质量诚信体系建设制度汇编模板

质量诚信体系建设制度汇编资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。浙江求精缝制机械有限公司共十二章第1页共21页目录第一版第0次修改颁布日期:5月10日企业质量诚信管理手册编制:郑春华审核:阮顺庆批准:王必斌受控状态:受控手册版本号:第一版5月10日发布5月10日实施浙江求精缝制机械有限公司共十二章第1页共21页目录第一版第0次修改5月10日第一章批准令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章企业概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章手册的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章管理方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章企业质量诚信管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章企业质量诚信管理委员会组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第七章企业质量诚信管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12第八章企业质量诚信自律行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第九章企业质量诚信经营承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第十章管理者质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第十一章员工质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23第十二章企业质量诚信管理及引用文件的说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24浙江求精缝制机械有限公司第一章第2页共21页批准令第一版第0次修改5月10日浙江求精缝制机械有限公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等,并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系,并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织机构、制定相关职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文件,其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件,以质量为重点,是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则,本体系是公司内部编制的独立性文件,作为试用版本,经过审定,现批准版本,于X年X月X日起正式实际试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》,并待续改进和提高,确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现,使顾客满意。总经理:王必斌5月10日浙江求精缝制机械有限公司第二章第3页共21页企业概况第一版第0次修改颁布日期:5月10日浙江求精缝制机械有限公司创立于X年X月,是一家致力于工业缝纫机的开发、设计、生产、销售的企业。公司具有年产8万台工业缝纫机的生产能力,是浙江省高新技术企业。公司具有较强的自主创新及研发能力,拥有浙江省省级企业技术中心,取得6项国家技术专利,并有9项专利技证书。公司注重新产品、新工艺、新技术的研究开发,与多家高等院校及研究机构开展多个项目的合作开发。公司的5200和377被认定为浙江省高新技术产品,公司非常注重产品的质量保证能力和管理信息化的建设。公司于1999年导入ISO9001:国际质量体系推行全面质量管理,产品经过欧盟CE认证,达到了发达国家对产品高标准的质量要求。与此同时,公司大力引进信息管理系统,充分利用网络手段加强企业管理信息的收集、处理、控制及反馈,以提高公司管理信息处理水平和决策水平。公司于在行业内率先启用了ERP企业资源管理系统,公司立了完善的内部控制制度和基本管理制度,为科学决策和提高管理运作效率提供有力保障。公司将秉承”求精求实、开拓创新”的企业理念,以市场需求为导向,以产品创新为支撑,以品牌运营为手段,消化吸收先进技术,密切关注国内外行业发展趋势,大力发展科技含量高、节能环保的缝纫机产品,为全国缝制行业添砖加瓦,贡献自己的一份力量。浙江求精缝制机械有限公司第三章第4页共21页手册的管理第一版第0次修改颁布日期:5月10日本手册编制依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等,并参照公司质量、环境、职业健康安全体系的相关规定进行编制,实施有效的企业质量诚信管理体系,并经过实施体系程序文件以及第三、第四层次文件来规范各项活动,实现公司的质量诚信方针和目标,使顾客满意。本手册规定了一体化管理体系要求,用于向顾客、相关方和第三方证实本公司具备提供质量诚信产品和质量诚信服务的质量诚信经营保证能力,做到诚信研发、诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺,也是本公司全体员工开展诚信活动的准则。1、管理手册的范围本手册描述质量诚信管理体系范围,包括从产品的原材料采购、生产控制、检验测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个经营活动和全部内容。覆盖范围为:浙江求精缝制机械有限公司经营活动所涉及的范围与对象。2、引用标准《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的标准和条款。3、术语和定义3．1本公司——浙江求精缝制机械有限公司3．2职能部门——具有专项管理职能的部门3．3相关部门——与该项管理职能有关的部门4、管理手册的管理4．1管理手册的编制、审批、发放、保管4．1．1管理手册下称手册由公司管理者代表组织有关部门编写,经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。4．1．2手册由行政部负责编制、修改、换版和运行控制,负责文件收发、使用控制。4．1．3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行;手册有涉及公众明示的制度、章节,总经理批准,由公司行政部负责对外和网站宣传。4．1．4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位,应将手册交还给行政部,办理核收登记。4．1．5手册在执行过程中发生的问题,由行政部协调解决,属于手册本身的问题,由行政部处理,重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后处理。4．2手册修改4．2．1手册的章节内容如需修改或修订,应经总经理批准。4．2．2属于程序文件的修改,由管理者代表批准。4．2．3手册以独立的章节组成,每一章节均有自己的章节状态(修订状态)和页码。因此,各章节能够单独修订,修订可不影响手册的版次。《手册》各章节修订后,其修改状态因此改变,修改码按阿拉伯数字0、1、2、3．．．递增。4．2．