仓库制度管理

—仓库制度管理仓库制度管理1

一、目的

为了强化危险化学品仓库安全管理，保障公司员工生命健康和财产安全，爱护环境，做到防患于未然，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于储存各类化学气体、易燃易爆、腐蚀性物品等危险化学品的仓库。

三、职责

危险品库设专职仓库管理员，仓库管理员应进行培训，除了具备一般消防学问之外，还应在危险品仓库进行特地培训，还应熟识各区域储存的化学危险品品种类、特性、储存地点事故的处理挨次及方法，并把握必要的应急处理方法和自救措施，经考核合格前方可上岗。

四、程序

1.危险化学品仓库储存管理必需严格遵守“双人双锁”规定，即危险化学品仓库钥匙必需专人两人保管，保管人员一人设指纹，一人配钥匙，凡进入危化品仓库工作时，必需双方保管员同时到达方可开启、关闭库门，保管员必需妥当保管钥匙，随身携带。

2.危险化学品入库前均应进行检查验收，检查入库物品是否与计划品种相符，安全标识是否齐全有效，包装有无破损和泄露，经确认无误前方可入库，入库后液体化学品要配置二次容器，防止意外泄漏，储存时应实行恰当的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质改变、泄漏、稳定剂短缺等，应按时处理，包括库房温度、湿度应严格掌握，常常检查，按时调整。

3.入库时要严格划分区域摆放，有相应标识牌，不得乱放。对入库的液体桶装（重量不超过15KG）危险化学品，叠放高度不得超过3桶；入库的固体危险化学品，叠放的`高度不得超过2米，以防倾倒造成泄漏等事故。

4.装卸对人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应依据危险性，穿戴相应的劳保防护用品。装卸高毒类危险化学品必需佩戴防毒面具，防护手套；装卸具有腐蚀性的危险化学品时，必需穿戴防护服，防毒面具等。

5.仓库应建立危险化学品登记台账。领用时由各班组长依据当班生产实际用量填写领料单，经主管负责人签批后由专人领取搬运，仓库管理员要认真做好登记，并向领用人说明危化品搬运运用要求。

6.危险化学品库严禁其他人员在未经化学品库管员同意的情况下进入。供应商及生产领料员提供或领取化学品时，应通过库管员，严禁供应商及生产领料员擅自进入化学品库。

7.危险化学品装卸前后，必需对车辆及仓库进行必要的通风及清扫，装卸作业运用的工具必需能防止产生火花，必需有各种防护装置。装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

8.禁止在化学危险品仓库积累可燃废弃物品，泄露和浸透化学品的包装容器应快速移至安全区域，要保持良好的通风，按规定配备消防器材，照明及开关采纳防爆型电器，并定期检查并确保器材的有效牢靠。

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为了保证安全生产，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，依据本公司安全防火和仓库安全管理规定，特制订本制度，希望有关人员严格遵守，共同执行。

1、消防设备要严格保管好，存放位置要明显，简单提取，前面不行堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。

2、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0。5米，场距0。5米，灯距0。5米，堆距0。5米，顶距0。5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设备附近。

3、严格掌握仓库内温度、仓库内的温度应掌握在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。

４、仓库周围不能堆放杂物，仓库内地面应保持洁净，发现泄漏的`易燃物品应按时处理。

５、禁止携带任何火种进入仓库。

６、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能进行临时修车。

７、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。

８、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、运用照明台灯、车辆充气等。

９、危险品仓不能作为办公场所。

10、仓管员负责本公司仓库全部材料之保管分类、标识和进出仓管理。

11、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境干净。

12、仓管员要严格执行仓库的安全操作规定，切实做好物料的安全保管工作，对所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防压、防蹋、防晒、防锈、防盗、防水、防火。

13、进入仓库内不许接打手机。

14、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。

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一、目的和原则：

1、目的：为标准仓库物资收、发、存等工作的有序进行，标准经营过程中物资入库、出库及领用等管理环节，确保仓库物资安全精确，提高管理效率，特制定本制度。

2、原则：遵循精确、安全、高效的原则。

二、适用范围：

本方法适用于万地欢乐城。

三、内容：

（一）物资的验收入库

1.物资到货，库管员依据经审批过的请购单上所列的名称.规格.数量进行核对清点，经运用部门或请购人员（验收人员）对质量检验合格后，方可入库，并按时将信息反应给选购和财务。

