某水产有限公司管理手册

管理手册门：品管部批准人：孙军志2014.12.26审核人：2014.12.26拟制人：周致富2014.12.26青岛三木水产有限公司0.1前言产食品有限公司成立于年6月28日，注册资本1551万美元(人民币8902.52万元)，投资总额为1851万美元。业务为水产食品加工，是国际市场上主要的三文鱼供之一。公司拥有先进的冷冻加工设备和金属探测设备，生产能印刷企业“银印刷示范企业”，荣获“环境保护先进工作单位”称号.：勇于创新、敢于担责、密切协同、追求卓越户、尊重员工、尊重股东工作作风：倡实干、戒浮躁；倡规范、戒随意；倡节约、戒浪费；会责目录 本体系文件根据社会责任验厂标准要求、行为准则的要求和是公司实施社会责任标准、行为准则，改善劳资关系和改善工作救和纠正行动，以确保公司运作始终符合社会责任标准、各行为准则、客户验厂的要求和国际劳动法律法规。供应及解释ILO公约第49和105条和建议中的第35条(强迫和关押的劳动ILO公约第87条(结社自由)ILO公约第98条(组织和进行劳资谈判的权力)ILO公约第100和111条及建议中第90和111条(男女同工同ILO138条和建议中的第146条(最小年龄).公约，其他与ILO的工作特别有关的ILO标LOILO)ILO168条(技能恢复与就业/残疾人)ILO第177条和建议第184条(在家工作).国际劳工组织公约第184条(最恶劣形势的童工)3.定义3.1公司定义：任何负责实施本标准各项规定的组织或企业的整3.2员工定义：所有直接或通过分包受雇于公司的男性和女性个3.4供应商/分包商定义：给公司提供货物和/或服务的组织，它所提供的货物和/或服务构成公司生产的货物和/或服务的一部分，或或服务的经营实体，它所提供的货物和/或服务构成供应商和/或公司生产的货物和/或服务的一部分，或者被用来生产供应商和/或公3.6纠正和预防行动定义：对不符合(相对于社会责任标准)进行3.7利益相关方定义：关心公司社会行为或受此影响的个人或团3.8儿童定义：任何十五岁以下的人。若当地法律所规定最低工作3.9青少年工人定义：任何超过上述定义的儿童年龄但不满十八岁3.10童工定义：由低于上述儿童定义规定的儿童所从事的任何劳件，由工人组成持4.1童工2.范围4.程序部审查，个人是否符合劳动法有关规定，利,社会关系等，录院《禁止使用童工规定》及其他劳动法5、流动人口计划生育证(女职工)；6、职业健康检查表；(疾病控制中心出具)须如实填写《简历表》，不得出现错漏，人劳部手续后换其他人员上班，招收时面试部聘童工，应立即报告青岛市劳动和社会保障状况，如该儿童家庭人均收入低于当地接受学校教育直至年满16周岁为止。必要时，人劳部应汇报公司的未成年工正在上学，人劳部应上报公司决策年工从事有毒有害或其他可能危害身体的工作业；《体力负重每次，法权益，对外人劳部应责4.2强迫和强制性劳动2.范围4.程序契约劳动、抵债劳动、奴役劳动和其他其动合同时，应根据劳动法规明确雇佣条及合同中均不得限制员工行动自由，不得限。时必须征得员工同意，公司任何部门均写《加班申请报告》，并签名，经方能加班。必须于每天4点前把《加班申请报生病需出具医生证明，部门负责人必须允许请假致产品不合格而返工时，公司所有管理离职自由，不得限制员工辞职，员工依5.附录4.3健康安全。2.范围公司所有部门所有员工(包括临时工)在工作中，涉及安全风4.程序作条件，应确保厂房结构安全、机器设4.2人劳部每年组织一次员工到防疫站或医院健康检查,由医院或防所有的风险进行评估，确保采取合理的安全卫生培训管理规定》定期安排必要生录防演习，包括灭火演习和疏散演习，员(见《应急准备与响应实施程序》)。立的《卫生管理规定》负责办公区域厕所及供干净卫生的饮用水，员工可以随时饮6.附录4.4自由结社和集体谈判的权利障员2.范围4.程序工会和进行集体谈判，公司尊重员工的并协调员工成立工会，公司人劳部应对工会选时，员工可以通过员工代表或以书面形权利，禁止因员工行使工会代表权力而申诉应展开调查，并及时回复，且保存工会工人组织选举活动记录(正常程序包括选举记录、签到、章程等)。4.5禁止歧视2.范围4.程序离开公司的所有环节中，任何部门任何骚扰行为的宣传和培训，让每一位员工扰《劳动法》第二十七条和劳动和社会保障。4.6惩戒性措施度,避免滥用惩罚2.范围4.程序警告、记过、记大过、降级、留用察看、开须由部门负责人审核，主管总理批准，并报人劳部写《员工投诉书》对不当惩罚向企管部提出诉展开调保障5.附录4.7工作时间2.范围4.程序定，员工在一定时间内必须用来完成用家有关工作时间的规定，员工每天正常累计不得超过36小时，每7天至少休息一天。控制加班时间，安排员工加班必须得到员工同3小时，每周加班时间不得超过12小时。即使员工为赚钱目的自愿录员工工作时间，任何人任何时间进入、孕期、产期、哺乳期“四期”期间加受法定的特殊假期，如年休假\婚丧假\产假等，上述假期均为可以全部或部分不参加生产和工作，法定假日全4.8工资报酬2.范围4.程序工同酬和奖勤罚懒的原则，依法制定公的员工可能实行不同的工资报酬制度，员工正常工作时间的工资必须至少达到当地最低工资标准(见《青岛市最低工资标准》)，确保工资足以满足员工基本需要，并能提供一a的，支付不低于本人正常工资b作又不能补休的，支付不低于本人正常工c常工资的300%。规定，向员工提供必要的福利和社会保，向员工支付工资，必须在每月26日前足额4.6人劳部在计算工资时，必须确保所有员工工资没有被克扣，即使6.附录4.9正规的雇佣关系维护适应社会主义市场经济的劳动制度，实现员工和公司“双赢”围文件4.职责人劳部负责与员工签定劳动合同,并办理相关保险.试用期签定劳动合类，管理类和人劳部类，岗害。。原因辞职，公司同，提前三十日以书面形a)员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也c)员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜d)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协公司提出辞呈。