电梯股份有限公司湖北分公司质量保证体系文件质量保证手册

康力电梯股份有限公司湖北分公司质量保证体系文件KLHB/SC-2011质量保证手册版次：A/0康力电梯股份有限公司湖北分公司质量保证体系文件KLHB/SC-2011质量保证手册版次：A/0质量保证手册依据：TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制受控状态发放编号02编制综合部审核批准日期2011.12.25日期日期目录授权代理委托书…………1前言（分公司简介）……………….2颁布令……………………4授权令……………………5质量方针…………………6质量目标…………………7质量保证手册说明………8引用标准和法规…………9术语和定义………………10质量保证手册的管理……………………12管理职责……………………14质量保证体系文件…………17文件和记录控制……………19合同控制……………………21设计控制……………………23材料零部件控制……………26作业（工艺）控制…………28焊接控制……………………32热处理控制…………………33无损检测控制………………33理化检验控制………………33检验与试验控制……………34设备和检验与试验装置控制………………36不合格品（项）控制………38质量改进与服务……………39人员培训、考核及管理……………………43其它过程控制………………44执行特种设备许可制度……………………45附录1分公司组织机构图……………………46附录2分公司质量保证体系（图）………….47附录3质量保证体系控制系统关键岗位人员任命书……….48附录4质量保证体系职能分配表…………….49附录5部门职责……………….50附录6各级各类人员岗位职责……………….51附录7电梯安装改造维修保养过程流程图………………….58康力电梯股份有限公司湖北分公司质量保证体系文件KLHB/SC-2011质量保证手册版次：A/0-PAGE59-康力电梯股份有限公司湖北分公司质量保证体系文件KLHB/SC-2011质量保证手册版次：A/0-PAGE1-0.1授权代理委托书康力电梯股份有限公司董事长(法人代表)王友林先生,全权委托康力电梯股份有限公司黄华先生负责康力电梯股份有限公司湖北分公司电梯安装改造维修的生产、经营、质量、安全工作（包括依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立并实施电梯安装改造维修质量保证体系的运行），为康力电梯股份有限公司湖北分公司电梯安装改造维修安全质量第一责任人。康力电梯股份有限公司董事长：2011年12月29日0.2前言（公司简介）康力电梯股份有限公司是一家集设计、开发、制造、销售、安装和维保于一体的现代化专业电梯企业，是中国国内最主要的电梯供应商之一，公司被誉为“中国电梯业的希望和骄傲”。公司产品涵盖多种电梯类别，包括客用电梯、住宅电梯、高速电梯、观光电梯、医用电梯、无机房电梯、载货电梯、液压电梯、汽车梯、家用电梯、杂物电梯、商用自动扶梯、商用自动人行道、公共交通型自动扶梯、室外型自动扶梯、大高度自动扶梯等。康力电梯股份有限公司自1997年成立以来，以打造民族品牌为己任，经过十多年的发展与自主创新，在激烈的市场竞争中迅速发展壮大，产品及技术水平稳步上升，达到了国内的领先水平，有些已达到国际先进水平。国家统计局的数据显示，康力电梯销售额2005年、2006年、2007年、2008年、2009年连续五年在内资企业中排名第一。康力电梯股份有限公司拥有占地面积350，000平方米，建筑面积超过240，000平方米的大型电梯生产基地，堪称国内最大的电梯工业园之一,拥有一座高达95米的电梯专用试验塔，该公司以技术立企，走“产、学、研”相结合的道路,与国内著名院校、科研机构合作成立了“中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院康力电梯研发中心”、“南京工业大学电梯研究室康力电梯测试中心”及“康力电梯--浙江大学院士工作站”，建有江苏省认定的“企业技术中心”,同时正在建设国家级“企业技术中心”。公司具备自主设计、开发及规模生产各类电梯、扶梯系统的实力，不断引领电梯技术发展的新潮流，不断创造出中国电梯业的新奇迹。提升高度16.8米的大高度重载型自动扶梯已经安装在天津财神道；提升速度4米/秒、8台群控的国产电梯已经成功运行在贵阳、长沙、合肥等地的超五星级“世纪金源大饭店”。提升速度7米/秒高速电梯，已经通过了国家电梯检测中心的检测及国家级科技成果鉴定，不久将会落户上海长峰房地产公司的上海“三泾北宅写字楼”、沈阳“龙之梦”项目中，这将会一举打破国内高速电梯被进口品牌垄断的局面，实现国人之梦想。公司产品还大量出口海外，包括印度尼西亚、马来西亚、韩国、俄罗斯、日本、意大利、西班牙、阿联酋、马耳他、沙特阿拉伯、伊朗、约旦、吉尔吉斯斯坦、南美洲、非洲等二十多个国家和地区。如“韩国地铁”150余台扶梯、土耳其BSB天桥项目20余台电扶梯、韩国议政府轻电铁10余台扶梯、俄罗斯拉普兰德商贸中心10余台扶梯步道等。康力电梯股份有限公司在发展历程中获得了多项荣誉，如2002年的“人民大会堂全国精品展示金牌”；2003年“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标”、“江苏省高新技术企业”、“自营进出口企业”，“苏州私营企业科技十强”和“AAA级企业”；2004年通过欧洲CE认证、“重合同守信用企业”；2005年获“中国驰名商标”称号；2006年“全国用户满意产品”、、“重点高新技术企业”；2007年“全国守合同重信誉企业”、“自主创新能力十强”；2008年“全国电梯产品质量用户满意产品”、“全国电梯用户满意服务单位”；分公司地址：武汉市江汉区解放大道万松园路特1号创世纪广场A座909-912室电话真编：4300220.3颁布令为了提高康力电梯股份有限公司湖北分公司（以下简称“分公司”）电梯安装改造和维修保养质量管理水平，分公司按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合分公司实际情况，组织编制了《质量保证手册》（以下简称“手册”）。本《手册》阐述了分公司电梯安装改造维修保养质量保证体系的质量方针和质量目标，对分公司的质保体系作了全面的描述，是指导分公司实施质量管理和质量保证的纲领性文件，是分公司质保体系运行的依据，是全体员工的作为规范，也是分公司质量保证能力的证实性文件。本《手册》符合国家地方和行业有关电梯安装改造和维修保养法规、规范，适合分公司实际情况。适用于分公司所承接的各类各项电梯安装改造和维修保养工程。因此，要求分公司各部门和人员自手册发布之日起，必须严格贯彻执行。本《手册》自2011年12月29日颁布，2011年12月29日起正式实施。康力电梯股份有限公司湖北分公司总经理：2011年12月29日0.4授权令我授权分公司高玉中先生为我分公司电梯安装改造维修和保养质量保证体系的质量保证工程师，并行使以下权限：确保按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素》实施和保持分公司质量保证体系所需的过程；定期向分公司经理报告质量保证体系的业绩，包括任何改进的需求；通过宣传、教育、激励等多种形式在全分公司内提高员工满足顾客要求的意识；代表分公司就质量保证体系有关事宜与外部进行联络。康力电梯股份有限公司湖北分公司总经理：2011年12月29日0.5质量方针分公司的质量方针为：强化科学管理，质量从严把关，坚持安全第一，确保产品安全，尽心尽责服务，实现持续改进，诚信守法经营，确保客户满意。