机动车性能检测有限公司管理表格

HSSX衡水盛翔机动车性能检测有限公司HSSX—2014管理表格版本：第B版第0次修订编写：审核：批准：受控状态：分发号：2014—1—1公布2014—1—1实施治理表格目录第1页共4页序号编号名称1HSSX1001-1内部审核打算2HSSX1001-2内部审核实施打算3HSSX1001-3内部审核会议签到表4HSSX1001-4内部核查检查表5HSSX1001-5内部审核不符合项表6HSSX1001-6内部审核不符合项报告及纠正措施要求表7HSSX1001-7内部审核结论8HSSX1001-8内部审核报告9HSSX1001-13内部审核初次会议记录10HSSX1001-14内部审核末次会议记录11HSSX1001-9治理评审打算/通知12HSSX1001-10治理评审会议签到表13HSSX1001-11治理评审报告14HSSX1001-12检测记录单和报告抽查登记表15HSSX1002-1质量文件发放回收登记表16HSSX1002-2技术标准发放回收登记表17HSSX1002-3质量文件修改审批表18HSSX1002-4文件修改记录表19HSSX1004-1比对和验证试验打算20HSSX1004-2比对和验证打算实验记录21HSSX1004-3比对和验证试验分析总结报告22HSSX1005-1质量监督打算23HSSX1005-2质量监督记录表治理表格目录第2页共4页序号编号名称24HSSX1007-1仪器设备使用记录25HSSX1007-2检测设备运行记录26HSSX1008-1计算机系统配置变更、软件改版申请表27HSSX1008-2计算机数据备份登记表28HSSX1008-3计算机使用记录29HSSX1009-1合格供应商登记表30HSSX1009-2合格供应商能力评定表31HSSX1009-3外部支持服务和物资采购供应打算32HSSX1011-1仪器设备购置申请表33HSSX1011-2仪器设备履历表34HSSX1011-3仪器设备验收登记表35HSSX1011-4设备维护保养打算表36HSSX1011-5设备维修记录表37HSSX1011-6仪器设备停用、降级与报废申请表38HSSX1011-7要紧仪器设备一览表39HSSX1011-8设备维护记录表40HSSX1011-9仪器设备启用、停用表41HSSX1012-1新检测项目申请审批单42HSSX1013-3申诉和投诉处理结果43HSSX1015-1同意偏离程序或标准规范申请表44HSSX1015-2同意偏离检测登记表45HSSX1016-1预防措施通知单46HSSX1016-2偏离情况报告47HSSX1017-1不合格项与纠正措施打算表治理表格目录第3页共4页序号编号名称48HSSX1016-2偏离情况报告49HSSX1017-1不合格项与纠正措施打算表50HSSX1018-1人员培训打算表51HSSX1018-2人员培训记录签到表52HSSX1018-3人员培训考核结果评价表53HSSX1018-4个人档案表54HSSX1019-1检测车间环境条件记录表55HSSX1020-1仪器设备周期检定打算表56HSSX1020-2仪器设备检定/校准/确认一览表57HSSX1020-3检定/校准结果确认单58HSSX1022-1期间核查打算59HSSX1022-2期间核查记录表60HSSX1023-1质量操纵打算表61HSSX1023-2质量操纵分析记录表62HSSX1024-1检测过程中异常现象处理与处理表63HSSX1025-1检测事故分析及处理报告64HSSX1027-1车辆检测托付单65HSSX1027-2检测工作登记表66HSSX1027-3机动车综合性能检测外观检测过录单67HSSX1027-4路试检验记录单68HSSX1028-1标准物质使用登记表69HSSX1029-1柴油车检测设备标定记录治理表格目录第4页共4页序号编号名称70HSSX1029-2汽油车检测设备标定记录71内部审核打算编号：HSSX1001-1第页共页内审目的内审性质□常规审查□专门审查内审形式□滚动式□集中式内审依据内审范围（部门、场所) 