a部分丧失劳动能力b依法安排员工休假：3．清明节：放假1天(农历清明当天)4．劳动节：放假1天(5月1日)5．端午节：放假1天(农历端午当天)6．中秋节：放假1天(农历中秋当天)于工资的百分之一百五的，支付不低于工资的低于工资的百分之三百工资，实行按劳，定期组织员工三级体力劳动强度工作时间和夜班劳从事国家规定的第关法规和相关员工享受社会保险争议调解委员会申议发生之日起六十日内向劳收到仲裁裁决书之劳动行政部门4.10.1社会责任政策2、在员工的招聘使用过程中严格把关，努力做到不使用童工并不3、严格执行作业时间规定，在员工作业的过程中不得有任何形式4、改善工作和生活条件，保护员工的健康和安全，对于从事有可6、公平对待每一位员工，严禁歧视和性骚扰，所有员工一视同保护员工的基本人权，严禁虐待或侮辱员工，任何人不得从事9、支付合理的工资报酬，奖励员工的贡献；4.10.2管理评审其适应性,充分2.范围负责对管理评审并实施直接与本部4.程序每年进行一次，需增加评审频次时由总集中评审方式，由管理者代表事先编制管理到管理评审计划后，按要求准备好需提交的有关评b符合性；C任表现；h组织结构的变化情况。》4.10.3管理者代表和员工代表行业4.10.4计划与实施2.范围建4.程序会责任管理的组织架构，规定各个部门的角年一次培训和宣传活动，包括新进员工核程序》、《管理评审程序》对社会责5.附录4.10.5供应商、分包商和分供商的管理择合适的供应商和分包商(必要时包括分供商)，确保供应商和分2.范围4.程序和分供商必须签署社会责任承诺书，承前必须进行评估，由人劳部和生产车间进行问则、客有供应商建立档案，档案应包括：公司应商和分包商至少每年进行一次社会调社会责任先措施，鼓励所有供应商和分包商实施社会责任4.6公司要求所有供应商、分包商(适当时，包括分供商)遵守当地4.10.6处理疑问和纠正行动围调查及监督的责项负有调整和纠4.程序a问的处理，员工或相关方可以以电。b或相关方提出公司社会责任表现和政策疑问时，人劳部应通记c须经的不符合的纠正步骤a体系实施情况进行检查，对发现b人劳部和相关部门就不符合项目进行现场确怨的纠正步骤行a式向发生不符合的部门通报；b人劳部和相关部门就不符合项目进行现场确c相关部门召开d人劳部主任和发生不符f后附上处理意见，在10天部审核发现的不符合，纠正步骤按以下程序办a研讨会，依据有关记录、相关意b动同样的进行观察，有可能得要采取针c作为d任意识。5.附录4.10.7对内外沟通2.范围报社会责任管理建议和意见汇集和分包商的信息4.程序d.资源(人、财、物等)配备情况；一般至少每月进行一次信息沟通。管理者部利益相关者之间的社会责任信息沟通不沟通主要通过电话、传真、电子邮件、座谈要索取社会责任政策时，人劳部应根据需要向利沟通记录》。所沟和更新法律及其他要求，要及时将信息传递至企管将收到的有关社会责任文件报人劳部，由人劳部登，并填写《信息沟通记录》报管理社会责任方面承诺或证明，以及公司要求供应商或分包商签署的有关社会责任方面的承诺(包括在合同交产部、采购部等科室应及时把社会责任相关者(如当地工会、行业协会、公司客户、供应商、工程承包方、科研单位、妇女儿童组织等)报人劳部，由人劳部建立《利益相关体系《应急准备和响应实施程序》规定进5.附件.10.8核实渠道对于要求公司签署社会责任承诺书(或守则)或合同中有体求公司提供符合标准的证明(如社会责任证书或独立的审核报告)，4.10.9记录管理围4.定义、术语评审、文件控制及活动产6.程序需要及体系文件的要求，自行设格后，经部门负责人审核后，由保存在各部门电脑中；书面记录的形式发放的记录，由原记录负责更改，人劳部期、报送时间等，有关部门按一览表规定传递(原则上使用部门或岗位负责报送)，传递的方式可用书面报送或电子邮件。录的管理编号、使用部门或岗位、存贮部门、存贮期限(除特殊要求外，记录保存一律为三年)。5.1的一览表要求负责整理装订，原则上部统一经人劳部经理批准，公司外部人后进行5组织5组织结构图总经理管理代表1、范围依据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现和质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。本手册适用于公司机关各部门、生产现场。a)建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标和指标，并形成文件。b)作为质量环境、职业健康安全管理工作的依据，应用于对体系的说明和件。c说明。d)向社会声明公司质量、环境、职业健康安全管理工作的原则。e)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规的产品；1.2质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围c活动的场所包括公司机关管理部门(综合部、生产技术GBT量管理体系要求》。GBT业健康安全管理体系要求》。1.2GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》中的术语。