分公司质量方针的内涵为：只有按照所依据的标准要求建立并有效实施质量管理体系，全面遵守法律，法规及其它要求，全员参与，对安装过程实施严格控制，才能使企业的产品质量始终满足要求，达到顾客满意。通过全面贯彻电梯安装、改造、维修的法规，标准要求和质保体系的有效运行，实现分公司电梯安装、改造、维保全过程各岗位、工序作业的质量控制。以工作质量确保产品、服务质量，以产品、服务质量确保安装、改造和维保电梯的性能安全运行，同时实现安装、改造、维修全过程的安全生产工作。分公司恪守“尽心尽责服务、诚信守法经营”的原则，以满足客户要求和法规要求为己任，通过尽心尽责为客户服务和分公司质量保证体系的持续改进，在持续满足客户和法规要求的过程中，获得更好的市场信誉实现分公司自身的健康发展。康力电梯股份有限公司湖北分公司总经理：2011年12月29日0.6质量目标分公司为确保电梯安装改造维修质量保证体系的有效运行，确保分公司质量方针的全面贯彻、落实，围绕分公司的质量方针，制定了分公司2011-2013年质量目标为：电梯安装改造维修自检一次合格率98%；报检一次合格率≥98%；电梯年检一次通过合格率98%；顾客满意率≥95%，用户投诉处理率98%；重大安全质量责任事故为零。康力电梯股份有限公司湖北分公司总经理：2011年12月29日0.7质量保证手册说明本质量保证手册（以下简称手册）是根据《特种设备安全监察条例》、特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》以及其他相关法律、法规的要求，结合分公司质量管理的实际状况及电梯安装、改造、维修、保养服务（以下简称安装改造维保服务）提供的特点和顾客需要建立的文件化的质量保证体系，阐明了分公司的质量方针、质量目标、组织结构、资源配置，以及从识别顾客要求到安装改造维保服务提供，并通过持续改进，使顾客持续满意的质量保证体系管理和控制的要求,以及分公司执行有关特种设备许可制度的要求。由于分公司资质范围内电梯的安装改造维保服务不涉及热处理、无损探伤和理化检验等控制过程，故本手册删减了TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中的第9、10、11等章节的要求。分公司质量保证体系覆盖的产品为：资质范围内的乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和人行道的安装、改造、维修、保养服务过程。本手册适用于：向顾客证实分公司具有稳定的提供满足顾客要求和适用法律、法规、安全技术规范要求的安装、改造、维修、保养服务的能力；通过对本手册所描述的质量保证体系有效应用，并持续改进体系的过程以及保证符合顾客要求与适用的法律、法规和安全技术规范要求，从而增强顾客满意。0.8引用标准和法规中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国安全生产法特种设备安全监察条例上海市电梯安全监察办法特种设备质量监督与监察规定国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定机电类特种设备制造许可规则（试行）国质检锅[2003]174号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）国质检锅[2003]251号TSGZ0004-2008特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则自动扶梯和自动人行道监督检验规程GB7588-2003电梯制造与安装安全规范GB10060-2011电梯安装验收规范GB/T18775-2002电梯维修规范GB16899-2011自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范杂物电梯监督检验规程TSGT5001-2009电梯使用管理与维护保养规则GB25194-2010杂物电梯制造与安装安全规范

0.9术语和定义特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。行政许可：是指行政机关根据公民、法人或其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量保证体系：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任的相互关联或相互作用的一组要素。质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。合格（符合）：满足要求。不合格（不符合）：未满足要求。预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。文件：信息及其承载媒体。质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。质量手册JSHY/SC-2006版次：A/00.10质量保证手册的管理质量保证手册（以下简称“手册”）的编制和批准。分公司经理授权质量保证工程师组织，编写《手册》。《手册》经各部门讨论修改后，报质量保证工程师审核，分公司经理批准后颁布实施。《手册》的发放《手册》分受控和非受控二类，综合管理部应在手册受控状态处加以标识，并统一编号。受控本《手册》是分公司的质量法规依据和证实，应按照质量保证工程师批准的发放名单，依序号发放并办理签收手续。非受控《手册》是分公司向顾客提供的质量管理和质量保证的证实，当顾客或其他外部人员需用时，需向综合管理部提出书面申请，经质量保证工程师批准后，由综合管理部登记发放。《手册》的更改各部门对《手册》的更改意见，应以书面形式提交综合管理部，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行。当出现下列情况之一时，应考虑《手册》进行换版。作为《手册》依据的标准、法规有较大修改时；分公司质量方针调整时；分公司组织机构与质量职能变动较大时；经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；质量体系审核与管理评审中提出改进要求时；综合管理部拟定更改或换版的书面报告，质量保证工程师审核，分公司经理批准后进行。质量保证工程师组织原文件编写成员对手册进行修改，修改完后报分公司经理批准。综合管理部负责将受控《手册》全部收回集中更改（或换页），并予以标识后，发放到原《手册》持有人。原文/页由综合管理部收回，按“文件控制程序”处理。《手册》换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由综合管理部加盖“作废”标识。《手册》的保管《手册》持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。若《手册》丢失，应及时报综合管理部，追究责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号。《手册》持有者工作变动，应把《手册》交回综合管理部。《手册》未经质量保证工程师批准不得复制。《手册》修改或换版时，版次同时更改。《手册》颁布时为A版，第一次修改为A/1……，第一次换版为B版，第二次为C版，同时应更改文件代号中的年度。1管理职责质量方针和目标。分公司制定了电梯安装改造维修和保养质量保证体系的质量方针（见本《手册》）0.4章节）和质量目标（见本《手册》0.5章节），并经分公司经理批准发布形成了正式文件。分公司质量保证体系的质量方针和目标。