然条件4.2.1地理位置XX县位于河北省中部，保定市东部。北接容城、雄县，西接徐水、清苑，南临高阳、东连任丘，全县总面积733.8平方公里，其中：陆地面积422平方公里，占县域总面积的57.5%，水域面积311.8平方公里，占白洋淀水域的85%。南距石家庄189公时，北距北京162公里，东距天津155公里，西距保定市48公里，是京津冀三角腹地。4.2.2气象条件XX县属于大陆性季风气候，为半干旱地区，四季分明，温度适中。春季干燥多风，夏季受海洋气团控制，常为北太平洋副热带高压和印度洋低压影响，天气炎热多雨，秋季天高气爽，气候宜人，冬季受欧亚北方冷空气影响，常为蒙古冷高压控制，盛行由大陆吹向海洋冬季风，天气寒冷干燥少雪，年主导风向为西南风，平均风速1.9米／秒。历年极端最低气温-26.7度历年极端最高气漫40.7度年平均气温12.1度年最小降水量263.3毫米年最大降水量865.5毫米年平均降水量524.9毫米年平均日照时数2638.3小时年最小湿度62%年最大湿度75%年平均相对湿度66%年最大风速250米／秒年最大积雪深度18厘米年最大冻土深度55厘米年平均雷暴天数31.2天年平均大雾天数28天4.2.3地形地貌XX县地处冀中平原北部，永定河冲积扇与沱河冲积扇地区，地型开阔，地势平坦，海拔高度76-96米，全斜坡状，由西北向东南平缓下降，自然坡度为千分之一左右。白洋淀是安新的特殊地貌，是华北平原上现有的常年积水较大的湖泊，由143年大小淀泊和3700多条沟渠组成，其中85%的面积在XX县境内。根据保定市人民政府抗震防灾办公室规定，凡规划区的建筑，地震烈度值一律按7烈度执行。4.3建设条件4.3.1交通运输XX县位于保定东部，北距北京162公里，东距天津155公里，南距石家庄189公里，西距保定48公里。西距京深高速40公里，距京广铁路50公里，铁路、公路四通八达，高速公路北可直达北京，东可直达天津，南可直达广州、深圳。津保铁路正在兴建，一旦接通，将与京广、京九、京沪相连，贯通三个南北大动脉，交通条件将更加便利。4.3.2邮电通讯XX县具有现代化的通讯设施，可提供电话、传真、计算机分组交换。中国移动，中国联通基站覆盖全城，有国际特快专递等服务，邮电通讯事业十分发达。4.3.3水、电供应XX县地下水资源储存丰富，新增自备井可满足用水需要，项目所需电力，由供电公司供应，本项目只需新建变配电设施即可。

第五章工艺技术与设备5.1工艺技术方案确定的原则本项目工艺技术确定的原则主要遵循以下几个方面：①以先进的全自动复合生产技术和工艺，代替落后的低产能生产技术和工艺，技术装备水平达到国内先进水平;②以社会化和专业化生产方式，代替传统的“大而全”或“小而全”封闭生产方式，实现多品种、系列化生产；③提高生产效率和产品质量，降低生产成本，使企业获得更好的经济效益和社会效益。工艺流程5.2.1复合机粘合工艺参数的设计①温度温度是影响粘合工艺参数的最重要因素。习惯上人们把粘合机的表盘上设置的温度称为粘合温度，用Tp来表示。但它并不反应粘合时热熔胶实际受到温度的大小，Tf表示熔压面温度，即热熔胶受热温度，因此二者存在一个温度差△T＝Tp－Tf;

△T取决于面料及粘合衬底部的导热性以及粘合机工作原理，这个差额是制鞋企业经常忽视的因素，也是造成粘合质量不佳的主要原因。

一般在一批生产任务正式投产之间，应借用温度试纸进行小样实验，以掌握△T值。通常△T＝5~30℃范围不等。它与材料及粘合设备有直接关系，另一温度指标是胶粘温度，用Ta表示，它的定义是，热熔胶达到最佳粘合效果的温度范围，这是粘合衬热熔胶自身的物理性能指标，通常一定的热熔胶有其一定的胶粘温度范围。一般胶粘温度等于其熔点温度再加上20~40℃。

