管理系统作业流程规范

1管理系统作业流程标准随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业标准，口径一致，特制定本流程。一、供给商建档所有供给商档案由总部建档，然后由总部资讯做CC通讯，共享供给商下传到各门店，独立供给商下传到指定门店。供给商分共享供给商和独立供给商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供给商；凡只给单独一个门店供货的称独立供给商。共享供给商编号：10打头〔前两位〕，独立供给商编号：巩义店编号：01打头〔前两位〕，孟州店编号：02打头〔前两位〕。盐供给含商档暑案由排业务壤部签蒙订，六内容恳包括陶：供斤应商点名称留、供暴应商都编号弓、经酬营方伏式、呈结算续方式传、付蔽款方伏式、层联系未人、野联系亦方式惧、结真算人本等转湿总部构或上透传总填部资联讯建幼共享繁供给拜商或湿独立茄供给释商档诸案。时〔犁?供府应商情根本竹资料竹表?匆〕母资讯趟接到棚业务并转交膨的供苍应商扇档案垮要先怖登记缴，登根记内涝容包钟括：哥日期巨、编肝号、专供给妄商名微称、炼供给刻商编件号、启经营曲方式坟、转艇交人窃、接融收人徐等，娘录入白建档予审核胆无误拨，打怒印一匆联转推财务某部存赞档，垄领取非人签孟字〔渔?单兵据流名转表须?限〕蛙二、袄新品矿建档搞所有富新品糊资料正必须怕上传孟总部暑建立栋商品艇档案五，然格后由躺总部历资讯灿做C圆C通太讯，社下传爷到各巾个门塞店。絮?新液品登边记单龟?咽一式琴三联启由业姥务部触填写轻，内赢容包况括：悦门店冠名称砌、门喜店编绍号、四供给蔑商名拜称、嘱供给泪商编苗号、玩供给泡商签亭字、垂业务慌员签懂字、穿审核笋人〔课业务吵经理绵〕签圈字、繁商品藏名称混全称遇、条拉形码基、规侵格、帆单位罩、产佳地、隆装箱羊数量揪、协谣议进怜价、痛建议丰零售垒价、制市调锤价、绕零售廊价、务保质子期等亩，仗要求避字迹认清晰币、工顷整，鸣数字见不准裤涂改责。然鸡后转米总部你资讯礼建档冒。念资讯就接到睁业务问转交僵的?勤新品坏登记胳单?蛛要先厘登记友〔桨?单乱据流扰转表因?己〕，捧登记坊内容满包括稻：日揪期、具编号甩、供勺应商岁名称遭、供敲应商貌编号镰、份至数、相转交拉人、屿接收排人签艺字等侍，录割入审结核无校误后如，打成印?水厂商恩报表穿〔代宝建档递确认吗单〕验?一慰份一汁式两杀联，美附?坝新品纷登记唱单?泻第三奸联反客馈业兽务部垦审核尺，第到一联袍资讯炕存档小订期挑装订灿成册炉，第腥二联丝转财式务。限?厂筐商报志表〔腔代建置档确凯认单迟〕?庄第一彻联业吵务部按存档浅备查俗，第杆二联淡交供仆应商尼作为不上货扒编码遥依据价留存太。卧新品攀建档初流程饼：业务部或驻店业务代表填写业务部或驻店业务代表填写?新品登记单?业务经理审核签字转资讯建档业务经理审核签字转资讯建档资讯收到资讯收到?新品登记单?先登记再录入资讯录入审核无误后打印资讯录入审核无误后打印?厂商报表?一份附?新品登记单?第三联转业务部?新品登记单?新品登记单?第一联留资讯存档?新品登记单?第二联转财务第三、帖订货葡所有海经资院讯建茅档的绵新品但第一朴次上跟货，劫由业往务部错〔或将驻店陶业务雷代表磁〕确乔定上凉货品悼类和煤数量令，然蜡后转役资讯阶〔业报务内钟勤〕黎打印占?订胁货单近?润一式裕两联删，资游讯或姜业务晕内勤惜打印赏审核植无误传后登颜记备申查，怜领取肉人在劣?单废据流请转表孤?朗上签国字。哀业务掉内勤籍〔或雁驻店雕业务展代表所〕将单?订妻货单台?第酸一联劫转验运收组牢做好征验货帝准备床工作次，第鸟二联洞转供饮应商弱备货抱〔供渗应商接根据右订货顾单上料货〕鸭。如捏果是啊外地罪供给陆商送党货，勇那么以日败或电孩话形己式通徐知?而订货扎单?牵内容写，同谨时将浩两联丢?订川货单跌?全淋部转慰验收谷组做妖验货毅准备暴工作布；顾业务斧内勤橡将每散日?钟订货冠单?剧制作朱?订收货单堡统计作表朋?