内审范围要素最高治理者业务室4.1组织√√√√√4.2治理体系√√√√——4.3文件操纵√√√√√4.4检测/或校准分包——————————4.5服务和供应品采购√√√√√4.6合同评审√√√√√4.7申诉和投诉√√√√√4.8纠正措施、预防措施和改进√√√√√4.9记录√√√√√4.10内部审核√√√√√4.11治理评审√√√√√5.1人员√√√√√5.2设施和环境条件√√√——√5.3检测和校准方法√√√——√5.4设备和标准物质√√√——√5.5量值溯源√√√——√5.6抽样和样品处理√√√√√5.7结果质量操纵√√√√√5.8结果报告√√√√√注：√为审核要素——为不涉及的要素编制人：批准人：日期：年月日日期：年月日内部审核实施打算编号：HSSX1001-2第页共页内审组长内审组员目的范围依据内审日期时间安排时间工作内容制定人：内审组长：日期：年月日批准人：质量负责人：日期：年月日内部审核会议签到表编号：HSSX1001-3第页共页会议类不日期参加人员内审组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员内部核查检查表编号：HSSX1001-4第页共页受审核部门部门负责人部门要紧职责序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果12。34内审员：年月日内审组长：年月日内部审核不符合项表编号：HSSX1001-5第页共页部门条款号/要素名称最高治理者技术负责人质量负责人业务室检测车间合计4治理要求4.1组织4.2治理体系4.3文件操纵4.5服务和供应品的采购4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11治理评审5技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6托付检测受理与检测车辆的治理5.7结果质量操纵5.8结果报告合计编制：日期：年月日批准：日期：年月日内部审核不符合项报告及纠正措施要求表编号：HSSX1001-6第页共页受审核部门部门负责人内审员审核日期不符合事实陈述：不符和手册和程序的内容：不符和准则的条款：不符合项类型：文件性□实施性□效果性□不符合项性质：严峻不符合项□一般不符合项□内审员：日期：年月日责任部门负责人：日期：年月日不符合缘故分析、纠正、纠正措施打算及完成时刻：缘故分析：纠正措施：打算完成时刻：部门负责人：日期：年月日内审员确定：日期：年月日纠正、纠正措施完成情况责任部门负责人：日期：年月日纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：年月日内审组长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日内部审核结论编号：HSSX1001-7第页共页内审组长内审组员目的范围依据内审日期内审结论制定人：日期：年月日批准人：日期：年月日内部审核报告编号：HSSX1001-8第页共页内审的目的内审范围内审依据内审组内审日期编制人编制日期综述：质量负责人签字：年月日内部审核首次会议记录编号：HSSX1001-13第页共页审核时刻审核地点审核组长组员参加会议人员会议内容：记录员：记录时刻：内部审核末次会议记录编号：HSSX1001-14第页共页审核时刻审核地点审核组长组员参加会议人员会议内容：记录员：记录时刻：治理评审打算/通知编号：HSSX1001-9第1页共1页评审日期地点主持人治理评审目的/范围：治理评审的要紧内容：评审预备工作要求：评审时刻安排：批准：审核：编制：日期：年月日治理评审会议签到表编号：HSSX1001-10第页共页会议日期会议地点参加会议人员名单序号签名职务部门治理评审报告编号：HSSX1001-11第页共页评审目的评审会议时刻、地点参加评审人员：评审内容摘要:评审结论：纠正措施摘要：编制审核批准日期日期日期检测记录单和报告抽查登记表编号：HSSX1001-12第页共页部门名称抽查记录或报告迄始日期抽查总份数发觉问题份数发觉问题