2.对入库物资核对.清点后，库管员按时填写入库单，经验收人员.选购人员签字后，库管员持一联做账备查，选购人员持一联做请购报销凭证。

3.库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a未经领导批准的选购；b与合同计划或请购单不相符的选购物资；c质量不合格、不符合运用要求的物资；d其他与要求不符合的选购物资。

4.因运用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对检收，按时上报相关领导并对物资质量检验合格补填入库单。

（二）物资的领发

1.库管员凭领料人出具的领料单照实领发，若领料单上无经手人签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.同规格物资库管员依据进货时间必需遵守“先进先出”的原则领发物资。

3.领料人员所需物资无库存，库管员应按时通知运用者：仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规运用量按时填写请购单，经部门领导核准审批后交选购人员按时选购。

4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5.公司及部门之间互相调拨物资的，需办理调拨手续，调入调出部门双方签字确认，按时做好账务处理。

6.以旧换新的物资一律交旧领新。

（三）物资退库

1.由于各种原因导致领用的.物资退库，应按时办理退库手续，退库单须经办人员签字确认。

2.废旧物资退库，库管员依据《废品损失报告单》进行查检后，入库做好记录和标识。

（四）物资保管

1.物资摆放要有固定的地点和区域，以便于查找，消退因混放而造成的过失；物品摆放地点要科学合理。例如，依据物品运用的频率，常常运用的东西应放在易取位置，偶然运用或不常运用的东西则应得远些（如集中放在仓库某处）。

2.库房物品存放必需按类别、品种、规格、型号分别建立账卡，常常进行不定期日常盘点，按时了解物资的误差按时查明原因予以订正，保证账实相符。

3.对办公用品、保洁用品、工程物资等整理编号，同时将物资进行汇总归类。

4.每月末定期进行仓库盘点，财务不定期进行监盘或抽盘，财务每年不少于2次全盘。

（五）台账管理

1.建立台账，台账内容包含物资代码、物资名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物料的计量口径要全都.

2.台账分类，按库存物资的用途、材质进行分类。

3.每天依据出入库情况按时、精确地做好台账登记。

4.严格管理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰，计算精确，不得任意涂改。

（六）其他规定

1.定期上报库存商品的保质期情况，对于需要按时处理的，单独列表上报（按不同物品、不同保质期限）。

2.仓库物资未经答应不得外借，特别情况须由公司领导批准，并办理外借手续。

3.库房管理要做到清洁整齐，堆放安全，防火防盗。

4.库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内。

5.因管理人员不善造成物品物丧失、损坏，管理人员应担当相应的经济赔偿。

仓库制度管理4

1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的'火灾危险性和预防措施，娴熟把握消防器材的运用方法和会扑救初期火灾，并常常保持灭火器材的清洁、完好。

2、把好物资进出库“三关”，即进库验收关、入库保管关、出库复验关。

3、库内物资堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距，发现担心全因素按时加以处理并报告。

4、库内不得乱接乱拉电器线路和运用电热装备。

5、库内严禁闲人入内，严禁吸烟和燃烧可燃物品。

6、下班前对库内进行安全检查，确认无误，切断电源，方可离开。

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购置规定：

1、运用科室必需提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的装备经济效益预测。

2、运用科室申请后，医院召集医疗装备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，实行公开、公正、公正的招标形式，选购性能良好价格适合的仪器装备。

验收规定：

1、装备到货后院领导、药械科、档案室、运用科室等有关科室到场。

2、开箱验收装备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、装备安装调试必需由供方派娴熟的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、装备随机资料应搜集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及运用科室卡片帐同时帐、登记。

2、运用科室应选派责任心强、技术娴熟的同志，严格按操作规程运用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员运用

3、不能运用的装备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗装备需要长期调整，应按时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间互相验收前方可调整。