粘合工艺参数温度选定原则：据胶粘温度定义可知，若想达到最佳粘合效果，则Tf=Ta，故Tp=Ta+△T。②压力粘合压力对粘合衬粘合效果主要起三个方面的作用：使要复合的面料紧贴，被挤压而排出内部静止空气，便于热量传导，提高加热效率；加压使热熔胶以应力，使其粘度降低，便于热熔胶向面料反面及粘合衬底布渗透；减小了热熔胶与衬底布及面料纤维分子之间的间隙，使热熔胶与底布和面料纤维的分子化学键易结合，且便于分子链段之间的嵌合。

粘合压力大小的选定主要取决于热熔胶热流动性，压力太小不利于粘合，压力太大不但会造成渗料，且影响手感，外观亦受影响。一般情况下，制鞋用面料（水质胶）压力为30kpa-100kpa(0.3kgf/cm2-1kgf/cm2)。

③粘合时间

粘合时间在粘合过程中分三个阶段，即升温时间t1、渗透时间t2及冷却固着时间t3。由于t3时间已不属于粘合加工，复合厂又大多采用自然冷却方式，故实际上粘合时间是前两部分之和，即粘合时间t=t1+t2。

升温时间t1取决于面料及粘合衬底布材料的导热性，粘合机加热方式，渗透时间t2取决于热熔胶的浸润时间和扩散性能。通常粘合工艺参数时间选择为：鞋料用粘合粘合(PA与EVA、EVAL胶)时间为10S-15S。复合制鞋面料企业所用粘合机，温度与压力调试可通过控制面板直接调试，而粘合时间则是以传送带（连续式粘合机）传送速度来控制的。由于加热区长度一定，传送速度与粘合时间存在反比关系,可间接地进行粘合时间调试。5.2.2生产工艺流程复合生产工艺流程：│裁剪│→│缝接│→│复合│→│整烫│→│检验│→│包装│

（（皮革、布、EVA片）辅料搅拌（天然水质胶）涂布烘干涂布烘干粘合半成品剥离（离型纸）成品│验布│→5.2.3工艺装备粘合机是制鞋行业中粘合衬与面料必不可少的理想的设备。经本机粘合后的面料具有平整牢固、不起皱耐洗涤等特点，也可对各类布料缩水、烘干、烫平定型之用。

粘合机特点：

1、温度均匀，加温后粘合机各个部位温差不大于±5℃。

2、胶辊压力稳定，在胶带宽度范围内压力均匀。

3、粘合机机械传动平稳，噪声极低。

4、具有自控停机功能。

5、粘合机温度、压力、速度可根据需要在规定范围内任意调节。

6、操作方便，机械，电器维修简单。粘合机设备，是整个复合制鞋面料生产装备的主体和核心，不同类型的设备都有对加工对象具备特定的、固定不变的加工功能和运动程序，不因加工对象的变化而改变。复合工艺装备，是贯彻工艺规程、保证加工对象的质量和生产效率的重要工艺手段，只要加工对象的形状和尺寸有所改变，工艺装备的相关部分必须随之有所变化或调整，使之符合加工对象的工艺条件。具体而言，只要复合面料类型、产品尺寸有所改变（这种改变是经常的，是随市场变化的和必然的），工艺装备的相关工作表面必须随之改变。否则，即使复合设备的加工功能如何齐全和运动程序如何准确可靠，也无法生产出合格的产品。只有高效的生产设备同先进的工艺装备相配合，才能充分发挥设备的作用。工艺装备不断变化和经常装卸的特点，决定了它必然具备良好的互换性能。互换性能，是指同类工艺装备在同类和同型号设备上不但装卸快捷方便，而且能确保装配精度的性能。不同类型的设备有不同类型的工装，相同类型和相同型号设备上的工装必须具有互换性。相同类型工装的互换性，不仅能在相同类型和型号设备中互相通用，以提高工装的利用率，而且在更换工装时能做到快速装卸和调试到位，以确保新的产品的正常投产。5.4主要设备选型及年时基数5.4.1主要设备选型项目主要生产设备为复合设备即粘合机4台；辅助生产设备为裁剪设备、验布机、拉布机、分线机、变配电及发电机组等设备，新增主要设备台数为6台（套）；设备总投资额为155万元。具体内容详细见附表5—1《主要设备明细表》。附表5—1单位：万元序号设备名称单位数量购置费（万元）备注单价小计一复合工艺设备1粘合机生产线套430120二辅助及办公设备1裁剪设备台1222缝接设备台3133变压器套11515200KVA4发电机组套11010三办公及生活设备套5合计台（套）101555.4.2工作制度及年时基数生产车间采用双班工作制，全年有效工作天数：300天；年时基数：工人2400小时，设备4800小时。