：抽查人员抽查日期部门负责人签字日期质量文件发放回收登记表编号：HSSX1002-1第页共页文件代号文件名称领取记录领取人领取日期回收日期备注登记人：技术标准发放回收登记表编号：HSSX1002-2第页共页标准代号标准名称领取记录领取人领取日期回收日期备注登记人：质量文件修改审批表编号：HSSX1002-3第页共页文件名称文件编号修改缘故：修改提出人：年月日修改前内容修改后内容（可另附页）编制人日期审核人日期批准人日期执行日期文件修改记录表编号：HSSX1002-4第页共页序号文件编号版本号文件名称修改内容修改人审核人批准人实施日期备注年比对和验证试验打算编号：HSSX1004-1年月日检测机构名称方法标准比对项目设备型号比对目的比对项目计划内容间比对比对时刻年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号间比对比对时刻年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号间比对比对时刻年月日年月日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号申请人年月日审核意见年月日年比对和验证打算实验记录编号：HSSX1004-2年月日参加比对检测机构参加比对检测人员比对设备名称检测方法适用标准比对时刻比对地点人员□；设备□；机构□；温度：℃；湿度：%RH；大气压：KPa参加比对试验车辆差不多信息车辆牌照车主名称车辆类不登记日期总质量kg车辆识不码燃油种类是否增压行驶里程km比对试验结果数据项目高怠速怠速烟度（Rb）□/不透光度(m-1)□CO(%)HC(×10-6)λCO(%)HC(×10-6)123平均值误差裁决通过/未通过通过/未通过备注年比对和验证打算结果评价报告编号：HSSX1004-3 年月日 检测机构名称方法标准设备型号比对目的比对项目分析比对结果比对结论审核意见签字：报告人：年月日衡水盛翔机动车性能检测有限公司年度质量监督打算编号：HSSX1005-1年月日监督检查项目监督检查时刻备注编制：批准：年月日质量监督记录表编号：HSSX1005-2车主单位牌照号码监督员发动机号车架号燃料检测依据检验地点监督项目监督要求：监督过程简述：结论：年月日仪器设备使用记录表编号：HSSX1007-1第页共页设备名称及型号仪器编号使用日期使用前状态设备运行情况使用人备注检测设备运行记录编号：HSSX1007-2第页共页记录日期注：设备运行正常“√”；准用“○”；停用“×”。设备维护“▲”；修理“●”；更换“◆”；检定“△”。记录人：年月计算机系统配置变更、软件改版申请表编号：HSSX1008-1第页共页申请部门日期部门负责人制表人要求配置变更或软件改版的内容和缘故：业务室意见技术负责人意见总经理意见计算机数据备份登记表编号：HSSX1008-2第页共页数据名称备份编号备份日期备份方式备份登记人内容摘要业务室负责人意见技术负责人意见备注计算机使用记录表编号：HSSX1008-3第页共页日期使用人用途开机时刻是否正常开机关机时刻是否正常关机备注合格供应商登记表编号：HSSX1009-1第页共页供应商名称服务项目单位地址联系人联系电话制表人：合格供应商能力评定表编号：HSSX1009-2第页共页供应商名称法定代表人联系人单位性质地址供应商品名称电话评定内容1.服务质量：2.服务数量：3.价格：供货期：服务质量：信誉证明文件：计量授权证书7.其它：业务室意见年月日技术负责人意见年月日总经理意见年月日外部支持服务和物资采购供应打算编号：HSSX1009-3第页共页申请部门申请人申请内容申请日期外部支持服务申请理由服务内容要求完成时刻物资采购打算物资名称规格型号质量要求数量到货时刻业务室意见技术负责人意见总经理意见仪器设备购置申请表编号：HSSX1011-1第页共页申购部门制表日期申购仪器设备名称仪器设备用途仪器设备规格仪器设备制造商及报价1．2．3．