4手册修改后,行政部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。4．3手册换版4．3．1手册作为公司质量诚信经营试用版本,并随标准的修改作相应的调整。浙江求精缝制机械有限公司第三章第5页共21页手册的管理第一版第0次修改颁布日期:5月10日4．3．2手册换版时,需经公司总经理批准。4．3．3手册满三年作系统的修改一次,更换版本号。4．3．4手册换版后,行政部应及时发放新的受控本,并立即收回旧版本。按《文件控制程序》要求执行。4．3．5行政部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册,以供查阅和追溯。4．4管理手册的评审行政部定期对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评价,并提供管理评审,必要时予以修改。4．5手册的说明与解释本手册在ISO9001、ISO14001、GB/T28001文件中引用的文件,不在此体现,重点体现有关”质量诚信”方面法律法规、公司自定的质量管理性等文件。解释权归浙江求精缝制机械有限公司行政部。浙江求精缝制机械有限公司第四章第6页共21页管理方针第一版第0次修改颁布日期:5月10日1．企业质量诚信经营方针:创新设计、精细制造、一流服务、誓做百年品牌企业2．方针的制定和颁布2．1本公司质量诚信经营方针由最高管理者制定并正式发布。2．2方针应经过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、经销代理商及终端客户群,并经过目标、指标的制定,管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。2．3方针可为公众所获取,可经过相关部门向有关的相关方进行宣传。3．方针的内容和要求3．1企业质量诚信经营方针3．1．1本公司实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向,并经过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻。3．1．2体现了质量诚信经营法律法规相关原则,与本公司发展宗旨相适应,也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供了框架。3．1．3以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点,充分体现对顾客需求在承诺。3．1．4本公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、待续性做出评价并进行相应的修改,使其待续地适合本公司发展的宗旨,质量诚信经营和满足顾客要求。3．2方针的评审与修改3．2．1当出现下列情况时,应对方针进行修订:a)管理评审时b)当发生重大投诉、处罚及损失时;c)法律法规及有关标准发生重大变化时;d)相关方提出新要求时。3．2．2由最高管理者负责方针的修订和发布。浙江求精缝制机械有限公司第五章第7页共21页企业质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期:5月10日1．目的按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的要求,结合组织的实际建立质量诚信管理体系和《自律行为规范》,形成文件加以实施、保持并进行待续地改进。2．适用范围适用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。3．职责3．1总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系,并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。3．2管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系,并向总经理汇报体系运行情况,落实监控和改进要求。3．3行政部、品保部、人力资源部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下,负责日常的体系管理工作。4．内容4．1质量诚信管理体系模式4．2过程描述4．2．1企业质量诚信管理体系实现过程,主要流程图。浙江求精缝制机械有限公司第五章第8页共21页企业质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期:5月10日产品设计产品设计技术支持与保障质量诚信供应商技术支持与保障质量诚信供应商检验与试验毛坯、零配件质量控制检验与试验毛坯、零配件质量控制表面处理质量控制表面处理质量控制机加工质量控制机加工质量控制装配质量控制装配质量控制成品质量验证成品质量验证产品防护运输交付保证产品防护运输交付保证客户验收客户验收交付交付售后满意服务售后满意服务顾客满意度调查顾客满意度调查4．2．3识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程;编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。4．2．4支持过程、产品实现、服务过程,由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。4．2．5在过程运作中,经过文件学习、宣传、承诺、例会沟通,审核、检查、监视和测量,顾客对服务的评价等信息反馈,使其获得必要的信息资源,以支持过程的运作。浙江求精缝制机械有限公司第五章第9页共21页企业质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期:5月10日4．2．6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施,以达到策划的结果。4．3供方及外包过程的控制4．3．1对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外,还应将本公司的《自律行为规范》贯彻到管理活动中去。4．3．2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款,作为验证和当出现重大顾客投诉、损失时的依据。4．3．3作为供方和外包,其控制办法主要经过签订质量要求协议和严格检验进行控制,并做好相关记录。4．4文件要求4．4．1文件要求本公司企业质量诚信管理体系文件包括:a)管理手册;b)相关程序文件;c)国家法律及行业法规性文件;d)第三层次的管理制度、规范、办法;e)记录和有关报告。4．4．2管理手册a)企业质量诚信管理体系的范围;b)方针和目标;c)企业质量诚信管理体系程序、质量、环境、职业健康安全文件或对其引用;d)描述企业质量诚信管理体系过程及相互作用;e)企业质量诚信管理体系委员会组织结构和各部门职责描述。4．4．3文件控制企业质量诚信管理体系所要求的文件按《文件控制程序》执行,并达到以下要求:a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;b)必要时对文件进行评审,以剔除不适用条款,增补必要的内容,进行更新,并再次批准;c)编制受控文件一览表,记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容,以识别文件现行修订状态;d)确定受控文件的分发范围,按要求发放文件,确保与质量诚信管理体系相关的各部门可获得相关文件的有效版本;e)存放的文件标识清楚,保持文件清晰,易于识别;f)确保外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录;g)所有作废文件及时撤离现场或加盖”作废”标识予以保持。