符合分公司电梯安装改造维修项目许可范围，特性，突出了以安装改造维保质量，确保电梯安全性能的要求；质量方针体现了对电梯安全性能和安装改造维保质量，持续改进的承诺，指明了分公司质量方向和所追求的目标；综合管理部负责在质量保证工程师领导下，将分公司质量目标实施分解，形成可测量的部门/岗位质量目标；各部门应每季或在内（外）审、管理评审前，对本部门质量目标的实现进行统计、检查，综合管理部负责汇总、统计和跟踪，检查、考核。分公司经理负责阐明分公司质量方针的内涵。质量保证工程师负责质量方针的宣贯，采取宣传、培训等措施，确保各级管理、执行，督查人员全面理解质量方针，并通过体系的有效运行得到全面落实。质量保证体系组织。分公司经理根据电梯安装、改造、维修、保养的特性和要求，以及质量保证体系运行的需要，建立了相适应的质量管理组织机构（见《手册》附录1分公司组织机构图）和质量保证体系（见《手册》附录2质量保证体系图），并确保质量保证体系的相关职能机构能独立行使特种设备安全性能的管理职责。职责权限分公司经理承诺对分公司电梯安装改造维保的安全和质量负责。分公司按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求规定了各部门的职能和职责（见附录4和附录5），规定了各级人员的职责和权限（见附录6）。分公司经理任命了分公司电梯安装改造维保质量保证体系的质量保证工程师和各质量控制系统责任人员（见附录3）。质量保证工程师应为管理层成员，且具有与电梯专业相关的知识。质量保证工程师不论在其他方面职责如何，还应具有以下方面的职责和权限：建立、实施和保持分公司质量保证体系所需的过程；向分公司经理报告质量保证体系的业绩，包括任何改进的需求；通过宣传、教育、激励等形式在分公司内提高员工满足顾客要求的意识；负责质量保证体系有关事宜的外部联络。分公司经理确保分公司质量控制系统责任人员，最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。分公司明确了各质量系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。管理评审一般情况下，分公司经理负责按策划的时间间隔（一般不超过12个月）主持进行分公司质量保证体系的管理评审会议，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。当出现下列情况之一时，分公司经理应及时组织管理评审：社会要求（适用的法律、法规、环境等）发生重大变化时；安装改造维修标准和顾客要求有重大变化时；分公司性质或组织结构有重大变化时；出现重大质量事故时；顾客投诉连续发生时；发生其他有必要进行管理评审的情况时。管理评审应评价分公司质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标的适宜性。评审输入综合管理部根据分公司经理的指示负责编制“管理评审计划”，经质量保证工程师审核，分公司经理批准后，提前一周发至各有关部门和人员，“管理评审计划”应包括：时间、参加人员、评审依据、资料准备要求等。各有关部门和人员应按计划的要求准备相关文件和材料，作为管理评审的输入，包括：审核（评审）结果（包括第一方、第二方审核和第三方评审）；顾客的反馈（包括顾客满意、不满意、投诉及意见和建议）；质量保证体系过程的业绩和电梯安装改造维修的符合性；纠正措施和预防措施的实施状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量保证体系的变更；对改进的建议。评审输出分公司经理在听取管理评审与会发言和重点议题讨论的基础上，应对分公司电梯安装改造维修就质量保证体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，就管理评审的改进措施建议作出决策意见，作为管理评审的输出的依据，并形成管理评审报告。管理评审报告应包括以下内容：质量保证体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关产品和维修服务的改进；资源需求。管理评审会议结束后综合管理部负责起草“管理评审报告”，经分公司经理批准后发放至各部门。各部门在接到管理评审报告后，应按报告的要求实施改进措施。综合管理部协助质量保证工程师监督检查，并将有关信息作为下次管理评审的输入。管理评审的记录（包括：管理评审计划、管理评审报告、各部门汇报材料、会议签到表等）由综合管理部负责保存。相关文件《管理评审控制程序》KLHB/CX-012质量保证体系文件文件的组成分公司文件化的质量保证体系由以下文件组成：质量保证手册（含质量方针和质量目标）；程序文件（管理制度）；作业（工艺）文件（如：作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）；记录（表、卡）、质量计划；外来文件：涉及分公司行政许可项目范围内有关法律、法规、安全技术规范、标准等，分供方产品质量证明、资格证明文件。质量保证手册分公司质量保证手册描述了分公司质量体系文件的结构层次和相互关系，并包含了下列内容：术语和缩写；质量保证体系的适用范围。质量方针和目标；质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。程序文件（管理制度）分公司按要求编制了质量保证体系的程序文件和管理制度（包括安全、设备、质量和企业管理），所编写的程序文件和管理制度与分公司质量方针保持了一致，满足了质量保证手册基本要素的要求，符合分公司的实际情况，具有可操作性。作业（工艺）文件和质量记录按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定和有关电梯技术规范的要求，分公司编制了许可范围项目内各类电梯安装改造维修和检验方面的作业文件，以满足质量体系实施过程的控制需要。质量计划（施工组织设计方案或施工方案）分公司技术质量负责人组织工程部、质安部按电梯（包括客、货、液压、杂物电梯,扶梯及自动人行道，以下简称“电梯”）安装合同中客户的要求，以及相关法规、规程、规范的规定要求，编制电梯安装工程项目的施工组织设计方案，具体执行《电梯安装过程控制程序》。工程部负责按分公司与客户签订的“电梯维修保养合同”，编制分公司《年度电梯维保工程计划（一览表）》下达各维保班组。必要时（如电梯大修理时）工程部负责编制《维修施工方案》，具体执行《电梯维修保养过程控制程序》。上述质量计划均应包括电梯安装维保过程控制内容要求；施工操作要点；《施工组织设计方案》或《维修施工方案》的会签和分公司技术质量负责人确认签发等规定，并满足以下要求：能有效控制电梯安装维修过程及交付产品（服务）的安全性能；能依据相关技术标准、法规、规程和质量保证体系进行要求，合理设置控制环节和控制点（包括审核点、见证点、停止点）；满足各类电梯设备受理许可项目特性和分公司实际情况，具有充分的符合性和可操作性。相关文件《电梯安装过程控制程序》KLHB/CX-07《电梯维修保养过程控制程序》KLHB/CX-083文件和记录控制文件控制综合管理部负责编制《文件控制程序》，在质量保证工程师领导下组织、监督实施。分公司质量保证体系文件除书面形式外，还可包括电子媒体、硬拷贝或它们的组合。分公司质量保证体系文件控制的内容主要有：文件的控制范围包括手册2.1.1-2.1.5全部；各类文件的编制责任部门，审核，批准权限，执行《文件控制程序》。文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；文件在实施过程中应进行评审，以确保质量保证体系文件适宜性、充分性、有效性、协调性和可操作性，对评审中发现的问题应进行修改更新，并再次得到批准。