申购理由申购部门负责人意见技术负责人或技术委员会评审意见总经理意见仪器设备履历表编号：HSSX1011-2第页共页仪器设备名称型号规格制造商出厂编号放置地点购置日期统一编号使用部门设备技术参数计量检定维修情况记录日期差不多情况备注仪器设备验收登记表编号：HSSX1011-3第页共页设备名称统一编号规格型号出厂编号制造厂家使用部门随机资料及附件15263748使用部门意见计量检定单位计量检定结果验收组组成姓名所属部门职务组长组员组员组员组员验收组意见年月日设备维护保养打算表编号：HSSX1011-4第页共页设备编号设备名称设备型号打算维护日期打算维护内容设备产地生产日期使用地点负责人编制人：批准人：年月日设备维修记录表编号：HSSX1011-5第页共页设备名称维修日期设备编号设备编号故障现象处理过程处理结果更换配件备注维护人员签字年月日车间主任签字年月日设备维护记录表编号：HSSX1011-8第页共页设备名称维护日期设备型号设备编号设备现状维护内容维护结果维护要求维护周期维护人员签字年月日车间主任签字年月日仪器设备停用、降级与报废申请表编号：HSSX1011-6第页共页设备名称统一编号规格型号出厂编号制造厂家使用部门报停或报废部门停用日期报停或报废缘故检测车间主任意见业务室主任意见技术负责人意见总经理意见主要仪器设备一览表编号：HSSX1011-7第页共页设备编号设备名称设备型号测量范围示值误差设备产地生产日期下次检定日期使用地点保管人编制人：年月日仪器设备停用/启用记录表编号：HSSX1011-8第页共页日期仪器设备型号出厂编号仪器编号停用/启用缘故负责人备注新检测项目申请审批单编号：HSSX1012-1共页第页检测参数名称申请部门检测依据技术标准：检测项目：检测仪器设备及检测用品：检测环境条件：检测人员：检测车间意见：检测车间主任：年月日批示意见：技术负责人：年月日新检测项目评审报告编号：HSSX1012-2共页第页项目名称申请部门执行标准新检测项目开展情况：检测车间主任：年月日评审意见：记录人：年月日参加评审人员：批示意见：技术负责人：年月日备注：申诉与投诉受理登记表编号：HSSX1013-1第页共页申诉单位申诉人姓名申诉时刻申诉方式联系电话受理部门受理人申诉内容：业务室意见年月日质量负责人意见年月日备注1、若有书面申诉材料、请附在后。申诉和投诉调查记录编号：HSSX1013-2第页共页调查部门调查人调查时刻申诉和投诉要紧内容：调查记录：记录人：年月日申诉和投诉处理结果编号：HSSX1013-3第页共页申诉处理部门申诉处理时刻申诉处理结果业务室年月日申诉处理纠正措施业务室年月日质量负责人意见年月日同意偏离程序或标准规范申请表编号：HSSX1015-1第页共页申请部门申请时刻同意偏离的理由及措施偏离项目：偏离内容：偏离理由：措施：同意偏离后果分析是否：有法律要求□；阻碍完成托付单（合同）质量□；涉及质量方针□；阻碍本公司公证性□；有严峻的社会阻碍□；对仪器或车辆构成阻碍□；对人身和财产构成危害□；其他不良的连带阻碍□；追溯结果□。是：请在□中打“√”；否：请在□中打“ⅹ”。检测车间负责人：年月日执行情况与解除时刻实施跟踪和善后处理措施的建议检测车间负责人：年月日业务室审查意见业务室负责人：年月日质量负责人审批意见质量负责人：年月日同意偏离检测登记表编号：HSSX1015-2第页共页申请部门部门负责人申请时刻偏离项目偏离内容偏离措施检测部门检测日期检测报告单编号操作人员事后验证备注填表人：检测车间主任：预防措施通知单编号：HSSX1016-1第页共页下达部门接收人接收时刻潜在不符合或偏离业务室年月日缘故分析检测车间负责人：预防措施及完成期限：检测车间负责人：业务室意见年月日质量负责人意见年月日备注偏离情况报告编号：HSSX1016-2第页共页报告部门报告人报告日期不合格项或偏离内容：检测车间负责人：信息收集及偏离缘故分析：检测车间负责人：纠正措施及反馈：检测车间负责人：纠正结果确认业务室：年月日质量负责人意见年月日不合格项与纠正措施打算表编号：HSSX1017-1共页第页不合格工作发生部门业务室、办公室、检测室部门负责人不合格摘要：填写人（内审员）：日期：内审员：日期：制定纠正措施及打算：填写（不符合项发生部门）：日期：内审组组长：日期：不合格项完成情况：填写人（不符合发生部门）：日期：组长：日期：质量负责人：日期：纠正措施验证意见：验证人员（内审员）：日期：质量负责人：日期：人员培训打算编号：HSSX1018-1第页共页培训时刻及地点培训人员培训内容主讲人制表人签字：年月日批准人签字：年月日人员培训记录签到表编号：HSSX1018-2第页共页序号签到培训内容简介123456789101112131415其它161718192021222324业务室培训日期：年月日注：当有考试时需记录考试成绩。