4．4．4记录控制编制《记录控制程序》,对记录标识、储存、保护、检索、保存期限和处理等做出规定,保持必要的记录为产品符合规定要求和质量创新管理体系的有效运行提供客观证据。5．引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》浙江求精缝制机械有限公司第六章第10页共21页企业质量诚信管理委员会组织第一版第0次修改颁布日期:5月10日1．目的为了更好地贯彻和实施质量诚信经营,把质量诚信经营落实到得各个环节,深入推动质量诚信经营体制的不断完善和发展,成立专门的组织。2．组织的成立办法2．1质量诚信管理委员会主任由公司最高领导者担任,管理者代表由质量诚信管理委员会主任任命,委员由公司各系统副总或总监担任。2．2组织的成员由相关部门主要负责人进行担任。3．组织的变更当组织人员出现变动,或当公司收到重大投诉、处罚、损失及经营情况发生时,公司要对组织人员的能力进行评估。4．企业质量诚信委员会组织总经理总经理管理者代表管理者代表生产副总财务总监生产副总财务总监品保部生产部各车间供应部技术中心销售部行政部品保部生产部各车间供应部技术中心销售部行政部财务部浙江求精缝制机械有限公司第七章第11页共21页企业质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期:5月10日1．目的规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动;确定质量诚信方针和目标;对实现目标进行策划;明确职责、权限和沟通方式;按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。2．范围适用于本公司质量诚信管理体系中管理职责的建立和实施。3．职责3．1董事长是公司的法定代表人,负责重大质量诚信事项的决策。3．2总经理确定质量诚信方针和目标,明确职责、权限和沟通方式,主持管理评审,并对建立、实施改进质量诚信管理体系做出承诺。3．3管理者代表负责确保企业质量诚信管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。3．4品保部协助管理者代表负责质量诚信管理体系各过程的建立、实施和具体推行。3．5行政部是质量诚信管理体系文件及日常管理的归口管理部门,负责具体组织开展与质量诚信管理体系文件的管理,相关法律法规文件的收集与宣传。3．6各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。4．内容4．1策划4．1．1企业质量诚信管理体系策划a)识别为实现目标所需的资源配置b)对目标实际情况进行检查、评审,寻找与目标的差距,确保持续改进,提高质量诚信管理体系的有效性和效率;c)策划的结果(包括变更)应形成文件并与其它质量诚信管理体系文件内容协调一致,已有的文件内容可被引用,并根据质量诚信相关法律法规特殊要求增加新的内容,应保持质量诚信管理体系的完整性。4．1．2企业质量诚信策划及企业质量诚信目标4．1．2．1为达到已确定的企业质量诚信目标,最高管理者主持进行策划和修订、变更,形成文件化的框架,并包括质量诚信管理体系要求的各个方面,如符合实际的、具有可操作性的文化体系,完善的组织体系。4．1．2．2本公司提出以满足顾客满意为主要目标;质量诚信应是可测量的,经过努力后可实现;质量诚信目标应建立在质量诚信方针的基础上,经总经理批准发布。4．1．2．3各部门、围绕本公司质量诚信目标展开分解和落实,保证目标的实现。4．1．2．4法律法规和其它要求:本公司建立保持《法律法规和其它要求管理程序》,确定适用的质量诚信法律法规和其它要求的信息,并建立获得法律法规和其它要求的渠道,包括对变动信息的跟踪。4．1．3公司的质量诚信目标与指标:第三方产品抽检合格率100%产品出厂合格率100%重大质量事故率0次重大环境安全事故率0次信息处理率100%浙江求精缝制机械有限公司第七章第12页共21页企业质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期:5月10日顾客满意度80分以上a)本公司建立并保持《目标指标和管理方案管理程序》b)本公司目标、指标应分解到各部门、各层次,并形成文件;c)管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审,并确定是否修订;d)制定或修订的目标、指标由行政部主要负责人审批;4．1．4质量诚信管理方案的制定主要包括如下内容:a)依据的质量诚信目标与指标;b)方法措施、测评技术手段;c)执行部门与负责人;4．1．5对目标、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。4．1．6制定、修订后的管理方案要形成文件,经管理者代表审批后实施。4．1．7管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及时予以调整和修订。4．2职责和权限4．2．1质量诚信委员会主任a)认真贯彻企业质量诚信相关法律、法规和方针,主持公司的经营管理工作,向公司传达满足顾客和要求,确保质量诚信体系的正常运行。b)制定公司质量诚信方针目标,采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。c)为质量诚信体系提供必要的资源和支持,努力建设企业诚信文化。d)主持管理评审,审批管理评审报告。e)提出公司组织机构设置方案,任命各层责任人,并制定相关职责和权限。f)以顾客满意和社会责任为关注焦点,对质量诚信管理体系进行策划,领导全体员工为顾客满意而努力工作。4．2．2管理者代表a)确保企业质量诚信管理体系得到建立、实施和保持。b)向最高管理者报告质量诚信管理体系的业绩和任何改进和需求。c)负责质量诚信目标的分解及下达,对管理方案及文件的拟制、审核及完善。d)促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成和提升。e)定期编制及组织公司质量诚信实施情况的审核。f)负责对企业质量诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果回报总经理。4．2．3质量诚信委员a)负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训。b)进行本部门目标的制定与分解,并在组织相关部门完成目标。c)为质量诚信管理活动提供合理的改进改进建议。d)协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施,对结果进行正确评估。4．2．4品保部a)负责对品质质量诚信的计划、策划和监控,确保品质系统的正常运行。b)组织制定检验程序及检验标准。c)负责检测设备的管理。d)监督检验过程,形成零部件检验、毛坯检验、半成品完工检验、装配成品检验,浙江求精缝制机械有限公司第七章第13页共21页企业质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期:5月10日过程检验的报告和记录,为质量诚信经营提供依据。e)处理与跟踪品质不能满足顾客的异常情况,处理质量投诉。f)对不合格的评审、纠正、预防和控制,实施全面品质管理,持续提高产品品质。g)负责对品质不良产品作原因分析和报告,并实施全程追溯和控制。h)负责公司品质数据的收集、统计与分析,并对重大质量事故作改进与跟踪处理,为质量诚信品质提供真实可靠证据。4．2．5销售部a)负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护与推广。