人员编制及HR预算设计概述

人员编制及HR

预算设计HR预算编制中的挑战与难题•财务编写，HR基本不参与•预算编写没有依据，凭空填写数字•预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算•预算编制不精准•预算执行与实际偏差较大•基于预算的考核无法有效实施•…

…课

程

目

录一．

从HR年度计划到预算二．

实战1：编写薪酬预算三．

实战2：编写招聘和培训预算四．

实战3：编写HR咨询项目预算从掘业去务磁目拌标签到麻预叙算围设态计业甜务停目求标璃及外策伏略•公庸司厌级览目株标•各孟部秋门壳业京务街目给标•各抚部丛门哨业活务抹策抚略•欧H茄R短畅板.•门H菊R目榆标•蓄H物R业泛务丝式策另略•部戒门顶业邪务颂计餐划病开瓶展•人坚员橡编异制跃计杜划•招断聘功计冻划•培战训椒计壳划•似H乏R项挖目数实漏施量计听划工须作泳计克划详倒细讨预牌算•编刃制均预旅算告模牛板.•薪仿酬批福尝利戒预右算•招牲聘逢预碰算•培所训山预洗算•城H缠R项述目爬预险算明赢确侧公身司带发球展拍目金标−业担绩团增阶长吨目亿标−利蛛润解增么长翅指抹标−人厘效昆提症升呼目午标+星1Exp爆irat筒i+奖3y杨e缎a简r+偶5y尾e茫a竭r+鞠1叹01稿00Ent奸r敞y5嚼001净,微0赶001酱,我5撕002肢,凶0遵002查,罢5篇00不酬同直公卷司乓人声效花比行对公司名称2012收入（亿）2012净利润（亿)人数人均收入人均利润用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81广联达10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20行捞业酒标潜杆/竞底争支对谨手农人串效赔收市集食与积整列理公司名称销售收入净利润员工数人均收入人均净利润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集数据收集（上市公司年报）/内部信息收集数据整理与分析整理数据，设计分析报告准售确相预疫算未的个核奖心先前认提-精专确带计捕划−预样算须是哪计届划春的尤核稠心售体当现−设劣计环计墙划级模示板蜜是蚂做颤好泰预隔算迈的武前建提−设值计侮计毕划疲套障表驼模县板−与外业妨务部门有效兰沟剥通是做好计危划皱的韵基秋础序号项目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32014年经销商规模化标准42014年三阶客户经营模式调整2014年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62014年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图根刘据摆业稠绩鞠设亿计任部冲门属编山制忠计市划组织名称销售额（千元）人员编制人均Th产力下辖组业务2014年2013年成长2014年2013年成长20142013成长2014年2013年大连215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹东161390122,6053258572278321512933营口220721167,6333269656319925792444大直5323847,258133535015211350133371024670787,62730346347029612270302624梳理H绕R业最务肯短书板−解厕决勒短隔板芳是课H词R绣工纺作显出五发帝点−从腔运跃营率角况度眠收笔集百整吴理−筛辰选晶潜穴在判问蛋题−评舱估谷问办题域后隔果设驼计H之R年裕度机考泊核设指纯标−平夫衡酿计揉分凑卡随角溜度匹（告财碧务味/堪客醒户珠/栽内华部暑流迹程检/渡员天工舞成挤长白）−5碌-催8芦项−数饶字或量狱化−与肤公扮司辞总端体盖目宅标运同提步设该计纹业脆务漠策均略策岗略=改陶进短板首，实喉现率目请标禽的集方块法三委级姨目屑录展动柄宾桨短亚语规缘瑞划H辨R年制度贯计江划翼套先表−从商业聋务湖策比略匹到锁年鼓度浴计楚划−建网立狐表红单袜目晃录−开爆发平表贺单窄模卵板−分焦解烧任忠务耍和巾目腥标−组黎织须编写及评审2积0口1昆4充年剧企膀业蛋文灵化纤活块动既计纠划尖表序号表单名称12014年人力资源工作策略22014年公司员工编制表32014年招聘计划表42014年培训计划表52014年人力成本预算表62014年福利项目计划表782014年HR团队培训计划表建立H俩R预继算烂模换板课费程鸽目受录一谈．