胜利油田龙玺工程服务有限公司管理制度汇编

PAGE4胜利油田龙玺工程服务有限公司编号:WIⅢ–**–**版本：A三级文件三级文件(通用部分）编制：编写小组批准：受控状态：受控发布日期：2014-06-01实施日期：2014-06-01文件目录序号名称编号页码1《岗位人员任职资格要求》WIⅢ-RL-013-42《岗位人员考核和评定管理规定》WIⅢ-RL-025-63《员工培训管理制度》WIⅢ-RL-0374《岗位职责》WIⅢ-RL-048-255《质量管理体系文件编号规定》WIⅢ-JS-0126-296《质量目标分解、管理、考核规定》WIⅢ-JS-0230-317《特殊过程控制管理规定》WIⅢ-JS-0432-418《档案管理制度》WIⅢ-JS-0542-439《工艺监督制度》WIⅢ-JS-0644-4710《试验室管理制度》WIⅢ-JS-094811《产品标识和可追溯的管理规定》WIⅢ-JS-1049-5212《不合格品控制程序实施细则》WIⅢ-ZL-0153-5413《质量异议的处理程序》WIⅢ-ZL-025514《数据分析和管理规定》WIⅢ-ZL-0356-5715《生产、检测设备管理制度》WIⅢ-SC-0158-6016《安全文明生产管理制度》WIⅢ-SC-0261-6217《消防管理制度》WIⅢ-SC-0363-6418《工序设备认可管理程序》WIⅢ-SC-0465-6619《监视和测量设备量具校准周期的规定》WIⅢ-SC-0567-6820《检测、测量和试验设备测量能力的控制细则》WIⅢ-SC-0669-7021《检验、测量和试验设备进行校准和维护的控制细则》WIⅢ-SC-0771-7222《通用量具使用办法》WIⅢ-SC-087323《合同评审流程图》WIⅢ-XS-017424《经济合同管理制度》WIⅢ-XS-027525《客户服务管理规定》WIⅢ-XS-0376-78文件目录序号名称编号页码26《顾客满意度评价方法》WIⅢ-XS-047927《仓库管理制度》WIⅢ-WZ-0180-8128《物资材料管理制度》WIⅢ-WZ-0282-8429《焊材管理制度》WIⅢ-WZ-0385-8630《采购制度和供方评价标准》WIⅢ-WZ-0487-8931《搬运、贮存、防护和交付的管理办法》WIⅢ-WZ-0590-9132《外包方评价标准》WIⅢ-WZ-0692-9333《应急预案》WIⅢ-ZL-0494-104QLGG三级文件编号：WIⅢ-RL-01岗位人员任职资格要求版次：D/0序号岗位名称资格要求备注学历要求或职称要求工作经历要求1经理大学毕业或高级职称以上1、认真遵守国家的法律法规；

2、遵守职业道德，维护顾客和员工的正当利益；

3、大学以上学历；

4、熟悉钢管制造业，有从事本行业5年以上经验；

5、有较强的组织协调能力，能有效的组织协调本公司员工的积极性，提高工作效率；

6、熟悉国家和地方各项对企业的经营管理规定，具有企业管理能力。2管理者代表大专毕业或中级职称以上1、认真遵守国家的法律法规；

2、熟悉钢管制造业，有从事本行业2年以上经验；

3、熟悉所分管的业务，有2年以上业务管理经验；

4、有一定的组织协调能力，能充分调动所辖部门员工的工作积极性。3各部门负责人大专毕业或中级职称以上1、严格遵守职业道德，严守本公司商业秘密，

2、学历大专以上；

3、有3年以上工作经验；

4、具有一定管理能力和组织能力。4车间主任大专毕业或同等学历以上工作5年以上，具有丰富工作经验。懂管理、懂技术、懂检验，能改进生产工艺。5内审员大专毕业或同等以上学历1、大专毕业或同等以上学历；

2、熟悉本工作的性质与操作规程；

3、须经过国家认证或咨询机构的特殊培训；

4、严格遵守国家及厂内各项法律法规及规章制度。6焊工技校毕业或同等学历以上工作5年以上，具有焊接工作经验。责任心较强、懂焊接原理，取得焊工证。7行吊工技校毕业或同等学历以上1、取得特种作业操作证；2、具有一年以上工作经验，责任心较强。8销售员技校毕业或同等学历以上工作1年以上，具有工作经验。责任心较强、懂钢管制造原理。9一般操作工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂加工原理。10维修工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂设备运行原理。序号岗位名称资格要求备注学历要求或职称要求工作经历要求11水压试验操作工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂水压试验原理。12电工技校毕业或同等学历以上工作5年以上，具有工作经验。责任心较强、懂电工原理。13质检员高中毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验，记录清晰；

2、熟悉产品的内在结构和国家质量标准；

3、须经过培训；

4、具备良好的职业道德和强烈的责任心。14理化人员高中毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验，记录清晰；

2、熟悉产品的内在结构和国家质量标准；

3、须经过培训取得理化检验证；

4、具备良好的职业道德和强烈的责任心。15无损检验员本科毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验记录清晰；