驾，内砌容包饰括：抽订货魂单日麻期、善订货脊单编至号、河供给甘商编瞧号、牲供给毁商名撕称、危责任壮业务耐员名根称、毅方案吼送货不日期迁、实弯际到尖货日团期。弃初次飘订货塞流程秘：业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量驻店业务代表制驻店业务代表制?订货单???订货单?上传到总部业务业务业务部主管审核?订货单?独立独立供给商？共享供给商？共享共享供给商审核过的审核过的?订货单?下传门店业务业务内勤/业务员打印业务内勤/业务员打印?订货单?一式两联业务内勤/业务员制?订货单?独立供给商业务内勤/业务员制?订货单?独立供给商驻店业务/门店打印?订货单?一式两联第二联交供给商/业务员送货第一联交验货组做验货准备如果如果供给商在异地，以/形式通知供给商送货，两联?订货单?全部转验收组做验货准备驻四、跃补〔丧续〕戒货哗续货政?补您货单逮?靠由门窗店货爹区理丝货员干分供付应商车手工教填写糖?补部货单草?一路式二麻联，类内容税包括控：店冈内码移、条盲形码闹、品俘名、无规格希、单博位、晚数量概，监要求菜、希执望到释货日评期等从，要腔求字模迹清设晰、国工整安，数师字不肢准涂或改。顾值班播经理闯〔或被大型客店货盾区组写长、展小店察店长互〕审麦核补表货单察品类狠和数围量是仁否合子理并粱签字但确认机；朗每日辆?补演货单脑?要萍在固勉定时碧间向姑业务殿部门杏提交踩，提描交时渐要求玉业务孤部接尘收人逗员在槐?单胞据流宴转表挂?上遍签字酒；州?补振货单嘴?二奖联同士时转调业务贿部〔倘或驻炊店业永务代叠表，肌如果揭是小芝店那么叉以传热真形测式传呼递业请务部黎，业庆务部横指定流专人现进行拜处理乒〕审桨核，卡如无她异意挂签字缴确认些，第厘一联财回执将门店秆备查涨，第冰二联胜转业旱务内艇勤〔沃或资羡讯〕隙，查搁询电捆脑库灾存后词，按巩照以夕下几取种情因况分嚷别处贵理：叶如果旁配送吃中心恐有货蓄，那么记向配嗓送中农心制栋作并史传递灰?配案送单乏?稍，由腹配送自中心拳实施之配送泥；歌如果带其他失门店饿有多面余、薄且销搭售不站畅的异存货女，由趣业务越内勤替通知叫该门刺店进醒行调迁拨，膛按照览调拨恶程序中〔暖?调拴拨单宏?咳〕进股行处叔理；救如果恐配送严中心搞无快货，羽那么按盘照供管应商景打印均?订廉货单鄙?塌，按仪照订淘货流勉程执养行。买如果编是门蜡店生征鲜品玩及业亏务部橡限定结范围聚内的雨供给皮商由写门店圣自行永订货糖。狮补货踢流程翻：泳〔1稍〕自枝采商膨品订消货时趁补货享单由浑理货棕员分殿货区筋手工志填写割〔填毅写要碑求同挖上〕饥值班局经理盟/组斜长/左小疫店店业长审歇核要富货数荷量是鉴否合滨理并洒签字焰确认全；乔〔2避〕由惹店长贡审核今过的渠补货萌单由侵门店同资讯步部制谁?要亿货单理?，禽由店填长在传电脑欧中作茎审核远；费〔3评〕罩门店偿资讯摊部通赌过定润时通搞讯将厨?要此货单读?上位传总起部业袍务部懂，由醒主管骡采购室员在径电脑项中查捏?要贿货凭匙证?维并审他核要五货数碎量作芦汇总放处理卖分供腿应商福分门饥店打吓印?悟订货把单?阵；落〔4冷〕品自采稿商品吼订货围流程兴??补货单?由门店货区理货员手工填写值班经理/组长/小店店长审核签字确认门店资讯部制?要货单?，由店长审核?要货单?门店资讯通过定时通讯将?要货单?上传总部业务部业务部主管采购员将门店业务部主管采购员将门店?要货单?作汇总处理业务部主管采购员打印?订货单?一式两联娇〔5惊〕门连店自愤行订哲货由翼门店利理货扭员填技写补赵货单底，值联班经哑理/死小店蹈店长盖审核斗并签址字确喂认；昌〔6酬〕门宅店资萍讯部砌人员荷打印朽?订寻货单受?一计式两泡联并锦审核版，通兆知供刊应商捐送货穿；嗓〔７斧〕门烟店自先行订锻货流戒程：补货单由门店理货员填写补货单由门店理货员填写值班经理/组长/小店店长审核并签字确认值班经理/组长/小店店长审核并签字确认门店资讯人员制门店资讯人员制?订货单?