第六章总图布置与公用工程6.1总图布置6.1.1总图布置原则①充分考虑长远规划，建筑物尽量满足布局合理、利用率高的要求。②满足城市规划、消防、交通、安保等有关规定。③建筑物满足采光、通风、采暖、给排水及管网布置要求。④满足远近结合，功能区别明确，布置合理的要求。6.1.2总图各建筑物主要数据项目选择在XX县XX镇XX村，各建筑物数据见表6-1《总图各建筑物主要数据表》。总图各建筑物主要数据表表6-1序号项目单位数据备注1厂区占地面积亩3.19不新征土地2建筑物占地面积㎡10803建筑面积㎡34604容积率%162.65建筑系数﹪50.786道路及广场面积㎡1806.2项目建设内容本项目建设内容主要包括：生产办公工程：新建建筑面积1080㎡的三层混砖结构下料和复合车间、原材料及成品库、办公宿舍楼各一栋；辅助配套工程：主要包括配电发电室、无塔供水设施，以及大门、围墙及道路等设施。6.3建筑物设计原则和设计依据6.3.1设计原则①相关城市规划、环保、消防、人防、抗震等要求；②民用建筑设计通则JGJ37—87；③屋面工程设计规范GBS02079—94；④建筑设计防火规范；⑤建筑节能设计规范。6.3.2设计依据①平面设计依照各自功能不同而遵循不同的设计规范进行设计，保证功能齐全，布局合理。②突出体现形式与功能的有机结合，尽量简练、明快。③门窗设计以安全为准则，并满足节能建筑的需要。④内饰以简练、素洁为主，墙面风格庄重典雅。6.4结构设计依据①建筑物结构统一标准GBJ68—84；②建筑物结构载荷规范GBJ9—87；③建筑物地基处理技术规范JBJ79—91；④建筑物抗震设计规范GBJ11—89；⑤建筑抗震分类标准GB50223—95。6.5土建工程6.5.1设计原则①《中华人民共和国建筑法》；②《建设工程质量管理条例》；③建筑工艺要求进行设计；④其它附属建筑按工艺要求配套设计。6.5.2投资内容本项目总建筑面积3460㎡，建筑工程投资金额为338万元。详细内容见附表5—1《建筑工程一览表》。6.5.3结构方案①抗震设施：按国家有关要求，按7度抗震烈度设施。②结构型式：采用框架结构。③基础型式：采用桩基础。6.6给排水6.6.1设计依据①《建筑灭火器配置设计规划》GBJ140—90；②《建筑设计防火规范》GBJ16—87（修订本）；③《建筑给排水设计规范》GBJ15—88。6.6.2设计范围本项目建设场地选址拟在XX县XX镇XX村，厂区已达到“五通一平”条件，各种配套设施齐全。村自来水管道并辅助配套无塔供水设施供水。采用雨水、污水分流制排水系统，生活污水经化粪池处理后排入泻洪沟。消防包括水消防、灭火器消防。设地上消火栏2座，在主体建筑内配置干粉灭火器。建筑严格按照消防设计规范设计，设计6米消防通道，保障消防通道畅通。6.7采暖、通风6.7.1设计规范①《采暖通风设计规范》GBJ19—87；②《建筑设计防火规范》GBJ16—87（修订本）。6.7.2设计方案冬季采暖由空调供应，可满足冬季采暖的要求。6.8供电6.8.1设计范围生产车间、辅助设施及办公生活用电、空调配电、防雷和接地设计。6.8.2设计依据①《低压配电设计规范》GB50059—95；②《低压配电系统设计规范》GB50052—95；③《建筑设计防火规范》GBJ16—87（修订本）。6.8.3负荷等级、电源及灯具生产和生活用电负荷等级属于二级。电源来源从就近变电所引入。将10KV线路引入基地，基地内建变配电室。本项目总用电负荷约为186KW，计算有功负荷62Kw，计算无功负荷130.2KVar，计算视在功率144.2KvA，变配电设备选用S10-200KVA变压器1台，变压器负荷率为72.1%。采用三相四线配电，电力设施的配电与照明灯具的配电分开。各区采用嵌入式动力，照明配置配电箱。6.9运输厂外运输主要依靠社会运输力量解决，本项目不需要新增运输车辆，厂内运输依靠手推车运输。