AOD：辽宁中微光电子有限公司要求概述GBTGBT004和GB／T28001-2011标准，建立职责a环境与职业健康安全方针、目标，应管理目标，批准发布质量、环境与职业健康b织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康c理体系的运行及日常管织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因素和不可容许的风险并实d)确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；e得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息；f)对上述过程实施监视、测量(适用时)和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其能力实GBT19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体g)针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对其实管理过程内容一般包括：c)人力资源管理；d)设备的管理；f)体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；g)完成后的产品；h)质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；模式健康安全管理体系的运行模式式并表明了1总则d和控制所需的文件，包e行和证实所需的记与职业健康安全管理手册b盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程和环，将在管理手册的各章节中展开，并予以d量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程；件控制件控制范围标，管理体系说明、管理制度、支持性文件和记录)、作业文件和环境与职业a综合部是文件控制的归口管理部门，负责质量、环境与职业健康安全管系文件(管理手册、程序文件)的管理、指导并协调全公司职能部门文件管b责组织管理体系文件编拟、更改和审核(管理与协调)，并具b据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行更改，并重新批cf)确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g)及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。审核与批准a布前要得到批准。由承办部门和领导b健康安全管理体系文件与质量、环境和职业健康安全c负责人或主管领导批d对所管辖范围内的管理件的发放a)应确保在管理体系运行的使用处和对体系运行具有关健作用的岗位，都b)及时将失效文件和资料从所发放和使用场所撤回或采取措施防止误用。c而保留作废文件时，对这d)确保策划和运作管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发。件的标识制提供证据而建立的记录，应予以控制,清晰，易于识别和检索。对存档记录的管理作总结；策划结果中规定的其他记.2职责b)综合部是记录控制的归口管理部门,负责公司各项记录的控制、管c)各职能部门负责主管范围内记录的管理与实施；d)现场负责各自记录的控制和管理。环境与职业健康安全管理记录控制范围、环境与职业健康安全管理记录的媒体可以是书面(记录表境与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、有关品规范中规定的质量、环境门及使用单位对质量、环境与职业健康安全管理记录的境与职业健康安全管理记录标识应保持、易于识别和检门和单位对相关记录要及时收集、编目和传递。期发布当前质量、环境与职业健康安全管理记录表式求和管理体系有效运行的证据。环境与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安b)综合部是管理承诺的归口管理部门；c)各部门、生产现场负责实施管理承诺。最高管理者通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的全意识，认识到满足顾客和法律法规及社会要求对公司的重要续的加强全公司员工对质量、环境、职业健康安全的认识，为境，使他们能积极地参与提高质量环境、职业健康安全有关的b贯彻并执行管理方针和管理目标，采取必要措施，确保在全体员工c以确保管理体系的适宜性、充分性和d管理体系，并达到顾客得到确定并予a的直接接触，确定顾客的需求和期够满足的，又有当前的需求和未来b同时，也需要满足与产品有关的法律、法规以及安全和国家行业标准有矛盾时，应向量，公司应对顾客有关组织是否满足其要求的不断减少向环境排放的污染由公司总经理正式发布的公司总的质量、环境、职业健全管理宗旨和方向，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领。全体行。a理方针。b者代表负责在公司范围内贯彻管理方针。c见提出管理方针草案，并在公司范围内采取适当管理方针文件草案，由总经理工进行培训，并在公司范围内过各自的质量、环境、职业健康安全活动贯彻管理b订时，按5.3.4条程序进行，修订的管理方针由总经理批b理目标的归口管理部门，综合部是环境、职业健康安全c策划中予以具体量化；d标，管理目标应是可测以确定实现的程度，并与管理方针(包括持续改进a)激发员工的积极性；d)增强顾客的满意度。率98%；灾事故、交通事故—考虑了重要的环境因素、危险辨识、风险评价和风险控制结果；营策略，可选的技术方案、财务、运行和经营，由综合部每年将管理部门、生产现场，各职能部门对本把管理目标转化为各自的工作任务。管按分解的管理目标签定目标责任状(含定量目标ac程、环境、职业健康、安d)环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制；e整。职部门的环境、职业健康安全目结果形c、指标和管理方案、职修订结果报管理者代表审批，并经总经理批准后按公司分解的目标和指标再进行分解并落实到各岗环境、职业健康安全管理体系的控制对。时，对重要环境因素和不可容许风险应加以c素、危险源，报综合来确定公司场所、产品、产品有活动、产品和产品的各个环节、识别响的环境因素和己纳入计划的或新开发的或修型。