公司材料管理业务规章制度_第1页
公司材料管理业务规章制度_第2页
公司材料管理业务规章制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司材料管理业务规章制度1.规范材料管理流程1.1材料采购采购前需要经过审批流程，由相关人员填写采购申请单，包括材料名称、数量、用途、价格等信息。采购人员需要按照采购申请单上的信息进行采购，并在物流安全的前提下，选择合适的交付方式及时将货物送至仓库。仓库管理员需核对货物数量、质量，并在系统中记录入库信息。1.2材料分发部门为了资产安全和节约成本，对于材料的使用需提出申请并经过审批后进行分发使用。配合部门需要，仓库管理员通过系统实施材料的发放，确保发放数量和用途与申请单相符，并将发放记录存入系统。1.3材料备货仓库管理员通过系统及时监控库存信息，及时补充库存，保证业务部门工作的顺畅进行。1.4材料归还部门使用完毕后，应将材料及时归还，避免浪费、遗失或损坏现象。仓库管理员应对归还材料进行检验，确保材料的数量及质量，将归还记录存入系统。2.材料管理制度2.1材料库存清查每月月底，财务部门组织仓库管理员对库存进行清查，对账存货是否满足业务需求。清查时需进行视察核实，记录盘点情况。2.2材料分类标识仓库管理员应按照材料名称、型号、数量、单位等信息设定分类标识，方便进行材料管控。2.3材料保管仓库管理员有责任保管材料仓库的安全，并对材料仓库进行巡查，确保材料完好。发现与材料有关的问题应及时上报责任人，进行交待。2.4材料台账管理对于进出库、盘点、发送、被损坏报废等事件，必须建立严格记录，对每一件材料都需进行台账管理，包括材料名称、规格型号、数量、用途、操作人员等信息。3.相关责任规定3.1相关部门责任财务部门负责审核、确认采购单、验收单。业务部门负责提出材料采购申请、使用申请、进行材料收发管理、归还等。仓库管理员负责财务部门及业务部门的合法要求，管理完成检验和材料入库、发放、备货、监管等工作。3.2违规责任违反或不遵守相关规定，负有严重责任后果的个人应依据公司规章制度予以纪律处分、工资、奖金等奖惩，违规造成的后果需及时补救，赔偿、维修、换货等，赔偿的方式要根据实际情况，报上级领导审批后执行。4.审批流程4.1采购审批流程采购人员需提交采购申请单。财务部门填写采购合同。采购人员进行采购，将采购申请单及时交付仓库管理员。仓库管理员核验，对采购申请单进行更新操作。4.2材料分发审批流程业务部门需提出材料分发申请单。财务部门根据分发申请单进行预算调整。仓库管理员组织对申请材料的发放和入出库记录存档。5.结论以上是公司材

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论