从缝H救R挑年摆度俱计皆划筝到斤预狱算二墓．实答战授1罩：榴编述写挨薪件酬罪预笛算三悼．实师战掉2卧：邻编具写倾招旷聘愈和层培卷训召预拒算四木．实疾战把3由：渠编锹写赖H周R李咨棍询翻项查目讽预图算编制/薪酬/业绩关系人滴员增刊长端＜薪桨酬增撞长倒＜业炮绩增便长三献个摔人像干尿五检个刻人敲的代活具拿乱四碎个杂人惑的序工赠资薪舰酬转预赴算腐的裕两盐个介核圈心固味定走薪扇酬酿成稼本变乔动弦薪轧酬她成栋本•月隆度/年弃度尸必坛须奴发搬的•工贫资/福蚕利/补箩贴•与寸人进员厦编例制巩有针关•占说用敢现庆金谷流•便幻玉于液留熟人•根微据际条垂件蓬实围现真后靠再珠发•奖病金/激挥励讯兑稿现•与杰业谷绩无实便现债（序收倍入/利醒润常）垒有关•激文励扣效吐果洒好薪标酬净结块构晋设贱计基患本聚工资0姓1年梳度奖金0变2年锄度唤福利0患3长期仔激励0运4按婆照庭年瓣薪芽固柜定妄工资比撒例发放川基屯本工资基白本房诚工资按名月发放年撑度奖金与公甲司净利润挂钩年脆度奖金与撕个人眠考积核钻系数挂钩签署责任状对核贺心职位实施长期流激励探讨期权/期增股/分红弃权设疑计披固攀定剧薪帮酬迟预兽算笼模侄板营销人员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门1销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计------------按戒每叨个烧人猫进芦行沿预械算考角虑圣招聘周期/到攀岗脂时赏间做昆好阵人彼员迁编亲制点是储基蝇础部门岗位级别目前人数编制计划2014年人员编制计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政经理四级11111111111111主管三级11111111111111前台一级11111111111111二级11111111111111档案管理员二级11111111111111水电维修工二级11111111111111司机二级12111111222222门卫二级34333444444444保洁员二级22222222222222部门文员二级11111111111111人力资源主管三级11111111111111招聘专员二级1111111薪酬专员二级11111111111111绩效专员二级1111111培训专员二级12111222222222网络课程编辑二级11111111111111部门文员一级11111111111111小计1823181818202020232323232323如船何馆预拥测府涨授薪豆幅拦度薪箩酬猛调整原脊则脑一面、丑对外因叛素1阿、啊薪亮酬势总牛额占、剃基烟数里与提公丙司由性驼质港、寸南歪京冈区纵域笼系廉数披对细接2赖、贴不睛低轿于执南父京你市稳最努低会工鹊资订标姿准3淹、糖考辩虑铅南如京盘地幼区涂G听D渐P堵增渐长供/设C史P瘦I赵增里长话/边企渣业煤工细资研指夫导梅线4剂、冒薪经酬肝与吵市伯场伞对归接个（庙普挡通菜员滨工熔5喝0法分龄位少，磁管况理妨层鼻6壮0区分遮位固）二鸟、锄对钞内侨因牙素1吊、耗岗堵位叼薪污酬凡分兽类痛分裤级染，渐设循计咐简驴单低实浴用瞎分良级咏标先准2萌、般员绒工偷按暖照腰评隙定择后败的跪级脑别郑定涨薪三评、续总头原沾则1粮、滴总朴体妈工饿资摊增柳长绳额酿控劈燕制尊在且1盏2那魄以英内2、迎根辛据虽不同类阴型岗位嫁与市场肤对接进烟行天调肠整公歼司塞性券质真/填企林业宁规辆模朗/迈南继京胶区支域茎系局数在计畅算太逻想辑公茫司祝性跨质帐系说数收（炸合饿资才/肉欧枝美轮）南洋京库系谦数1钱.师7国7企聪业等规集模0拢.打8鲜2综凯合失系刻数0带.委9搞21贱.闪3浪3啦5纯2摇8伞8备他注姐：题公号司听性参质够系将数剪，稠民梢营稠企糊业浆1陶.单0咬；弃国杠有嚷1投.浊0跳9面地贫区额系戒数央北窜京戒1漫.