综合管理部负责编制“文件控制清单”，标明文件的现行修订状态，防止使用失效、作废的文件。综合管理部根据文件批准人确定的文件发放范围，确保对质量保证体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；文件的使用部门及使用人对其使用的文件应进行适当保护，以确保其清晰、易于识别和检索；质安部负责识别、收集外来技术文件，确认其有效性，其中安全技术规范、标准必须有正式版本综合管理部控制其分发；作废文件由综合管理部、质安部（外来文件）确认，综合管理部回收并记录，为积累知识或追溯历史，具有保留价值的作废文件，应加盖作废印章，以防止作废文件的非预期使用。作为质量保证体系活动和安装改造维修服务质量证实的质量记录表式应按文件要求实施控制。文件控制的详细要求见《文件控制程序》。质量记录综合管理部负责制定《记录控制程序》，在质量保证工程师领导下组织、监督实施。分公司质量记录的控制范围为：TSGZ0004-2007质量保证体系基本要素运行所要求的记录，分公司电梯安装改造维修服务实现过程中形成的记录，以及对电梯安装改造维修过程和服务产品监视和测量的记录，以证实分公司电梯安装改造维修服务符合要求和质量保证体系的有效运行。分公司质量记录的控制要求包括：记录的编制，标识、填写、确认、收集、贮存、保护、检索以及保存期限和处置。分公司确保质保体系运行所涉及的部门场所、人员，所使用的相关受控记录（表示）为有效版本。具体实施要求详见《记录控制程序》。相关文件《文件控制程序》KLHB/CX-02《记录控制程序》KLHB/CX-034合同控制分公司综合管理部负责归口管理分公司行政许可范围内所有电梯安装改造和维修保养合同的控制，制定《合同评审控制程序》。与电梯安装改造维修服务有关要求的确定,综合管理部负责确定顾客的要求，包括：顾客提出的电梯安装改造维修保养要求；顾客虽然没有明示，但预期和规定的目的所必需的电梯安装改造维修要求；与电梯安装改造维修有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；分公司确定的任何附加要求，包括对顾客的承诺。与电梯安装改造维修服务有关要求的评审综合管理部负责对电梯安装改造维修服务有关要求的评审，质安部和工程部参加评审。这些要求的评审，应在向顾客做出提供安装改造和维修保养服务承诺之前进行（如在投标、签定合同及合同的更改之前）。评审的方法：一般合同采用传阅方式评审，由综合管理部填写合同评审记录，质安部、工程部会签。对顾客的特殊要求，可采用会议会签的方式予以评审，并形成评审记录；对用户的口头订单或电话订单，在接受前应通过文件（电传等）并得到用户的确认方可评审。通过评审应确保：准确理解顾客的要求包括明示的或隐含的要求和法律法规的要求；任何与以前表述不一致的合同或协议的要求已予以解决；分公司有能力满足这些要求。综合管理部负责形成并保存有关顾客提出的安装改造维修服务要求及评审结果的记录，在评审取得一致意见，报分公司经理批准后，由分公司综合管理部授权人员与顾客签订合同。合同正式文本由综合管理部负责存档。质安部根据合同要求下达“派工单”，工程部分别组织提供相应的安装改造维修服务。当顾客要求发生变更，涉及相关合同要求的修改时，综合管理部负责按4.3.2条款组织评审，双方确认后，综合管理部应以“信息反馈单”的形式传递到工程部，工程部负责人员应确保相关作业人员知道变更的要求。顾客沟通综合管理部负责识别并实施与顾客沟通，其主要内容包括：向顾客介绍分公司的安装改造维修服务项目；掌握顾客对安装改造维修服务的要求及分公司对外宣传；解答顾客咨询及签订的合同的处理，包括对其的修改；有效地处理顾客意见反馈，包括顾客的投拆等。沟通可采用走访、座谈等形式进行，将与顾客沟通中获得的信息传递到有关部门，有关部门进行内部协调，并将处理结果反馈至质安部或工程部，必要时，综合管理部应与顾客进行再沟通。综合管理部负责按合同签订情况，检查合同执行情况，并将信息及时反馈给分公司主管领导及顾客。相关文件《合同评审控制程序》KLHB/CX-04。5设计控制分公司电梯安装改造和维修保养全过程均严格依据顾客（业主）提供的电梯制造厂及土建设计单位的图纸、技术标准、安全技术规范组织现场施工作业，故设计控制仅包括：电梯安装改造或大中修理项目的安装改造（修理）施工方案。电梯安装改造维修工艺过程设计。职责工程部负责设计控制全过程的实施，包括输入、输出，必须时的验证和更改，以及需要时的确认。质安部负责参与过程/产品检验和试验部分的设计控制。技术负责人负责分公司设计控制所有设计文件（包括输出或更改）的审核、批准，负责组织设计控制必要时的验证和确认。设计输入电梯安装改造维修过程的设计输入应包括：产品（电梯）的功能、性能要求，业主对安装改造修理的要求；适用的法律、法规、标准、安全技术规范及技术条件等要求；可参照的已往设计控制的信息；顾客和（或）市场反馈的各类涉及电梯安装改造维修的要求；必须明确的其他要求。工程部负责设计输入文件“设计任务书”的编制。技术负责人组织质安部、综合管理部对“设计任务书”进行评审，对其中不完整、相互矛盾和不清晰的输入要求做出澄清和解决，确保设计输入信息的充分性和适宜性。技术负责人负责“设计任务书”的审核、批准（必要时报总经理批准）。设计输出工程部、质安部负责依据“设计任务书”的安排和本章节5.2条款的分工开展设计活动，编制相应的设计文件，包括电梯安装（修理）施工方案和安装（维修、保养）施工工艺及检验验收标规程等。设计输出文件应满足设计输入的要求，包括；为电梯安装改造和维修保养过程提供适当的信息，包含或引用作业规范和验收准则；应满足适用的法律法规、标准、安全技术规范及技术条件（包括顾客提供的电梯制造厂的图纸、资料）等要求；规定对电梯安装、改造、维修、维保施工过程及确保电梯安全和正常使用所必须的质量特性；当顾客或法规要求时，还应包括环境保护的要求（如运行噪声）等。设计输出文件在发放前，应经过评审（见5.3.2）并得到技术负责人的批准。设计评审是确保分公司电梯安装、改造、维修、修理全过程(包括更改）有效控制的必要程序和方法。技术负责人负责在设计控制的各阶段组织必须的评审，以评价设计控制各阶段设计结果满足要求的能力，必要时提出改进措施。设计验证分公司电梯安装改造维修设计控制的设计验证包括：涉及首次安装或承担某品牌或某种规格型号的电梯（客、货梯、杂物梯、扶梯或自动人行道，以下同略）的大中修理业务；电梯安装（大中修理）项目施工过程中，因各种原因电梯制造厂或土建施工单位、顾客或其委托的工程监理方提出设计更改的施工项目。5.6.1a条款的设计验证，由分公司质安部负责对首台样机实施检验、测试和模拟试验。检验试验完成后，技术负责人组织工程部、质安部编制“设计验证报告外部提出的设计更改验证,除按5.6.2条款实施内部验证外，应得到设计更改提出方的验证和顾客或其委托的工程监理方的认可。设计确认分公司电梯安装改造维修设计控制的设计确认，由该项目所在地特种设备监督检验机构的监督检验和顾客项目验收为确认方式，监督检验合格报告和项目竣工验收报告为确认见证。设计更改分公司电梯安装改造维修的设计更改包括：电梯安全技术规范、技术标准对安装、改造、维修、保养有新要求时，分公司应修订电梯安装改造维修工艺作业指导书和检验规程等工艺过程设计文件。采用新技术、新工艺实施安装修理施工前，分公司应修订电梯安装（修理）施工方案,并对新技术、新工艺的应用在安装修理施工方案中详细描述。电梯安装修理施工过程中顾客或其委托的工程监理方、电梯制造厂或土建施工单位提出的设计更改。