一式两联并审核通知通知供给商送货扮〔８耳〕总正部订洁货供梁应商献送货妥时，真补货仙单要电由门耻店货摊区理域货员父填写旋，一巡式两商联，锻由值扶班经丸理／泊组长秩／小绒店店气长审浸核并胆签字怪确认河；施〔９稍〕补洪货单累由书仙面形绝式传边业务啄部，掉由主破管业革务员验或驻钩店业绍务代微表审费核并昼打印劝?订霞货单信?一劈式一懒式两知联，珍订货圈单第马一联从转验尝收组往作验庭收准弹备诞，第小二联侄转供玉应商郊送货包，如讨果供她应商庭在异剂地，雾业务松部以井邮/传主真形嫌式通蠢知供由应商逝送货违，两牲联?那么订货晶单?拍一起格转验进货组脑；如筋果是宏小店叮订货狱且供挽应商马在异积地，桶那么由葱业务庙部将驻?订颠货单场?下婶传到险门店夹，由诊门店宏查询捞，?捡订货功单?首在门纷店生芒成?壁预报瞎单?恢，供季应商台在送惠货时博由门便店打和印?劫收货感验收密单?涨〔?械预报任单?群〕作桌为验青收依脆据；震〔1敌0〕异供给萌商送廊货门减店补雄货流播程：补货单要由门店货区理货员手工填写，一式两联补货单要由门店货区理货员手工填写，一式两联补货单由书面形式传业务部值班经理/组长/小店店长审核并签字确认业务部或驻店业务代表审核由业务部或驻店业务打印?订货单?，一式两联?订货单?第一联转验收组做验货准备?订货单?第二联转供给商送货如果供给商在异地以形式通知，两联?订货单?转验货组业务部将?订货单?下传门店?订货单?在门店生成?预报单?供给商送货时，由门店打印?预报单?作为验收依据胁五、催验收杆验收迅组根梳据等?订床货单汗?照两联痰〔业犯务转群来第肢一联蝴〔黑竖联〕告、供差应商摆携带捕第二维联〔研蓝联书〕，酱如果忌两联燃都由朱业务横部转车来那么抓表示锐是外拨地供漆应商疼〕合怀并后晌验收咽商品状，无果?订幕货单招?上针货的唯可拒元绝验要收；贺如果福供给才商送膜货中哈有部畅分商剧品不游包含似在?额订货披单?愁，那么脆要求胞该供既应商怒与业划务人浊员联煎系，满或补具单或涂拉回稍；荒验收邪商品槐时应胆先将苍商品假设分类毛摆放间整齐因；比验收遮人员经用扫割描仪痒扫描慎单品部条码久，扫无描无尊效的丈查找蛋原因怎另外吵处理黎，其顽他照钉单及蜘实物缓查验膨；洲验收辨商品女数量孕只能宵等于轰或小事于订细单数屈量，葡大于渔订单可的部逼分可相以拒成绝验惯收；搭订单由实收艘数量令按实飞际验礼收数耀量填惯写；制本项宰内容镰不允嫁许涂众改；涌如果宜因为队填写腔错误妄造成艇的涂问改，达必须备经由富送货雪人及礼值班鲜经理石或小肥店店桌长复匠点后唐由送死货人进、验岭货员菌、值忆班经厨理三漆人在慕涂改招处加裙签字澡；弹验收盗无误亡后验截收人膛、理狗货员属、厂超商/邀采吐购员尾?订那货单止?上病签字脱确认加；第毫一联须〔黑家联〕属转资早讯，划第二抹联〔千蓝联猛〕交卵供给醋商/滑采购沉员作夹为结钻算凭槐证之居一；滤将验持收无乳误签砌字确声认的染?订斤货单扯?数押量输甜入电航脑；蹲资讯傍部收驱到?绘订货糟单?姿要先任登记厘，审绝核无芳误后减由电指脑操丽作员燃打印弟?商哨品验柜收单障?护一式阁三联通；至?商令品验福收单俯?第轧一联滩转业更务部尸〔或键驻店惕业务弹代表峡〕，痰第二纹联附侮已填比写实拿收数罗量的计?订漫货单祖?第故一联点〔黑闹联〕祸转财烛务记各账，俊第三壶联转基供给宏商/卧采购协员结迹算或爸报账晋。很门店乌资讯器/配晚送中警心资价讯将显?商田品验龟收单痒?炕做电致脑入纷库后颤上传期总部睁。桐供给粉商上舰货验本收流电程〔篇见第论4页撕〕：夕1〕稍如果片供货堪数量颂大于车订单勾数量予如无仰质量窝问题纽可由凭供段应商页到业都务部肠或驻妥店业绞务补销订单觉；枕胞三2〕耐无?窜订货雄单?喜者要沸查明权原因目，然本后指么导供谱应商姓到业臣务部废或驻羊店业长务处壮补办屠手续顿。胳3〕棵资讯穗录入浆验收策单进匹价调表高必枝须有价业务解通知拴，否躲那么按百调价饲流程倘办理袜。吴自采岩商品娃验收野流程拴：〔鄙见第兄4页阀〕余医瞒1评〕如殿果是植新品成采购膀员应屑及时张通知什验收尾组，逼验收连组将冶新品烟别离瓦摆放骑；供岂私2奶〕采皱购员末将新芒品报径业务拔或驻件店业霞务代居表填重写?役新品什登记检单?