b)负责市场调研与分析,拓展市场,收集分析顾客和市场信息(包括顾客满意、相关法律法规),建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、实施质量诚信销售策略。c)组织落实本公司测评销售全过程工作,确保为顾客提供满意的服务。d)组织顾客满意度调查,及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望、反馈、沟通顾客信息,反映公司质量诚信经营情况。e)负责顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理。f)负责销售和服务人员的质量诚信综合培训,以维护公司质量诚信经营形象。4．2．6生产部a)按企业质量诚信管理体系和质量管理体系等相关要求,组织车间生产计划、生产管理,确保保质保量及时完成质量诚信交付。b)认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标。c)负责对各工序质量控制点的控制,定期监测目标、指标与管理方案完成情况。d)负责设备维护、保养、记录等管理与控制。e)负责过程监视和测量的管理,工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。f)负责公司的生产设备管理。g)负责对下属质量诚信的综合培训及考核,不断提高质量诚信意识、综合管理水平。4．2．7技术部a)负责产品设计、研发、质量策划,确保产品满足顾客要求。b)负责组织产品工艺改进、技术的创新和改进,确保产品符合要求。c)负责制定和确定产品标准、加工方法与工艺、检验规范,为制造无质量缺陷产品提供依据。d)负责对加工方法、工艺、检测方法及检测结构的监督管理。e)负责主持重大不合格品评审和处理。f)负责组织处理重大质量问题、投诉、改进工作。监督和评估相关部门纠正措施。4．2．8供应部a)贯彻本公司质量诚信方针和目标,负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。b)负责对供应商质量诚信考核与评定,做好原材料采购质量诚信管理。c)确保原材料、零部件到货的及时与质量的一次合格,达到质量诚信供应。d)负责对供方产品不合格品的控制与处理。浙江求精缝制机械有限公司第七章第14页共21页企业质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期:5月10日4．2．9售后服务部a)负责终端顾客的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈。b)负责收集信息的评估,及时准确地反馈公司,做好记录。c)负责顾客回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理,确保顾客满意,做好记录。d)负责建立服务制度流程的建立,顾客档案记录与管理。4．2．10行政部a)负责编制企业质量诚信体系手册及文件管理,组织进行质量诚信体系文件的修订,提高其有效性、适宜性并持续改进。b)负责质量诚信管理体系运作监督检查。c)负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关协调工作以及公司的保密管理。d)负责公司的企业行政工作以及企业质量诚信体系的有关配合工作。e)负责公司的日常接待和公关宣传工作,企业形象和广告策划以及企业文化的建设审核工作。落实公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等项工作。4．2．11人力资源部a)负责质量诚信的培训总体计划。b)负责制定质量诚信绩效考核方案,实施考核。4．2．12财务部a)负责制定公司财务管理。b)负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系,进行有效的内部控制。c)负责制定公司资金运营,监督公司资金管理,确保资金安全有效运行。d)负责参与合同评审,进行风险评估、减少财务风险。e)负责提供体系正常进行的财务资源。f)负责做好公司信息开发应用工作,负责公司计算机管理,包括计算机软件和硬件管理、公司局域网的建立和维护等工作,负责公司电子商务网络的建立和网站网页的维护,负责作好网上销售、采购、宣传、招聘、技术、企业介绍和产品介绍。4．3信息交流与沟通本公司建立并保持《信息交流与沟通控制程序》,明确质量创新管理体系信息交流与沟通的内容、方法和方式。4．3．1与顾客沟通销售部在进行产品要求的评审前与合同执行中,及时了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化。对顾客来信、来电等方式的问询和咨询进行真实解答,暂时未能解答的要详细记录顾客反馈的有关信息和投诉,要及时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。4．3．2与相关方沟通在本公司产品实现的各个过程中,应及时与相关方进行沟通,建立紧急状态下的环境信息交流渠道,收集、处理并答复相关方信息,以便使各相关方了解本公司的质量诚信目标和指标,了解过程及改进,得到相关方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、伪造信息要及时处理,并记录。4．3．3内部沟通浙江求精缝制机械有限公司第七章第15页共21页企业质量诚信管理职责第一版第0次修改颁布日期:5月10日本公司在不同部门、不同岗位之间,就质量诚信管理体系的过程,包括质量诚信管理体系要求、目标及完成情况以及实施的有效性,经过文件传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报的方式进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。4．4管理评审4．4．1总经理每年至少1次主持管理评审,确定质量诚信管理体系(包括方针、目标)的改进机会和变更的需求,批准评审报告,以确保质量诚信管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。4．4．2管理评审的输入包括以下内容:a)顾客意见、相关方意见和员工意见;b)过程业绩和产品服务的符合性;c)质量诚信业绩;d)预防和纠正措施情况;e)以往管理评审的跟踪措施;f)可能影响质量诚信管理体系运作的各种变化;g)有关改进建议等。4．4．3管理评审的输出包括:a)体系及其过程有效性的改进;b)对质量诚信管理的改进;c)资源的配置和优化。5．引用质量管理体系相关文件《记录控制程序》《法律法规和其它要求控制程序》《管理评审控制程序》《目标、指标与管理方案管理程序》《纠正和预防措施控制程序》浙江求精缝制机械有限公司第八章第16页共21页企业质量诚信自律行为规范第一版第0次修改颁布日期:5月10日第一节总则第一条为遵照国家有关规定,不断促进缝制设备市场健康有序的发展,营造缝制设备市场公正、公平竞争环境,努力提高本公司的整体素质,维护市场秩序和本公司的合法权益,特制定本公司质量诚信自律行为规范;第二条公司质量诚信自律行为规范的适用范围,为本公司所属部门、单位、广大员工和本公司所属各供应商与代理经销商中的所有工作人员;凡上述所属范围内的部门、单位和个人,都应严格遵守本公司”质量诚信自律行为规范”的各项内容,并联系本部门、本单位和个人工作的实际,尽快制订贯彻执行质量诚信自律行为规范的实施细则,并经上一级领导批准后实施;第三条本公司质量诚信经营委员会与行政部为本质量诚信自律行为规范的制定机构,并负责组织实施。