2、熟悉产品的国家质量标准；

3、取得相关证书；

5、具备良好的职业道德和强烈的责任心。16车工专科毕业或同等学力以上工作3年以上，具有工作经验，责任心较强，有良好的识图能力，懂机加工工艺；能熟练操作相应的机床和熟练使用各种工具和量具；熟知机床、车床的日常保养及检验及机床保养、检查的基本知识；取得相应的上岗资格证书；具备良好的职业道德和强烈的责任心。编制：张彤审核：批准：PAGE105QLGG三级文件编号：WIⅢ-RL-02岗位人员考核和评定管理规定版次：D/01.目的确保本公司员工能够胜任本职岗位工作。以测定员工对所从事活动的相关性和重要性。2.范围在本公司工作的所有员工均应进行考核和评定。3.职责3.1综合部负责制定岗位人员评定管理规定。3.2综合部负责对部门负责人进行考核评定。3.3综合部负责关键过程、特殊过程和特殊工种的岗位人员的考核和岗位能力评定。3.4综合部负责主要检验人员、理化试验人员、焊接人员、焊接返修人员、工艺人员、水压试验人员、无损检测人员、最终检验人员的岗位考核和评定工作。3.5各部门负责人负责本部门所有员工的考核和评定。4.内容和考核管理内容4.1培训评价得分：培训考核得分×40%为培训得分。个人培训后的得分占最终岗位能力评定的40%。4.2技能和经验评价得分：4.2.1能上岗，基本知识了解，工作得10-15分；4.2.2本专业的技能和工作经验较丰富，工作技能稳定性较好，没有出现大的质量事故工作得17-20分；4.2.3本专业的技能和工作经验丰富，工作技能稳定性良好，没有出现大的质量事故工作可得21-25分；4.2.4本专业的技能和工作经验很丰富，达到专家级别，工作技能稳定性优良，工作有重大成果以上得27-30分。4.3业绩评价得分：4.3.1工作有贡献，业绩基本在工作要求范围内完成的得15-17分；4.3.2在本岗位业务熟练，工作认真，工作成绩突出17-18分；4.3.3对本单位做出突出贡献，工作成绩一直上升的得19-20分。4.4设备和工具使用、工作的环境卫生保持情况4.4.1设备和工具使用、环境卫生保持表现一般5-7分；4.4.2设备和工具使用、环境卫生保持表现较好7-8分；4.4.3设备和工具使用、环境卫生保持表现良好9-10分。4.5上级评价下级，综合得分在85分以上为胜任，60至84分基本胜任，60分以下为不胜任；对不胜任的人员要采取培训或调岗、解聘处理。4.6一般每年进行一次岗位评定，在需要时可以增加岗位评定次数。编制：张彤审核：批准：QLGG三级文件编号：WIⅢ-RL-03员工培训管理制度版次：D/01.目的为了提高公司员工的思想业务素质，有过硬的岗位技能，做好本职工作，从而确保质量体系的有效运行，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司全体员工，包括新员工岗前培训，各专题业务培训等。3.职责综合部负责员工培训计划的编制并组织实施，实施内容包括：安排、选聘培训教员，组织员工培训，确定考核方式及考核成绩备案等。4.工作内容4.1新招员工由综合部指导其填写《职工个人情况信息表》，统一归入人事档案。4.2新员工上岗前培训由综合部组织，主要进行公司有关规章制度、安全文明生产等法律、法规教育。4.3新员工分配到部门（岗位）后，所在部门负责对其进行岗位技能培训，当同岗位人数较多时，可由综合部统一组织培训，经考核合格方可上岗。4.4关键岗位的专业技能培训由各部门提出申请，综合部编制培训计划报经理批准后实施，必要时可派送到相关专业部门进行培训。4.5公司应定期对全体员工进行法规、法纪、规章制度和专业技能的培训，由综合部编制每年的培训计划，经理批准后执行。4.6对各类员工的培训、考核均应保持相应记录，考核成绩存入个人档案，作为公司对其进行奖励的参考依据。编制：张彤审核：批准：QLGG三级文件编号：WIⅢ-RL-04岗位职责版次：D/01.目的规定公司各岗位员工的职务、职权、职责。2.范围在本公司工作的所有员工。3.内容3.1经理岗位职责3.1.1职务在总公司的领导下进行工作，负责公司的全面行政业务管理工作。认真贯彻上级的指示精神，带领全公司职工努力完成上级交给的各项任务。加强学习，进一步提高干部职工的政治思想觉悟和理论水平。抓好职工队伍建设和劳动纪律，定期检查各车间的工作情况。学习现代化企业管理技术，掌握市场经济的一般规律，把握企业的发展方向，制定本单位的近期计划和长远发展规划。做好新产品开发工作，积极预防市场风险，增加公司发展后劲。把好质量关，维护全公司的声誉，有计划、有步骤的发展再生产。抓好全公司的安全工作，做到预防为主，从教育入手，抓好落实，杜绝事故隐患。严把财务支出关，坚持勤俭办公司，反对铺张浪费，杜绝违章开支，和非计划性开支，降低成本，提高经济效益。3.1.2职权有权决定公司生产、经营战略和质量管理体系持续改进项目；有权决定公司质量方针、质量目标的调整；有权处理违规的职工。3.1.3职责对公司年度生产经营目标的实现情况负责；对公司员工队伍的稳定负责；对公司整体的安全生产情况负责。3.2生产副经理岗位职责3.2.1职务协助经理搞好行政和生产管理工作，经理不在代其职责。组织日常生产，搞好生产协调，帮助基层解决生产中的困难和难题，遇到复杂情况及时向经理汇报。负责生产计划的制定并组织实施、布置生产任务，深入生产一线，了解生产情况掌握生产进度和质量情况。抓好公司内安全工作，保障安全作业。主持开好生产会，明确任务目标和协调好各基层单位工作。学习现代化企业管理技术，参与本单位近期计划和长远发展规划的制定。把好材料出关口，领料必须经过核实，节约用料降低生产成本。按照“5S”管理法，组织有关人员定期检查，抓好现场管理。做好每月生产用料计划，做好每天生产记录，月底25日前，进行月度生产总结，编制产成品完工统计表。按照考勤制度要求，做好员工考勤工作。3.2.2职权生产现场的管理权。生产安全事故的调查与处罚权。其他日常管理的奖罚权。3.2.3职责熟知并遵守相关法律法规，严格执行公司的各项规章制度；合理安排生产进度，保证生产任务按期完工。对完工产品的质量负责。对车间整体的安全生产情况负责。3.3销售副经理岗位职责3.3.1职务领导本部门人员开展市场调研工作，收集并提供市场资料分析，编制、实施公司年度销售计划。根据企业发展战略，编制公司年度市场开发计划。根据年度销售目标，分解任务，制订责任、费用等评价指标。进行市场开拓和管理工作，组织产品销售管理工作。产品市场销售潜力的调查和分析工作。做好合同的签订、履行及监督收款工作。本部门人员业务考核、任免意见及培训工作。负责市场经营部内部管理及与相关部门的协调工作。3.3.2职权生产经营工作进度和生产技术能力的知情权。市场开拓和管理过程中公司的支持权。本部门人员的推荐权和考核、评价权3.3.3职责对收集的市场信息的真实性负责。对上报材料的真实性、合理性负责。对本部门人员的任用、考核负责。3.4经营副经理岗位职责3.4.1职务根据公司年度销售目标，编制公司年度生产经营预算。根据企业发展战略，编制公司固定资产投资计划。材料物资购进、领用的控制和审核。经济合同签订、履行和结算过程中的监督和审核。固定资产购置和使用过程中的监督和审核。上报各项经济数据的审核。销售货款的及时回收。定期召开经营分析会，编制材料消耗定额，建立健全考核体系，实现降本增效。经营部内部管理及与相关部门的协调工作。3.4.2职权生产进度的知情权和降本增效的实施权。经济合同签订、运行、结算过程中有关事项的建议权。材料物资保管、使用的监督权。3.4.3职责对公司的成本控制负责。对经济合同签订的合理性、合法性负责。对材料物资的购进、保管及领用负责。对上报各项经济数据的真实性负责。3.5技术副经理岗位职责3.5.1职务根据公司发展的需要，做好技术管理工作。对国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准及公司各项规章制度进行宣贯。主持开展技术部门的质量计划、工艺流程、检验规程、焊接工艺评定、工艺卡、投标技术文件等各项工作。组织员工学习公司技术标准、技术文件等。定期对公司制度、技术标准等文件进行宣贯工作。组织技术部人员配合生产部完成工作，及时了解和监督本部门工作的执行情况。为公司工程投标提供技术支持，负责技术文件的传送。在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。组织对新产品的设计和开发的工作。0审核各类技术文件、技术资料。1参与公司的质量体系文件评审及合同评审工作。2负责对技术、质量方面问题的调查、分析和处理以及纠正和预防措施检查落实。3组织各项工程的设计、会审、加工与竣工验收工作。