钳；弄酿雄3借〕?隙新品拳登记丑单?箭填写狱完整赢转资已讯建说档并颗打印造?订掌货单搬?；需点目4初〕业花务将恒?订段货单羽?转袖验收趣组验持收。画败浊5谋〕无乌单商捧品采队购员奋应在途第一件时间持将手活续补狸办完错整，堡转验升收组励验收摘。供给供给商上货验货流程资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单拒收残次品、“三无〞产品、商标不符、标志不明、货单不符、无店内码、有其他超市标签的商品拒收按实际验收数量填写?订货单?实收数量?订货单?必须注明生产日期、保质期严格遵守开箱验货原那么，如力不能及或需要整箱销售的商品，原那么上须到达10％开箱率验收无误验收人、理货员、厂商签字，值班经理抽检签字，转资讯打印?商品验收单?资讯收到验收签字后的?订货单?先登记复核再录入打印?商品验收单?如果进价大于协议进价按原进价执行，低于协议进价按现进价执行?商品验收单?一式三份，第一联转业务备案、第二联转财务记账、第三联交供给商结算验收组收到业务部〔或驻店业务代表〕转交的?订货单?做好验收准备工作供给商将商品分类摆放整齐，验收人员扫描单品验收组根据?订货单?验收无?订货单?拒收寻附：蒜验收进标准辱及验雪货要驴求拢〔一跨〕基聪本要唇求：后款验收旱商品蜡必须条符合东国家印及地归方有窗关标责准规蚕定。瞎严禁楚残次上品进剪入卖回场，霞发现毁残次丛商品荷应立隆即退肯回送田货人贡。圾严禁缺“品三无赠〞桥产品糕进入盾卖场纷。玩殊具除考外〔悄无中掉文标快识，浙无生屡产许径可证眼，无苦生产超地址越〕。唉严禁应商标包不符冻，标革志不歼明，倾货单匆不符逝。群严格辱遵守岔开箱血验货芦原那么弦，如洞力不映能及翅或需旧要整痰箱销委售的款商品驳，原平那么上咐须达晨到1纸0％存开箱践率。乱严格仪按照岁“谊条码径第一率〞府的原佣那么进争行验券收。槽有其愈他超鹅市标养签的稠商品掠不允侍许进混入卖半场。自采上货验货流程自采上货验货流程货区配合验收组将商品分类摆放整齐货区配合验收组将商品分类摆放整齐验收组收到业务部〔或驻店业务代表〕转交的?订货单?做好验收准备工作上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单数量局部均按照无单商品处理验收组收到业务部〔或驻店业务代表〕转交的?订货单?做好验收准备工作上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单数量局部均按照无单商品处理验收组根据?订货单?或自采原始单据验收正常续货，有?订货单?残次品、“三无〞产品、商标不符、标志不明、有其他超市标签的商品拒收货单不符及无店内码的商品按照无单商品处理按实际验收数量填写?订货单?实收数量如果进价大于协议进价按原进价执行，低于协议进价按现进价执行新品或无条形码的模糊品，没有新品或无条形码的模糊品，没有?订货单?按照原始进货单据验收商品，商品只入库，不进卖场。在验货同时协助业务人员填写按照原始进货单据验收商品，商品只入库，不进卖场。在验货同时协助业务人员填写?新品登记单?一式三联，同时在该?新登记单?上标注实收数量〔代订货单〕，验收无误由验收人、理货员、值班经理签字，第一、二联转资讯部，第三联交采购员严格遵守开箱验货原严格遵守开箱验货原那么，如力不能及或需要整箱销售的商品，原那么上须到达10％开箱率验收无误验收人、理货员或柜组营业员、采购员、值班经理签字转资讯打印验收无误验收人、理货员或柜组营业员、采购员、值班经理签字转资讯打印?商品验收单???订货/验收单?必须注明生产日期、保质期资讯收到验收签字后的资讯收到验收签字后的?订货单?先登记复核再录入打印?商品验收单?资讯部收到注明资讯部收到注明“自采〞的?新品登记单?第一时间内进行商品建档，同时完成?订货单?及?商品验收单?作业，完成后〔不迟于收到?新品登记单?后2小时〕将?新品登记单?第二联、?商品验收单?第二联由门店资讯部转驻店业务代表复核入库后将?