诞0南疯京碑市档2爷0艇1厉3揪最萝低古工弄资饺标坚准最夺低欣工资标窑准-南银京14透80.土00南杨京令地乒区偷2蜘0担1安3G蹦D滤P吃/斩C酱P喊I队增继长GDP南拣京反地辞区2掏0愉13年主上躬半帜年CPI1额0敬.乓9祥0铺1.露90江烧苏叉地欢区识2案0邪1伸3怖年篇企番业售工字资龙指祥导鲁线南僚京候（统2抬0哭1泳1状）无范锡2楚01照31碑2降-抄1汉5纺工启资捉增长基吴准耍线稠工吨资听增醉长梦下波线尊工秀资总增练长系上粥线5滚20扬男州2脚01迈31咽4街7竿2榆0踢146改不右设−关欢注拜当旨地肾指对导裹线−关容注秃人灾员汗专沟业铅水者平章与赴市择场臣对摩比优献化龟薪驱酬系激编励瞒模倡式要素项影响因素计算逻辑固定工资个人岗位类型根据对业绩责任不同设计不同的固定浮动薪酬比个人奖金基数年薪总额以市场薪酬对比设计年薪总额年度公司净利润达成比例公司年度净利润指标根据董事会下达的年度利润数为基数，实际完成/年度利润基数考核系数个人年度考核结果按照A/B/C/D四个维度进行评价福利福利政策根据2013及公司业绩实现设计福利政策应艰发撇工报资让=虹固幻玉定欺工贯资币+扒年归度绸奖蜜金猛+辅福友利橡+静长签期使激歇励年角度缎奖疑金闹=雀个砖人锻奖誓金拘基打数砖×须年易度蹦公竹司狐净港利绳润轮达兔成厦比叮例陶×译考味核吗系暂数备疏注振：实顺发柄奖预金津=捉应姜发掀奖述金赚-耳个光人爸得爱税谜-跟其总他乘扣造款塑员锄工诸实崖发扭奖练金膊需宵要获扣东除祝其俱个贵人居承皂担的个田人难得怀税年扩薪坐制柳方明案桂设蠢计岗位固浮比研发生产副总6:4销售副总4:6品牌副总5:5企管副总6:4财务总监7:3客服总监7:3人资总监8:2电商销售总监5:5行政总监8:2实体销售总监5:5信息副总监8:2研发副总监7:3实体市场副总监6:3•薪追酬眯总怠额嘱与债市是场亦对阳接•薪资酬纯总陈额惰与绿公惯司跌业徒绩乳挂还钩•不长同挣岗次位优固睛定附/夺浮秒动徐比乏不巾同•奖绪金祥发锋放演与妙公疾司明纯佣利变实废现先指渡标曲挂血钩•个狠人陷奖岂金糊发跳放委与渴考激核丧指括标识挂杠钩设辆计维浮性动届薪浇酬励预辱算测碧算席奖疲金际与浸收沸入准/袜毛侧利性逻蛇辑轨关寻系闲评伍估贺浮斜动爷薪筋酬缠激题励们效筝果评惩估傍下崭一熄年挽度厦新莲产西品尺上生线粪计葡划六设次计偶浮科动皂薪性酬赌预己算123456市汁场县薪演酬护调能查脚数殃据袜分半析岗位快销行业（万元）/2014年薪酬总量50分位75分位研发Th产副总销售副总品牌副总企管副总财务总监客服总监人资总监总经理特助电商销售总监行政总监实体销售总监信息副总监研发副总监实体市场副总监运动城销售副总监Th产副总监调监研盟快饥消蜘行犬业链管夕理登层谦薪络酬舞数化据•••••匹倡配纹公司人员和科业仗务规模份设直计族薪妈酬叫总粉额币计御划对质比闻现讽有刘薪盒酬杏数继量薪泄酬适总盖额孤签旦批设区计僵保很险袋公温积辆金标预酷算−社格保两基反数槽预术期看涨符幅友分纷析−公蜡司蛮承丝式担坊部跨分易预截算播设拣计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月科目医疗保险费养老保险费工伤保险费失业保险费生育保险费住房公积金合计------------制答订赶福浩利可补含贴尝预疫算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目春节三八妇女节五一劳动节端午防暑中秋/国庆圣诞员工Th日TB费用合计0000000000000课趟程贯目舅录一旦．从荣H礼R斥年讨度该计虾划渴到含预卡算二绍．实限战亡1瞎：娘编平写织薪谎酬予预拳算三众．实希战劲2袜：主编伴写袖招近聘亦和践培眠训使预鼓算四凡．实晶战侵3列：君编痒写绍H地R愁咨膏询创项产目杆预各算明红确装年杂度忧招睁聘筛计狮划岗位名称计划招聘人数重点招聘渠道招聘预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售部客户经理商务助理小计事业部A项目经理售前咨询顾问技术经理高级开发工程师开发工程师实施工程师小计设竿计挑招芽聘监预库算−设公计梢招肚聘碎广距告单费威预脊算−设思计没校翠招炒预英算−设泉计扎猎沾头跌预走算−设鹊计话专损场刘招味聘梯会化预辰算设涌计提单柴一溜项扛目甘预煤算线上产品分类产品规格或内容单价单位数量总计网络推广-某招聘网站校园频道热门招聘按钮广告（B2）73×32pixels，图片右侧最多1行文字，不超过14个字,下面2条文字广告,每条不超过11个字。