第二节企业质量诚信自律行为规范的主要内容第四条自觉遵守党和国家的各项方针政策,遵守国家的法律、法规;确保公司依法诚信经营,建立诚信文化,自觉维护市场正常秩序,为客户提供优质产品;第五条严格按照自主品牌的要求,不挂和不经营其它品牌,转借企业资质证书和营业执照;第六条坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则参与市场竞争,不以行贿、回扣、串标等违法手段获取客户,不以低于成本价或合同外让利等恶性竞争手段承揽业务;第七条坚持以”人品信为本、精品质为根、市场为导向、顾客为中心”的方针,认真执行产品标准要求,确保客户满意的实现:一、不断地建立和完善公司和各环节的质量保证体系;坚持产品质量的自检、互检、抽检、终检制度,每批次产品都要进行试验,确保产品质量实现在每道操作工序之中;二、不弄虚作假与盲目生产,严格按工序生产,认真做好各项技术把关;三、认真执行ISO9001标准,做好检验、试验及相关验证真实记录,并做好统计分析工作,为质量改进提供可靠依据。四、严格服务流程进行管理和控制,定期建立信息收集和回访制度,善于改进质量诚信经营中存在的问题,不断提高公司的信任度。第八条严格按照国家和地方有关环境、职业健康安全法律法规,做到不污染环境、不危及员工和客户的人身与设备安全,勇于承担社会责任。第九条确保安全生产,做到不违反设备安全操作规程,自觉使用个人安全防护用品,坚决制止违章指挥和不安全作业行为,杜绝火灾和各种伤害性事故的发生;第十条树立公司质量诚信服务的良好形象,切实做到:”讲合同、守信用”,严格履行相关合同规定的各项义务;第十一条关心爱护员工,为员工提供良好的生产条件与生活环境,并善于维护员工应有的合法权益;第十二条制定与遵守员工职业道德行为准则,接受社会各界对本公司的监督和批评,共同抵制和纠正行业不正之风;第十三条严肃工作纪律,决不泄漏公司与公司之间的商业秘密。企业质量诚信自律行为规范的制定与实施浙江求精缝制机械有限公司第八章第17页共21页企业质量诚信自律行为规范第一版第0次修改颁布日期:5月10日第十四条公司实施质量诚信经营的组织机构:一、公司设立质量诚信经营委员会,质量诚信经营委员会由公司总经理、行政部、质量诚信经营主要相关部门和单位领导组成;二、公司质量诚信经营委员会主任由公司总经理担任,管理者代表由总经理指定任命。委员会由公司各相关部门和单位的领导兼任,配有具体经办的专职人员负责该项工作;三、行政部负责、主持公司质量诚信自律行为规范实施的日常工作(包括质量诚信经营投诉的核查、实施质量诚信自律行为规范的考核等有关工作);第十五条质量诚信自律行为规范的制定与审批程序:一、公司质量诚信自律行为规范的制定由公司组织有关人员起草,并经公司广大员工认真讨论、修改完善后,再按规定程序提交公司董事会会议审议经过公布后方可组织实施;二、公司质量诚信自律行业规范公布后,由公司行政部负责组织督促各部门、单位、直至每个员工应认真制订贯彻公司质量诚信自律行为规范的实施细则具体条款,并均应由上一级领导批准后方可实施,从而确保公司质量诚信自律行为规范的付诸实施;第十六条公司质量诚信自律行为规范的实施:公司质量诚信自律行为规范在实施中,为保证达到自律效果,本公司所属部门和单位,均应自觉与公司质量诚信委员会签署《公司质量诚信自律行为规范》实施承诺书,承诺书一式两份,签署双方各执一份;第十七条公司质量诚信自律行为规范的督查:一、质量诚信自律行为规范签约后,由行政部负责组织对举报事件的核查工作,并将核查情况及时在公司内通报,同时接受公司和社会监督;二、设立举报电话和举报箱,并向公司和社会各界公开公布;三、为确保举报人的安全,切实做好举报信息来源的保密工作;第十八条违反公司质量诚信自律行为规范的处理:一、对违反公司质量诚信行为规范的部门与单位或个人,由行政部与有关部门单位领导一起调查核实,并整理成书面材料,提交公司质量诚信经营委员会;二、公司质量诚信经营委员会向违反公司质量诚信自律行为规范者,按情节轻重,提出行政警告等处分,并责成其做书面检查;三、对多次违反公司质量诚信自律行为规范,情节严重的,依据国家有关法律法规认真查处,依法按规处理。第四节附则第十九条本质量诚信自律行为规范解释权,属公司质量诚信经营委员会;第二十条本质量诚信自律行为规范,公司正式公布之日起执行。浙江求精缝制机械有限公司第九章第18页共21页企业质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期:5月10日为塑造名牌企业诚信形象,自觉做到守法经营,信守合同,讲求质量,严格遵守《产品质量法》等法律、法规,我么承诺:一、建立质量诚信教育和奖惩制度。组织员工按照制度要求学习质量诚信规范,提高质量诚信意识,并做好相关记录;结合员工的岗位职责落实质量诚信责任,形成质量诚信绩效评价和奖惩机制,推动员工积极参与企业质量诚信建设。二、建立质量诚信检验制度。按照有关规定配备具有资格或相应能力的检验人员;对原材料和外购、外协件进行严格的检验或验证,并按规定保存相关的检验或验证记录;配备必须的出厂检验设备,按照标准要求对最终产品进行严格的质量检验,确保不合格产品不出厂,并按规定保存产品出厂检验记录;对在用的检验检测设备定期进行验定或标准,确保检验检测设备符合要求。三、建立售后服务制度。向顾客提供产品使用说明;建立顾客档案;建立售后服务网络,在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题;公布投诉电话,妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉,努力使顾客满意;开展顾客满意度调查,了解顾客需求,持续改进质量。四、本企业对涉及人体健康和人身、财产安全的产品,建立有效的召回和追溯制度。对发现存在缺陷的产品,能够及时召回;对出现产品质量事故,能够及时妥善处理,并追究相关责任人的责任。五、开展用标识明示质量等形式的质量诚信自律活动。对产品使用的原材料、有效成分、质量性能或质量等级反映产品质量状况的特性进行明示或作出公开承诺。如果本企业产品质量问题导致国内外通报,退货或销毁的,本企业自愿接受国家和相关条约按规定要求作出的相关处理,由此产生的法律和经济责任企业完全责任。我们的投诉电话是:浙江求精缝制机械有限公司企业承诺人:王必斌5月浙江求精缝制机械有限公司第十章第19页共21页企业质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期:5月10日本管理人员郑重承诺:1．严格遵守和执行中国《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等有关法律法规要求;2．认真宣传营造企业质量诚信文化氛围,时时关心关爱员工,及时解决员工的需求。3．管理生产、销售、品牌宣传、售后服务等活动,做到质量诚信守法、不弄虚作假;4．严格把关和控制产品各工序质量,不制造不合格品,不以不合格品商品冒充合格商品,不制假售假。5．保证产品质量控体系运转正常和不断完善和提高,出具的报告真实可靠;6．保证产品符合规定的安全、健康、卫生和环保质量要求;7．带头示范质量诚信管理,诚信做事,主动积极宣传和培训下属员工。8．根据顾客的要求,提供关于商品或服务的全面、真实和明确的信息及凭证;认真执行有关法律法规,信守自己的承诺,切实做好售后服务。如果因管理失误而导致的重大质量问题、客户投诉、客户索赔、员工身体重大伤害等事项,本人愿自觉接受公司和国家按规定要求作出的相关处理,由此产生的法律和经济责任负完全责任。浙江求精缝制机械有限公司管理承诺人:王必斌5月10日浙江求精缝制机械有限公司第十一章第20页共21页员工质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期:5月10日本人着重承诺:1．严格遵守和执行《产品质量法》和本公司质量与管理相关规定和要求;2．珍惜机会,不断学习和提高自己,巩固和发展公司的诚信文化;3．保证加工、销售、宣传、服务等各项活动,做到质量诚信守法、不弄虚作假;4．