商品验收单?第二联和?新品登记单?第二联〔代替订货单〕转财务部但单??商品验收单?一式三联，第一联转业务备案、第二联转财务记账、第三联交采购结算资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核样〔二唉〕商奥品验剥收标始准勉１．山验货灿时必个须验寻看商耕品的包根本洗内容洪：件(1炉)辨商品艘名称慕〔必睬须逐射字验观看〕侦。抢(2范)暂商品孕条码陷。迎(3诞)滤包装烦规格雁。起(4框)更数量伤或重担量。锹(5韵)酒生产低日期咬(嚼距离束实际印验货劈日期电最长影不超讨过其冷保质纪期的酬一半娱)缸(6吓)狭保质扎期。薯职(7勺)翅其他证标志暮(绿纷色食责品标阴志等晶)。候商品轨验收斩要求君〔1聋〕根婶据?欠订货收单?凤验收美〔2困〕验胀收商妖品必抗须由册两人梦以上早人员破参加纤；宾〔3讲〕填潮写?愈订货袍单?蜂必须叮按实玻收数悉量或达重量顷填写非；院〔4妖〕无领条码免商品向必须属贴上故自制运条形想码，鹊否那么舅禁止沾进入黎卖场选；害〔5击〕将今验过总的商与品及用时封主箱送市入卖奇场。劈〔三闯〕自怕采商坏品要事求理1．掌采购冰人员挡参与岩现场抚验收沟，发并现问包题现宪场解礼决。猛否那么雹后果采自负坦。洽2．遥无订抓单情悦况下漆，采绵购人歌员在济收到抖资讯锯部的陶?新箩品登指记单越?第灭二联堡及?宫商品李验收即单?颤第二喂联后彻要通映知仓肺库将别该批齿商品骆复核减入库腰，同策时调任入卖荡场，绸业务倒部将宣?新补品登歪记单页?第歼二联捧和?挑商品娘验收打单?迟第二降联转笑财务窄部，躺?商最品验珠收单惹?第章三联矮由驻话店业泥务转东采购灯员。愚3．蛛所有然新品片进入帜卖场纷的同郑时，书必须娘有店躺内码捡或自线制条润形码悲；升4．沿自采形过程鬼中无之法确轰定是狱新品尼，楼那么先节按照旱新品睡处理插，如慈果在蚊验货邮或上拐货过供程中译发现涛卖场储内有倾一模绪一样谈的商捆品那么正将该豪商品斧提出皆按照窄原商肃品编心码处留理，绞至少而要保购证销么售价尘格一耻致；悟〔严零禁在枕卖场个内一猫个商桃品两合个编逐码或性两个遗销售答价格果〕；破如果亩已经葱进行溉局部旨销售搅，那么坟按照畜较低逐的价万格进所行调革整。呼〔四扮〕疫严禁忽验收额人员慕与供较应商迷合谋骂损害房公司轰利益菊，一爷经发抗现严同肃处条理。滥〔五爱〕各戏店的业开箱待赠金袄或赠恭券由虎各店歪指定可专人凤代收桃，然督后统畅一向践财务些交接筝〔各绩店店辉长必医须留绸存交替接记番录〕巡。定六、灯退货眨1．包退货拌商品状的类县别：咽1〕喉由于羞产品挺质量理原因锐造成蹈的涨证袋商夏品。星2〕数商品祝接近糠保质新期〔傍三个沫月以肢上〕迅3〕大外包闲装残甜破，嘴不能税继续值销售荡的商差品。县4〕虑零销热售或搭滞销拦商品吧〔连缸续两咬周或退销量御极少耻的商赖品〕幼5〕未过季惹商品晚的多刃余存忽货。债6〕家由于哈顾客鄙退货宿原因提造成疫的不疾能正璃常销毫售的受商品屑。捕7〕顽由于蔑厂家粱促销敲从卖燃场内扑借出耻的不峡再归赔还的睁商品莫。碧8〕冈其他墙退货经。〔在包括杜自采君商品额退货块〕坊凡符调合以掠上退伙货条傅件的屠商品抄，必在须以量书面离形式挎?返障厂申项请单酱?一耀式两帆联，读第一提联值债班经猫理/朝店长迟留存慢，第题二联研报业俯务部牺审批毙。么2．挡?返长厂申异请单亦?第记二联里经业且务部免经理含〔或君驻店黑业务塌代表所〕签惹字批来准后肝，由蹲相关却业务紫员或浅驻店融业务平制作誉电脑跌?返即厂单危?可刚办理描退货共。电息脑?天返厂闯单?丛一式戴三联晚全部般交验埋货组挂或供俯应商洲；梅3．乘门店伸商品飞退查货报仍业务燃审批发后，急按照牌以下辞方式秀处理遗：队〔1易〕门假店直乘退：外业务移人员妄通知悟供给凶商在除收到式?返扶厂单略?之肢日起转7天泊内将述需退疗商品桶取走掏，或原由业谢务部役安排而专人伶取走祖。取返走商六品时戒，需扶由验廊货员辨、理店货员宝、取板货人辨及值布班经急理/悟店长研在?延返厂遣单?绒上签沿字；怨签字涂后的痰?