企业内部控制规范工程项目控制制度汇编

1企业内部控制规范——工程项目1岗位责任与授权批准制度1．1工程项目岗位责任制度程内控邮制度另名称高工程盒项目桃岗位招责任劝制度复执行季部门击内控勤制度踏编号后监督膨部门辨制度夏受控细状态罚生效告日期启第远1功条窑倦为了链明确紫工程冲项目磨业务航各相汇关岗额位的兼任职捞要求弯，有石效界逆定不筝同岗支位的惜职责行权限磁，根骑据国萝家相举关法斩律、峰法规游和本影公司悼的实钞际情知况，仗特制碌定本悲制度惜。霸第丑2阿条舟宜工程同项目款业务遗岗位超设置滑中的割不相梦容岗假位包爬括：蒙1位．动项目坟建议扭、可李行性泽研究脚与项自目决泰策排；息2惑．脖概预蛙算编爪制与葱审核揪；附3萍．默项目苹决策太与项逼目实般施除；冰4需．拆项目熔实施院与价信款支幅付笼；伏5术．赠项目润实施不与项栋目验步收永；询6膝．谜竣工辫决算示与竣雕工决组算审哨计。恢第拌3素条偷详工程迹项目礼业务止岗位兴设置极和岗流位主拒要职终责如惊下表窃所示脏。承工程颂项目姨业务恐岗位糊设置婚和肝岗位绒主要瘦职责哭一览缘表工程项目业务岗位主要职责1．总经理（1）审批《项目建议书》（2）审批《可行性研究报告》（3）审批《工程项目概预算报告》（4）审批招标项目的中标单位（5）审批《工程更改报告》（6）审批工程项目《竣工验收报告》2．财务部经理（1）审核《工程项目付款计划》（2）审批工程项目的款项支付（3）审核工程项目《竣工决算书》3．会计（1）核对工程项目业务相关原始凭证（2）进行工程项目业务的会计核算（3）登记、汇总工程项目业务相关账目4．出纳（1）支付工程项目进度款（2）结算工程项目的剩余款项5．工程部经理（1）提交《工程项目建议书》和《可行性研究报告》（2）负责组织重大工程项目的招标代理、监理单位选定等工作（3）组织成立工程项目组（4）组织研究工程项目的实施方式和方法（5）提交工程项目费用预算，并实施控制（6）审批《工程进度报告》（7）审核《工程更改报告》，上报总经理审批（8）审核工程项目《竣工验收报告》6．项目经理（1）制订工程进度控制计划和进度款支付计划，并实施控制（2）监督施工单位施工进度，编制工程进度报告，并报送上级审批（3）审核施工单位提出的进度款支付申请，并报送上级审批（4）审核施工单位工程更改申请，编制工程更改报告并报上级审批（5）定期或不定期检查施工现场，针对存在的安全、质量隐患提出消除建议（6）组织工程项目竣工决算、验收工作，编制工程决算报告并报上级审批7．项目工程师（1）提交项目立项申请，组织工程项目的可行性研究工作（2）组织编制工程项目的概预算，上报公司总经理审批（3）确定工程项目的项目经理及项目相关人员的职责、权限（4）确定工程项目的实施方式，主持项目招标工作（5）审核工程项目进度计划及进度款支付计划（6）监督工程项目的进度和质量，保证工程质量和安全（7）处理工程进行过程中的突发、异常情况，根据权限及时解决或上报（8）审核竣工验收报告、竣工决算书后上报公司总经理审批8．审计部经理（1）组织工程项目竣工决算审计（2）组织开展专项的工程项目审计慌第靠4现条脂嚼任职滥要求胡1僻．具钟备良捎好的饲职业蜡道德甲。持2递．具相备良说好的警业务含素养巾。龄3岁．掌泄握艇必要肢的找基本垮的岗穴位技内能。柔4悲．获炎得从讲事相茄关岗克位的桥职业蜂资格负证书捡。疑第组5轨条膀宗本制勇度由暑工程胁部会宇同相塞关部扛门拟询定，款经总亏经理除审批蚂后生疾效，罗本制毅度解豪释权旁归工疼程部档。焦编制凤日期铅审核郊日期声批准彼日期旧修改陷标记敢修改翅处数扒修改漠日期1．2工程项目授权审批制度旨内控饰制度蛛名称塌工程枣项目梁授权编审批眨制度它执行吸部门嘴内控火制度乔编号窝监督夜部门穗制度饿受控恢状态话生效献日期列第湖1秒条鲜把为规赠范企叹业工卸程项印目慎业务巴开展喝过程仔中的暮授权虽审批新行为晕，明拾确授匠权范受围、缴责任桨和权厕限，窄加强趣工程棋项目壶授权喇管理闭，维班护项央目实倦施的壤工作服秩序溉，根抗据国案家相色关法蜘律、蜂法规我和体公司谋实际振情况边，特础制定略本制则度。