人员培训考核结果评价表编号：HSSX1018-3第页共页培训日期培训地点授课老师授课时刻培训内容概述：考勤及考核结果姓名岗位名称理论分数优秀合格不合格备注培训结果评价：主考人：编制人：技术负责人：日期：衡水盛翔机动车性能检测有限公司个人档案编号：HSSX1018-4第页共页姓名性不文化程度专业职务技术职称本岗位工作年限身份证号工作简历：培训记录序号培训时刻培训部门培训内容考核成绩123456789编制人：日期：检测车间环境条件记录表编号：HSSX1019-1第页共页日期时刻温度℃湿度%RH操纵措施记录人备注编号：HSSX1020-1共页第页序号设备名称编号检定周期上次检定日期下次检定日期检定单位运行情况使用部门123456789编制人：审核人：年月日仪器设备检定/校准/确认一览表编号:HSSX1020-2共页第页序号有效截止日期12345678910111213141516171819编制人：审核人：年月日检定/校准结果确认单编号:HSSX1020-3共页第页仪器设备名称仪器设备编号生产厂家型号/规格检定/校准证书编号：检定/校准日期：检定/校准单位：授权证书编号：检定/校准规范：参数检定/校准值及设备要求序号校准/校准项目校准/校准结果设备技术要求评定010203040506确认结果：□合格□准用□停用检定/校准结果确认意见：编制：日期：年月日确认：日期：年月日批准人：日期：年月日期间核查打算编号:HSSX1022-1第1页共1页序号设备名称设备型号测量范围示值误差设备产地检定周期下次检定日期期间核查打算时刻负责人123456789编制人：批准人：日期：2009年12月15日期间核查记录表编号:HSSX1022-2共页第页仪器设备名称设备编号规格型号测量范围准确度等级检测方法检测用仪器设备检查时刻室温相对湿度检查人校核人检查项目实测结果技术要求判定意见检查结论检测车间主任签字：年月日技术负责人签字：年月日质量操纵打算表（年度）编号：HSSX1023-1共页第页序号操纵项目验证方式岗位完成期限备注12345678910编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量操纵分析记录表编号:HSSX1023-2共页第页质控方式执行日期执行情况：执行人员：监控结果及分析意见：质控人员（质量监督员）：评审意见：质量负责人：参加评审人员：审核：批准：日期：检测过程中异常现象处理与处理表编号：HSSX1024-1共页第页报告部门报告时刻异常现象描述：检测车间年月日异常现象的处理检测车间主任年月日业务室审核意见：年月日质量负责人批准意见：年月日备注：检测事故分析及处理报告编号：HSSX1025-1共页第页发生日期发生地点事故名称事故情况缘故分析及措施处理意见总经理意见备注编制人：审核人：年月日衡水盛翔机动车性能检测有限公司汽车综合性能检测托付单编号：HSSX1027-1共页第页送检单位车牌号码托付检测类不牌照类不托付时刻厂牌型号车辆类型挂车号码整备质量/座位数发动车号码车轴数燃油类不车身颜色车架号码营运证号出厂日期长x宽x高登记日期车辆状态备注托付方注意事项托付方认真填写本托付书各项内容。托付方应有一名熟悉该车性能者跟车检测。托付方在取检测报告时在本托付书下边签字。托付方在停放、检测过程中要保管好随车物品本公司不负非本公司责任造成的事故损失。托付人签字被托付人签字盖章检测工作登记表编号：HSSX1027-2共页第页车牌号维修项目车辆单位出单情况记录人：年月日衡水盛翔机动车性能检测有限公司汽车外观检测记录编号：HSSX1027-3