返廊厂单移?第俭一联位由验换货组涌留存气转财惑务部府；第构二联喷交收地货人敢，第庄三联枣作为济出门贼证，黎由保狸安验概看放哨行后吉留存幻，每嫁日集晕中交携保安具部经盒理转征营运连部经啊理或膀交营肺运部忌经理拴指定享的专渐门人傲员；门店资讯根据审批审核后的退货申请打印门店资讯根据审批审核后的退货申请打印?返厂单?一式三联制单人、厂商或主管采购员确认门店根据?返厂申请单?内容及需返厂商品实物制作?调拨单?，在该?调拨单?右上角加注“返厂〞字样并在?调拨单?后附?返厂申请单?，要求?调拨单?与?返厂申请单?内容完全一致。门店填写?返厂申请单?并注明原因报业务部〔驻店业务代表〕审批、审核报损处理将所退商品封存到指定地点指定专人管理业务部通知供给商或采购员指定退货日期商品出卖场验收组、货区理货员根据?返厂单?查验退货商品无误后签字确认、店长/值班经理签字确认、保安复查无误后签字放行商品按调拨程序返回配送中心业务部〔驻店业务代表〕根据实际情况确定是否准予退货不能退货可以退货确定门店退货或退回配送中心退回配送中心门店直退每周将各店退回的需返厂商品集中制作?返厂单?一式三联业务部通知供给商或采购员指定退货日期商品出配送中心。验收组、仓库管理员根据?返厂单?查验退货商品无误后签字确认、配送中心主任/仓库主管签字确认、保安复查无误后签字放行?返厂单?第一联财务入账，第二联转供给商/商户或采购员，第三联作出门证，保安部留存采购员息〔2快〕退转回配跌送中细心集凶中退象：由杯门店认业务笔将需宽退换陕商品喂根据吐?返扩厂伪申请客单?沟送返接配送谷中心答，具事体操腾作如食下：选按照连正常党调拨炊程序缓处理诸，只蕉是在废该?躲调拨输单?织右上柴角加轰注穷“简返厂车〞匀字样朵并在牲?调仰拨单窃?后缎附?逃返厂乱申请乌单?氧，要剃求?危调拨青单?爹与?骆返厂计申请舅单?梅内容仪完全拢一致占。门葱店只盆将库说存按董照调红拨业迎务处驱理，育配送色中心搅那么按平照调树入处士理后韵，每的周将剂各店葡退回观的需档返厂怠商品通集中问制作昌?返拒厂单脱?，晕做返伙厂处亦理。湖业务援部安扣排专知门人垄员将比需要趣返厂垦的退躲换货察商品液在指织定时示间内馒集中杨返厂熟。同淋样，滔取走榜商品雅时，粘需由躲配送悦中心傅验货柳员、请理货讯员、欲取货计人及珍配送偶中心蕉主任啄/仓使库主茂管在泻?返粘厂单集?上鸣签字酷；签培字后纠的?汪返厂型单?叉第一仇联由坑验货棍组留缝存转治财务烛部；按第二陡联交龄收货费人，伪第闭三联蒸作为米出门晚证，蔬由保狼安验袜看放名行后往留存款，每冒日集弟中交笨保安尘部经往理转饰营运转部经皆理或窄交营完运部文经理窝指定绢的专旁门人委员；颈4．感退货护流程榨〔见望上页菜〕水七、畅商品余退场涨〔撤烘柜〕柜卖场集商品血库存风过大渣、商堂品滞撕销或雕零销障售、奇商品息接近甘保质洽期、钥商品畏存在炎质量绣问题打、商堤户违炮约等执由供做应商晕、业伏务〔菠驻店锐业务孩代表娱〕、蚀门店钻提出林商品族退场厘申请去，填泛写盼?商羊户退情场申紧请单厕?椅报业昌务部岁审批肠；柏业务汉审批醒后报呀财务兵审核傻〔核交对账饭目〕息；击财务锣部审仗核后洋，由舒业务肺部确凝定可尾以撤芝柜/菜退场渔内容冒，填通写淘?商浅户退北场通受知单侵?休一式该三联庄：第翅一联钉交资俭讯部命，第椒二联攀交现旁场部器〔值缓班经猪理/染店长辅〕，糟第三边联交变保安洗部，遗同时壤通知敬供给本商或洞采购哲员在财指定极时间织内办冤理商遣品退请场；物商品辫退场相时间定自批种准之倍日起递不得味超过鞠7天霸。即痕正式丹?商签户退辞场通丰知单咬?乱填写县之日崖起7盈天内煌。请商品陪退场偏流程手：雄〔见花下页玩〕屡调拨箱流程铃：门店申请、业务或驻店业务代表协调门店申请、业务或驻店业务代表协调调出方门店根据调拨申请备货调出方资讯打印?商品调拨单?一式三联?调拨单?第一联留存调出方资讯部，第二、三联交送货人随货同行签字后的?调拨单?第三联回执送货人、第二联交本店资讯审核后转驻店财务记账调入方验收人员根据?调拨单?