严格把关和控制本工作岗位质量,按照公司规定的工艺和制度作业,不制造不合格品,不以不合格商品冒充合格商品,不制假售假。5．保证产品质量自检自控体系运转正常,认真做好记录,出具的报告及信息等真实可靠;6．树立下道序是上道工序的用户理念,诚信做好本职工作;做到用户在我心中,质量在我手中。7．认真学习和执行国家及公司各项质量诚信规定,踏实做事,质量诚信做人。8．认真听取客户意见,反映迅速,为客户着想,解决客户实际问题和提供其它方面的增值服务,真正做到质量诚信服务。如果因我工作失误而导致的重大质量问题、客户投诉、客户索赔、员工身体重大伤害等事项,本人愿自觉接受公司和国家按规定要求作出的相关处理,由此产生的法律和经济责任负完全责任。浙江求精缝制机械有限公司员工承诺人:郑春华5月10日浙江求精缝制机械有限公司第十二章第21页共21页员工质量诚信经营承诺书第一版第0次修改颁布日期:5月10日本公司制定的质量诚信经营管理手册,引用了公司相关文件和管理办法,现将说明:1．公司为了实施和贯彻国家相关法律法规的有关规定,也是为了真正做到质量诚信,打造国际知名品牌,提高企业质量诚信度和顾客对产品的满意度,特制定了先是诚信手册、成立了质量诚信委员会、制定了企业质量诚信方针目标,因此这些的制定同其它管理体系一样,同样具有效力和相关约束。2．公司的质量诚信经营管理活动,与(质量、环境、职业健康安全)三体系中的文件、检验试验、记录、验证及评审方法一样,因此具体文件内容就不一一编入本手册中,但在引用文件同等有效。3．本手册除体系文件中出现管理制度外,重点突出企业”质量保证体系””质量自律行为规范”、”质量诚信方针目标”、”质量诚信承诺”、”质量诚信法律法规”、”质量诚信经营与管理”、”企业质量诚信经营测评”、”质量诚信服务”等方面。浙江求精缝制机械有限公司共8页企业质量诚信制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日企业质量诚信制度编制:郑春华审核:阮顺庆批准:王必斌受控状态:受控手册版本号:第一版5月10日发布5月10日实施企业质量诚信制度第1页共8页目录第一版第0次修改颁布日期:5月10日第一章质量诚信教育和奖惩制度第一节质量诚信教育培训管理办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二节质量奖罚制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第二章质量检验制度第一节品质保证部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第二节检测设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14第三节原材料控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20第四节过程质量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25第五节检验和试验规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38第六节不合格品控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48第三章售后服务制度第一节质量三包服务承诺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50第二节顾客投诉处理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51第三节售后服务管理规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53第四节顾客满意度调查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58第四章产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62第二节纠正和预防措施控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66第三节员工、环境及社会责任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70第五章质量诚信自律第一节企业质量诚信测评管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72第一章质量诚信教育和奖惩制度第一章第一节第2页共8页质量诚信教育培训管理办法第一版第0次修改颁布日期:5月10日1．目的为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。2．适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。3．职责3．1人力资源部负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训,为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。3．2生产部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门,负责所有各部门的培训。3．3各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4．管理规定4．1人力资源部根据公司情况并结合公司的培训管理规定,特制定质量诚信教育培训管理办法;认真贯彻执行质量诚信的精神,在全公司范围内进行推广和宣传。4．2企业诚信教育培训内容和范围包括为:4．2．1企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动及涉及的对象;4．2．2企业诚信教育培训内容为:a)企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域;b)企业诚信文化的建设、宣传及活动组织;c)内部员工环境与职业安全健康;d)社会环境与社会责任;4．3对公司三级质量诚信教育的规定:4．3．1凡在岗的专职检验人员和计量人员,必须经过上岗培训,由部门经理和有关部门负责培训和考试,经考试和考核合格者,上报总经理批准,人力进行了资源备案,比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训,取得相应资格证,确保持证上岗。4．3．2公司每年定期举行培训教育,一级培训不低于4次;二级培训不低于4次;三级培训不低于6次。4．3．3所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同;第一章质量诚信教育和奖惩制度第一章第一节第3页共8页质量诚信教育培训程序第一版第0次修改颁布日期:5月10日4．3．4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励,经过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励,同时在其它员工中宣传和推广经验。4．4三级企业质量诚信教育开展4．4．1公司认真组织好一级教育工作,根据制定的总要求,对各部门下达企业诚信教育任务,并监督其实施执行情况。4．4．2各部门负责人部根据公司要求,编制教育培训计划和内容,认真组织下属的教育培训。4．4．3各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作,并收集其员工诚信教育信息,并及时反馈情况,使其进一步改进和提高。4．