诉第颗2粒条提损公司蚂工程淋部是睛工程迎项目扛业务却的主荒办部瓶门，算其他都部门臭根据理需要录给予退配合榨和协属助巾。盈第蚊3患条萍竖工程决项目绝组的尽成立烟1患．公坝司工仔程项斜目立昌项审渔批通杜过后抄，扯工程赠部经绣理贿依据迁公司似总经事理的蒜授权走，次根据韵工程抓规模恢大小篮组织贷成立独工程企项目己组。俊2影．长工程西项目荷组第矮一负娃责人变为项桥目经叛理，直由工词程部射经理犁推荐闲，人胳力资刮源部薄审核誓后由瞧总经樱理牧任命果。牺3耽．衰工程进项目爷组根箭据需伤要配野置技锤术、榴会计肾、文僵员等拘具体叛岗位晶，人刮员由慧项目苍经理苍推荐前，工想程部像经理希和人辛力资话源部垫审核悦后交稀由季总经重理蚁批准重。后4心．宰工程挑项目巨组所刺有参补与人慌员必劈须具怠备以晕下衬四胆个方栋面的概条件盲：绝（师1恨）属狼于饶企业枝全职坛工作漫人员拦；砌（况2职）掌粉握抚相关饭的专梯业知递识和朗技能租；夕（谁3贴）娇能够还切实趁维护迷企业售的利搜益容；越（匆4县）弦熟悉肝相关谦项目喇业务汇法规仅、政毒策签。倍第争4预条再睛工程曲项目嘱在乐组织括和实波施过峰程中京，必享须按防照规行定的雨授权梢审批央流程骆开展卵各项嫌工作漆，铺具体慧内容武如下垃。桶1充．挑工程坊项目赛决策练授权滥审批祝流程龟（窃1表）工株程部蜘经理序上报苗《普项目假建议期书栋》构。鸣（表2胳）妥总经关理茫审批俯后成由工吊程部糖经理鹊组织歼进行单可行累性研谣究。斑（秧3勒）工普程部漆经理认上报泉《擦可行煤性哄研究劣报告西》侦。许（顺4愤）散总经塞理百组织筒专项沟会议抖审议绢。白（食5犹）审愁议通北过后仅工程诊项目旱立项田。雨2沙．工拳程裤项目城概预紫算嫌授权薯审批急流程阀（恨1彩）页工程和项目向经理净上报要《工爸程项知目概合预算注报告耐》涉。孟（察2鸭）工材程部允经理慢审核跳。喜（赏3务）财监务部拥经理读审核杂。棋（切4灯）绍总经倚理钢审批薯通过隙后执艰行。餐3图．供工程粱项目偷进度绣款支桂付蔽授权暖审批聚流程配（坐1起）工叹程承蛙包单品位提榜出奇《父进度牺款支彼付申摄请牙》挥。休（裙2构）项穴目经训理对益照合净同检拔查后潜上报黄。绳（茶3婆）工典程部掠经理昂审核同。鸦（壶4着）财奋务部耳经理材审核横。券（累5触）拉总经贿理码审批梅通过村后财眯务部亭办理删支付赵手续咏。别4杏．梦工程汤项目司竣工碌决算兵授权悉审批律流程狐（槽1里）项此目经杰理提夺交手《竣区工决众算霜书咐》。牺（皱2逗）工滑程部约经理牛审核缘。丹（手3残）财呼务部惯经理帽审核研。杨（锯4眉）总更经理兵审批嘴通过却后执每行。墙第朝5衡条西疫对于露审批俘人超艰越授材权范热围审贵批的应工程届项目疫业务轻，经陡办人拣有权蜜拒绝叮办理耍，并与及时绒向审迅批人预的上顷级授沃权部号门报议告。陡第野6雄条侮偷授权养、床审批汽均应景有文粱件记宗录，踢授权旱应有诱《授执权委貌托书笋》胆，放便于川以后锯备岭查。竭第剩7宪条厉真本制凉度自烧颁布怜之日爽起实贡施，趁由工田程部铁会同黑相关浙部门器做出随解释膨。剂编制恢日期气审核照日期任批准姿日期狼修改其标记停修改扯处数泼修改瓣日期2项目决策与招标管控规范2．1工程项目决策管理制度级内控糠制度虾名称塘工程屈项目吧决策谨管理筐制度拖执行税部门艺内控朝制度仁编号亏监督每部门睁制度传受控针状态激生效巡日期抓第执1霉条幼艇为规桑范公阔司工挑程项屈目决坟策管黑理，煮依据岸国家京相关杂法规者及公筛司有医关漏规定通，纱特吼制定耗本制静度。算第莫2橡条日政本制瞎度所楼称念的太工程披项目短决策壶是指午集团坟公司乞本部验、全箩资子离公司洽、控特股子义公司艘一定列金额粮以上旋的工蔽程项侵目的亡建设饼、改脉造、昨装修东、维优护等位工作门的决甩策畅。视第胜3锅条圈菜工程退项目培决策妖必须张遵循隐民主疏化、愁科学梯化、呀规范浮化原餐则。凳1晨．民哄主化祝指严屿禁臣个人咱单独吃决策余工程恶项目劫或擅赏自改四变集验体决宋策意哈见。浑2国．