10,000周220,000最新招聘企业按钮广告（C1）73×32pixels，图片右侧文字,最多2行，每行不超过5个字，下面1条文字广告不超过11字。5,000周840,000BBS信息投放目标高校-BBS信息投放800学校4032,000线上实际费用宣传品设计服务﹡海报﹡〖1000至3000数量(单面&四色)〗，157克铜版纸，覆光膜，不含背胶3,000.0张26,000报纸(可选择)4,000.0张14,000宣传册〖5000数量以下(157g铜版纸，单面&16开)〗3,000.0册13,000易拉宝﹡0.8m*2m1,000套11,000宣传品制作服务﹡海报﹡〖1000至3000数量(单面&四色)〗，157克铜版纸，覆光膜，不含背胶；1000张以上3001张以下3.5张300010,500报纸(可选择)80克胶版纸，正背，8开0.4张100004000宣传册〖5000数量以下(单面&16开)〗3.0册500015,000条幅﹡长度不超过10米/宽度0.8米(非保利布&非彩色)200条2400易拉宝﹡0.8m*2m300套82,400宣传品快递或运输(国内＆非加急)﹡海报、手册、报纸﹡用于校园内宣传600学校4024,000条幅、易拉宝、拉网展架用于宣讲会420学校4016,800校园内线下活动推广宣讲会城市包括宣传品派发、宣讲会场地设备及支持5,000城市525,000院校宣传包括海报张贴和宣传品派发500学校4020,000差旅餐饮费(项目过程中短程差旅或全程差旅)﹡交通费﹡据最新携程网全价机票价格结算城市Pending#VALUE!项目经理差旅管理费﹡住宿&餐饮&本地交通650天Pending#VALUE!第三方营业税﹡(第三方费用)×0.05项目Pending#VALUE!设群计棋培淡训喇计胃划绘模国板序号项目12013年教学总结22014年教学计划表32014年课程清单42014年课程开发计划表52013年讲师清单62014年讲师培养计划表72014年教学资源开发计划表82014年培训预算表设冈计就年大度刻培搜训珍计叔划业老绩矿达绵成辆分洁析：公晨司挂总西体员分席析喜/各沫业柔务绑单晃元景分夺析未盼达诞成堡要娱素低分斜析细/扑归纷类溪整集理秃公愁司局问蜂题人沸员默能掘力航与略预冰期堤业屿绩救实坝现所匹找配追分饿析预花期病业竹绩好分仪析终/会基繁于顿预俱期泄业赴绩腰下环的甘岗帐位抗要将求筛分蜘析现莫有盾员棍工治能粗力探与汉预患期随业宿绩竞岗半位萄要政求让比衫对籍/笋培冻训榨提皱升暮方崇向真/涝目仆标闲岗贡位部上门猾级腥培盼训扛需露求下分洞析部门炕问题交宇流独与分析控/部禽门人员络能力评淡估调/肢部昼门朵培狼训骑需蝴求钻访校谈贩及泛交下流公欲司候级喉培的训桐需膝求押分容析研拼读级公冒司滩年德度恳业螺务猫规占划铜/怀与也老裹板轿沟棵通苦培仿训忠问题韵和旦原扯因讨/苏与怀老呼板忽交锣流续培邀训遵重斯点紫/怕提赶供爸初挤步泰培膀训槐方冤案设横计秒培苍训粪费愈用牛预叛算类别月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固定费用场地租金设备投影音响麦克风白板激光笔运营成本低值易耗品文具教材讲义制作用品活动道具桌牌卡片宣传条幅等录音摄影摄像招待费交通费餐费茶点住宿费管理费用人力费用服务人工费学员奖金培训讲师内部讲师课时费外聘讲师课时费交通费餐费住宿费合计如折何荡说昼服压老矩板充支嫁持堡培爷训纵预馅算−从今效可果鸟出颤发−项误目允不杯可债或拴缺−关奸注胞领卫导哑力昼与毫销非售社能纳力蛮提炉升−让疗业猴务健部仁门介替蓄你去说唱话课法程青目碑录一北．从哈H捕R害年盒度因计植划住到渡预乳算二蒸．实尊战尿1帐：身编吗写碧薪步酬约预钓算三掩．实录战砍2劈燕：歌编耀写章招关聘栋和校培灰训察预总算四屿．实率战版3颤：塔编庙写躁H抛R额咨泰询刷预僚算•目冲标刊多倚少辽？•实贪际奇完株成才情凯况现（顿公掉司梯整令体元/市各飞个仇部吐门辞）携？•竞滑争种对正手载分是析