4教育方式:能够经过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也能够利用早会或班前会、还能够利用图片展示等多种方式。5．相关文件《人力资源控制程序》6．记录《年度培训计划》《员工培训申请表》《员工培训记录》《特殊岗位人员鉴定表》 第一章质量诚信教育和奖惩制度第二章第二节第4页共8页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日第二节质量奖罚制度1.目的为了稳定公司产品质量,扩大市场占有率,提高产品质量,强化员工的质量意识、严肃工艺纪律,增强全体员工的工作责任心,避免质量事故的发生,特制定本制度。2.考核对象公司所有部门的职员及所有车间的操作者。3.考核办法3.1检验员抽检时发现的质量问题,每月月底汇总统计。3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。3.3车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员,由检验员记录作汇总统计。4.处罚条例4.1零配件进货检失控造成的直接经济损失:a)300元~1000元,由责任人负担60%损失;b)1000元以上,由责任人在负担(1)项处罚的基数上再负担超过部分30%损失。4.2毛坯进货检失控造成的直接经济损失:a)3000元~5000元,由责任人负担15%损失;b)5000元以上,由责任人在负担a)项处罚的基数上再负担超过部分10%的损失。4.3车间巡检、完工检、装配首检失控造成的直接经济损失处罚参照4.1进行。4.4最终检失控,按合同金额计算损失:a)5000元~0元,每次300元,其中责任人负担200元,部门负责人负担100元;b)1元~100000元,每次600元,其中责任人负担400元,部门负责人负担200元;c)100000以上,每次1500元,其中责任人负担1000元,部门负责人负担500元。4.5技术图纸出错造成的直接经济损失:a)100元~1000元,由责任人负担20%损失;b)1000元~5000元,由责任人在负担a)项处罚的基数上再负担超过部分10%的损失;c)5000元以上,由责任人在负担b)项处罚的基数上再负担超过部分5%的损失;以上设计、审核、批准各负担33%损失。4.6生产交货期延迟,合同价值在:a)50000元以下,每天处5元处罚;b)50000元~00元,每天处10元处罚;c)00元以上,每天处15元处罚。4.7车间生产批量报废,处罚参照4.1进行,直接责任人占处罚金额的50%,车间巡检员占处罚金额的30%,车间主任责任人占处罚金额的20%。4.8供应部采购延期的,延期到货每份合同按每日2元处罚,其中部门负责人占1.5元,协助人员占0.5元(因自然灾害、不可抗力造成除外,本项每月由行政部进行统计)。采购计划出错造成直接经济损失处罚参照4.1进行。4.9销售部由于合同传递不清或审核不当造成直接经济损失:a)300元~1000元,由责任人负担60%损失;b)1001元~5000元,由责任人在负担a)项处罚的基数上再负担超过部分30%的损失。第一章质量诚信教育和奖惩制度第二章第二节第5页共8页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日c)5000以上,由责任人在负担b)项处罚的基数上再负担超过部份10%的损失。4.10物流部数量填写错误及无复核每次处5元处罚,其中直接责任人占10元,复核人5元。领发料错误造成直接经济损失处罚参照4.1进行;4.11行政部、财务部人员失职造成直接经济损失处罚参照4.1进行。5奖励条例5.1车间与车间之间互相监督把好质量关,减少批量性质量问题。下道工序要及时指出上道工序的质量问题,上道工序所处罚的50%金额用于奖励下道工序。5.2车间员工对质量问题提出书面合理化建议,并被采纳得到落实的一次性奖励30～200元。5.3在产品创名牌、质量创优方面作出突出贡献的一次性奖励100～300元。5.4车间主动组织QC小组活动,对生产过程、质量问题进行讨论并获得成果的一次性奖励200～500元。5.5在提高产品质量、工作质量和服务质量作出较大成绩,受到上级部门表彰、用户的表扬,为公司提高信誉的一次性奖励300～800元。5.6车间及时反映出技术设计上的缺陷并能提出改进措施,避免批量性质量问题或提高产品质量、产品的奖励300～1000元/次。6执行说明6.1制度的执行为品保部,当达到处罚或奖励的标准时,由品保部及时提出申请,处罚由生产副总审批,奖励由总经理审批。6.2如果被处罚人员不服,能够提出异议,经明确责任后可取消处罚。6.3本处奖罚条例目的不在于罚款,而是经过奖罚来提高员工的质量意识,使产品质量能够得到进一步的提高。7记录《奖罚单》第二章质量检验制度第二章第二节第6页共8页品保部管理制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日1.品质管理和检查制度1.1贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准。1.2制定企业按各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制,进行月度考核。1.3品质工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技术条件对产品进行检验和验收,做出合格与否的结论。1.4对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完整性进行审查,按检验指导书检验。1.5参与新老产品的改进试验、技术鉴定和评审工作。1.6参与对原材料、外购件、外协件的供应方的质量保证能力的质量评审工作。1.7负责对不合格品控制实行监控、统计、管理、不得由其它部门自行处理。1.8及时分析质量事故,提出相应意见,报公司领导和有关部门。1.9组织产品的例行试验、对可靠性、安全性试验及其它分析与鉴定工作的质量试验。1.10每月对产品质量指标进行统计、分析、掌握产品质量动态,报告各有关部门。1.11参与用户访问和售后服务工作,及时进行质量信息反馈工作。2对车间检验人员的规定2.1车间检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作。2.2按时上岗,不得早退、不得请假,如有事应及时告之品保部办公室,并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。2.3下班前做好本班工作,及时清理、清扫工作区域的脏污,切断电源。3培训制度3.1原则根据公司整体发展战略和人力资源部的培训计划,品保部建立培训制度,坚持”干什么,学什么;缺什么,补什么”的原则,认真贯彻质量体系标准,推广全员培训,加强员工专业知识及业务水平,全面提高检验队伍的整体素质。3.2推广新员工的培训,建立持证上岗制度3.2.1试用期员工在试用期内经过”师傅带徒弟”或”岗位练兵”形式开展培训,利用业余时间由专人负责授课,讲解岗位知识、管道系统知识、计量器具维护和保养等知识,学员经过笔试,成绩在70分以上为合格,录用,并发放检验员资格证书。3.2.2根据企业发展与人力资源的统一安排,组织新员工学习公司规章制度、劳动纪律、安全生产等培训。3.3在岗员工针对性培训3.3.1检验员必须熟练掌握信息化软件的功能,学会操作计算机。3.3.2ISO基础知识培训,由专人授课和各检验负责人日常指导相结合的方式开展,检验员要严格按照质量手册内容执行,熟悉掌握各自岗位职责,认真做好记录,真实反映质量状况,监督和督促车间纠正和整改。3.3.3JJF1112-计量检测体系基础知识培训,由专人授课和专职计量员日常指导相结合的方式进行基础知识培训。计量员要求严格按照计量检测体系手册内容执行。