分公司技术负责人应分别不同的更改内容组织相应的更改控制包括：应组织工程部、质安部、综合管理部对修改的工艺过程设计文件进行评审后，并按“文件控制程序”规定要求重新审核、批准、发放、回收、销毁。组织分公司内部对施工方案执行评审外，施工方案应得到电梯制造厂或土建施工设计单位认可，经顾客或其委托的工程监理方批准，同时执行本章节5.6.3条款的验证要求。对施工过程中外部提出的设计更改，分公司除执行更改后的图纸、技术条件要求外，同时执行5.6.3条款的验证要求。外来设计文件的控制分公司工程部负责对外来设计文件的控制，具体执行“设计控制程序”相关规定要求。设计控制所形成的记录，由工程部负责收集、保存、归档，执行“记录控制程序”。相关文件《设计控制程序》KLHB/CX-05《文件控制程序》KLHB/CX-02《记录控制程序》KLHB/CX-036材料、零部件控制供应商的选择和评价综合管理部负责采购过程的控制，编制《材料、零部件控制程序》以确保采购的电梯安装、改造、维修、保养过程所需各种材料、零部件符合规定的采购要求。质安部根据采购的产品对安装改造维修服务过程影响大小进行分类，并确定其控制方式和程度。对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方应当对其许可资格进行确认。综合管理部负责编制《供方评价准则》，并根据《供方评价准则》的要求，会同质安部对供方进行选择、评价及再评价，经分公司技术质量负责人审核，分公司经理批准列入合格供方。综合管理部负责记录评价的结果，供方供货业绩的跟踪记录，以及必要的措施，并予以保留。采购的实施工程部根据安装改造维修服务的需要编制采购计划，经分公司经理批准后，综合管理部与合格供方签订采购合同或订单，必要时，与合格供方签订协议；采购合同或订单、协议应作为采购文件予以控制。采购文件应清楚的说明其采购产品的有关信息，如：品名、规格、数量、质量要求等，适当时应包括：产品、程序、过程和设备批准的要求；人员资格的要求；质量保证体系的要求。采购文件在发放前应经分公司经理批准，以确保采购文件规定的要求是充分与适宜的。材料、零部件验收控制质安部负责制定对采购的电梯安装、改造、维修、保养所需各种材料、零部件进行验证/检验活动所需的检验规范，检验人员负责实施检验和（或）验证，确保只有合格的采购材料和零部件才能入库并流入安装、改造、维修保养服务过程。分公司对采购产品的验证原则上采用进货检验的方法。当分公司需要或顾客提出在供方的现场进行验证时，综合管理部应在采购文件中对要开展验证的安排和放行的方法做出规定。材料、零部件的标识综合管理部（仓库）各项目部/维修组分别负责入库（库内）和施工现场材料、零部件的标识。入库的材料、零部件采用标牌、标签或区域（位置）标识的方式，施工现场材料、零部件的标识一般采用区域堆放（位置）或零部件外包装的标识进行识别。库内及施工现场均应指定位置堆放经检验或使用时发现不合格的材料、零部件堆放区域，以防不合格材料、零部件的误用。材料、零部件的存放和保管综合管理部负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理。材料、零部件应按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。仓库应保持安全适宜的贮存环境；所有贮存物品应建立物资台帐，仓库定期盘点，做好帐、物清理，保持帐物一致，仓库管理人员应经常查看库存物品，发现异常并及时通知综合管理部确认处理。材料、零部件领用控制电梯维修过程涉及到更换材料、零部件时，维修人员应办理材料、零部件的领用手续，填写领料单，经工程部领导审批后方可在仓库领用。涉及材料、零部件的代用，一般材料及零部件的代用，应经过技术负责人的审批，方可使用。涉及电梯安全的有关零部件和材料一律不得代用。相关文件《材料、零部件控制程序》KLHB/CX-06《仓库管理制度》KLHB/ZY-03-01《材料、零部件管理制度》KLHB/ZY-03-197作业（工艺）控制分公司电梯安装改造维修保养的作业流程如本手册附录5附图所示。质安部会同工程部编制《电梯安装过程控制程序》、《电梯维修保养过程控制程序》和《电梯改造过程控制程序》确保分公司电梯安装改造和维修保养服务过程在受控条件下进行，其控制要点包括：质安部会同工程部依据国家行业颁布的电梯安装、改造、维修、技术、安全及质量验收规范和相关法规，编制《电梯安装工艺》、《电梯维修保养工艺》、《扶梯、自动人行道安装工艺》、《扶梯、自动人行道维保工艺》、《液压电梯安装维保作业规范》、《杂物电梯安装维保作业规范》，以及电梯（扶梯、自动人行道、液压电梯、杂物电梯）安装改造和维保质量检验（验收）规范等作业（工艺）文件，以及电梯安装改造和维修保养安全操作规范等工艺文件。工程部各项目部和维修班组应获得上述电梯安装改造维修的工艺规程、规范等作业技术文件及相关的安全技术规范标准，用以指导电梯安装施工作业和维修保养作业，确保作业的规范性、严谨性和安全性，实现电梯安装施工和维保作业质量优良、安全无事故。工程部依据分公司下达的“派工单”和维保计划组织各项目部和维保班组实施安装改造维修作业。设备、设施和工装的管理工程部负责按分公司“设备管理制度”和工程需要使用并维护生产设备和设施。分公司为工程部配备电梯安装改造维保所需的监测设备和装置，工程部负责使用和维护。工装的管理具体要求执行本手册13章节13设备和检验与试验装置控制的要求。隐蔽工程作业控制电梯安装改造维修过程中的隐蔽工程包括：搁机工字钢在墙（梁）内的安装。工程部负责制定相应的实施准则，工程部各项目部和维修班组负责实施。工程部各项目部和维修班组安排适当的操作人员按规定的方法和程序进行操作，并及时报经质量技术监督检验人员在书面报告上签字认可。在条件改变时或发生问题时，工程部应组织进行再确认。标识和可追溯性工程部负责电梯安装改造维修过程中使用适宜的方法标识产品。质安部负责针对电梯安装改造维修过程中的测量和监控要求，对电梯安装改造维修的状态进行标识。产品的标识方法包括：区域、标牌、标签、记录或其他合适的方法。电梯安装改造维修的状态标识包括：合格品、不合格品、待检品、待判品。库房和生产现场材料、零部件的状态标识以标牌作为标识；电梯安装改造维修过程工序作业的状态标识，应在安装改造维修或检验记录中标明检验状态，以防错用不合格品或不合格工序的转序。凡有可追溯性要求的部件或产品（如门机、限速器、安全钳等）对唯一性标识应予以记录，并体现在安装改造维修过程记录。工程部各项目部应指派工地保管员，负责各电梯安装项目工地仓库内材料、零部件的标识；各项目部施工员负责本项目区域范围内安装电梯备检状态的标识，并指派工地保管员对有可追溯性要求的部件或产品进行标识和记录。顾客财产的控制工程部各项目部施工人员对工程所用的机房、底坑、井道内的顾客设备、设施进行识别、验证和管理，并妥善保管和使用工程随机文件和技术资料。工程部施工员到各工地进行施工联系时应识别机房、底坑、井道的土建施工情况（门窗、渗漏水、地坪等），填写《施工联系单》并督促顾客实施以上工作。工程部各项目部负责人应依据施工现场实际情况，督促顾客完善配套设施并予以使用、保护、维护和管理。对顾客提供的配套设施出现丢失、损坏或不适用，或出现突发情况（如机房屋面漏水等），工程部各项目部相关人员应及时通知顾客。电梯厂提供的产品控制电梯厂提供的随机文件和技术资料，工程部各安装/修理项目部负责人应指定专人妥善保管，不得损坏或丢失，未经电梯厂允许，分公司项目部无权向第三方泄漏其技术秘密，以确保其知识产权不受侵犯。各安装/修理项目部应在规定要求的时间移交顾客，并对相关使用情况予以说明。用于电梯安装/修理用的材料、零配件按《电梯安装过程控制程序》和《电梯维修保养控制程序》进行验收。