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文档简介

集团公司管理评审制度一、背景集团公司现有多个下属子公司和业务部门，由于业务范围和规模的扩大，公司治理难度加大，管理效率也在逐渐降低。为了提高企业管理水平和效率，集团公司决定建立管理评审制度。二、目的本制度的目的是为了规范企业管理流程，提高企业管理效率和水平，加强企业内部协调和沟通，确保企业各项工作目标顺利实现。三、适用范围本制度适用于所有下属子公司和业务部门。四、评审内容管理评审内容主要包括以下几个方面：1.业务流程评审企业业务流程是否合理、高效，并能够有效地支持企业实现各项工作目标。2.决策过程评审企业决策过程是否合理、科学，是否考虑到企业的长期利益和可持续发展。3.绩效评估评审企业绩效评估体系是否合理，能否真实反映企业的实际情况，并能够指导企业各项工作目标顺利实现。4.风险管理评审企业风险管理是否能够及时发现和解决问题，并为企业决策提供科学依据。5.措施落实评审企业各项措施是否能够落实，是否达到预期效果，对企业的管理和业务能力有没有提升。五、评审程序1.提交申请下属子公司或业务部门向集团公司管理部门提交申请，申请内容应包括评审内容、评审目的和必要的数据和信息。2.审核审批集团公司管理部门对申请进行评估，根据评估结果决定是否批准评审申请。3.评审安排集团公司管理部门组织评审组，安排评审时间和地点，通知被评审的下属子公司或业务部门。4.评审实施评审组对被评审单位进行实地检查，对评审内容进行详细调查和分析，并撰写评审报告。5.评审报告评审报告应包括评审背景、评审内容、评审过程、评审结论和建议，由集团公司管理部门审核并将报告送达被评审单位。6.整改验收被评审单位应根据报告要求制定整改方案，并在规定时间内提交整改报告。评审组进行验收，审核整改方案是否合规、有效，整改报告是否真实可信。7.报告存档评审报告和整改报告等相关文件存档备查。六、评审周期下属子公司和业务部门每两年进行一次管理评审，集团公司每年进行一次自评。七、评审结果1.优秀被评审单位在评审内容中均取得了优异的成绩。2.合格被评审单位在评审内容中取得了关键的成绩。3.不合格被评审单位在评审内容中未能达到要求。八、制度修订为了适应公司发展变化及管理工作需要，本制度的修订应提前预定日期，制定修订时间表、实施时间表，进行修订。九、制度落实为确保本制度有效实施，集团公司管理部门应制定相应的制度管理方案，阐明责任人、落实措施、目标任务和考核办法，促进各下属子公司和业务部门对本制

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