建筑工程一览表附表5—1单位：万元序号项目名称建筑面积（㎡）估算指标（元/㎡）投资金额（万元）备注1下料复合车间10801000108三层砖混结构2辅助生产车间原材料及成品库10801000108三层砖混结构3综合办公楼10801000108三层砖混结构4配电、发电室405002砖混5停车场地面硬化（180）10026围墙道路10合计3460338

第七章节约及合理利用能源7.1能耗指标与分析7.1.1项目综合能耗指标本项目正常生产年用电量估算为10万Kwh，折合标煤40.4吨。项目总产值3000万元，净产值250万元。万元产值综合能耗指标：0.013467吨标煤万元净产值综合能耗指标：0.161600吨标煤综合能耗指标序号主要能源名称计量单位年需要量实物标煤实物折算系数折标煤1年用电量MWht100.40440.4合计t40.47.2设计采用的节能标准①《设备热效率计算通则》GB2588-87；②《综合能耗计算通则》GB2589-87；③《企业能量平衡通则》GB3484-83；④《评价企业合理用热导则》GB3486-83；⑤《评价企业合理用电技术导则》GB3484-83；⑥《能量平衡技术考核验收标准》GB3794-83。7.3节能措施①总图布置充分考虑到物流畅通，运输路线短捷。设计中，设备选择立足于国内先进、节能型设备，并充分考虑合理利用能源，提高能源的利用效率和复用率。②在供水系统的各个环节上均设水表计量，以便分级核算成本，达到节水目的。③根据负荷大小合理选用各级配电线路，遵循变压器运行经济合理、能耗低的原则确定变压器型号。将用电设备负荷均匀接在三相网络上，供电网络的电流不平衡度小于5%。④照明灯具以太阳能灯为主，以节约能源消耗。⑤供电设备采用节能、安全器件，线路采用铜芯电线、电缆供电。

第八章环境保护、劳动安全、卫生与消防8.1环境保护8.1.1采用的环保标准《环境空气质量标准》GB3095-1996《地面水环境质量标准》GB3838-88《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90《城市区域环境噪声标准》GB3096-93《污水综合排放标准》GB8978-88《锅炉大气污染物排放标准》GB8978-918.1.2环境现状项目地址位于XX县，项目用地为工业建设性质用地，场地周围无工业污染。8.1.3设计原则工程建设中的污染治理措施必须与主体建筑同时设计、同时施工、同时使用。在设计中积极采用新工艺、新技术、新材料，尽可能在建设过程中把污染物减少在最低度。环保工程设计，要体现出经济性、合理性，充分考虑综合利用的可能性，治理后污染物排放，必须达到国家规定的排放标准。8.1.4主要污染源、污染物的防治措施：项目污染源主要有固体废弃物、包装遗弃材料及生活垃圾、生活污水等。该地段内无工业污染和化学污染。废水：本项目工艺生产过程中无生产废水排放，厂区内派水主要为生活废水，排放量5m3/h，符合排放标准，可直接排放外用于农田灌溉。粉尘：本项目在生产过程中不产生粉尘污染。噪声：对产生噪声较大的风机等设备安装在室内以减少对周围环境的影响。绿化：生产区可利用道路两侧进行绿化，选择适合当地气候的树种、灌木、花草等观赏性植物。土建施工过程的污染：本项目在施工过程中，设备噪音及施工中粉尘对周围人群和环境会造成污染。因此施工中对产生噪音较大的机械设备需加隔音装置，对粉尘拟采用喷水降尘。另外，应避免深夜施工，加强施工防护，确保施工安全。8.2劳动安全、卫生与消防8.2.1编制依据《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91《建筑设计防火规范》GBJ16-87《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-908.2.2主要防范措施①防火：生产车间为甲级重点单位，生产厂区与办公生活区严格隔离，生产区职工严禁吸烟，绝对禁止将火柴、打火机等易燃、易爆物品带入生产区。生产区门口必须设立安全消防员，负责每天上班职工的防患检查。②建、构筑物之间大于8米，通道宽度大于6米。设计专用消防水泵，沿厂区道路铺设环状式消防通道。③电气设备安全和防雷电措施：对电器设备采取安全接地，联锁保护，防雷设施。④建筑设计安全：所有建构筑物均按要求规范设计，设立安全操作平台及护栏。⑤本项目考虑生产中必要的劳动安全卫生措施，建立健全责任制，按照消防的要求进行物流摆放和生产管理。⑥除水消防系统外，各建筑物均配备化学灭火器材，一般厂房配备干粉灭火器，配电室配备二氧化碳灭火器。