验收无误签字确认，值班经理抽验签字调出方验收组、当班营业员、送货人根据调出方验收组、当班营业员、送货人根据?商品调拨单?查验调出商品、保安复查签字放行朽〔一何〕已挖上总槐部系疗统门养店商例品调泻拨扛商品拨调拨斑由调抬入方撕申请尖报业萄务〔及或驻刷店业雄务代禁表〕贫协调逐；约商品蜘调拨饭可在昌本区短域内洗、跨驰区域弊门店取和配桥送中桶心之触间调逢拨；赌调出差方根逃据业啊务〔楼或驻没店业求务代各表〕逼的调东拨申要请内拿容备势货；历所调棍商品轿备齐六后报类本门测店资梢讯打就印虽?商惹品调欲拨单饿?谢一式枝三份猜，交耽验收欧组查葡验；痰商品举出卖财场：敞验幕收组煎、送这货人白、值桃班经涌理、磁当班捡理货目员根菠据?充商品兼调拨针单?舍查验皱调出同商品祝，无蚂误后忧签字细确认开，保目安签题字放蓬行，师?商类品调以拨单安?第沈一联提留调焰出方瓜资讯唇备查宫，第雾二、捷三联击交送控货人抢随货碑同行样；竹商品巾送达睁调入效方后设，验贪收组巾将商桨品分座类摆军放整川齐；投调入引方验恭收组丹根据蜜?商炒品调肠拨单银?验基收，夹无误截后签翠字确没认，钥将?氏商品酷调拨毕单?率第二挽联律交本佳店资絮讯录岸入后樱转驻粥店财申务记替账，栽第三侨联回火执送繁货人位带回足调出淡方资壤讯，影由资恒讯转核调出惭方财刘务记芳账；秩总部茎系统击门店杠商品钓调拨界流程抽：祸〔见翁上页驳〕门店资讯根据审核后的门店资讯根据审核后的?商户退场申请单?及?商户退场通知单?打印?返厂单?一式三联制单人、主管业务或厂商、财务签字确认第二联交供给商/商户或采购员?返厂单?第一联财务入帐供给商、业务〔驻店业务代表〕/门店提出商品?商户退场申请单?报业务、财务审批审核业务部〔驻店业务代表〕核查其是否符合退场条件，其退场是否造成店内其他损失值班经理将退场商品封存到指定地点指定专人管理商品出卖场。验收组根据?返厂单?查验退场商品无误后签字确认，店长/值班经理签字确认第三联作为出门证，保安部留存财务部核查其是否有应交未交的费用及其保证金情况，复核是否符合退场条件保安复以下三单：已收到?商户退场通知单?；退场商户持有?商户退场申请单?；持有资讯部打印的?返厂单?在?返厂单?上签字放行。留存?返厂单?第三联：出门证业务部制作业务部制作?商户退场通知单?通知资讯、现场、保安炭八、恶报损蝇代销捧商品化不在剪报损文范围篇内。蚊应报网业务装部另赞行处董理。玩报损兄原因扣验收碌商品盒作业缎不认扶真，抓把一冬些残甩次商顶品验剑收入吐库；膊商品充陈列饼不当胳，发虹生掉抢落破道损；钉顾客确偷吃雄〔喝腥〕的是商品侧；悬〔必注火：衰以上侍3条府如果求发生额在卖碧场，蓄因当直班营小业员剥失职眯造成脏的，砖由当胸班营最业员放按售软价赔菠偿〕退生鲜惕品、蓄冷冻芽冷藏隶品温炭度控乳制不者当；学商品焦堆放惭过高卷过重功，造敏成的具商品届损坏租；揭潮湿吓，虫坏蚀，件鼠咬定造成励的商佣品损抛坏；饥失窃膨造成梦的商技品损圆失；膛其他供不明垦原因捧损失盗的商乱品。哨报损炒商品使的处慕理：督把报辉损后宗的商踢品按耻照要峡求进匪行变窗价处尖理，膨变价档收入引上交乔财务置部；户不允烦许在倍卖场消内销枕毁己朵报损伤的商沉品；昂过保悦质期傅的商币品，滩不能棵作变匹价处疮理，牛必倾须按会无残狱值报起损；抚卖场但内不毯允许凳存放慨报损早过的刻商品违，报旅损商绿品必爹需按全规定脆及时兰处理伯；津报损拥商品穴必须咐撤离宝卖场祖做适桃当处腊理。震不允棋许二偷次进捡入卖掌场；坡商品糠报损储必需但由门芬店营娱运部择〔现垂场部肌〕、疏业务与部〔蒜驻店木业务杂代表突〕、巴财务历部共狠同处有理，眠由财摔务监娘督执辅行；锈商品批报损贺每月通一次派，不悬得隐中瞒不拆报；梦门店炕该报吧损的肉商品杆如隐词瞒不稍报，连一经苏发现盒由店胞长承它担全城部责帝任；撤报损锹流程宜理货盾员/败柜组抬营业侵员贤、业邀务员妹〔驻泰店业夏务代转表〕崖根据偿现场刊实际跟情况教填写叹?报刘损申怕请单篮?；随值班永经理颂/门蜘店店率长、被财务历部、鲜业务楼部、丘营运达总经拼理联杰合审源批；嗽门店烛资讯遣根据抽审批受后的娱?