3.5.2职权：对本部门的工作有指导、管理、监督、检查、指挥权。对有关技术文件、技术资料有解释权。有权对公司的提出合理化建议。3.5.3职责：对本部门工作目标和计划的完成负责。对本部门人员的技术水平负责。对公司技术力量上的提升负责。3.6质量副经理岗位职责3.6.1职务：协助经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。负责指导质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作，按照《手册》的规定进行监督和检查。组织贯彻、执行有关法规、标准、技术规定。严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作。坚持“质量第一”的原则，保障和支持质量保证体系工作人员的工作。对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。参与制订质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件及记录表卡等质量体系文件。审签产品质量证明书。3.6.2职权：对质量体系文件有解释权，对其在执行过程中，质保责任人员之间有争议或不明确问题有最终仲裁权。有权各责任人员进行指导和监督，对其工作质量做出评价，并有提出任免、调整和奖罚的建议权。对不合格产品，有质量否决权。有权向领导反映存在的质量问题。3.6.3职责：对质保体系的建立、健全与良好运行负责。对措施计划的完成情况负责监督、检查。.负责对重大质量问题及时反映，召开质量事故分析会。.负责对质保体系内人员进行教育和培训。3.7车间主任岗位职责3.7.1职务:每周组织车间综合检查，发现问题及时处理，不能处理的，及时上报；组织员工学习有关安全知识，熟练掌握各种安全器材的使用，及摆放位置；对新入厂人员进行安全教育；每天召开班前会，安排生产任务和讲解安全知识及注意事项；熟悉掌握车间生产的情况，合理安排生产调度；检查工作区内人员劳保用品穿戴情况；保持与员工之间的良性沟通、交流，了解员工的思想动态；落实每天的工作完成情况，对每天的生产加以汇总、分析总结，在生产会上汇报当天的生产情况，并对下步工作进行计划安排；配合质检人员和无损检测人员的工作，对需要返修的不合格产品必须做好交接，每批产品生产完工后将各项记录汇总上交技术部；0会同设备管理员对车间设备进行检查，查找隐患；发现问题后及时处理，不能处理的及时上报；1现场指挥监督行吊的使用情况；2记录车间员工的考勤情况；3.7.2职权:有权对不合格生产及生产过程提出处理意见。有权对本公司的发展提出合理化建议。对外来进车间人员有权询问和制止，公司领导认可的可放行进入车间；对违章操作的在岗员工有权进行制止、批评、处罚；有权对任何一个工序进行检查、记录不合格产品并上报公司领导.3.7.3职责:熟知并遵守相关法律法规，严格执行公司的各项规章制度；严格执行签字领料制度，控制生产成本；对各个岗位和工序进行监督和审查，严格控制好自检和互检工序。3.8综合部岗位职责3.8.1职务建立健全各项规章制度，确保公司长治久安。深入基层搞好调查，及时收集和报道生产经营工作中和生活中的重大活动及好人好事，做好选树典型，推广先进工作经验工作。完成公司简单文件、材料的汇总、起草工作。管理公司文件资料的工作，做到文件和资料登记、保管、借阅齐全规整。3.8.2职权有权对劳保、办公用品的使用情况进行监督有权对各部门、办公室人员违反办公室管理规定的行为进行监督、制止。3.8.3职责负责定期收缴公司党费、团费、会费等工作。负责组织职工查体、慰问职工病号、办理困难补助等工作。负责组织各项文体活动工作。负责公司有关会议及会务准备工作。负责办公用品、劳保用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。3.9劳资员岗位职责3.9.1职务根据公司发展的需要编制人员需求计划和人员培训计划，经批准后上报综合部。参与员工的招聘工作。办理员工入职、岗位转正、岗位晋升、岗位调动、离职等工作。根据培训计划和各部门临时追加的培训申请，组织实施员工培训。组织进行新员工入厂教育。管理员工信息资料及各类人事资料。根据相关法律法规和公司的相关制度，及时发放员工的劳动报酬。及时提交员工工资表和其他人事报表。协助公司综合部办理员工签订劳动合同等手续。0协助公司综合部办理相关资质证件的审证、换证和保存工作。1编制质量体系文件中综合部分相关程序，并填写及保管相关记录。2参与质量体系认证现场评审。3.9.2职权有权向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议。有权向其他部门和人员索取、借阅、复制与人力资源工作相关的资料、证件和数据。其他部门和人员提出索取、借阅、复制的人事资料和报表，与其本职工作无关的，有权拒绝提供。对员工参与培训的情况和过程有检查权。有权对培训的效果做出评价。3.9.3职责对培训计划的执行情况负责对提交的人事数据的准确性、完整性负责对办理各项人事手续的及时性负责对发放劳动报酬的准确性、及时性负责3.10市场经营部主任岗位职责3.10.1职务组织市场调研和预测，制定市场营销计划，起草和制定营销战略规划。拓展市场业务，创建祺龙品牌，构建营销渠道。关注市场变化，掌握市场动态，及时进行应对准备策略。建立和管理客户资料档案，协调客户关系，提高客户服务相应的敏捷程度和服务质量。全面接受客户服务和投诉信息，为客户提供各种技术咨询服务，提高公司的整体形象和客户满意度。组织更新公司的营销战略和技巧，督促部门成员学习市场规律知识，收集市场信息。定期组织召开产品市场工作会议。市场经营部日常管理工作。3.10.2职权客户信息和市场信息的知情权。生产进度和合同履行情况的知情权和建议权。市场经营部日常事务的管理权。3.10.3职责对客户信息和市场信息保密性负责。对上报材料的合理性、真实性负责。市场开拓时对公司的形象和利益负责。对市场经营部日常事务处理负责。3.11营销员岗位职责3.11.1职务进行市场调研和预测，收集和整理市场信息。按照市场营销计划，拓展市场营销业务，开发服务项目，构建营销渠道。打造祺龙品牌，全面及时为客户提供技术咨询服务。3.11.2职权客户信息和市场信息的知情权。生产进度和合同履行情况的知情权和建议权。3.11.3职责对客户信息和市场信息保密性负责。对对外提供材料的合法性、真实性负责。市场开拓时对公司的形象和利益负责。3.12预算员岗位职责3.12.1职务根据公司经营工作的需要，及时做好各项报价工作。参与投标文件、标书编制和合同评审，并收集各工程项目的造价资料，及时、准确编制项目预算书，提供报价依据。掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算价格。根据施工工程量确认单，审核分包工程预算，核定工程造价。深入生产，制定较准确的材料消耗定额。基础资料的归档和保存工作。协助成本员进行成本核算。3.12.2职权对工程施工及工程量有监督权。工程量发生变更时有建议权。对车间生产运行状况和物资用途有知情权。3.12.3职责对单项工程和产品报价的合理性和真实性负责。对施工工程量核算数量的真实性负责。对公司各项资料和经济数据的保密性负责。3.13成本员岗位职责3.13.1职务制定成本核算办法，细化单个工程项目的成本考核，对于大型项目编制项目预算，实行成本倒推法，单个项目单独考核，严控成本支出。深入生产，进行产品成本分析，配合有关部门制定材料消耗定额，寻找产品成本节约空间。编制经营分析报告，并提出降本增效的改进建议和保障措施。建立产成品库，负责产成品月末盘点工作，做到账实相符。每月定期编制资金需求计划，及时上报公司财务部门。负责日常报销业务。3.13.2职权生产进度和采购物资使用用途的知情权。降本增效改进措施的建议权。日常报销业务的监督权和不合格发票的拒收权。3.13.3职责对公司实际发生成本的真实性负责。对报销人员的发票金额真实性负责。对公司经济数据保密性负责。3.14结算员岗位职责3.14.1职务合同履行完毕，办理结算事项。定期进行欠款的催收工作。3.14.2职权工程项目施工和生产进度的知情权。