物料采购制度

物料采购制度

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物料选购制度第1篇

目的

为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

职责

采买员负责对各类物资的选购工作。

总经理负责需选购物资的复审工作。

程序

依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。

对急购物品,要按使用部门要求的时间准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

严格根据《合格选购商名册》(财务部备案)选择选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到方案购买,防止库存积压。

对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。

劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉严厉 处理。

采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。

采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务供应。

树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。

杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。

监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。

物料选购制度第2篇

1、制定选购方案

(1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜测，在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;

(2)方案外选购或临时增加的项目，并制定方案或报告财务部审核;

(3)选购方案一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购方案

(1)财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业猜测做选购物资的预算;

(3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批;

(4)经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购

(1)选购员依据核准的选购方案，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证准时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单进行选购，以保证供应。

(4)方案外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库

(1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款：

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确     数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在肯定的范围内。

(2)报销：

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准后方可赐予报销。

②选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。

物料选购制度第3篇

一、食堂选购员由食堂管理员兼任，负责食品选购，职责如下：

1、必需讲原则，责任心强，正直诚恳，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购，此类选购，必需遵循公司选购部的相关规定，同时提请选购部审批。

3、依据经营状况，准时提出选购申请并负责选购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，依据进货统计和商定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改进意见和建议。

二、选购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点选购”，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必需具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购，以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应商定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。

5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对选购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、依据食堂选购方案表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收方法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

2、肉的`验收：

①索取检疫合格证。

②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

③查看是否注水。

④肉外表无毛。

3、鱼的验收：

①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：

①索取出厂合格证、检验证明；

②看透亮     度，色泽透亮     的是植物油；

③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

④尝味道，有异味的可能是地沟油；

⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

六、食品选购及货款支付流程

1、选购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后依据食堂详细经营状况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必需适度，应避开因选购过多放置时间太长导致腐败变质或因选购过少不够用而影响供餐。

2、选购员询问价格、砍价、定价，确定供应商，然后依据需求量填写《食品原料辅料选购方案表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂选购方案表上登记精确     ，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食