5、装备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、修理。

6、各科装备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

7、装备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，按时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗装备管理保养规定：

1、装备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交运用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、装备应建立操作规程、运用和养护记录。各种装备操作人员应经过培训，熟识装备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员运用。

4、装备用毕，按时复原，擦拭洁净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

5、装备如有异样和故障立刻停机，按时报告科室领导及药械科进行修理。非专职修理人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成装备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丧失和被盗。

仪器装备修理规定：

1、定期巡察临床各科，发现问题按时处理，装备发生故障如需修理时，各科应填写修理申请单后，报告总务科由修理人员按时修理并做好修理记录，保证装备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得任意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异样时，应立刻查找原因，按时排解故障，必要时应请药械科修理人员帮助，严禁带故障和超负荷运用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将修理申请逐项填写清晰，轻巧仪器送总务科修理室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科修理人员签收并注明修复日期，按时交付运用。

4、各科室运用的.装备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

5、各科装备修理费，检测费，原则上由各科室支出。

大型装备购置程序：

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，说明装备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报装备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规章》办理。同意购置时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购装备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标选购。

医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研讨确定→议标选购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准前方可进行购置；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购置。

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价选购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价选购→办理出入库手续。

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一、商品入库流程

1、选购部下定单时应当认真审核库存数量，做到以销定进。

2、选购部审核订单时，应依据公司实际情况，核定进货数，杜绝显现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，选购部通知供货商送货时间，并按时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格认真检查商品外包装是否完好，若显现破损、是原装缺少、邻近效期等情况。收货人必需拒绝收货，并按时上报选购部；若因收货员未按时对商品进行检查，显现的破损，原装缺少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员担当。

5、确定商品外包装完好后，收货员必需按照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确前方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应按时上报选购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。

7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单按时记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行验收造成的`经济损失由仓库管理员担当。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者选购部开具退货单。单据上应当注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必需认真清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者担当。

5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

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一、仓库例会制度：

1、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

2、例会地点：成品仓库

3、参与人员：全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库

4、会议召集及主持人：仓库主管

5、例会资料：①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批判错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣传爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的看法、推举、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必按时向上级反映并按时把结果反应给员工；⑦其他资料

6、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

二、成品仓库盘点制度：

1、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19：00点钟——次日的7：00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也就应归属当天。也就是说，不能由于该时间段跨越了午夜0：00点钟而将领料或成品归属到第二天。

2、日盘点及交接班制度：即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

1）盘点交接流程：交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认全都的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

2）成品库交接班，务必按上述流程规定的挨次操作，严禁违规。

3）交接时间：每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

4）盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参与盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

5）早班交接盘点：每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式X份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认全都的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

6）晚班交接盘点：晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

3、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9：30点钟左右，销售会计（或与销售主管一齐）对成品仓库盘点一次；

4、月盘点：即每月第一天上午9：30点钟左右，由销售会计对上月最终一天库存盘点。

5、盘点表：全部盘点数据，务必制作成盘点表。

对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对全部盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

当发现差异时，务必立刻复查盘点数据并查找原因，务必将具体状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

三、成品库损失赔偿规定：

1、意外损失：是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接职责人惩罚XXX元，对仓库主管惩罚50元。

2、丢货损失：是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的`40%

四、原材料仓库值班制度

1.中午值班：每一天中午11：30——14：00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

2、夜班值班：在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应布置一人开头值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上担心排原材料卸车及入库。

3、留意事项：仓库主管要依据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和详细值班日期。全部值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内任意变更。独特留意，中午值班与夜班值班在方面谨防冲突。

五、原材料盘点制度

1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。

重点抽查范围是：收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比拟高的保管员所管理的材料品种；上月被惩罚最多的保管员所管理的材料品种

2、季度（年度）盘点：在每个季度最终一个月份，实施材料仓库整体盘点。全部的材料都将被认真地盘点清查一遍。

3、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由本钱会计（材料会计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

本钱会计（材料会计）务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、留意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