外部合同签订事项的知情权。3.14.3职责对对外提供材料的合法性、真实性负责。对欠款回收的进度负责。对公司经济数据资料和客户信息的保密性负责。3.15资产员岗位职责3.15.1职务做好固定资产的帐目、调用、检查、核对、督促维修等工作。严格按照固定资产管理程序执行，做好固定资产数量和质量的验收，并对固定资产入库前编号，建立固定资产管理卡片，每年至少两次与公司分管资产的会计进行资产的帐目核对，做到帐、卡、物相符，保证帐帐相符、帐物相符(时间、名称、单价、数量、金额、保管人等)。做好固定资产调动和保管员移交手续，人员调动时，应办理移交手续，并列出资产移交清册，交接双方和监交人签字，固定资产落实专人负责，定人定位保管。认真协助各部门或个人建立固定资产保管分帐。做好每年的固定资产增、减和固定资产结存表。发生增、减变动时，必须按照一定的程序进行，手续不全的不得随意增、减变动资产。凡报废、报损的财产，一律按规定程序办理有关手续，不得擅自处理。固定资产检查中发现的问题及时解决，保证固定资产损坏能及时维修，让其充分发挥使用效益。3.15.2职权固定资产数量的检查权。固定资产完好性的检查督促维修权。3.15.3职责对固定资产的帐目真实性负责；对固定资产的完好性负责；3.16合同员岗位职责3.16.1职务审核新客户的信用资质。参与合同的谈判、签订、结算等工作。建立合同管理台帐，做好分类登记归档工作检查督促经济合同的执行情况。3.16.2职权 合同签订内容的知情权。合同履行过程中的监督权。3.16.3职责对合同签订的合法性负责。对合同结算的及时性负责。对保守公司的商业机密负责。3.17料账员岗位职责3.17.1职务根据采购物资的入库单，建立材料台账，做到日清月结。月末，根据材料领用汇总表，分工程项目编制出库单，上报公司市场经营部。月末，对库房材料进行实地盘点。对盘盈、盘亏物资，编制存货盘点报告表进行分析说明，上报公司市场经营部处理。协助成本员进行成本核算。3.17.2职权工程项目和生产进度的知情权。采购物资使用用途的知情权。3.17.3职责对每月材料出入库单的准确性负责。对采购物资数量价格的保密性负责。3.18库管员岗位职责3.18.1职务材料入库时，必须严格根据采购计划要求按量验收，不符合的货物及时上报主管领导，及时采取措施。定期检查仓库物资的存放顺序，按物资种类、规格、等级分区堆码，不得混合乱堆，以及库区的卫生清洁。定期对车间内工具及低值易耗品进行检查。定期对入库登记和领料登记记录进行检查。3.18.2职权未经检验的物品不允许入库。对出现的不符合项提出处罚的建议权。3.18.3职责对入库物资的规格型号数量负责。对库房内出现的问题未及时发现造成的损失负责。3.19物资统计员岗位职责3.19.1职务根据各归口部门上报的报料单，统计汇总，编制物资需求计划表，经主管领导审核批准后，报公司市场经营部采购。材料物资到厂后配合保管员进行验收。验收合格后出具材料验收合格报告单，并经保管员、质检员确认后报成本员办理结算手续。及时掌握最新的材料价格，对采购物资的价格和数量进行审核，并配合预算员做好工程预算书。对月度物资使用情况进行分类汇总分析，确定合理库存。产品完工后，与技术部共同编制产品完工资料。产品销售时，随同产品一起发货。3.19.2职权报料单中物资材料规格型号数量和使用用途的知情权，及采购和使用过程中的监督权。报料单中重复购料项目的建议权。物资材料购进时不合格产品的拒收权，完工产品中不合格产品的拒发权。对库存物资数量的知情权。3.19.3职责对物资需求计划表里采购物资的真实性负责。对物资需求计划上报的及时性负责。对采购物资的规格型号数量和使用用途与采购时是否一致负责。对不合格品的收发负责。3.20技术员岗位职责3.20.1职务：根据公司需要，做好技术员本质工作及领导安排的日常工作。贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准，严格遵守公司各项规章制度。完成公司技术文件的编制、发放、回收、存档管理。收集相关技术标准和资料，编制相关的工艺技术文件，对车间相关生产工艺进行修订、改进、完善及实施。参与生产现场的技术交底，与现场操作人员结合解决生产现场技术问题。参与生产现场质量事故处理活动，制定与产品质量有关的预防和纠正措施。参与公司的工艺策划、技术革新、技术攻关等工作。负责工艺纪律执行情况的监督；在生产期间每天最少进行一次。检查现场工作参数是否符合工艺要求。3.20.2职权： 对生产现场操作人员的工作有指导、监督、检查权。有权了解和监督现场操作人员对工艺技术的执行情况。对下发的技术文件、技术资料有解释权。对违反工艺技术要求的操作，有权责令其停止施工。有权向公司提出合理化建议。3.20.3职责：对所编制技术文件的准确性和适用性负责。对生产中所存在技术问题的及时解决和反映负责。努力学习相关知识，提高自身业务水平。3.21无损检测员岗位职责3.21.1职务：参加编制和修订与无损检测有关的文件及制度。编写无损检测通用工艺规程和工艺卡。熟悉无损检测工艺，对焊缝内部质量进行全程监控。熟悉仪器设备的保养知识，并根据规定进行定期保养。认真填写各种记录，及时签发无损检测报告，并保证其正确性。协助配合其他部门完成相关事务性工作。3.21.2职权：有权拒绝接受不按法规、标准进行的任何检测活动。检查无损检测前的技术准备、焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的产品有权拒绝检测。3.21.3职责：对有关无损检测标准，法规、无损检测工艺在使用中的正确性负责。对公司产品无损检测的结果负责。对安全使用无损检测设备、严格执行操作规程负责。3.22检验员岗位职责3.22.1职务根据相关检验标准，负责对原材料进行检验工作，并审核质量证明书，填写检验记录。对所用量具进行妥善保管，并定期校验。严格执行产品制造验收的相关标准及图纸、工艺文件。负责编制检验工艺文件及记录表卡，并对产品制造的各个工序逐一进行检验，不得漏检、误检，并完成检验记录，保证其真实、有效、准确。参与质量分析，对发现的质量问题提出改正建议。对不合格产品进行标识，严禁不合格产品进入下道工序。按照产品制造验收标准、图纸和合同协议的要求，负责完工检验资料的编制、审核及管理工作。负责各项检验记录的收集、整理、存档管理工作。配合用户回访工作，提出提高产品质量的建议。3.22.2职权：有权追查产品质量问题，有权阻止不符合质量要求的产品出厂。有权制止违反标准、规程、制度的操作，对责任者提出处理意见。3.22.3职责对已验收原材料的质量及数量负责。对质量证明书及合格证书、完工资料等的及时性负责。对所用检验量具的准确性和外观质量负责。对检验过程中所填写检验记录的准确性和真实性负责。3.23理化实验员岗位职责3.23.1职务：贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准；严格遵守公司各项规章制度。按照技术规范的要求，对常规实验项目按操作规程进行实验；并按操作规程正确使用仪器。根据实验委托单，确定执行标准和技术条件，并以此解释实验结果，正确做出实验结论。对进厂原材料、焊接接头、产品试板、产品形式试验的力学性能、化学成分、金相组织、硬度等进行分析，并认真记录原始数据。对来料试样进行检查，并做好登记。对试验项目要正确记录和计算试验结果，填写实验报告，送负责人审批后，再交相应委托责任人，并做好实验报告留存工作。当试样分析不合格时，负责联系相关负责人要求重新取样试验。对实验分析的结果负责。负责所有设备的清洁、维护保养工作，认真填写维护保养记录。0负责实验室的环境清洁、保护工作。3.23.2职权：有权对来料试样进行检查，对不合格的试样有权拒收。对实验数据有解释权。对不合格的实验结果，有权令其重新取样实验。对实验设备有维护、保养、保管、使用权。有权对公司的制度提出合理化建议。3.23.3职责：对所出具的实验报告、数据、结论负责。对实验报告的完整性、可追溯性负责。对实验设备的日常保养和维护负责。3.24内审员岗位职责3.24.1职务检查质量管理体系的运行情况。监督检查公司中各种原始质量记录的记录情况。审查质量管理中的各要素，发现情况及时汇报。参与质量管理体系现场评审。