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由工程部各安装/修理项目部负责人指定专人进行清点，及时报告顾客和顾客协商处理，并予以记录。产品的防护分公司产品的防护包括：电梯安装/改造/维修/保养过程所用的材料、零配件（包括查自购的或顾客提供的）；电梯安装/改造/维修/保养项目完工直到经顾客竣工交付验收合格顾客接收期间产品（电梯）的防护。综合管理部负责分公司自购产品和材料、零配件的防护，包括标识、搬运、包装、储存和保护等，确保自购产品和材料、零配件从验收、入库、库内储存、领用、出库全过程采取防护措施，防止产品的损坏或误用。工程部各安装改造维修项目部和维保班组，负责各电梯安装/改造/维修/保养项目施工和维保作业全过程产品和材料、零配件的防护，包括从设备开箱清点验收，到安装/修理试运行（调试），直到经顾客竣工交付验收合格顾客接收全过程采取防护措施，防止产品的损坏或误用。产品的防护包括对产品的防护进行标识；采用适当的搬运工具和搬运方法；按规定的要求的控制产品的储存，防止损坏或错用；对产品进行保护，必要时采取隔离措施。配套工程分公司电梯安装/修理项目的配套工程包括：电梯设备起重吊装、部件分层就位和井道脚手架搭建、拆除等。分公司采取分包由外包方组织实施，具体执行本手册17章节其他过程控制的要求。电梯安装过程中的隐蔽工程施工、导轨层门检查、整机验收过程为停止点，未经质量技术监督检验部门监督检验人员确认不得进行下道工序作业。电梯安装改造维修经自检合格，必须经过质量技术监督检验部门监督检验，合格后才能与用户办理交接手续；未经监督检验合格的不得交付使用。工程部经理负责组织电梯安装施工现场技术质量员、安全员对施工全过程相关国家法规和分公司制定的工艺作业规范，安全作业规范的实施情况进行工艺纪律和安全条例检查。工程部经理、分公司技术质量负责人应定期或不定期地到施工现场进行工艺规律和安全条例的检查。具体要求执行《电梯安装过程控制程序》及分公司相关的质量、安全管理制度。工程部各维保班组负责电梯维修、例保和定期检验过程工艺、安全的检查，特别是对承接的电梯大修理工程项目的修理作业过程照7.2.7条款要求执行。分公司综合管理部负责组织工程部、质安部实施电梯安装改造维修项目的交付。综合管理部负责与顾客实施交付后的问题，工程部按规定履行分公司质量保证承诺。电梯例行保养和定期检验的交付由工程部维保班组和质检员执行《电梯维修保养过程控制程序》。相关文件《电梯安装过程控制程序》KLHB/CX-07《电梯维修保养过程控制程序》KLHB/CX-08《安全管理手册》KLHB/ZY-01《设备管理手册》KLHB/ZY-02《电梯安装工艺》KLHB/ZY-05《电梯维修工艺》KLHB/ZY-27《电梯保养技术规程》KLHB/ZY-12《电梯安装、维修保养安全操作规程》KLHB/ZY-108焊接控制焊接人员。分公司综合管理部在质量保证工程师领导下负责分公司焊接人员的配备，包括招聘适量的持有经国家指定相关部门培训、考核合格的特殊工种焊工证书的人员；按国家特殊工种定期受审的规定，定期组织特有焊工证书的作业人员参加复审培训和考试等，确保分公司现有焊接人员均符合国家法规的规范要求。工程部负责焊接人员的正确使用，确保电梯安装改造维修现场焊接作业人员均为持证上岗的合格焊接工，严禁无证人员从事焊接作业。焊接工艺工程部负责依据分公司电梯安装改造维修作业过程实际需要的焊接作业部件（或部位）编制《焊接工艺作业指导书》，明确焊条的选型和质量要求，焊接电流、速度，焊接表面处理，焊缝基本质量要求等技术参数要求和安全规范等。《焊接工艺作业指导书》应作为受控文件发放到工程部，并组织培训。焊接材料综合管理部负责按《材料、零部件控制程序》规定，选择、评价、确定焊条合格供方，并确保从合格供方处采购。工程部负责制定《焊条管理制度》，明确焊条从采购入库、库存保管、领用、现场使用，多余退库等控制要求，确保焊接材料的使用符合工艺规范要求，杜绝不合格焊材的使用。工程部各项目部质检员负责焊接质量的现场检验，在作业人员自检的基础上进行复检并做好检验记录。相关文件《材料、零部件控制程序》KLHB/CX-06《焊接工艺作业指导书》KLHB/ZY-199热处理控制分公司在电梯安装改造维修过程中涉及该过程时由总公司相关部门负责实施。10无损检测控制分公司在电梯安装改造维修过程中涉及该过程时由总公司相关部门负责实施。11理化检验控制分公司在电梯安装改造维修过程中涉及该过程时由总公司相关部门负责实施。12检验和试验控制质安部归口负责分公司电梯安装改造维保的检验试验，负责制定《检验和试验控制程序》。分公司电梯安装改造维修的检验阶段为：进货检验（材料、零部件），包括对业主提供的安装器材、零部件的现场查验；安装改造维修过程检验；最终检验。进货检验由质安部质检员按分公司《材料、零部件验收规范》，对分公司自行采购的维保用材料、零部件进行验收/验论。电梯安装过程由业主提供的器材、零部件，按国家规范和合同规定，由分公司质安部质检员、工程部项目经理（或质量技术员）和业主在现场共同查验。质安部负责依据国家有关电梯安装改造维修质量检验规范和特种设备质量监督、监察规定的监督检验规程，制定《电梯安装、维修保养质量管理规定》、《电梯安装、维保质量检验规定》、《质量抽查与质量监督管理制度》，以及扶梯（自动人行道）、杂物电梯安装、维保验收规范等质量检验制度和检验作业规范，规定并指导电梯安装改造维修过程的检验要求。电梯安装过程涉及一般审核点、见证点的检验由工程部项目经理、施工人员自检/报检，质安部质检员复检确认合格记录签字后方可进入下道工序施工。涉及《电梯监督检验规程》中规定的隐蔽工程施工，导轨层门检查、整机验过程为停止点，未经质量技术监督检验部门监督检验人员确认不得进入下道工序作业。最终检验电梯日常例保的检验和交付执行《电梯维修保养过程控制相关规定》。电梯维保的定期检验由质安部质检员执行《检验和试验控制程序》。电梯的维保由质安部检验员按规定的文件和有关维修检验规范实施检验，未经检验或经检验不合格的产品不得放行。电梯安装改造维修（重大维修）经自检合格，必须经过质量技术监督检验部门监督检验，合格后才能与用户办理交接手续。相关文件《检验和试验控制程序》KLHB/CX-09《电梯安装质量管理规定》KLHB/ZY-04《电梯维修保养验收规范》KLHB/ZY-15《电梯安装、维保质量检验规定》KLHB/ZY-14《扶梯（自动人行道）安装维保验收规范》KLHB/ZY-16《杂物电梯安装维保验收规范》KLHB/ZY-17《液压电梯安装维保验收规范》KLHB/ZY-18《质量抽查与质量监督管理制度》KLHB/ZY-03-07《材料、零部件验收规范》KLHB/ZY-03-1213设备和检验与试验装置的控制设备的控制工程部负责分公司电梯安装改造维修所需设备、设施、工装的归口管理。工程部负责识别安装改造维修服务过程所需要的有关基础设施，提交分公司经理批准综合管理部购置。工程部负责日常维护和管理。这些设施包括：建筑物、工作场所和相应的设施，如办公场所、安装改造维修场所及配套设施等；过程设备，包括安装改造维修服务设施、工具、工装等；支持性服务，如车辆、通讯服务等。工程部负责建立分公司设备台帐并根据有关的设施、设备的特点制定相关的使用和维护管理制度，并按规定进行使用、维护、管理和监督检查。设备控制的详细要求见《设备管理制度》。工装的管理分公司按相关要求，在电梯安装过程中将逐步推广导轨工装。当前情况下分公司在速度2.5米/秒以上的电梯导轨安装时采用工装。分公司综合管理部负责从电梯厂采购导轨工装（速度6米/秒以下）或借用（速度6米/秒或以上）。工程部负责导轨工装的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等的管理。