范围、程度、发生频次，相关方关心的程度b评价和风险控制应考虑——所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动；人为因素；——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程——所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；——对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、运行程序和工作组织的设计，包括对其人的能力的适应性。危险源辨识和风险评价的方法应：——依据其范围、性质和时机进行界定，以确保其是主动的而非被动的。——规定风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的应用。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风——消除；——替代；——生产控制措施；——标志、警告和(或)管理控制措施；——个体防护装备。公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价结果和控制的效果，应将这些信息形成文件并及时更新。C)当公司的场所、活动、产品发生较大变化或适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素或危险源进行补充识别和评价，并及时更新重要因素或不可接受风险汇总表及相关信息。5.4.5法律、法规和其他要求5.4.5.1概述法律、法规与其他要求是判别环境、职业健康安全管理体系绩效的标准。也是环境因素识别与评价、危险源辩识和风险评价，制定方针及目标和指标的重要依据。公司建立实施和保持管理体系时，对适用的法律、法规、标准及其他要求加以考虑，确定其适用性并及时予以更新。5.4.5.2职责a)管理者代表负责适用法律、法规与其他要求的审批确认。b)综合部负责环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求的获取，适用性的确认及更新。c)各部门、各单位根据确认的适用法律、法规与其他要求贯彻并实施。5.4.5.3控制要求建立并保持实施《法律、法规及其他要求控制程序》文件，在建立、实施和保持管理体系时企业要确保考虑法律法规要求和企业签署的其他要求，用来管理法律、法规和其他要求的识别，获取、更新及传递。综合部通过各种渠道获取有关环境和职业健康安全的法律、法规及其他要b)评审适用性其他要求在本公司的适宜性进和其他要求适用条款，并报管理者代表综合部应建立渠道，收集法律、法规及其他要求的变化的信息，及时获取最新信息，并更新相应的法律、法规清单。综合部按《能力、培训和意识》要求，组织对员工进行经确认适用的适用法律、法规和其他要求的培训。综合部控制法律、法规和其他的文件发放。5.5职责、权限与沟通本公司设立与管理体系相适应的组织机构(见附件1)，规定了各部门的职责织内部职能(包括职责和权限)和相互关系得到规定和沟通，采用各种方式使员工明确自己的职责和权限，主动为完成质量、环境、职业健康安全目标做出贡献，有效地开展质量、环境、职业健康安全管理所涉及的各项活动；工作，负责组织贯彻岗位职责和对人员能力进行评价。5.5.1职责和权限总经理a)职责和权限达满足顾客和法规要求的重要性。2)制定公司质量、环境与职业健康安全管理方针、目标，并在相关职能与层次上分解量化，对目标的完成情况进行监控,评价并改进质量、环境、职业健对公司质量、环境与职业健康安全体系的建立、运行和持续改进进行策划和决策。4)为管理体系运行提供充分的资源，保证公司具有持续满足顾客、法律法规和自身要求的能力。5)任命管理者代表，并确定其实施管理体系的职责。7)批准管理手册和部门及人员的职责和权限。8)在公司内部建立沟通过程，确保管理体系的有效性得到沟通。培养和提高员工的质量、环境与职业健康安全意识。9)为体系的有效运行和不断改进提供所需资源。b)任职条件以上学历；2)具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；3)具有十年以上相关性工作经历和管理经验；4)掌握公司管理体系有关要求；5)具有正确处理公司与相关部门以及与相关部门的协作配合能力。a)职责和权限。，业健康安全管理体系绩改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依境与职业健康安全管理体系有关事宜与外部各据分析、持续改进、纠正b)任职条件求；a)职责和权限防护，顾客满意监视和测量的控6负责产品提供控制及其过程的确认、纠正和预防措施的控制。全培训、考核取证工作。负责组织安全监督检查b)任职条件a)职责和权限2)负责收集最高管理者的管理承诺，贯彻管理方针，组织落实管理目标和3)组织编制管理评审计划，收集管理评审输入信息，参加管理评审，组织4)组织制定企业中长期人力资源发展规划，审批后组织实施。5)审核年度员工培训计划，监督计划的实施和落实。6)组织编制内部审核方案，准备、收集和保管内部审核资料。、风险评价和控制，负责法律法规的识别和康安全目标、指标管理方案，组织编制运行准交流、环境、安全绩效的监测，发现不a)职责和权限3)组织内部审核的策划。4)对体系运行提供资金保证。a)职责和权限2)参加过岗位相关业务技能培训；专业技术职务任职资格。a)职责和权限，安全事故、不符合控制b)任职条件a)职责和权限，2)负责制订和实施培训计划，建立培训档案。业健康安全的信息，及时向有关部门沟通和传集、分类、标识、立档内部沟通和b)任职条件合格。a)职责和权限aGBT、GB/T2400l-2004、GB/T28001-2011等标准中的b练掌握审核知识和技能，准确评价体系运行的适应e实施效果；b)任职条件1)具有大专以上文化程度；2)接受过培训机构的培训，并已取得合格证书；3)具有一定的专业基础理论知识和专业技术知识；4)具有一定的组织能力、沟通能力和综合评价能力；5)能够坚持原则，客观公正。