内部审核程序

内部审核程序HH/QEO-CX19-20161目的定期对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核，以确保管理体系符合策划的安排、符合GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001等标准及公司确定的管理体系要求，使管理体系有效实施和保持。2适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核活动。3相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4术语4.1采用GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义。5职责5.1管理者代表：负责领导策划公司内部审核活动，批准内审实施计划、任命审核组长及批准成立审核组，批准审核报告。5.2工程科：负责本程序的建立和保持；在管理者代表的领导下实施内审工作，并将审核结果报告管理者代表。将经管代批准的审核发现的影响管理体系的重大问题提交管理评审。5.3公司各部门、项目部：负责按内部审核计划安排实施审核准备；指派联络员陪同审核组工作；向审核组提供使审核顺利进行的各项资源；对审核发现的不合格项应按要求采取纠正或纠正措施，并报公司工程科验证。5.4内审组长:审核组长领导审核全过程，对审核工作质量负责；协助选择审核员；组织制订审核计划，分配审核任务；指导审核员编制检查表；对审核过程进行控制；提交审核报告。5.5内审员:编制分工范围内的检查表；完成分工范围内的审核任务，包括：收集证据、将观察结果形成文件、开列不合格报告、报告审核结果；配合、支持审核组长工作；跟踪验证纠正措施。6程序6.1内部审核的策划6.1.1公司内部审核每年1次（时间间隔不超过12个月），可以采用集中式或滚动式。内部审核的范围应包括公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证范围的所有部门和项目部。对于出现特殊情况时（包括公司组织机构发生重大变化、市场变化等情况），可根据需要追加内部审核频次。6.1.2内部审核计划内容包括：审核目的、范围、日期；审核依据；审核方法；审核主要人员、部门、单位，审核内容及日程安排；审核员分工等。在安排审核计划时，应考虑拟审核的过程和区域的状况及重要性，以及以往的审核结果，合理安排审核时间和审核项目。针对各受审核部门、项目部选择审核员时，应客观公正，审核员不能审核自己的工作。对公司领导，也应进行必要的审核。6.1.3在审核实施前10天，工程科提供有资格和能力的内部审核员名单，报管理者代表批准后成立审核组，并任命审核组长。6.1.4审核组长编制内部审核计划，将计划报管理者代表批准，并在审核实施前一周分发至各受审核人员、部门、项目部及审核组成员。6.2实施审核前的准备工作6.2.1审核组成员审核预备会6.2.1.1审核组长在审核实施前5天内，召开审核预备会，向审核组提供审核所须的文件、资料和记录表，如：“内部审核检查记录表”、2）施工全过程的各种检验、试验和评定记录应保存齐全、有效，有经过授权放行产品以交付给顾客的责任者签名。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得向顾客放行产品和交付服务。3）产品经检验和评定不合格时，按《不合格品控制程序》执行。8.2.5环境、职业健康安全绩效的测量和监视公司编制和管理《监视和测量与合规性评价控制程序》。通过对与不可容许风险、重要环境因素有关的活动与关键特性进行监测和测量，对环境和职业健康安全的绩效、法律法规的符合程度、目标的实现程度以及运行控制的有效性进行评价，技术质安科根据《监视和测量与合规性评价控制程序》负责管理本要素。监测和测量的主要内容包括：法律、法规符合性；目标、指标的满足程度；管理方案、计划、运行标准的执行情况；事故、事件、疾病和其他不良环境和职业健康安全绩效的历史证据。监测和测量工作的分工如下：综合科负责总部的行政办公运行方面；工程科负责材料检测和现场施工管理方面；技术质检安全科负责安全生产、文明施工方面；各部门/项目部负责业务范围内的体系运行有效性（如法律法规符合性（合规性）、目标指标的完成情况等）的定期或不定期自评。对不可容许风险或重要环境因素的监测和测量方法应执行有关法律、法规和标准的要求。实施监测和测量的人应当具备相应的技能。监测和测量所使用的仪器设备的管理应执行《监视和测量与合规性评价控制程序》中的有关规定，按要求进行校准、维护，保证监测和测量结果的可靠性。各部门/项目部收集监测和测量的结果，评价本单位环境和职业健康安全管理的实际情况，以便于采取纠正措施和预防措施，提高环境/职业健康安全管理绩效。8.2.6合规性评价本公司建立《监视