3.24.2职权有权对审核中发现的不合格项开出报告；有权向经理报告内审中发现的事实；有权跟踪掌握开出的不合格项整改执行情况。3.24.3职责对所出具的内审报告负责。对所发现不符合项的最终解决负责。3.25资料员岗位职责3.25.1职务贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规，严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，完成日常工作。负责产品文件资料的收集、整理成册、发放、归档、保存等工作。负责文件和资料的发放、回收、借阅等工作，防止损坏、丢失。负责各种资料的打印、复印、传递等工作。每年初对所有产品资料、技术资料进行汇总归类，移交档案室管理，并注明交接内容清单、交接人、交接日期等内容。妥善保管各类技术资料，不得随意复制，严格执行审批手续。协助配合其他部门完成相关事务工作。3.25.2职权有权对公司的发展提出合理化建议其他部门和人员要求借阅、复制相关资料，如不符合公司制度，有权拒绝。3.25.3职责对所保管的资料的完整性负责。对相关资料的发放、回收、借阅的过程负责。对相关资料的保密性负责。3.26设备管理员岗位职责3.26.1职务:对本公司管理区域内所有在用设备的规范化管理工作；落实设备管理的各项规章制度，并制订设备维修及维护保养计划；建立设备台帐，完善设备管理档案；完善设备运行及维护的先进管理模式，达到管好、用好、养好设备的目的；对新购或更新设备的先进性、合理性提出意见和建议，并对设备操作人员进行技术培训；编制设备检修计划，组织设备检修，负责对检修设备的竣工验收；定期向经理报告设备控制系统质保体系运行情况，提出持续改进意见；3.26.2职权:有权制止对设备的违章操作；有权对设备事故责任者提出处理意见和建议。3.26.3职责:对提高设备利用率、降低设备能耗负有统筹、监控和提出改进方案的责任；勤查勤看设备现场，并对设备的正常、安全使用负有督导责任。3.27安全员岗位职责3.27.1职务:做好日常的安全检查，建立重大隐患整改通知书，监督检查各生产车间隐患的整改情况。对危险性较大的或一时解决不了的隐患，应及时向有关领导汇报，并督促做好防范措施.负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理，制定事故防范措施；总结和推广安全生产的现场经验，组织协调好对职工的安全生产宣传教育和安全培训；负责组织每年一次全员安全培训考核工作；组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验；组织、落实、检查车间级安全教育，并定期组织新上岗人员的安全、业务考核工作；组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，做好监控使用，及时向上级部门书面报告；3.27.2职权:有权要求一切进入生产现场的人员或单位遵守安全规章。.发现违章操作，有权制止或令其停止工作。3.27.3职责:贯彻国家和上级颁发的安全生产法令、法规、标准以及各项安全生产规章制度，并对执行情况进行监督检查；对员工的安全管理、安全教育培训工作负责；.对安全隐患的及时排除负责。3.28电工岗位职责3.28.1职务：严格遵守公司的各项规章制度，服从领导安排，完成日常维修任务；工作前需穿戴好电工防护用品，仔细检查工具、仪器是否合格可靠；在工作中，不准带电作业,检修电器或登高作业必须有二名电工进行工作，登高使用梯子要有防滑措施；负责生产区、办公区所有电器线路（包括所有设施、设备的电器部分）的维修与检修，确保设备、设施安全经济运行；熟练地掌握厂区电气设备的原理及性能。熟悉厂区线路分布情况，每天巡视安全用电情况，检查漏电保护器是否良好，严防漏电、违章用电现象及触电伤人事故的发生。完成领导交办的其它工作；操作时切实做到“装得正确、拆得彻底、检修及时、使用安全”.每季度进行一次手持电动工具的检测，并记录。3.28.2职权：对公司施工现场电器、线路等情况有知情权；有权对厂区电器、线路进行安排部署及线路改造规划；有权阻止违章用电，私拉电线等用电不安全现象。3.28.3职责：贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规；必须经体检和专业培训持证上岗（有效期内），上班前禁止饮酒；患有高血压、心脏病者不宜从事高空作业；登高作业时工具和零件不准抛扔；电器设备不得在运行中拆卸修理，必须在停机后切断电源，取下熔断器，挂上“禁止合闸，有人工作”的警示牌，并验明无电后，方可工作。3.29电焊工岗位职责3.29.1职务积极参加公司组织的文化技术学习，苦练基本功，增强自身的文化水平和技术水平。做到文明施工、文明生产，牢固树立“安全第一”的思想。电焊施工中，严格执行焊接工艺规范和安全操作规程。对领导安排的工作，要及时完成，并保证工作质量。做好本岗位的6S工作。认真填写各种记录。3.29.2职权设备维护、保养实施权和建议权违规操作拒绝权3.29.3职责严格遵守公司的各项规章制度负责电焊设备的日常保养和维护对本人施焊的产品质量负责3.30设备操作工岗位职责3.30.1职务积极参加公司组织的文化技术学习，苦练基本功，增强自身的文化水平和技术水平。做到文明施工、文明生产，牢固树立“安全第一”的思想。严格按照工艺规范和设备操作说明书的要求，完成本工位的生产任务。发现设备存在的安全、事故隐患，及时向车间主任和设备管理员反映。做好本岗位的6S工作。认真填写各种记录。3.30.2职权设备维护、保养实施权和建议权违规操作拒绝权。3.30.3职责严格遵守公司的各项规章制度负责本设备的日常保养和维护对本工序流出的产品质量负责3.31气割工岗位职责3.31.1职务熟悉计划、明确任务、坚守岗位、按时完成任务。遵守操作规程，坚持质量第一，做到“三不割”（号料线不清不割、点切线不清不割，图号件不清不割），达到割线正确，割口光滑，角度合乎标准要求，割后清渣。严格执行以自检为主的“三检制”，做到工完、料净、场地清。做好设备及其工具的日常维护、保养和清洁工作。做好本岗位的6S工作。认真填写本岗位的各种记录。3.31.2职权设备维护、保养实施权和建议权违规操作拒绝权。3.31.3职责严格遵守公司的各项规章制度负责本设备的日常保养和维护对本工序流出的产品质量负责3.32起重机操作工岗位职责3.32.1职务坚持安全第一，树立高度责任心，坚守岗位，服从调配。检查起重机的运转和道轨、吊索具的完好情况，做好起吊前的检查准备工作。严格执行起重机操作规程，吊装时要精神集中，响铃通知地面人员，上下吊件听从专人指挥，做到“八不吊”。①超重不吊②吊具残损不吊③斜拉不吊④捆扣不牢不吊⑤起吊物上有人不吊⑥重心不稳不吊⑦信号不清不吊⑧应垫不垫不吊停车吊钩应离地面2米以上，空车运行吊钩不得低于3米，吊起物品要看清周围环境，做到慢起、慢放、慢运行。做好本岗位的6S工作。认真填写各种记录。3.32.2职权设备维护、保养实施权和建议权违规操作拒绝权。3.32.3职责严格遵守公司的各项规章制度负责本设备的日常保养和维护，做到“四懂三会”，保证起重机正常运行3.33焊接技术员岗位职责3.33.1职务编制产品焊接工艺方案、焊接工艺规程、焊接工艺评定报告，实施焊接工艺试验；编制产品焊接工艺卡；控制产品焊接质量，协助现场分析、解决焊接生产中出现的问题，提出解决方案，优化焊接质量。3.33.2职责有权检查焊接工艺执行情况对违反工艺技术要求的操作，有权责令其停止施工。有权向公司提出合理化建议。3.33.3职责对本部门工作目标和计划的完成负责。对公司生产成品的焊接质量负责。遵守公司的各项规章制度。3.34车工岗位职责3.34.1职务熟悉本工序技术文件的规定和要求，掌握本工序生产设备的操作，维护及保养方法，掌握本工序所使用的量规量具，并按规定送验，保持其合格标识。按生产作业计划领取在制品或材料进行产品加工。遵守工艺纪律，工序加工标识清楚。填写各种质量记录，保持记录的有效性，并按规定流转和保管。按照公司6S管理规定要求摆放，做好文明生产。完成领导交办的其它临时工作任务。3.34.2职权设备维护、保养实施权和建议权违规操作拒绝权。