a)职责和权限1)组织编制投标文件和对投标文件的评审，签订合同，并对合同的履约情2)负责组织与顾客进行沟通，掌握市场需求及顾客反馈的信息，确保公司b)任职条件3)具有开展本职工作需要的指挥和组织能力，能正确分析、判断发展形作，a)职责和权限。与保养。满，并填写好各项记录。a)职责和权限职4)有责任保护环境、保证产品作业安全，并有权利、纠正他人违反为。积极参加公司开展的关于环境保护和安抱怨。b)任职条件1)具有中专以上学历，具有较强的管理能力和组织协调能力；2)掌握工会相关的法律法规、政策文件；3)具有贯彻执行职业健康安全方针的能力。综合部负责组织各部门/相关部门，每年对上述人员任职条件进行一次考核评价，评价结果可作为次年培训和采取其他措施的依据。保持考核评价结果的代表公司最高管理者应指定一名本企业的管理者，无论该成员在其他方面职责；；5)负责对外联络事宜。部沟通与协商建立并保持形成文件的程序，确保员工就质量、环境、职业健康安全信息3)参与环境和职业健康安全事务；4)参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、持续性改进的管理者代表和职业健康安全事务代表及其职间间隔评审管理体系，一般两次评审之间间隔不超特殊情况下可随时组织评审，评价管理体系改进的时机和变更的需改进的机会和变更的需要，包括管理方针和目标。a)管理评审由总经理主持，管理者代表协助总经理组织管理评审。b)综合部是管理评审的归口管理部门，负责监督跟踪和验证改进指令。c)各部门参与管理评审并提出改进建议，落实总经理决策。全绩效1)对管理体系及其过程有效性的改进。2)与顾客有关的产品以及相关方要求的改进；。供6.1.1最高管理者负责为管理体系的建立、实施、完善、持续改进确定并提供以b)顾客及相关方需求变化导致资源需求变化，公司确保及时提供所需资b)综合部是人力资源的归口管理部门；d)相关部门是资源管理的实施部门，负责设施、设备和工作环境的管理；源提供的要求a)确定需要：公司要对质量、环境、职业健康管理体系运行和产品实现所公司应建立并实施《培训意识和能力控制程序》。公司的人力资源管理应求。公司还可通过教育、培训等方法，确保人员具备相应的技能和经验能胜任其担任的工作。人力资源发展规划是企业战略的重要组成部分。应根据企业发展的需要制定人力资源的发展规划，规划应从满足质量管理的人力资源需求及员工职业生涯规划两个角度制定。公司应根据企业管理长远目标制定人力资源发展规划。人力资源规划按层次可分为战略层面人力资源总体规划(长期、中期规划)和战术层面的各项业务计划(短期工作计划)。a，负责组织人员能力评价，负责人力远目标制定人力资源发展规划，编制年度培训计b求提出培训申请，上报综合部，并按年度培训计划实c理，重点加强对质量检，负责对技术工种、产品人员的岗训和教育活动。b或采取其他措施以获得所需的能力，公司建立并实施与运行程序，实现质量、环境和职业健康安全管理体系来的潜在后果。c识到所从事活动的相关录。b包括对设备的管理)。c)。a门，负责组织制定《设备管理办备大修计划对上述基础设施进行管理和维括安全作业和有适宜和安全的工作环境，对特殊的环境条件应e定。具体执行《环境7.1.1产品实现是将顾客要求转化成产品实物的过程，在产品前对产品实现过程7.1.2公司建立实施并保持《产品实现策划管理办法》。确保组织针对产品实现7.1.3职责a)管理者代表是产品实现的策划的主管领导，负责批准产品方案；b)生产技术部是产品实现策划的归口管理部门，负责组织产品的策划，负ab)质量管理组织和职责；d)针对产品确定工艺流程(并识别出关键、特殊过程，重要环境因素和重大危险源)、控制文件、需要的人、机、料等资源；h)确定产品过程中所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及L与产品有关方的沟通方式；策划结果，形成产品方案等文件,实施前批准。策划的结果应按规态管理，及时调整相关文件并监明确供需双方的权利和义务，在向顾客做出承诺之前(投标和签订合同)对产a的主管领导，负责审批评审与产品有b有关的过程的归口管理部门，负责确定顾客的要求，并交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务(例如，维护产a的要求，包括投标文件、合同或协成文件时，组织在接受顾客要求前应对顾客要d评审两种方式：e更改，必要时对更改f销部保存；h)公司及相关部门应及时对合同履约情况进行分析。对质量、环a)管理者代表是采购控制的主管领导，负责批准合格供方名录。b)供销部为采购过程的归口管理部门，负责组织对产品及材料供方的选方名录，保留供方评价资料，下发合格供为合格c)供销部在合格供方名单中实施采购，供销部负责对采购产品质量进行验b对产品过程及对随后的产品最终质量、环境、职业健：2)对与供方合作的相关经验进行评价；核或承认其第三方认证资格并对其按计划提供d；a交付期、质量要求以及采购验证的具体b)对采购材料环保要求和限值，采购安全设施的安全要求。审批后方可实施，以确保规定的采购要求应在相应的采购文件中规定验证的产品产品中所确定的重要环境因a并标识，按规定进行检查，实施发放制b)对顾客提供的材料、配件和设备的验收、保管和使用要求执行《产品提产品质量的一般过程和特殊过程，策划础上，由相关部门按照合同要求和技术a境、职业健康安全控制的归口管理部标识和可追溯性、顾客财产、产品防护的控b产过程所需设备配备、维护协调与控制；d)生产现场负责生产过程控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护及废弃物、污水排放、噪声控制、安全防体实施，负责组织编制生产方案、生产方接收和保管，负责监视和测量设备的使用的结果实施生产准备产技术部应就策划的结果进行技术3)按规定配备、使用材料、设备、生产机具、检测设备；4)按规定对生产及时检查、监测；5)根据现场管理有关规定对生产作业环境进行控制；7)合理安排生产进度；C)质量管理记录已交付后才能显现时，组织应对任何这样的过程实施确认(这样的过程也称为特殊过程)。