3.3.45S现场管理知识培训,由专人负责统一授课,每月检查和指导的方式开展。3.4其它内容每年年底总结一年培训实施情况,制定下年度品保部培训计划,上报人力资源部。第二章质量检验制度第二章第二节第7页共8页品保部管理制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日4检验管理4.1本办法适用于品质部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。4.2基本任务是以质量为中心,切实做好产品质量检验管理工作,协助质量认证工作。4.3与各部门的关系4.3.1应每日、年向有关部门提供日报和有关资料提供部门之间工作的配合。4.3.2及时反映生产部门有关产品质量的报表和资料。4.3.3对物资仓库提供及时合格与不合格的处理意见。4.3.4及时反馈供应部门外协、外购、毛坯等物资合格与不合格的处理意见。4.3.5处理客户投诉处理意见。4.3.6及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息,以利于产品质量的提高和改进。4.4检查与考核4.4.1对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。4.4.2对本部门检验规程和有关规章制度的修订,出厂合格证的签署负责。4.4.3对不合格品的处理负责作出处理。4.4.4按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。4.4.5如违反上述考核细则及有关规定,按公司规定的经济责任制条款进行处罚。5质量分析例会5.1为保证质量目标的实现,使品保部及时准备地掌握质量情况,科学地搞好质量管理,品保部采取定期召开质量例会制度。5.2质量分析例会在每个月的15号召开,如逢星期天往后顺延一天召开。5.3质量分析例会由生产副总主持召开,技术部、生产部、品保部、销售部及各相关车间等应参加会议。5.4质量分析例会主要包括以下几方面内容:本月质量月报的汇报、不合格处理情况、顾客信息反馈情况、存在的主要质量问题及整改要求。5.5质量分析例会做好例会记录,与会人员签到,会议内容整理后要及时以文件的形式发至各相关部门,品保部要收集例会记录归档形成质量资料。6检验室管理6.1严格执行按照质量管理制度和检验流程进行检验,按图纸及检验规程的要求进行严格检验,并作好原始记录,即《进行检验记录》。各自在电脑中输入进货检验数据。6.2非本公司及外协部零件,严禁私自检验,违者给予纪律处分。6.3老产品新客户、未经相关领导审批送来的零部件、不得进行检验,必须经分管领导审批后,质检人员才准许进行检验。6.4检验人员对于检测设备,量刃器具必须爱护,保持检验室和设备的卫生清洁,并定期进行维护、保养,发现故障,不得自行拆修。若发现检测设备非正常人为损坏,根据情节轻重,追究有关人员责任和赔偿。6.5各车间及非相关人员不得进入检验室,更不得私自操作检测设备及电脑,如不执行报品保部经理处理。6.6零配件的合格单位人员不得进入检验室,检验不合格的按不合格品控制程序处理。第二章质量检验制度第二章第二节第8页共8页品保部管理制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日6.7当天送检的零配件必须当天检验完毕,及时填写合格零配件入库手续,不合格零配件当场退掉,为协作单位提供良好服务。6.8图纸、量具任何人不得外借,如出借量具需经部门领导批准,定时、及时归还。第二章质量检验制度第二章第二节第1页共11页检测设备管理制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日1目的对测量和监视装置(以下简称计量器具)的控制,保证所有计量器具满足实际测量要求。2范围适用于公司所有计量器具的控制,特种设备由生产部管理。3职责3.1品保部负责计量器具的归口管理。3.2供应部负责计量器具的采购。3.3各部门负责在用计量器具的正确使用、维护和保养。4工作程序4.1计量器具的配备4.1.1生产部根据生产过程的测量要求及有关标准的规定提出计量器具的配备要求。4.1.2计量器具的采购由使用部门填写SJ-B085《计量器具和试验设备申购单》,经品保部批准后,由供应部负责采购。成批采购需报总经理批准。4.2计量器具的管理4.2.1公司设计量员,归属品保部,统一负责公司范围内的计量管理。4.2.2计量员对公司在用计量器具统一编号,并按SJ-B086《计量器具台帐》进行登记。4.2.3在用计量器具应建立SJ-B087《计量器具领用登记及周期检定一览表》。4.2.4常见计量器具的领用由领用人填写《工量具/零配件申领发放单》,经部门负责人批准后,由计量员发放。常见计量器具发放应建立SJ-B088《常见计量器具发放/收回登记表》,并经领用者签字。4.2.5常见计量器具使用完后,由领用人及时归还,计量员在《常见计量器具发放/收回登记表》中做好回收记录。4.3计量器具的检定4.3.1计量器具检定的对象包括所有在用计量器具。4.3.2列入国家强制检定范围内的计量器具,报当地政府计量部门备案,由指定的计量检定机构检定。4.3.3公司无法检定的计量器具,送具有法定资格的计量部门检定。第二章质量检验制度第二章第二节第2页共11页检测设备管理制度第一版第0次修改颁布日期:5月10日4.3.4国家规定的计量器具检定规程优先采用,国家无检定规程的自制计量器具,由技术部编制检定规程,并实施检定。4.3.5计量器具的检定记录由计量员统一保管,周期检定合格后,发放使用前,由计量员在计量器具上贴合格标识。4.3.6新购置的计量器具,无检定证书的,应执行周期检定后,方可投入使用。4.4计量器具使用、维护和保养4.4.1在用计量器具应检定合格,且在有效期内,否则不准使用。4.4.2在用计量器具的维护、保养责任到人,谁使用、谁负责。4.4.3使用者必须了解计量器具的性能和操作方法后,方可使用。4.4.4使用计量器具时先核对零位,检查有否损坏,如发现不准确,应及时送检。4.4.5仪器、仪表等固定安装的计量器具,一定要按规定安装,不得随意拆迁。4.4.6库存计量器具由计量员负责保养,安全环境管理、生产过程使用的计量器具应妥善保管,合理放置,使用后必须擦洗干净。4.5人员资格4.5.1计量员按有关规定进行专业培训,经考核合格后由计量部门颁发”计量检定员证书”,才能从事相应项目计量检定工作。4.5.2安全环境管理、生产过程中使用计量器具的人员必要时应经有关业务培训。4.6计量监督4.6.1计量器具发现偏离校准状态时,应停止使用,送计量部门检定,对其间所检产品的有效性进行重新确认,并作记录。4.6.2无检定合格证或超过检定周期一律不得使用,经检定合格的计量器具应能出具检定合格证书或有关记录。5记录/表格负责归档部门5.1SJ-B085代替QG/SJ2709-3-《计量器具和试验设备申购表》品保部5.2SJ-B086代替QG/SJ2709-1-《计量器具台帐》品保部5.3SJ-B087代替QG/SJ2709-2-《计量器具领用登记及周期检定一览表》品保部5.4SJ-B088代替QG/SJ2709-4-《常见计量器具发放/收回登记表》品保部第二章质量检验制度第二章第三节第3页共11页原材料控制程序第一版第0次修改颁布日期:5月10日1．目的确保进货物料符合规定的要求,使未经检验、验证或检验不合格的毛坯、零部件、外购件不进入仓库,同时为评估和选择提供依据。2．范围适用于采购入公司的各种生产性原辅材料、外购外协件的检验。3．职责3．1品保部负责对原辅材料进货质量控制,进货人员按进货《检验和试验规程》、《检验指导书》对生产性作进厂检验、试验及供应商品质异常状况的反馈与监控,并做好检验和试验状态标识。3．2待检室人员负责进货物料的登记、开具检验单,对检验完毕后的物料进行检验状态的区分;负责通知采购人员到货情况及物料处理品存放和联络事宜。3．3