4.盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并按时提请财务经理查阅。

六、惩罚

《仓库管理制度》各条各项有惩罚标准的从其标准；无惩罚标准的，每违反一项，每人每次惩罚10元。

仓库制度管理8

1.仓库管理员要强化对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，保持恰当的温度、湿度、通风、照明等条件，留意清洁卫生，定期实施安全检查。

2.仓库管理员办理入库手续时，对比物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的，应通知选购办处理。

3.仓库管理员对全部入库物品按时入帐，对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单，经确认后，方可领料出库。仓库管理员对全部出库物品按时入帐。

4.物料出库提运过程中，仓库管理员要禁止领料人任意进入仓库内部场所。

5.仓库管理员应坚持原则，严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。

6.仓库管理员应合理布置库内堆位，预留充足的出入通道及安全距离，安全高度。催促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立刻订正。

7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，全部材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

8.全部易碎器材，必需轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

9.把全部怕潮物品应按时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。

10.对于工具、油料等物品的'正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，做到物品进出库记录有序。

11.仓库管理员保管的单据，帐本应妥为保管，平常应上锁，节假日加封条。

12.按时做好库存报告并向上级主管递交。

13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清晰，有档案，有检索程序，对危险物品隔离管制。

14.仓库管理员必需根据工作需要在出库范围内办理出库，不得办理与业务无关的物品出库。

15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。按时做好日常账簿登记、整理、保管工作。

16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。

17.完成上级领导的临时性工作布置。

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为保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本仓库管理制度：

一节仓库管理制度通则

一条、库内应保持良好通风，必要时可安装通风装备。

二条、同一库内不得乱放相互起作用或相互影响的产品，应放置性质相同的产品。

三条、各库的照明系统，须按时联系有关部门按时作好技术检查，检修，以免失效。

四条、仓库用的一切防火装备要常常检查，保证完好好用。其数量按规定配备。

五条、仓库内部和四周，严禁烟火。

六条、仓库管理人员，应熟识本仓库所存放物质的性质，保管方法及留意事项，并会正确地运用本仓库的安全设备及消防器材。

七条、仓库负责人应常常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。

八条、各仓库的'结构必需符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。

九条、库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不答应因保管不善造成意外事故和损失。

十条、库内产品不得擅自积累太高，应规定库内安全容量。

十一条、仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡察一次，门窗是否坚固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应按时向有关部门报告以便追查处理。

十二条、仓库四周和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。

十三条、外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。

十四条、惩罚

（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处元、元罚款，造成事故的，依据事故轻重和损失大小处X元罚款，特别严峻的解除劳动合同，

（2）对违反规定，在仓库抽烟动火人员处元罚款，并责令其参与安全教育。当班人员不按时制止的，处元罚款。

二节药品试剂仓库管理制度

十五条、仓库管理人员必需对全部存放药品试剂的性质，保管方法及安全留意事项精通熟识，并会正确地运用本库的安全及消防设备。

十六条、仓库主管领导须常常对仓库管理员进行业务，安全及消防学问教育，并定期进行考试。

十七条、仓库四周要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。

十八条、仓库的电气装备及照明必需是防爆型，并定期检查，保证完好无损。

十九条、库必需备用充足，适宜的消防装备。

二十条、仓库存放的药品试剂，要排列整齐分类保管，不得将性质不同的和有抵触的药品试剂混放在一起。

二十一条、仓库存放的药品试剂必需贴有明显的品名标号，以防领错。

二十二条、搬动药品、试剂时，必需轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装有破捐损的应立刻处理。

二十三条、库内严禁烟火及携带引火物。

二十四条、非本库人员不得任意入库，如因工作需要必需入库时，应在登记簿上登记，经仓库主管领导同意前方可进入。

二十五条、惩罚

（1）对本仓库管理制度执行不力的当班人员、管理人员分别处元、元罚款，造成事故的，依据事故轻重和损失大小处X元罚款，特别严峻的解除劳动合同，

（2）对违反规定，在药品试剂仓库抽烟动火人员处元罚款，并责令其参与安全教育。当班人员不按时制止的，处元罚款。

三节油类仓库管理制度

二十六条、油库管理人员必需精通仓库各种油类安全存放的学问及有关留意事项，并会正确运用该油库的安全设备及消防器材。

仓库制度管理10

1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。详细参照《领（发）料作业横向掌握卡》处理；

2、按规定时间收发物料，紧急、特别情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并留意于收、发料时实行措施予以保证；