a程为特殊过程：焊接。b)特殊过程的控制1)依据合同要求，识别过程能力，编制作业指导和必要的质量文件，其工2)特殊过程的操作人员必须经过专业培训，经考试合格，方可上岗。特种3)特殊过程使用的设备应经能力确认，确保满足生产需要；4)对适宜的过程参数进行控制并做好记录，、生产设备、工艺方法、原材料发生变化时，组其达到需要时对产品可追溯性的方法识别，必须在产品2)过程产品相关产品提供；b识应保证能识别产品及其检验和试验a)接受顾客财产必须进行验证(名称、规格、型号、数量、合格证、检验写《顾客财产接收记录》；顾客方面有关人员及部门协调处理，应保持有效措施对产品进行防护，以维护其固有质1)采取措施防止原辅材料及设备在搬运过程中被腐蚀、污染、碰伤损坏或2)对易燃、易爆有毒及对人身、环境安全有影响的产品等的搬运应符合相3)必要时，应对托运人员培训，使其掌握必要的作业程序和要求。1)使用适宜的贮存场地，其条件应与产品要求相适宜；理规定，保证贮存产品标识和状态3)对贮存产品进行监控，定期检查并做好记录，确保库存产品符合规定要的隔离和防护措施，防止其变质、损坏和丢全有关的活动、过程和产品得到有效控制,确保目标和指标的实现.公司建立实施并保持了噪声控制管理和易燃易爆及化学品管理办法等运行的运行情况，应形成文件或作业指导书；c境因素、职业健康安全风险，公司应进行e)对组织购买、使用的产品和服务中所确定的重要环境因素或已识别的职业健康安全风险，应建立并保持程序，并将程序和要求通报相关方。以预防和减少潜在事故或紧急情况可能造成的人员伤害、财产损失和有害的环7.5.7.2职责a归口管理部门。负责确定潜在事故和应急准备方案，并定期检查和演练方a紧急情况，如火灾、爆炸、高空坠组织制定应急准备和响应方案，并形成b能预防或减少对环境的影响，应能预防或减少对人员3)平面图(疏散线路)准备、预案进行评审，必要时进行修订，可行时应演练，并e况发生后，安全保卫处应对环境应急准备、职业健康安全应急预案和响应的程序进行评审和修订。的准确程度直接影响所监视测量的产品质量和过程结果的a环境与职业健康安全符合规定要求的全部测量检验、试a为监视和测量设备控制的归口管理部门，负责对公司范围内b)生产现场负责对各自使用的监视和测量设备进行维护、保管和日常保养，并按规定要求定期到法定计量检定部门送检。并保留检定记录。7.6.3在生产策划时，应对所需的监视和测量设备加以识别。制要求b)对照能溯源到国家标准的测量标准，按规定的时间间隔在使用前对监视进行检定(验证)或校准。当不存在上述标准时，公司应自行编制检定(验证)、校准的依据、按规定实施校准；e)校准和检定(验证)结果的记录应予以保存；f养，防止不正确搬运和维护而g)对测试软件和微机的设备，在使用前应对其能力予以确认。1.1为确保产品满足规定要求，公司对质量、环境与职业健康安全管理体系所进的范围d)对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量；和采取改进措施(包括纠正和预防措施)，持续改进管理体系.4公司运用调查表、统计表、排列图、因果分析等统计技术进行数据分关方满意度2.1.1顾客和其他相关方对产品质量、环境、职业健康安全的满意程度，是对，寻求改进机会，证实管理体系运行的有效a供销部是顾客和相关方满意的归口管理部门，负责对顾客相关方满意度的组织和实施，并对满意程度进行汇总、分析和评价；b)供销部负责收集并记录顾客和相关方满意度的评价信息，及时传递信b有关环境污染、能源消耗等方面顾客和相关方的反映；c)有关现场文明生产、安全防护措施等方面顾客和相关方的反映；d的变化，市场需求的变化等。2.1.5对获取的顾客评价信息应及时、准确记录，按程序传递，汇总、分析和.2.1公司每年对质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的单位至少进行8.2.2.3职责a，负责组织内审方案的策划和跟踪评b核的归口管理部门，负责编制内审方案，准备和保管内c的不符合项制定和实施策划a要程度以及以往审核的结果，对审核括：审核目的、范围与程度、职责和权的实施(审核日程、选择审核组、审核人b全部条款和质量、环境、职业健康安全管理体系有关采用按部门集中审核并采取抽样或滚动2)GB/T19011-2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》GBT系要求及使用指南》6)适用的法律、法规和其他要求；公正性，审核员不应审核自己的工作，审核员应经事审核活动。施a系运行的实际情况及重要性，由审核c合项提出采取纠正措施间发现的问题应及时采取纠正和纠正措施，以消除验证取纠正。告，发至有关部个过程的有效运行和实施，确保产品质量及管理体施。责a、测量的归口管理部门，负责对质量管b责所归口管理过程的监视、测量；况；求的落实；况，由相关部门责任人员对生产控制进行日常业务问题需由责任部门制定纠正措施加以实施，归口管进行监视和测量，生产技术部为归:进货的检验、试验；生产过程的检验、成品产品交a)物资的检验、试验品有关规定中的要求进行，其检验内容包括：产品名，必要时由顾客认可后放行，但b)产品过程的检验。记录，应指明有权放行产品的人员。的监视和测量康安全绩效进行常规监视和测量a)生产技术部是环境与职业健康安全绩效监视、测量的归口管理部门，负c)生产现场负责生产过程环境与职业健康安全绩效的监视与自查。境因素和危险源的控制有关的运行活动进行常规监测，应从环境与职业健康安全绩效、运行控制和目标指标的实现a重大危险源有关的结果和成效，如环境污染、安全事故预防所取得的成果，节现场安全防护措施及文明生产的检查，测量设备的校准和生产设备的维护保还可以通过环境与职业健康安全管理方案、适用的法律、法规执行情况对目.2.5.5公司建立实施并保持《绩效监测控制程序》。8.2.6.