有权向技术人员提出技术疑问3.34.3职责对所生产的产品质量负责，对所操作设备的运行状况及维护负责。对所使用的工具负责。有学习、掌握新工艺、新知识的责任。编制：张彤审核：批准：QLGG三级文件编号：WIⅢ-JS-01质量管理体系文件编号规定版次：D/01.目的确保本公司制定的质量管理体系文件有统一格式。2.范围凡影响质量管理体系的《质量手册》、程序文件和三级文件。3.职责3.1管理者代表负责组织公司《质量手册》的编制、审核，经理批准；3.2管理者代表组织部门负责人编制并审核程序文件，管理者代表批准；3.2各部门负责人负责组织本部门三级文件的编制并审核，管理者代表批准。4.名词解释质量体系文件：本文件所指的是《质量手册》、程序文件和三级文件。5.内容5.1质量管理体系文件的基本结构：5.1.1质量管理体系文件的基本结构：质量管理手册用QMⅠ表示；程序文件用QPⅡ表示；三级文件用WIⅢ表示。5.1.2相关文件：编写该作业文件所依据的文件。5.2内容5.2.1QMⅠ内容：按照ISO9001、APISpecQ1标准及公司的质量方针和目标，提出所要开展的质量活动。5.2.2QPⅡ的内容：该文件所描述质量管理体系活动的具体程序。5.2.3WIⅢ的内容：该文件所描述质量活动的具体作业方法。5.3质量管理体系文件的写作深度5.3.1QMⅠ文件：说明公司的质量方针、目标及质量管理体系概况。5.3.2QPⅡ文件：按相关的QMⅠ文件，详细说明具体工作程序。5.3.3WIⅢ文件：实施质量管理体系过程中的具体工作规定。5.4本文件所涉及的质量体系文件的格式为A4纸，Word排版。5.4.1附录1、附录2的表头用黑体字输入。5.4.2表头内容填写规定公司填写“山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司”简称“QLGG”。表头中间“（文件名称）”宋体加粗；输入文件类型：程序文件、三级文件。“文件编号”栏按照《质量管理体系文件编号规定》由技术部统一编号。要素栏填写文件名称。“版次”栏按如下格式填写：A/0表示第1版第0次修改。例如：A/1表示第1版第1次修改，B/0表示第2版第0次修改；依次按照A/0，A/1，A/2...B/0，B/1，B/2…的形式填写。5.4.3质量管理体系文件的正文内容填写规定：质量管理体系文件的内容用1,2,3...表示；分条款用1.1；1.1.1；,a,b,c.由外向内依次排列。5.4.4文件编号见示例《质量手册》编号为：QMⅠ—01文件序号《质量手册》代号（qualitymanual第一字母简写）程序文件编号为：QPⅡ—××文件序号质量程序文件代号（qualityprogramfile第一字母简写）三级文件编号为：通用部分为：WIⅢ—××—××文件序号部门代号三级文件代号（workinstructor第一字母简写）API5L、2B为：WIⅢ—5L—××文件序号规范代号三级文件代号（workinstructor第一字母简写）API16R为：WIⅢ—16R—××文件序号规范代号三级文件代号（workinstructor第一字母简写）API7K为：WIⅢ—7K—××文件序号规范代号三级文件代号（workinstructor第一字母简写）防腐为：WIⅢ—FF—××文件序号防腐缩写三级文件代号（workinstructor第一字母简写）管理体系工作记录编号为：××—××序号部门/岗位代号设计开发包编号为：卡簧式接头设计开发文件包：API-16R-××-K(××为文件序号）螺纹式接头设计开发文件包：API-16R-××-L(××为文件序号）动力大钳设计开发文件包：API-7K-××(××为文件序号）部门代号如下：部门/岗位代号部门/岗位代号部门/岗位代号生产部SC综合部RL检验JY无损WS销售XS物资WZ技术JS设备设施SS研发YF理化试验室按照QLJC-QP-2014A中《文件控制和维护程序》执行分发号如下：部门/岗位分发号部门/岗位分发号部门/岗位分发号经理01市场经营部负责人05市场经营部09管理者代表/技术部负责人02技术部06综合部10生产部负责人03生产部07质量部负责人/总工04质量部0外来文件编号为：WL—××文件序号外来文件代号编制：程立艳审核：批准：QLGG三级文件编号：WIⅢ-JS-02质量目标分解、管理、考核规定版次：D/01.目的对质量目标的管理和统计的应用进行控制，为质量管理体系的有效运行及质量改进服务。2.适用范围适用于质量目标的管理和统计技术的应用。3.职责3.1管理者代表负责质量目标检查、验证。3.2技术部运用统计技术，并将统计分析的结果反馈到相关部门，以便采取相应措施。3.3各部门定期对质量目标完成情况进行统计，并填写《质量目标分解考核表》；由技术部统一填写在《质量目标考核统计表》中。4.内容4.1全公司质量目标产品出厂合格率100%；顾客满意度综合评价96分以上。4.2根据公司质量目标，制订各部门质量目标如下：4.2.1生产部质量目标：设备完好率95%以上；检验与试验装置校准检定率100%。设备完好率=[1-设备损坏天数/（设备台数×当月天数）]×100％，由生产部每季度进行统计；检验与试验装置校准检定率=已校准检定的检验与试验装置/应该校准检定的检验与试验装置×100%，由生产部每季度进行统计。4.2.2技术部质量目标焊接工艺评定覆盖率100%；焊接工艺评定覆盖率=已有焊接工艺评定数量/需要的焊接工艺评定数量×100％，由技术部每季度进行统计。4.2.3质量部质量目标无损检测执行率100%；焊接检验一次合格率95%以上；产品出厂合格率100%。无损检测执行率=经过无损检测的产品数量/生产总数量×100%，由质量部每季度进行统计。焊接检验一次合格率=（检测总长度-缺陷长度）/检测长度×100％，由质量部每季度进行统计。产品出厂合格率=出厂产品合格数量/出厂产品总数量×100%，由质量部每季度进行统计。4.2.4市场经营部质量目标对供方评价每年至少1次。对上一年度或者新增的供货商进行评价，由市场经营部每年至少进行一次。4.2.5市场经营部质量目标顾客满意度综合评价96分以上。对每一份订单进行一次顾客满意度综合评价，由市场经营部每年进行一次。4.2.6综合部质量目标特种设备作业人员持证上岗率100%特种设备作业人员持证上岗率=特种设备作业人员持证上岗人数/特种设备作业人员总数×100％，由综合部每年进行一次。4.3技术部负责统计质量目标完成情况数据，质量目标的统计分析报表应报给管理者代表。4.4如发现统计值低于目标值，管理者代表应适时要求有关部门采取改进、纠正和预防措施。对于不符合实际的部门质量目标，可做适时调整，由管理者代表批准。4.5对各部门质量目标由管理者代表进行考核，凡是没有完成当月质量目标的，提出当月质量目标分析报告。对没有完成质量目标的原因进行分析，适时采取改进、纠正措施等。编制：程立艳审核：批准：QLGG三级文件编号：WIⅢ-JS-04特殊过程控制管理规定版次：D/01目的规定了产品制造中对特殊工序进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。规定了各种特殊工序质量控制的通用原则和要求，以及提出了几种典型特殊工序质量控制的要点。2范围适用于对特殊工序过程的控制和管理，本公司现有产品涉及的特殊工序过程为：焊接、无损检测、热处理。3内容3.1特殊工序工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如焊接、无损检测、热处理工序。3.2特殊工序质量控制的基本原则3.2.1工序质量控制的严格程度视产品类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别。特殊工序的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。特殊工序所用工艺材料、被加工物资应实行严格控制，必要时应进行复检。使用中的各种工作介质应定期分析、调整和更换，保证其成分在规定的范围内。必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人为因素引起的质量波动。