7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经答应不得进入仓库；

8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异样情况按时处理。

9、研发部取打样板物料时必需办理正常的`领料手续，按《领发料作业横向掌握卡》执行。

10、储存应遵循三项根本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

11、对存在色差的物料应做好标识工作，相像物料要分开区域摆放；

12、不良品与良品必需分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点协作，并负责呈报盘点结果。详细参照《盘点掌握卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

15、仓管员在发现库存显现异样状况时，应对异样物料实施抽查、抽盘作业；

16、仓管员每天必需自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

19、对于盘点中显现的问题依详细责任划分进行处理、追究；对全部的乐捐纳入员工基金。

20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

仓库制度管理11

第一章总则

第一条为使本公司的库房管理标准化，保X财产工具材料的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。

第二条库房管理工作职责

1）建立标准的库房账本，做好材料工具的保管工作。

2）做好材料工具出库和入库工作。

3）做好各种防患工作，确保材料工具的安全保管，不出事故。

4）保障各个施工队伍所需材料工具的供应。

第三条库房管理准则

严格遵守库房保管纪律规定：

（1）严禁在库房内吸烟。

（2）严禁无关人员进入库房。

（3）严禁在库房内堆放杂物、废品。

（4）严禁在库房内存放私人物品。

（5）保持库房环境卫生，无灰尘、无蛛网、保持地面的干净；

（6）保持库房工具定点摆放，工具标识清楚，合理有序，整齐无凌乱、错放现象。

（7）结合库房条件，保X材料工具的进出和盘点便利。

第四条库房账目管理

建立标准的`仓库账本，将公司工具材料等物资做具体登记，以便查阅。

第二章库房货品出入管理

第一条库房材料工具的入库

1、材料工具到货时，库管员必需核对到货来源，确认并签收，做好材料工具来源记录。

2、材料入库前，库管员必需对比订货单认真清点材料的种类，数量等工程，清点无误后

方可接收。如发现材料数量、单据等不齐全，以及材料有污损现象，按时通知主管领

导，确认处理看法后，材料未核实前不得办理入库手续。

3、施工用具入库后，按时整理上架。按时登记手工帐本，确保库存账本有据可查。

第二条库房材料工具的运用领取相关规定

1、领取工具材料时，各施工队必需由专人领取，严禁冒领。

2、领取工具材料后，库管员需对领取人领取材料的数量及型号，及工具的种类和质量进行清点确认后并作记录，登记好其所在队伍并由领取人签字确认。

3、库管员应对耗材及施工用具进行分开记录，以便查阅。

4、各施工队伍应对领取工具进行爱惜，严禁有意对工具进行损坏!严禁对耗材等材料进行铺张!如有发现必重罚!

5、施工队应按时主动将已不需要的物品进行归还仓库，以免耽搁其他施工队施工。归还时库管员应对其运用工具进行清点和查看，发现缺失和损坏的物品应按时精确的记录归档，便利以后查阅。

第三章库房工具材料的定期盘点查看

定期对公司库房工具对比账本进行盘点查看，按时联系各个施工队伍将已不需的材料工具交还库房，以免耽搁其他队伍因工具耽搁影响施工。发现损坏的工具要按时进行修理和处理，对缺少的工具材料要按时上报主管领导尽快补齐。

仓库制度管理12

第一章仓库制度总则

为使仓库管理工作标准化，本规定依据制度管理规定结合本公司的详细情况，特制定本规定。以到达高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完好，更好地为公司经营管理服务。

第二章仓库管理细则

一．面辅料收货及入库制度；

（1）全部面辅料入库前由选购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。选购将面辅料入库单或送货单双方签字后按时交给仓库主管录入系统。

（2）面辅料摆放需要根据划分的区域进行摆放，不得任意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特别情况需要在2小时内进行整理归位。

（3）需要选购测试检验面辅料的.需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的赶紧布置收货确认单。