工程部各项目部负责按规定的使用要求和方法进行导轨工装的操作使用，并妥善保管和使用。检验和试验装置的控制质安部负责确定安装改造维修服务过程需实施的监视和测量活动，并选择、确定适合的监视和测量装置，以确保电梯安装改造维修服务符合规定的要求。分公司要求保持有效结果的监视和测量装置有：合格判定的检测设备；过程监视仪器仪表。对监视和测量装置的控制内容主要包括：对能溯源（具有国际或国家基准）的装置，质安部应编制校准计划，并按计划定期或在使用前委托计量检定/检测机构进行校准或验证；当不存在上述基准时技质部应编制自校规程，规定校准依据，实施自校并加以记录；对需要进行调整的测量设备，在使用时应按使用说明进行必要的调整和再调整；经过校准的测量装置应带有表明其校准状态的标识；经检定/校准合格的装置可行时应采取措施（如铅封、蜡封等），防止因调整不当而使校准失效；监视和测量装置在搬运过程中应采用适宜的工具，在贮存期间应放置于适宜的环境并进行适当的维护，以保持其准确度和精密度；当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，技质部应确认其满足预期用途的能力，这种确认应在初次使用之前进行，当软件升级时应进行再确认。当发现测量设备偏离校准状态时，使用人员应：评审以往测量结果的有效性；追回被检测物品及其检验记录；用合格的测量设备重新检验；校准偏离状态的测量设备；采取纠正措施。质安部负责保存监视和测量装置检定/校准和验证结果的记录。分公司监测设备的管理具体执行《计量器具管理制度》。相关文件《设备管理制度》KLHB/ZY-02-01《检验与试验装置控制程序》KLHB/CX-1014不合格品（项）的控制质安部负责制定《不合格品控制程序》，并组织，监督实施，以防止不合格品和不合格服务的非预期使用和交付。检验员在检查过程中发现不合格，应进行标识和/或记录，并对不合格做出处置决定。当部门意见不一致时交质安部负责人提出评审意见。当出现重复一般不合格或严重不合格时，分公司质量保证工程师或技术质量负责人，召集质安部、工程部、综合管理部进行评审并做出处置决定。分公司对不合格处置的主要方式有：返工；返修；让步接收；拒收（报废）。不合格经返工或返修后应由检验人员再次检查，直到消除不合格为止。向顾客提出让步接受时，由质安部与顾客协商解决，必须得到顾客确认。当安装改造维修服务交付后发现不合格时，分公司应针对不合格情况采取相应的措施，将不合格的影响降低到最低程度。质安部负责与不合格品评审、处置、重新检验/验证的相关记录。相关文件《不合格品控制程序》KLHB/CX-11《记录控制程序》KLHB/CX-0315质量改进与服务数据分析综合管理部负责数据分析的综合管理。工程部和质安部根据各自分工收集和分析各自监视和测量活动以及其他有关来源的数据（包括质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题），以证实分公司质量保证体系的适宜性和有效性，并评价可以实施的质量保证体系持续的改进。通过数据分析，应提供以下信息：顾客满意和（或）不满意；维修服务和顾客要求的符合性；过程和维修服务特性和趋势，包括采取预防措施的机会；供方产品和服务的质量现状和趋势。数据分析的结果应为分公司实施纠正措施，预防措施和持续改进提供支持。详细要求见《质量信息管理和数据分析控制程序》。顾客满意综合管理部负责顾客满意度调查，对顾客满意的有关信息进行监视和测量，作为分公司对质量保证体系业绩测量的方法之一。内部审核综合管理部负责制定《内部审核控制程序》，并协助质量保证工程师按规定的时间间隔进行内部审核，以确定分公司质量保证体系是否达到下列要求：符合分公司质量保证体系文件的安排和质量保证体系的要求以及TSGZ0004-2007质量保证体系基本要求规定的要求；得到有效的实施和保持。分公司对质量保证体系涉及的部门和安装改造维修服务过程每年至少进行一次审核。当有以下情况发生，分公司经理根据需要增加审核次数：发生严重安装改造维修质量问题或顾客重大投诉；分公司组织机构、业务、质量方针和目标发生变化；质量保证体系初建或有重大改变或即将实行第二方或第三方审核。由质量保证工程师指定审核组长，并组成审核组，审核组成员应是具有内审员资格且与受审核部门无直接责任。审核组长负责编制审核计划，审核组成员根据分工编制检查表。审核组长负责审核过程的控制，并编制审核报告，对分公司质量保证体系的符合性和有效性做出评价。对审核中发现的问题审核组将以不合格报告或口头提出的形式通报部门领导，有关部门应对不合格采取纠正措施。审核组负责监督和验证。质量保证工程师负责将内部审核信息（包括对不合格采取纠正措施及其验证的结果），提交管理评审。内部审核的详细规定见《内部审核控制程序》。用户服务分公司制定了《用户服务制度》，规定分公司接到顾客投诉后，由综合管理部组织工程部、技质部及有关施工队等到现场检查，制定返修或返工技术措施，工程部组织实施。一周内将顾客投诉记录及投诉处理单一并报综合管理部。现场核查后一周内质检员将核查质量记录报工程部。工程部解决不了的质量问题，应在两天内向综合管理部汇总，报请技术质量负责人或分公司经理协调解决。持续改进综合管理部协助质量保证工程师积极寻找改进的机会，持续改进质量保证体系的有效性。分公司持续改进的信息来源主要有：质量方针、目标的实现情况；审核结果（包括第一方、第二方第三方审核）；数据分析；纠正措施和预防措施；管理评审。持续改进可按下列步骤进行：汇总信息：积极寻找改进的机会；风险评价：确定优先解决的问题；原因分析：识别并验证产生问题的根本原因；制定计划：确定改进的目标，提出改进的措施；执行制订的措施；检查：跟踪验证，效果评价，形成记录；巩固：将有效的成果纳入文件；再改进：对遗留问题或新发现的问题按以上步骤实施再改进。纠正措施综合管理部负责制定《纠正和预防措施控制程序》并组织、监督实施。分公司采取纠正措施的时机主要有：安装改造维修服务过程中连续出现的不合格；发生质量事故；顾客投诉；管理评审，质量保证体系审核（包括第一方、第二方、第三方审核）中发现的不合格或做出的决定。各责任部门所采取的纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应，并按下列要求实施控制：评审不合格（包括顾客投诉）；确定不合格的原因；评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的纠正措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施。通过纠正措施的实施，应确保消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。综合管理部负责收集、汇总纠正措施的有关信息，作为管理评审的输入之。纠正措施控制的详细规定见《纠正和预防措施控制程序》。预防措施综合管理部负责按《纠正和预防措施控制程序》的要求组织实施预防措施。各责任部门采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，并按下列要求实施控制：确定潜在不合格及其原因；评价防止不合格发生的措施的需求；确定并实施所需的预防措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。通过预防措施的实施，应确保消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。综合管理部负责收集、汇总预防措施的有关信息，作为管理评审的输入之一。预防措施控制的详细规定见《纠正和预防措施控制程序》。