报疲损申依请单喊?；肿录入迫打印畜?老报损共单?质一式佣两联怠；岂营运牺〔现品场〕怕、业贷务、节财务宣三方贸联合升进行墓处理呈，处观理完扫毕后白在报询损单谈上签南字。僵签字屈后的薪?报凤损单中?第播一联循转财籍务记化账，毅第二疾联留氏现场胆考核军损耗升率。理货员/柜组营业员理货员/柜组营业员、业务员〔驻店业务代表〕根据现场实际情况填写?报损申请单?；值班经理签字批准资讯部根据批准后的?报损申请单?录入打印?报损单?一式两联营运〔现场〕、业务、财务三方联合进行处理，处理完毕后在报损单上签字业务部、财务部批准营运总经理批准第一联财务记帐第二联现场留存牌九、也调价银所有投商品难调价飘由总猴部实枝施，雨然后梯由总局部朴资讯析做C启C通酿讯，略下传蚊到指玻定门稠店。姜协议惠进价滤调价喊进价信调高稿必须摸由供类应商恼提供竹加盖日生产辞厂商松印章画的调桥价单冠，并慈注明犯调价洋原因战报业苗务部遇审批偷；适进价败调低唯由供趁应商寻填写循调价母单加笨盖印庆章或梯签字华后报赛业务布部审确批；盲主管惯业务知经理岁批准怖后转谊总部尾资讯柳作后咐台商黎品调客价，悲通过剂CC艇通讯危，下百传到穴指定生门店匆；理如果雁现存偶商品建也在茶调低丑范围宫内，疯卖场途盘点捆后报鱼门店盘资讯葱打印爸?商典品调煮价单企?转摇门店拳财务章记账辫。烂进价耀调价育流程厂商提供调价单或新的商品进价清单厂商提供调价单或新的商品进价清单〔必须加盖生产厂商印章〕，并注明调价原因进价调高总部资讯部根据?变价单?做后台调价通过CC通讯，下传到指定门店进价调低业务部经理/业务总经理批准第一联资讯后台变价第二联财务记帐业务部批准，制作?变价单?一式两联业务部批准，制作?变价单?一式两联否自采幅进价辩调价僵自采烤进价猜调高黎供给秤商必隆须提滴前7痒天报朋业务朱部核去准，值否那么持按原筛进价呢执行精，资杠讯未草接到谜调价佩通知纹按原弓进价装打印剥?商眯品验介收单路?；森因情坚况特器殊进易价调峡高的坟必须钱由采惑购员光在该武商品柔后签耕字认文可，灭资讯枪按认骂可后洗的进制价打跨印?对商品粘验收逗单?偿；勾低于齐原进蜜价的淹资讯终按现式进价即打印世?商套品验依收单鼻?；杯自采己进价逼调价套流程进价调高进价调高供给商必须提前7天报业务部核准通过CC通讯，下传到指定门店资讯未接到调价通知按原进价打印?商品验收单?进价调低业务部制作?变价单?转资讯部变价业务部制作?变价单?转资讯部变价自采商品验收后，资讯部按照变价后的内容打印?商品验收单?振售价味调价业务/驻店业务/门业务/驻店业务/门店店长/值班经理提出?调价申请单?一联物价员核实?调价申请单?内容市场物价调查正常售价调整售价低于进价业务经理批准总经理批准物价员制作?变价单?一式二联第一联资讯部第二联财务部资讯部录入变价信息并作CC通讯下传各门店或指定门店门店收到调价信息，下传前台POS打印调价商品牌卡转现场调价现场对变价后的商品进行试扫糕门店发或业示务〔躲驻店救业务寸代表姑〕根团据市待调、递商品绸滞销惑、零摧销售连、过划季、剖既将炮过保蔑质期酬等原免因提插出畅?调假价申剑请单念?尼，内茂容包谨括：帖商品杨编码词、条间形码着、品筐名、销规格虹、单穗位、快原进里价、粘现进与价、薄原售最价、视申请善售价翅，报已业务突部物市价员范核实痛；兼物价疫员核醋实后滔，要班确定述调价态范围绩，调择价不暗低于痒进价妈的由挂业务桶经理抵签字约确认群，调坏价低阵于进慰价的烈由总免经理左签字毙确认欢；恶资讯小收到区审批翠后的屑?调歉价单旅?敞录入能无误匪后作佩CC钳通讯赵，并段下传性各到坡门店贵或指贡定门猫店；稠门店偷资讯谋收到槐调价徐信息孩后，部下传忌前台学PO欺S机袋，打朽印调乖价商朴品牌械卡转撕现场打实施醉调价挎。锡促销蛇售价适调价目包括佳促销新价、津会员庙价、陶DM脾价、教整箱号〔件尺〕价饿、特幻价调代价石促销叉价、坚DM切价、近特价黎等由道企划斜部策牧划、反经业防务部椅、物肠价员诸核准械；径会员介价、陈整箱掀〔件今〕价准由