（4）仓库入库人员必需严格根据规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

（5）入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。

第三章入库制度

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入按时与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后按时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；

三、选购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要根据已核准的订货单、付货清单和送货单认真核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；

第四章出库制度

一、配货员依据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；

二、配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，便利客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

三、各个部门到仓库调拨货品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精确率；

四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系电话等方可发货；

五、货品出库完后按时整理货架，需更改数量的要按时更改；

六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管按时登账，并做好和货运公司的交接；

第五章退货制度

一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可签字；

二、退货要按时清点，数据有出入时按时跟销售部门，财务反应，并按时解决。没有问题的需按时整理上架；

三、次品退货需修理的按时交予生产部修理，不能修理的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

四、退货单核对无误后交予仓库主管按时登帐；并按时交给财务；

第六章保管制度

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利

三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地运用仓库面积

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设备按规定配置，定期检查，保证消防设备完好

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4.严禁在仓库内存放私人物品；

5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

第七章卫生管理制度

一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭洁净；

二、在货品上架、要按时清扫，注明款号、数量及物品名称；

三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的干净以及仓库内的空气清爽；

四、要按时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

第八章安全事项制度

一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，留意安全生产管理；

二、要常常检查梯子是否有松动，货架是否坚固；并按时联系修理人员修理

三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；

四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它担心全隐患。

仓库制度管理13

一、仓库管理人员应熟识本仓库存放物品的性质、保管方法及留意事项。

二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

三、库内应保持良好的'通风。

四、同一库房不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。

五、定期检查消防器材有效期，到期按时更新。

六、建立健全的出入库人员登记制度。

七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

八、库房安全管理做到七个严禁：

严禁在仓库内吸烟；

严禁无关人员进入仓库；

严禁涂改账目；

严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品；

严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹；

严禁任意动用仓库消防器材；

严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

仓库制度管理14

仓库管理制度（纺织企业）

1目的

标准原料仓、成品仓、五金仓的管理。

2范围

适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。

3职责

3.1原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。

3.2成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。

4工作内容

4.1原料仓管理

4.1.1原料仓管理机制

原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和详细业务的指导。

4.1.2原料仓进仓、验收制度

4.1.2.1原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。

4.1.2.2随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工按时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检按时处理；零包（包上有完好批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并按时通知棉检处理。

4.1.2.3每批棉花进仓时，仓管员要依据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，按时核对有关信息，如有出入，应按时向仓库主管汇报。

4.1.2.4每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式X份：自存X份、经营部一份、财务部一份。

4.1.2.5依据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要按时报告，经营部据此向供应商索赔。

4.1.2.6依据经营部提供的公定重量办理进仓。

4.1.2.7外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式X份：自存X份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。

4.1.2.8本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。

4.1.2.9进仓后的原料必需在一天之内按分批后的批号、数量精确报给棉检室，以便抽样检验、布置运用。

4.1.3原料仓存储、堆放制度

4.1.3.1在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。

4.1.3.2原料进仓以后，必需严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。肯定不答应有混批现象。

4.1.3.3原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。

4.1.3.4每批原棉进仓后必需挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。

4.1.3.5仓库大门要每天打开，使仓库内的.空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必需恰当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。

4.1.3.6正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数精确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。

4.1.3.7发霉、变质的棉花，要另行放置，按时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便布置运用。

4.1.4原料仓出仓制度

4.1.4.1原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，肯定不答应显现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。

4.1.4.2回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式X份：自存X份、经营部一份、财务部一份。

4.2成品仓仓库管理4.2.1成品仓仓库管理机制

成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和详细业务的指导。

4.2.2成品仓进仓、验收制度

4.2.2.1包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，布置搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。

4.2.2.2包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，布置搬运到仓库，仓管员在旁监督，布置堆放位置。并立刻通知有关部门进行验收。

4.2.3成品仓存储、堆放制度

4.2.3.1仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。

4.2.3.2成品的堆放在做到既便利盘点、出仓，又能有效地提高库容。

4.2.4成品仓出仓制度

4.2.4.1棉纱成