应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。3.2.2特殊工序质量控制的主要内容为：人、机、料、法、环。人员资质：经过相关岗位技能培训，经过考核评定能够胜任工作；设备能力：设备加工能力、稳定性满足工艺要求；加工材料：被加工材料符合质量要求，并在现场严格控制可追溯性；文件：使用适宜的设备安全操作规程、作业指导书、工艺规程等；环境控制：确保特殊过程环境条件符合加工产品的质量要求；确保以上过程、产品要求进行监视和测量结果的及时性、准确性。3.3设备、仪表和工艺装备3.3.1特殊工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备（含冶金辅具），必须符合工艺规程的要求。3.3.2新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件验收，经调试、鉴定合格签证后，方可正式投入使用。工艺装备必须按规定进行验收、验证（或试用）合格后，方可使用。3.3.3设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量仪器仪表。各种供监控用的仪表，一般应按其功能分别设置。必要时，还应配备工艺参数自动记录仪和安全报警装置。3.3.4制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表定期检定、校准制度。设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。工装主管部门应对主要工装建立使用维修技术档案。3.3.5控制点的设备、工装应参照JB/Z220的要求加以重点控制，以尽量减少设备及工装的误差引起的质量波动。3.4环境3.4.1环境条件（厂房内温度和湿度，冷却介质的温度和压力，压缩空气的压力，施工现场的风速等）应满足工艺技术文件的要求。3.4.2作业场所应配置有效的进、排风系统及安全技术措施，厂房空气中有害物质的最高浓度应符合TJ36的有关规定。3.4.3应对车间一些重要的噪声源设施（如通风机、鼓风机、空气压缩机等）采取适宜的减噪或隔音措施，以控制车间的环境噪声在85dB以下（脉冲声除外，但应进行适当控制）。3.4.4车间应有良好的自然采光或照明，操作工位应有足够的照度。3.4.5含有害物质的废水、废气、废渣必须进行有效的净化处理，三废排放标准应符合国家对环境保护的有关规定。3.4.6车间应配置必要的安全、防护设施，作业场地必须遵守防火和技术安全制度的规定。3.5工艺材料3.5.1工艺材料的采购文件应明确规定物品规格、材质和技术要求，必要时，还应提出质量保证的要求。3.5.2重要工艺材料应严格按规定的技术要求择优定点采购。采购部门选点时，必须经质量管理部门组织有关部门人员对供应厂进行质量考察，并经试用验证认可后才能定点。3.5.3进厂的工艺材料必须有制造单位的合格证明文件，主要原材料及辅助材料必须按规定复验，无合格证或复验不合格的材料禁止入库和使用。3.5.4超过保管期限的材料必须按规定重新复验，办理延期使用文件，经审批后方可使用。3.5.5应提供符合使用要求的贮存场所和配套设施，并建立严格的保管、标志、发放、使用和回收制度。3.5.6采用新牌号的重要工艺材料应进行试验及生产验证，提出试验验证报告，经主管部门组织鉴定审批后方可使用。3.6被加工产品3.6.1转入本工序的被加工产品（原材料、半成品等），必须符合技术文件的规定。3.6.2执行公司规定的外购材料标准，规定材料规格和技术要求，以及进厂入库的取样、检验项目和方法。3.6.3对重要的外购物资在公司考察评定的合格供应厂家采购，并按规程进行进厂复验。3.6.4认真执行进料验证、入库、保管、标志、发放制度。3.7工艺过程控制3.7.1加工前，操作人员应熟悉工艺文件，严格按工艺文件作好各项准备工作，包括设备、材料、介质、环境条件的检查，进行各种预处理，工艺参数的试样验证等，并作好原始记录。对特殊的关键件，工艺人员应向操作人员进行技术交底，以保证操作人员真正掌握工艺文件。3.7.2严格按工艺文件操作。工艺参数的调整，试样的抽取、检验和保管等应根据不同产品的技术要求，按工艺文件的有关条款执行。3.7.3操作中应密切注意生产情况，如发现问题，应立即通知有关部门采取有效措施予以解决，并作好原始记录。3.7.4工序检验员应对生产现场进行巡回检查，对工艺的执行和原始记录的记录情况进行监督，抽检产品的加工质量，做好监督检查记录。对巡检中发现的质量问题，应督促有关人员及时纠正。3.7.5产品在工序间的存放、周转与运输，应按管理规定及质量标准加以控制，并备有适用的工位器具和储运设备，防止损伤产品。3.8质量检验3.8.1按照规定的工艺质量标准、国家标准及客户要求，明确技术要求，检验项目、项目指标、方法、频次、仪器等要求，并在工序流程中合理设置检验点，严格按公司检验规程操作。3.8.2按技术要求和检验规程对半成品和成品进行检验，并检查原始记录是否齐全，填写是否完整。检验合格后填写质量证明书合格证明文件并在指定部位打上合格标志（或挂标签）。3.8.3严格控制不合格品，按规定程序进行处理。不合格品的使用应按《不合格品控制程序》审批，并按有关规定返修、返工和重新检验。返修单作为质量信息流转、存档。对待验品、合格品、返修品、废品应加以醒目标志，分别堆放或隔离。3.9质量信息的反馈和处理3.9.1特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须按《文件控制程序》整理保管，随时处于受控状态。3.9.2应编制和填写质量问题反馈单。对突发性质量信息应及时处理，填写相应表格。3.9.3认真执行《产品的监视和测量控制程序》，对发现的特殊工序的质量问题及时反馈、汇总和处理。3.9.4应制订和执行质量改进制度。按规定的《数据分析和应用控制程序》对各种质量缺陷进行分类、统计和分析，针对主要缺陷项目制订质量改进计划，并组织实施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。3.10特殊过程再确认的条件当特殊过程使用的主要原料、工艺有较大变更、操作人员发生变化、使用新设备或原有设备经过大修、搬移或出现其他变化（环境、检测条件等），能影响特殊过程输出产品的符合性时，应对特殊过程进行再确认。4.典型特殊工序质量控制的要点4.1焊接工序质量控制4.1.1全过程控制严格执行材料供应、焊前准备（预处理、放样、下料、坡口加工等）、组焊（预焊、内外焊）和成品检验等全过程的质量控制规程。4.1.2焊缝等级根据焊件的受力情况、重要程度、失效危害等因素，将焊缝划分为三个等级，并在设计、工艺文件中作出相应标志。一级焊缝：承受很大的静载荷、动载荷或交变载荷的焊件，焊缝破坏会导致产品失效或危及人员的生命安全。二级焊缝：承受较大的静载荷、动载荷或交变载荷的焊件，焊缝破坏会降低产品的性能，但不会导致失效或危及人员的生命安全。三级焊缝：承受较小的静载荷或动载荷的一般焊件。本公司按APISpec5L生产的钢管的焊缝为一级焊缝，按APISpec2B生产的钢管的焊缝为二级焊缝。4.1.3控制点一级焊缝必须重点控制；二级焊缝可根据工艺质量稳定情况，来决定是否进行重点控制。4.1.4焊接工艺评定改变焊接工艺参数、焊接方法及首次列入工艺规程的一、二级焊缝的焊接工艺参数，必须先经焊接工艺评定。按照AWSD1.1《钢结构焊接规范》、JB4708-2011《钢制压力容器焊接工艺评定规定》等规范文件的工艺评定条件、目的、评定试验的内容、方法、责任部门、评定报告、工作程序等执行。焊接工艺评定合格后，将焊接方法的重要参数记入工艺评定报告，编号存档，作为制订工艺文件的依据。严格执行经过评定的焊接规范。若可以进行WPS免除评定的，则满足相关规范的要求。4.1.5焊材控制加强对焊材的质量控制，焊材进厂必须按规定的技术条件进行检验，合格后方可入库和使用。焊材必须分类堆放，并按规定温度和保温时间进行烘干。焊材库必须干燥通风，严格控制库内温度和湿度。严格按照保管、清理、烘干、发放和回收制度执行。4.1.6人员资格严格实行焊工资格认证。焊工必须工作5年以上，具有焊接工作经验。责任心较强、懂焊接原理，取得焊工证。