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，公司应对遵守法律法规要求(包括有关许可和执照的要求)的情况进行评价，以不断提高、改进和满足法律、法规要求的能力，公司建立实施并保持了《合规性评价控制程序》。8.2.6.2职责a)管理者代表是合规性评价的主管领导。b)综合部是合规性评价的归口管理部门，负责适用法律、法规条款的识别和组c)综合部负责对公司资质、营业范围是否符合要求的评价。d)生产现场依据确认的适用法律法规条款要求，定期对合规性进行评价，将评代表a)地方主管部门守法证明；b)适用时，污染物排放监测报告(废水、废气排放产品噪声排放)；c)适用时，废弃物依法处置记录(包括建筑生活拉圾危险物品)；d)适用时，节能降耗统计表(包括电、水、材料等数据)；e)适用时，危险品及消防管理记录(危险品清单及发放记录，防火防泄露记录)；f)环境指标控制记录；g行政许可的符合性。如安全生产责任制、安全生产许可制度等的执行情况；业等)，危险物料管理(油漆、稀料、乙炔、氧气等)，设备装置(升降机温、辐射等危害作业环境人员劳动保护活动与相应职业卫生健康法规的符合组织严重不合格品和质量事故的分析、评审，审核处置方案及对处置结果的验b)生产现场负责对不合格品的识别、记录、提出处置方案并组织实施和重事故。品按严重程度分为：a构安全或造成直接经济损失在5000元以下的b：是指影响结构安全或直接经济损失在5000元以上(含5000元)的不合格。d)顾客反馈和投诉和相关方的抱怨。a)消除不合格，包括退货、降级使用和报废等。b)对生产过程中的不合格现象进行纠正，必要进采取纠正措施，并验证所d)对发生的事故和事件应保护好现场，及时救治，立即上报有关部门，进e)经有关授权人批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格。a)相关部门自身发现的不符合；d)来自于相关方的投诉；e)环境法律、法规标准变化引起的不符合。报和处理a涉及本部门未造成后果或影响轻微且自b)对造成严重后果或自身无能力处理的不符合以及接到相关方的投诉，要c的不符合，应书面通知责控制b)生产技术部人员巡检中发现的不符合；d)上级部门安全检查时发现的不符合；严重、重大、特别重大质量事故；按照事故、操作责任事故；产生原因有技术、管1)事故调查。2)事故原因分析。3)制定处理方案。4)处理事故。5)鉴定验收。6)为今后提出改进建议。。合、事件后应记录或标识，以防止不合格品进入产司应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的b性；a，负责收集产品符合性、过程监测结c管理体系过程的持续改：通过管理方针、管理目标、审核结果、过程检措施及管理评审，寻找改进时机并责a门，负责质量、环境和职业健康安全管b定与本部门有关的纠正措施，并组织实施与有效性验c)生产现场负责所承接产品纠正措施的制定与实施。措施，应与不合格、不符合、事故、事件的性质和影响程c的措施需求；f)评价所采取纠正措施的有效性。《预防措施控制程序》为消除潜在的不合格、不符不合格、不符合及事故、事件的发生，采取并实责a门，负责质量、环境和职业健康安全管b定与本部门有关的预防措施，并组织实施与有效性验出现不合格、不符合及事故、事件时，应及时采取预防措的步骤a关信息；c发生的措施需求;进与创新的分析和评价结果，提出改进目标，制定和实施以及相应资源保量管理创新作出安排，各管理层次、各职能部门新措施。相关部门应在项目质量管理策划中行评估，确保在合理的成本、风险条件下实施创为实现公司的方针和目标而制定的纲领性文件，其内容包以及管理体系持续改进的要求，为满足顾客、相关方的需求和期望提供保证。9.2职责组织管理手册的编制手册发布后，正本由综合部保存。改、修订和换版。3.3.2管理手册应适时修订，以保持体系有效运行，修订计划由管理者代表提管理手册修订的换版的主要因素：b较大变动；e。管理管理手册持有者应及时向综合部反馈修改意见。规定执行有关管理手册更改和修订的要求，对换页放新版的同时收回旧版本，以确保使用的管理手册代表总经理GB/T19001-2008《质量管理体系要求》4.1总要求4.2.1-4.2.3文件要求.45.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1实现过程的的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产与生产的提供7.6监视测量设备8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2监8.2.2内部审视核和测8.2.3过程监量测8.2.4产品监测8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※综生合产部技＃○＃○＃○＃＃＃○○○○＃＃＃○○＃○＃○＃○＃＃○○○○○○○○○○○○○○○＃＃○○○＃○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○全管理体系职责分配表GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审GB/T28001-2011规《职业健康安全管理体系规4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审※※※※※※※※※※※※※※※※※※生综产合技部术部＃○＃○＃○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○12345678辨识与评价控控制程序全管理方案控制程序过程、绩效监测控制程序合规性评价控制程序不合格品、事件调查和不合格品、事件调查和不符合控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序应急准备与响应控制程序AOD-CX-01-2013AOD-CX-02-2013AOD-CX-03-2013AOD-CX-04-2013