第九章组织机构及定员9.1组织机构本项目组织形式采用厂长负责制，设总办公室、生产部、供应采购部、市场开发部、质量检验部等部门。9.2劳动定员本项目定员36人，管理、生产、业务人员由原公司人员担任，新增人员从社会招聘，择优录取。劳动定员表序号部门名称生产工人辅助生产工人管理人员其他人员合计1公司管理人员2242下料及复合车间2031243原材料及成品库3144变配电所225后勤生活服务22合计2084436

第十章项目实施计划本项目建设期一年，实施进度包括：项目调研、立项及可行性研究、土建施工（地质勘察、招投标、施工图设计等）、设备供应与安装、竣工验收。具体时间安排见下表。项目实施计划表序号进度项目建设期一年1234567891011121项目调研2可行性研究3土建施工4设备安装5竣工验收

第十一章投资估算和资金筹措11.1建设投资估算11.1.1投资构成本项目建设投资为501万元，其中：①工程费用：包括土建工程费用338万元，设备购置及安装费155万元，合计为493万元。②其他费用：包括建设单位管理费1万元，勘察设计费2万元，合计为3万元。③预备费用：为工程费用与其他费用总和的1%，估算为5万元。11.1.2估算依据和说明①估算依据XX县现行工程施工与材料设备人工定额资料；主要设备采用设备制造厂家报价，其他设备参照《全国机电设备价格目录》、《电气设备价格目录》、《自控设备价格目录》，并按规定的涨价系数调整差价。企业提供的其他有关资料。②估算说明建筑工程费根据当地造价水平及综合指标确定，办公设施、生产车间和仓储楼为1000元/㎡（包括土地征用费）。设备原价根据向生产厂家询价获得，设备购置费含设备原价和运杂费。安装工程费按照设备购置费的2%估算。其他费用按照有关规定和标准执行，基本预备费按不包括本身投资的1%估算。本项目无固定资产长期借款，不发生改造建设期利息。11.2流动资金估算本项目正常生产年份流动资金需用额按详细估算法计算，年需用额为1500万元。11.3资金来源及使用计划11.3.1资金来源本项目建设投资总额501万元，全部为企业自有资金。正常生产年份流动资金需用额1500万元，其中：铺底流动资金占流动资金的33%，概算为500万元，11.3.2投资使用计划建设投资在一年建设期内投入，流动资金在第2、3年度按生产负荷投入。11.4项目总投资本项目总投资为2001万元，其中：建设投资501万元，流动资金1500万元。项目报批投资1001万元。项目总投资=建设投资+流动资金=501+1500=2001万元项目报批投资=建设投资+铺底流动资金=501+500=1001万元

