机务主动报告减免处罚管理程序

概述与适用范围本程序阐述了厦航维修系统主动报告减免处罚的规定。本程序适用于机务部飞机维修工程部各分部部、福州分公司机务部。程序属性■CCAR121■CCAR145航线■CCAR145定检/部件依据文件《航空安全管理手册》“主动报告减免处罚制度”。《维修管理手册》“安全政策与安全目标”。术语和定义非法活动：指由于责任人违反国家、民航法律法规而导致的不安全事件。恶意行为：指由于责任人有意识的蓄意破坏行为而导致的不安全事件。明显疏忽、严重违章违纪操作与作业：指由于责任人在操作过程中没有按照“检查单”、“工卡”和“操作规程”等规章制度操作与作业而导致的不安全事件。要求所需的人员岗位安全总监、安全管理办公室处主任经理、安全工程师。MCC调度人员、机务人员。职责安全管理办公室处：负责受理核实涉及维修安全的员工主动报告。MCC：负责接收、上报、组织评估和处理员工报告的信息。规定机务部飞机维修工程部通过倡导无惩罚报告制度，有利于营造良好的企业安全文化氛围。同时通过主动报告，广泛获取安全信息，积极采取预防措施，确保安全防范关口前移。适用范围主动报告减免处罚须同时满足以下条件：凡在事件发生后2小时内向维修控制中心或机务部飞机维修工程部安全管理办公室处报告，且责任人在事发后24小时内向机务部飞机维修工程部安全管理办公室处递交详细书面报告的，属于主动报告范畴；减免处罚只适用于厦航《事故差错标准》中规定的严重差错及（一般）差错、《机务部飞机维修工程部管理手册》中规定的质量偏差等不安全事件，并且发生的事件被证实是属于无法预料的或无意识过失，未给公司带来严重经济损失或不良影响；责任人6个月内未发生过类似性质的差错和偏差事件。本制度不适用于民航局定义的事故、事故征候等不安全事件，具体事故、事故征候标准见《事故差错标准》。对于非法活动、恶意行为或由于明显疏忽、严重违章违纪操作与作业而造成不安全事件的责任人，不予以减免处罚。维修控制中心或责任人所在单位收到相应报告后应立即转发机务部飞机维修工程部安全管理办公室处。如收到的报告不属于机务部飞机维修工程部受理范围，安全管理办公室处应及时转发公司相关机构。涉及飞行安全、航空地面安全、客舱安全、食品安全的事件由航空安全部受理核实。涉及空防安全、消防安全、安全保卫的事件由保卫部受理核实。涉及严重差错的事件由航空安全部受理核实。减免处罚标准各类差错事件经受理机构认定属于“主动报告减免处罚”的事件后，处罚金额在调查认定的差错等级处罚标准基础上降低一级标准执行，如属严重差错的，可按同一序列（一般）差错的经济处罚标准处罚；如属（一般）差错或偏差的，可减轻直至免予处罚。各类差错事件经认定属于“主动报告减免处罚”的事件后，若由于主动报告避免了更严重的事件发生或为公司挽回了经济损失或影响的，可视情免于处罚。对差错事件处理有争议的，由机务部飞机维修工程部安委会裁定。严重差错事件处理的争议由公司航空安全委员会裁定。程序员工主动报告员工员工进行主动报告应填写“机务部飞机维修工程部员工主动报告表”，通过OA邮件系统报告MCC。员工通过邮件报告的同时应电话通知MCC，并确认MCC调度人员已收到报告。主动报告的内容应包括事件发生的时间、地点、相关人员、事件详细经过、造成的后果和影响，还应包括当事人对事件产生原因的分析，尤其是对人为因素的分析。员工主动报告的接收和处理MCC调度人员接到报告后应立即转报机务部飞机维修工程部安全管理办公室处。对员工报告信息进行核实，组织相关职能单位评估是否采取应急措施。安全工程师接到报告后立即向机务部飞机维修工程部安全总监报告。根据《航空安全管理手册》“主动报告减免处罚制度”，涉及差错的事件在事发后24小时内向公司受理机构报告。对员工报告的内容进行调查核实，确定是否符合主动报告减免处罚的适用范围，填写“机务部飞机维修工程部主动报告减免处罚审批表”上报机务部飞机维修工程部审批。若符合主动报告减免处罚的适用范围，安全管理办公室处应在“机务部飞机维修工程部主动报告减免处罚审批表”签署减免处罚意见，报机务部飞机维修工程部安全总监、机务部飞机维修工程部总经理批准后存档，以此作为减免处罚的依据。工作记录要求序号表格号名称保管期限保管单位1JW8202-44-01(08/2012)机务部飞机维修工程部员工主动报告表2年安全管理办公室处2JW8202-44-02(08/2012)机务部飞机维修工程部主动报告减免处罚审批表2年安全管理办公室处流程图无使用的表格样式机务部飞机维修工程部员工主动报告表机务部飞机维修工程部员工主动报告表报告人报告时间报告方式□电话□邮件□书面□传真所在部门事发时间事发地点事件经过事件后果及影响报告人原因分析核查处理程序MCC接报时间年月日时分信息核实□完成核查确认□无法立即核查，原因说明：信息报告□安全管理办公室处□其它应急措施□无需采取应急措施□需采取应急措施，措施如下：经办人安全管理办公室处信息报告□质量分部部□机务部飞机维修工程部安全总监□机务部飞机维修工程部总经理□航空安全部□保卫部□其它，经办人年月日递送程序员工→MCC→安全管理办公室处→公司受理机构（按需）JW8202-44-01(0808/07/20122013)机务部飞机维修工程部主动报告减免处罚审批表机务部飞机维修工程部主动报告减免处罚审批表报告人报告时间报告方式□电话□邮件□书面□传真所在部门事发时间事发地点处理方式处理日期事件经过及后果报告人原因分析报告接收及处置报告接收单位处理时间处置情况调查核实结果事件类型：□事故□事故征候□严重差错□差错□偏差□其它符合主动报告减免处罚条件与否：□符合□不符合是否需要报告公司审批：□需要□不需要安全管理办公室处签署：年月日质量分部部审批□同意□不同意签署：年月日安全总监审批□同意□不同意签署：年月日机务部飞机维修工程部总经理