AOD-CX-05-2013AOD-CX-06-2013AOD-CX-07-2013AOD-CX-08-2013AOD-CX-09-2013AOD-CX-10-2013AOD-CX-11-2013AOD-CX-12-2013AOD-CX-13-2013AOD-CX-14-2013AOD-CX-15-2013综合部综合部生产技术部综合部综合部综合部序号123456789意度管理办法AOD-GL-01-2013AOD-GL-02-2013AOD-GL-03-2013AOD-GL-04-2013AOD-GL-05-2013AOD-GL-06-2013AOD-GL-07-2013AOD-GL-08-2013AOD-GL-09-2013AOD-GL-10-2013AOD-GL-11-2013AOD-GL-12-2013XXX水产有限公司标准,术语和宝义解释7质量方针和质量目标组织机构图理体系件的总要求焦点沟通为保证本公司卫生质量体系的有效实施与持续改进，本公司依据国家有关法律、法规，并结合公司实际，制定卫生质量体系文件，这是我公司在食品安全方面对客户和社会的承诺，全体员工必须严格贯彻执行。此方案包括《卫生标准操作程序》和其他影响食品安全的《标准操作程序》。《卫生标准操作程序》规定了加工用水安全性、食品接触表面卫生控制、防止交叉污染、手部清洁/消毒和厕所设施的维持、防止掺杂物污染、有毒化合物的标识/储存及使用、人员健康与卫生控制、虫害控制等八个方面的卫生控制要求和措施。其它影响食品安全的《标准操作程序》包括：厂房卫生设施维护保养计划、生产设备的维修保养计划、原辅料供应的安全控制计划、标识和可追朔性管理办法、人员培训计划、清洗消毒效果验证程序、实验室管理控制程序、质量检验控制程验证程序、消费者投诉处理程序。本公司卫生质量体系文件自总经理批准发布之日起生效。XXXX根据《中华人民共和国食品卫生法》为加强对卫生质量体系运作的领导，特任命XXX为卫生质量体系审核组组长。1、确保按本文件建立、实施和保持卫生质量体系；为工作；联络工作。XXXX您能阅读本公司的质量手册，对我公司欲得出信任的结论，我非常高兴，为了一、本公司是一家水产品、农副产品生产加工企业，已有多年的生产经验，创在符合GB／T19001—2000idtIS09001：2000要求品分公司内部调拨的内供品和为社会提供产品的外方向，本公司在质量体系7．5要素中叙述了这种相对复杂的关系，为您了解公司五、对接口关系的处理，本公司的质量体系无论从职责上看，或从过程上看形手册编写有如下特点b)总手册和分手册及程序相互引用，共同构成了浑然一体的质量体系的文c)由于存在内部供应链关系；因此，企业与企业间的程序及有关文件存在着之间的合作成功。本公司卫生质量体系依据《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、中华人民共和国国家标准《食品企业通用卫生规范GB14881—94》、中华人民共和国国家质检总局文件《出口水产品加工企业卫生注册登记管理规定》等食品卫生法规和文件、并结合本公司的实际情况建立起来的。本公司建立卫生质量体系的目的：是为了能以预防性的措施控制产品中可能存在的危害，确保水产品在加工、运输、贮存、防护等过程卫生条件符合国家相关法律、法规，从而保证产品卫生质量，保证客户的食用安全及出口质量。本公司卫生质量体系适用于蟹类、鱼类、虾类等一系列产品，从原材料进厂、生产、包装、贮藏、运输、防护等全过程。公司企管部进行编制，总经理批准。部门经理和各企业副总经理级以上主管(需要时各企业可以向企管经,可提供给客户作出非受控"标识并记录。册内容与本公司事业发展不相适应时,公司生产部应及时对相关章节总经理审批后发布.修订后调换更改章节,收回作废文件,并作发生重大变化,或本手册根本性内容不适应公司发展需要时,IS版时公司生产部应予以全面修订并换版.换版由总经理批准后权归管理者代表。释范中的术语和定义。义建立及实施出口食品卫生质量保证体系，并确保持续有效运行，按照“内铸质量，外塑品牌”的要求，全员努力，不断创新，提高服务，稳定质量，提升品牌产品一次交检合格率≥99％客户满意率≥99％主任委员:XXXGB/T19001—2000要求及公司具体情况建立、实施和对公司建立、实施和保持一个适宜的有效的持续改进的质量管理体系的总体和保持并持续改进其有效性过程中重大事实施和保持一个质量管理体系并持续改GT00标准要求建立文件化的质量管理体系，并加以实a进行识别，并编制形成了相应的质量管理体求到满足客户要求所需控制bc些过程所需的准则和方法，并书及相应的质量记录表格，为指导这些过程(程序文d，公司管理层承诺提供必要的e和经营利益，公司已采取有b公司总手册与各企业分手册构成(一层)。c。d)。GBT0标准要求组织编写了质量手册。由于公司品种类多，所以质量手册由公司总手册和的第一层文件。公司总手册全面覆盖了IS企业分手册依据本企业生产经营的具体情况和产品特了删减，并已在手册中做了说明。本公司质量a生产经营的全部过程,包括：产品的加工等过层文件。公司总手册和企业分手册均对这些程持。相互作用做了表述系的完整性。量有关的文件实施控制以保证各相关场所使用文ae负责量是否符合标准规定的要求，质量管理体系有效运行续的运行。适用于公司产品形成过程和质量管理体系运行中的在质量记录销毁前的质量记录报生行质量经营活动，总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3．1向组织传达满足客户和法律、法规要求的重要性。c)总经理采取培训，内部刊物、质量例会等各种方式使全体员工都能树立质量性进行评审，以评估持续改进质量理解并满足客户及其相关方当前和未来的需求和期望，是公司质量管各企业的副总经理负责评审目标客户潜在需求并决策，对于需动用较大资理组织相关部门实施客户潜在需求满足方案。品过程等)。3．3通过建立和完善质量管理体系以实现要求.确保客户的需求和期望得到确定,并转化为公司创新a适应、协调,是公司经营方针的主要组成部b评审质量目标提供了框架，