第十二章财务评价12.1概述本项目财务评价依据国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版，采用新建项目新增投入和费用，评价项目的新增效益和指标。12.2基本数据12.2.1生产规模及产品方案项目经济测算生产规模和产品方案为：年生产销售复合制鞋面料300万M2。12.2.2项目计算期项目建设期为1年，第2年达到设计能力的70%，第3年达到100%。项目计算期为11年，其中：建设期1年，生产期10年。12.2.3基准财务内部收益率鞋帽服装行业基准财务内部收益率为13%,项目无固定资产长期借款,因此本项目基准财务内部收益率确定为13%。12.2.4总成本费用预测燃料动力按实际消耗量和价格估算为8万元。工资及福利费按人员总数乘以年费用估算，年人均工资及福利为10000元/人，年费用为36万元。固定资产折旧根据国家规定分类，采用直线折旧法估算。其中：建筑物年折旧率为3.17%，残值取5%；机器设备年折旧率为9.5%，残值取5%。固定资产年折旧费为15万元。递延资产摊销按5年摊销，年摊销费为2万元。修理费按照折旧费的20%估算，年修理费为3万元。总成本费用为：64万元。12.2.5销售收入和销售税金及附加项目产品售价：10元/M2；年可实现销售收入3000万元。销售税金为增值税及附加，其中：增值税率17%，城建维护税税率5%，教育费附加费率3%。年销售税金及附加25.5万元。项目利润：平均估算0.5元/M2,年可实现利润150万元（税前）。12.3财务评价12.3.1财务盈利能力分析①损益分析项目年实现利润总额150万元，年所得税额为25.5万元，税后利润为124.5万元。计算的静态财务指标如下：投资利润率=年利润总额/总投资×100%=124.5/501×100%=24.85%投资利税率=年利税总额/总投资×100%=150/501×100%=29.94%②投资回收期投资回收期，所得税后：4.02年，所得税前：3.34年。12.3.2清偿能力分析①借款偿还分析：本项目不发生建设期利息，故不做分析。②资金来源与运用分析：由资金来源与运用预测可以看出，项目计算期内各年均能收支平衡并有盈余。③资产负债情况分析：从资产负债表的计算结果可以看出，资产负债率各年均小于0.5，流动比率各年均大于1.5，速动比率各年均大于1。表明项目的净资产可以抵补负债。12.3.3不确定性分析①盈亏平衡分析本项目建成后的生产能力盈亏平衡点如下：BEP=固定成本/（销售收入-销售税金-可变成本）×100%=301/(3000-25.5-2100)×100%=34.41%计算结果表明，当生产能力达到设计能力的34.41%，即产品产量达到103万M2时，项目可以保本。②敏感性分析本项目敏感性分析方法为：产品销售收入、经营成本和固定资产投资三个基本因素各向不利方面变化10%时，考察对所得税前财务内部收益率影响降低的程度。详见下表：敏感程度影响表项目基本方案销售收入经营成本投资-10%+10%+10%FIRR27.8%16.4%21.8%24.7%计算结果表明，销售收入的变化对财务内部收益率的影响最大，最为敏感；固定资产投资的变化影响最小，最不敏感。三项因素各向不利方向变化10%后，各项财务内部收益率均大于基准财务内部收益率，说明本项目有较好的抗风险能力。12.4经济评价结论12.4.1项目建成投产后可形成年产制鞋复合面料300万M2的能力，年实现销售收入3000万元，利润总额124.5万元，销售税金及附加25.5万元。12.4.2从本项目技术经济指标来看，项目财务三率分别为：所得税前财务内部收益率27.8%、投资利润率24.85%、投资利税率29.94%，均高于行业平均水平。12.4.3本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。经济和社会效益都较显著。12.4.4本项目充分依靠XX县制鞋产业优势，原材料直接采购，不会对周围环境造成任何工业污染。它的实施可以大量解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进XX县的区域经济发展。从经济角度看，项目将给企业带来较大的效益，从预测值分析均高于或等同于全国同行业的平均水平，同时，项目有较强的抗风险能力，从经济角度看项目是可行的。目录第一章总论 1第一节项目概况 1第二节项目建设的缘由和必要性 2第三节可行性研究工作概况 4第二章市场分析与预测 4第一节概述 4第二节市场分析与预测 5第三章建设规模及方案 5第一节建设规模 5第二节产品生产规模 6第四章建设条件和项目选址 6第一节社会经济条件 6第二节交通运输条件 7第三节自然条件 8第四节周边建筑物与环境条件 10第五节区域性规划要求 10第六节公共设施条件 10第七节施工条件 10第五章技术方案和设备方案 10第一节生产技术方案 10第二节工程设计方案 11第三节设备方案 12第六章原材料供应 12第七章环境保护、消防、安全及节能 13第一节环境保护 13第二节消防 15第三节安全与劳动保护 16第四节节能 18第八章组织机构和劳动定员 18第九章项目实施进度建议 19第十章项目总投资与资金筹措 20第一节估算范围及依据 20第二节项目总投资估算 20第三节资金筹措与投资计划 21第十一章财务预测与评价 21第一节财务预测 21第二节财务评价 22第三节不确定性分析 23第十二章风险分析 23一、政策风险分析及对策 23二、经营风险分析及对策 24第十三章土地使用权变更 25目录第一章总论 1一、项目概述 1二、可行性研究报告编制依据和范围 2三、项目主要经济技术指标 3四、******国家森