从事无损检测的人员必须经过培训并且取得相应的资格证书。4.1.7设备焊接设备必须完整配套，并配有显示焊接工艺参数（电流、电压、焊接速度）、计量仪器或仪表。焊接设备必须定期测试和检修。4.1.8工艺过程及监督焊件、焊材在焊前应按规定进行预处理（表面清理、烘干等），并在规定时间内焊接。加强焊接过程的质量监督，定期或巡回抽检焊件的焊接质量和影响焊接质量的主要因素（如电流、电压、焊接速度）。4.1.9焊接热处理的质量控制凡需焊前预热、中间热处理、焊后热处理的焊件必须严格遵照相应的热处理工艺规范进行热处理。其主要的热处理参数应由仪表自动记录或操作工人巡回记录，记录经专职检验员签字后归档。4.1.10环境条件焊接车间内的温度和湿度，工作场所的风速，焊机冷却水的压力和温度，焊接装备用压缩空气的压力等均应符合工艺文件的要求。4.1.11焊接过程再确认和工艺重新进行评定的条件当焊接操作人员发生变化时需要进行再确认；当操作人员技能不能满足正常产品要求或发生重大产品质量事故时需要进行再确认；当生产的设备发生更新设备或原有设备经过大修、搬移时需要进行再确认；当焊接工艺发生变化，焊接方法发生变化，需要调整多项工艺技术参数时，需要进行再确认；4.1.11.5当焊接设备停止试用6个月，再次使用时需要进行再确认；4.2无损检测工序质量控制4.2.1无损检测人员管理和人员资格等级评定岗位管理a.检测人员：应遵守本岗位职责和工艺，认真执行检测标准，填写记录准确，信息反馈及时，保证均衡生产，做到上道工序为下道工序服务，下道工序对上道工序进行评价。下道检测岗位应熟习上道工序要求，做到被检产品有序进入下道工序，起到质量控制与监督的目的。b.管理人员：熟习产品制造、检验工艺流程，根据产品标准和检验规程，编制检验工艺卡下发各检验岗位，明确检测项目和要求，对质量形成的关健过程进行测量和分析，以确定需要采取纠正和预防措施的时机。人员资格等级培训及管理a.技术培训：可采取送出去，请进来，在岗位三种形式。b.等级管理：国家无损检测人员技术资格分为三个等级，Ⅲ级为最高级、Ⅱ级为中级、Ⅰ级为最低级。Ⅰ级技术职责：主要是根据标准进行现场操作并对检测结果进行初步等级评定。Ⅱ级技术职责：主要是根据法规、标准和规范，解释和评定检测结果；撰写、签发检测结果的报告，培训和指导Ⅰ级人员和尚未取证的学员。Ⅲ级技术职责：主要是对确定无损检测技术和工艺、贯彻法规、标准、规范等负全面责任；全面监督、管理无损检测工作的进行；解释和评定检测结果；协助有关部门制订验收标准，并能培训Ⅰ级和Ⅱ级人员。Ⅱ级人员与Ⅰ级人员在岗同班工作时，由Ⅱ级人员负全责；两名Ⅱ级人员在岗同班工作时，由主操作人员负全责。4.2.2健康与安全管理：加强管理及岗位工序安全教肓，提高安全意识是具有重要意义的。无损检测人员应熟习本岗位设备安全操作规程，例如：探伤工在岗位工作时，防止钢管挤压和撞伤；检测人员每年应进行定期体检，X射线人员还应该建立工作前后健康档案和射线剂量记录，方便时每年给予适当的工休。4.2.3品质管理无损检测人员应具备高尚的职业道德，严于律已，正确理解标准，严格执行工艺，减少误判和漏检，工作精细求精，以礼相处，得理让人，树立对己和对企业负责的精神。4.2.4设备管理建立专用设备负责制；建立设备台帐；要定期对无损检测设备进行性能测定和计量检定；设备的合理存放：超声波探伤仪，超声波测厚仪和X射线探伤机等检测设备应放置在干燥、通风少尘、无振动、弱干扰的室内。4.2.5无损检测器材管理严把器材入库质量关，节约用料，杜绝浪费，重点抓好对检测结果有影响的器材管理，如超声探头、x射线胶片和显影液。超声探头：采购前根据合同技术要求、受检工件厚度，确定探头规格；入库前应对探头的主要性能如探头前沿、入射点、折射角、主声束偏角、灵敏度等指标进行测试，符合要求者方可使用；探伤工每班前应对探头与探伤仪组合测试，防止探头过量磨损，改变其性能，影响探伤结果的准确性。胶片管理：胶片存放房间应干燥、通风、无高温，远离射线场所；胶片存放时应竖放，防止胶片相互压积产生的静电磨擦感光。显影液的保管：新配制的显影液最好间隔一天后使用；显影完毕后应及时将存放盒封盖，但不易存放时间太久，防止失效。X射线管、图像增强器、高压电缆等器件选择和采购，要考虑其规格、性能、品质及通用性和互换性。4.2.6无损检测资料管理应备有相关的技术标准、技术条件、检测报告、参考资料等以便查阅(包括无损检测设备使用说明书)。制订无损检测工艺检验规程、工艺卡、检测报告：a.无损检测工艺规程：是具体贯彻检测标准的技术文仵。b.检测工艺卡：是检测工艺规程进一步具体化的文件。c.检测报告：是按检测工艺卡要求对产品质量情况的评价文件。4.2.7无损检测环境管理探伤室内：要保持整洁、安全、恒温，设备摆放与工作要求相适应；探伤室外：防止外界强电、磁对探伤设备的干扰。要防止环境污染，例如：X射线拍片暗室用过的显影液、定影液化学残液，不允许随便排放，应及时交安全环保部门处理，特别要防止X射线辐射向外泄漏，探伤室经防疫部门测量合格后方可使用。4.2.8无损检测质量控制与监督制度建立，是指导各种无损检测方法的整个工作内容，其具有一定的可实施性和可操作性。加强过程中的无损检测管理，认真做好上述几个方面的要素，使其正常有效地运作，就能够确保无损检测的工作质量，保证产品的可靠性，提高经济效益。4.2.9无损检测再确认的条件当操作人员发生了变化时需要进行再确认；由低一个级别升为高一个级别时要进行再确认；当操作人员的技能不能满足正常生产产品要求或发生重大产品质量事故时需要进行再确认；当探伤设备的发生更新设备或原有设备经过大修、搬移时需要进行再确认；当探伤工艺发生变化，需要调整多项工艺技术参数时，需要进行再确认；当探伤设备停止试用6个月，再次使用时需要进行再确认；当探伤设备进行修理，更换探伤方法后需要进行再确认；当探伤设备上数据表已经失效，需要进行再确认重新配置或校准后需要再次进行确认。4.3热处理工序质量控制(外包）4.3.1热处理设备应满足规定要求,装置应配有自动记录曲线的测温仪表,热电偶及仪表必须经有关部门检定,并在有效期内使用,测温点布置要均匀、齐全。4.3.2热处理操作者要熟知热处理工艺文件要求,严格执行热处理操作规程,确保热处理达到质量要求。4.3.3对需进行热处理的工件,必须经检验员质量检验合格后,方可进行热处理。4.3.4热处理时,操作应符合以下规定:a、工件升温至400℃后，加热区升温速度不得超过5000/δs°C/h，且不得超过200°C/h,最小可为50℃/h；b、升温时，加热区内任意5000mm长度内的温差不得大于120℃；c、保温时，加热区内最高与最低温差不宜超过6500/δs°C/h，且不得超过260℃/h，最小可为50℃/h；d、工件出炉后应在静止空气中迟缓冷却。4.3.5热处理完毕后，应出具热处理报告，填写过程卡，并符合标准及工艺要求。4.3.6记录及报告保存期应不少于10年。4.3.7热处理外协分工对特殊产品热处理公司有困难时，可委托有能力的单位承担。外协单位应具备满足热处理要求设备，测温点、加热区布置、保温措施等条件应符合要求。由生产部会同热处理责任工程师及相关人员对外协单位进行评价，评价内容包括外协单位热处理能力，相关资质证书，索取热处理有关资料，现场查看热处理设备是否能达到要求。并与外协单位签订产品外协有效协议。外协热处理前，产品质量检验员须检验合格，并由工艺员编制热处理工艺，技术部负责人审核，管理者代表批准。外协单位依据提供的热处理工艺要求进行热处理。并有我公司检验员现场监督实施。热处理完毕后，外协单位应提供热处理曲线记录及报告进行审核，确认合格后转换为本公司报告并签字4.3.8热处理结果热处理工艺人员对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况。质量部责任人负责审核热处理报告（包括热处理曲线）。热处理报告记入加工制造质量档案。编制：程立艳审核：批准：QLGG三级文件编号：WIⅢ-JS-05档案管理制度版次：D/01.档案建立1.公司涉及的档案有设备档案、产品档案、行政档案、财务档案、人事档案等。2.设备档案由责任部门在设备购进验收通过后7日内将档案整理完毕后存档。3.行政档案在胜利油田龙玺石油工程服务有