科恐学化青指席工程伸项目腾的立馆项研酷究必听须曾遵循化科学熊的方沈法并瞎保持什严谨气的态盈度。恼3过．规险范化越指陵工程页项目圆决策澡必须湖纳入祸集团氧公司符重大单决策垦程序凝，遵右循相梁应的在管理香规范条或实添施细嘱则。稿第蚀4勺条敞院工程舟项目狱决策巾应以黄集团科整体暗战略愤规划疏为依听据。站1皇．集浴团本碧部及满其全仿资子离公司孕的决疲策结享果应纳符合锦集团究的整殿体战刊略规谈划。拣2混．对傅控股伙子公束司的见重大颠决策爸要尽财量引兵导浪其妹符合种集团诞的整沾体战帽略规剩划。皆第用5恩条糠清工程姜项目凡决策虏过程朝中，毙公司崇的相阳关部馅门应特履行早其职御能，谊提供冒必要越、合可理的旗建议丰。核1在．工柜程部歇负责艰编制偿《微项目荷建议衫书脾》橡和炕《易项目松可行俭性研升究报烘告油》吴。详2唯．技支术部倡为工哨程项涌目提神供技柱术方检面的锯支持迎。惑3咳．财创务部贯为工式程项案目提菊供财险务方志面的师支持馋。河4递．审获计部饿对决腹策的弓过程良实施版监督敬审计寿。苗5敏．法慈务部命为工立程项聪目提误供法桃律方惩面的卫支持摊。钩6兰．其箱他相滔关部逮门根塔据需支要给板予必畅要言的嚼支持洪和配萍合。犁第虫6糊条炊地对需懂要外义包的以工程垫项目霜进行崖决策剖时应帐该明叫确以榴下事难项。韵1剑．明新确发筒包方钻式（姻包工悟包料也、货包工困部分急包料南和塔包工条不包方料）也。槐2脏．明缝确招苗标程聚序。刚3犬．明亮确招留标执毁行人馅员的污权限着和责缎任。调第仰7止条析职工程隙项目望内部凤审批错权限乖和程霉序感1转．工猛程项错目投捞资未冈超过四最近环一个合会计魂年度饼净资孔产值丙的抚5%平，由胜总经后理脑办公征会议伟评估戴论证豆并批唱准。赶2好．工图程项纳目投锦资未赛超过震最近亿一个轻会计乱年度肾净资车产值谎的积20先%箱，由淘总经译理挨办公寿会议悔评估乔论证维，报脚董事汗会批睁准。排3心．超绒过以娇上投副资额险的项奉目由搅总经留理碗办公缓会议勺评估雷论证涝，经慰董事冷会审和议通岸过后漆提交冶股东耍大会局审议晌批准洞。醒第弓8侵条等壤集团议公司鸡审计叫委员延会对栋工程胀项目辅决策办程序映的合助法性紫实行云审计厚，对湖决策言的实峰施过场程进格行监骆督，咏对决跳策的舒结果锻负责京评审偏并做性出结纽论。住第船9弦条妨完本制乎度解柏释权指及修毅改权贡归雷集团肉公司倘董事冠会。算第糕10躁条兄纺本制殿度自总公布骗之日赛起生国效。络编制踏日期借审核纯日期罩批准银日期队修改诵标记网修改赶处数涌修改允日期任2棍．饭2摊塘工程峰项目演招标帆管理种细则锋内控较制度堵名称泥工程熟项目卫招标景管理鲁细则切执行甲部门樱内控禽制度珍编号曲监督会部门常制度柴受控判状态诱生效躲日期悄第浴1截章劫症总则盐第鼓1吨条清批目的混和依痛据循1宇．将对工耕程腥项目障承包帐方进倍行评酬定和亦选择渴，保谁证承寄包方狂具有慰满足行本公先司要掉求的胡能力乡，通急过对伴公司碰的工厘程身项目廊承包祖活动袜实施贱控制扬，确赚保工屡程起项目巨符合功相关蚀法律申、您法规乱和政伯策戚的要羽求。况2喷．工冠程慕部进蚕行工埋程承锁包的验招标职工作鸡，招瞧标工椒作以虾国家思、行奸业及份公司旬的相炸关管穗理规所定为扑依据哀。怖第概2伸条淘及适用粱范围梢适用布于公醉司耀各类赵工程验项目撑的招盛标管谢理工疼作。豪第怠3军条丹宅工程条项目右招锋标工翻作的徐原则晌1躁．拣公开饥、公都正。岔2时．秆标价自与成否本相艺结合阅。萄3酬．纯工程滋性质董与施衰工能绕力相惜结合驱。稻第铲2丈章盘章工程裳项目嫩招标跟的要毫求与欲形式房第止4欧条常姜工程恒项目愧招豪标工雀作的姨要求盏1掘．工泡程草项目极承包张的工缝程质理量必斗须达挠到国牧家有登关规步范、萄标准键及合扯同的波质量病要求贸，并巴且必教须满具足本茫公司晨的质雁量要隆求。孕2扬．袖工程烦项目央承包伞方必糟须经萄过评勺定和展认可淡，并改建立制完善抚的工绢程两项目哥承包承方档历案熄，总瘦经理挥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