15.8相关文件《质量信息管理和数据分析控制程序》KLHB/CX-12《内审控制程序》KLHB/CX-13《纠正和预防措施控制程序》KLHB/CX-1416人员培训、考核及其管理综合管理部负责制订《人力资源控制程序》，从教育、培训、技能和经历四个方面提出能力要求，并安排相适应的人员，以确保分公司从事影响电梯安装改造维修保养服务质量工作的人员符合安全技术规范的规定并能够胜任其岗位需要。质量保证工程师和各质量控制系统责任人员（含电梯安装改造维修作业人员），应当是分公司聘用的相关专业工程技术人员和技工，其任职条件应当符合安全技术规范的规定，并于分公司签订劳动合同，不得同时在其他单位兼职。综合管理部应根据分公司发展对人员素质的要求，确定分公司从事影响电梯安装改造维修保养质量的人员的能力（包括满足安全技术规范的规定）。根据员工的能力现状，确定培训对象、内容和进度要求，并编制年度培训计划；按计划提供培训（包括专业工程技术人员和安装改造维修作业人员的再教育/年度复审培训等）或采取其他措施（如轮岗、换岗、引进人才等），以满足岗位的要求并符合安全技术规范的规定；综合管理部负责组织评价所提供培训及所采取措施的有效性；通过培训和教育，确保全体员工意识到所从事活动与顾客满意、企业兴衰等相关性和重要性，以及如何为实现分公司的质量目标做出贡献。综合管理部负责保持员工培训、教育、经历、资格、考核的档案记录。建立特种设备许可所要求相关人员管理（聘用、借用、调出）。人员培训、考核及其管理的详细要求见《人力资源管理控制程序》。相关文件《人力资源管理控制程序》KLHB/CX-1517其他过程控制分公司其他的过程包括：隐蔽工程施工、电梯设备起重吊装以及电梯吊装安装要求的井道内脚手架搭设过程。隐蔽工程施工，应严格按照相关的施工工艺进行施工，必须有用户联系人或负责人认可；经检验合格后，于隐蔽前通知特种设备监督检验单位检查验收，并形成检验文件。电梯设备起重吊装、井道内脚手架搭设均交国家规定资质的施工作业，分公司采取分包由外包方组织实施。外包方的选择应据电梯安装合同规定要求，合同规定由业主选择的由业主确定，分公司工程部确认其施工资质。合同规定由分公司选择的外包方，由工程部按《采购过程控制程序》的规定和国家相关法律、法规和安全技术规范要求选择、评价并确定外包方。工程部会同质安部对外包方提供的关系进行确认，包括：分包方的施工作业资质；分包方施工作业设备的技术和安全性能（包括特种设备完好的见证）；施工作业人员相应资质证书有效生、符合性的确认；施工作业方作业程序流程的符合性、可行性确认。质安部负责组织工程部、综合管理部对隐蔽工程施工中分公司作业部分、作业施工人员、设备和作业过程程序的确认。当影响上述过程的内外因素发生变化时，工程部/质安部应对外包方/分公司作业部门过程能力进行再确认。隐蔽工程施工作业的控制执行《电梯安装过程控制程序》、《检验和试验控制程序》相关要求执行，并符合《电梯监督检验规范》要求。电梯设备起重和吊装安装井道内脚手架搭设过程的控制，执行《采购过程控制程序》。17.10相关文件《电梯安装过程控制程序》KLHB/CX-07《检验和试验控制程序》KLHB/CX-09《材料、零部件控制程序》KLHB/CX-0618执行特种设备许可制度分公司质量保证工程师负责组织分公司各相关职能部门，认真贯彻《中华人民共和国行政法》和《特种设备安全监察条例》，在经过特种设备安全监督管理部门许可后，从事资质范围内的电梯安装、改造、维修、保养服务活动，并严格遵守安全技术规范的要求。分公司制定了《接受安全质量监察和监督检验控制程序》，认真接受各级质量技术监督部门的监督，工程部负责人或分公司授权人员负责与监督检验人员的联系，接受法规、安全技术规范对电梯安装改造维修有要求的监督检验，质安部负责配合，对监督检验机构提出的《监检工作联系单》、《监检意见通知书》所提出的问题，由工程部会同质安部进行整改，并分析原因，制定纠正和预防措施，并将整改情况及时通报监督检验机构。整改结束工程部将相关资料综合管理部存档。分公司制定了《许可证使用管理控制程序》,规范了特种设备许可证的管理，杜绝超范围施工，不涂改、伪造、转让、出租或出卖《许可证》，不向无资质单位出卖或非法提供质量证明书。在正当商业活动、质量证明书及合格证中正确使用许可证的编号。《许可证》有效期内，分公司经理、通讯地址、联系电话变更时，综合管理部负责及时以信件、传真或电子邮件等方式报告员受理机构报告；单位名称变更时，应向原受理机构提出更换证书的申请；注册资金、专业技术人员和持证人员数量、质量体系等发生重大变更时，应及时向原受理机构报告；在《许可证》有效期满前6个月向原受理机构提出换证申请。在电梯安装改造维修施工（特别是重大维修过程）中，必须及时通报质量技术监督部门和检验检测机构，并经过监督检验方可交付用户使用。相关文件《接受安全质量监察和监督检验控制程序》KLHB/CX-17《许可证使用管理控制程序》KLHB/CX-16

附录1：组织机构图生产技质部生产技质部附录2质量保证体系附录3关键岗位人员任命书为了更好的贯彻执行《特种设备安全监察条例》和TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，使分公司电梯安装改造维修保养质量保证体系得到有效的贯彻和执行，对质量保证体系各控制系统的岗位人员进行任命，希望各位人员认真履行分公司赋予的职责和权限。分公司总经理：2011年12月22日名单如下：序号姓名任职岗位职务高玉中质量保证工程师工程师靳书龙技术/质量负责人负责人邹锐芳综合管理部经理彭桂林工程部经理桑根生质安部经理唐荣安装组长组长屈力远维保组长组长蒋建林质量检验员检验员张文春质量检验员检验员桑根生质量检验员检验员陈志红质量检验员检验员倪树华设备管理员管理员孟庆宝安全员安全员吕全成安全员安全员倪树华安全员安全员张莹档案管理员管理员邹锐芳办公室、人力资源负责人负责人附录4：职能分配表标题分公司总经理质量保证工程师技术质量负责人质安部工程部综合管理部1管理职责●○○○○○1.1质量方针和目标●○○«««1.2质量保证体系组织●○○○○○1.3职责、权限●○○○○○1.4管理评审●○○○○○2质量保证体系文件●○○○○3文件和记录控制●○○○○3.1文件控制●○«««3.2记录控制●○«««4合同控制«««●5设计控制不涉及6材料、零部件控制●«●○7作业（工艺）控制●««○8焊接控制●«●«9热处理控制不涉及10无损检测控制不涉及11理化检验控制不涉及12检验与试验控制●««○13设备和检验与试验装置控制●«««14不合格品（项）控制●●«○15质量改进与服务●○«««16人员培训、考核及其管理●○○○«17其它过程控制●««○18执行特种设备许可制度●○«««注：●主要负责部门；○配合部门；«执行部门附录5各部门职责综合管理部负责体系文件和记录的管理；负责人力资源的管理；负责培训计划的制定和组织实施工作，以及对培训效果进行评价工作；负责质量目标的跟踪和综合管理；负责对体系实施过程进行监控；负责数据分析的归口管理工作；负责纠正和预防措施的归口管理工作；负责电梯安装改造维修过程材料和零配件的采购工作；负责对供方的选择、评价和再评价管理工作。质安部全面负责电梯安装改造维修保养过程安全、质量的控制和管理；负责制定电梯维修保养实施方案和维修计划；负责制定各种安装改造维修保养工艺文件；负责计量器具的归口管理工作；负责与顾客接洽安装改造维修保养业务；负责对电梯安装改造维修过程的检验管理工作；负责对电梯安装改造维修过程不合格的控制和管理；负责客户服务管理工作和顾客反馈意见的处理负责顾客满意度的调查工作。工程部负责电梯安装、改造、维修、保养过程的组织实施工作；全面负责电梯安装、改造、维修、保养过程的安全