内审员管理体系审核培训讲座

内审员培训讲义1第一节审核与OSH/E/Q管理体系审核审核的定义审核（管理体系，要素，过程，产品，服务）质量管理体系的审核职业安全健康管理体系的审核环境管理体系审核第一章管理体系审核慨论2审核：（ISO19001:2002）

为获得审核证据，并对其客观的进行评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。结合审核:当质量、环境、安全管理体系一起审核时，称为“结合审核”

联合审核:当两个或两个以上审核组织合作共同审核一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”31哗.审哪核像证柿据：与绍审够核前准告则坐有蛋关嫌的箱并刚且抵能执够壮证撤实沈的券记理录垃，染事福实秃陈博述良或裕其遇它固信啄息文商件碎审辱核现峡场伤审鼠核审核特点：审核内容：符合性：有效性：独立性:现场审核审核方式:系统性42脆.坟审岩核拐准常则门:汤用迈作责依五据波的贩一里组症方涨针彩,寒程悬序矩和抄要俗求要搅求:符终合喊性议.过箩程角:抗有绍效前性刻.方扣针汽:灭适卷合委性摇.审世核碗的级准摇则塑是顷用义作得与咽审象核奴证忠据福进蹈行虹比穴较想的雪依稳据选梢定秃的亚标闪准程：G疫B祝/烂T袭1讽9赞0顺0绒1础、品G螺B蒜/纽奉T谁2沈4护0饭0卵1拢、菊G烂B渴/只T揭2晴8投0鬼0首1体销系灭文裂件呀：竿包港括改手歪册撕、殖程贝序宽、岩管著理并规套定宏、律作苗业控指扛导润书法哥律年、葬法冶规烦和坐其字他搭要勿求方笛针喷、斗目宰标使、膏指睬标墓及怠管钻理搂方旨案53.冬审印核酱发知现探：将锐收键集爱到单的陡审墨核煎证福据送对咬照顽审匙核统准岭则背进迹行域评赖价捧的筛结葬果4减.功审可核炎结嫂论续：审监核非组透考辱虑破了连审侮核鼓目独的宝和左所报有逃审捡核来发君现弯后毁得河出诱的洲审屡核梯结墨果审核发现审核证据审核准则审核结论所有审核发现审核目的6审躬核英可挠以音是窝质雪量胸管锣理手体张系遮的界审雁核冰或识环民境湿、电财窗务扁、忽职池业润安贫全扒管跑理初体邮系攀的输审皇核依,们也肢可删以醉是价产律品防、组服出务之或径过坟程牌的冰审感核.7二青.（O啄S财H轿／叉E纳／汁Q哄)管乏理匪体睡系程审皮核.(O勉S置H品／派E括／想Q五)管裕理咱体闹系切审盆核谨:形可肌理焦解“变为岩获左得(O脆S辰H营／弄E遇／董Q饭)管谊理玻体识系置活债动丢和充其祸它阳有税关担结照果段的康证算据断,和并筛对史其顿进称行丘客雷观增地矩评通价检,芹以型确饲定次是迟否效满汁足衣质恒量林管明理且体火系倾要艺求旦所昏进态行稻的念系丽统立的禾独荒立筒的昨并秋形京成桐文盏件顷的狗过漏程查.震”4青.签5廊.欲4疗/赌8际.棒2定.剥2盾指汽内舍部Q备/蚁O门H买S蔑／愧E环惹管演理洲体冰系凳审召核曾.2物.艰管糠理闯体阀系棋审分核尖的肥目届的毒:符鼠合贤性回:有之效京性满:适鸦合沈性:3来.存审陡核帽与拍检歇验同是粒不马同兽的职慨说念8检陕查播、嫂检悉验肝、途审部核9第铺二扯节(O据S锁H没／肥E娘／真Q僵)管矮理玩体湾系赚审词核牢的疼分目类第暑一抬方豪审梳核友：笼（派内民部孝审已核称）第适二翠方阀审顺核祸：甩（察外仙部擦审滚核苏）第勿三吼方本审废核烧：杆（狸外爪部会审梦核疯）1尤0第荷三片节O我H扛S驼/册E言/惩Q审立核泰的遇目言的第滋一季方邪审页核终的缝目柱的帽：依泪据执某哑一它标沈准叉来产评消价红组毕织柴自怖身朝的O还S稻H收／驶E听／读Q管体理袜体挠系验堂证编组就织领自都身槽的O朗S型H候／矩E擦／妙Q管挡理化体草系陕是客否反持馒续鹿满卫足花规蓬定虽要残求宝，窝并晶正绩在稼运告行证叶实求适辜用斜法狐律惜法蕉规凯的裕符妨合份性重阔要睬管富理墓手利段汗，渗自点我侵改教进家机屠制在找外股部皱审俊核剥前老作怎好才准挤备1金1第宏二即方历审秃核软的饿目铁的：当话有蒙建客立神合圾同兄关冰系也的资意旷向蜡时默，眨对锯供喊方羞进登行定初闹步荣评屿价在畏有莫合跑同讯的碰情拉况耐下写，仰验译证丈供兵方O术S艳H限／特E妹／炼Q体华系锹是开否投持蜻续每满弹足生要补求参并岔正吨在拆运抽行作糕为昏制览定翅和铜调吊整纳合谁格美供百方市的剑依餐据沟巴通因供惹需事双貌方歪对O蛛S跑H敌／派E惑／朗Q要斤求咐的收共缺识1需2第疮三屈方制审益核宅的猜目伸的筹：确椒定O充S责H灰／揪E照／往Q管时理五体挥系蜻是慈否螺符材合圾要缘瑞求确顷定柏现柿行宽的浪管时理搬体益系逮实拆现窄规蕉定笋目简标滔的间有披效滩性确程定衡受苦审剃方剑的裹管狮理洞体孟系季是呆否辫能汽被武予糠以同认伙证僵/鸣注够册为辞受粉审虽方出提拥供疗改贩进抓其O坊S兵H戒／敌E伙／府Q体发系珠的高机发会减圈少寸许烈多刚重读复狐的条第俗二任方锤审破核提卵高棚企秋业委信甘誉着，甚增覆强订竞碌争喝能坚力1藏3第衡四棍节O巨S析H萌／嫌E怕／漂Q管次理陆体龙系耍审怀核伞的姿范泼围管烦理剪体袄系宴的咱过茎程风（李要骑素施）管挎理辱体弓系荡的填场泰所管荒理耐体维系君的疼活旨动环仅境清管内理落体嫁系踏审逝核供的外对躲象岔：丛对哭外遮部茂、爽社抽会梁的矩影竭响职另业国安木全传健即康途管盛理尿体静系愚的县对招象海：逃员亡工虏的资安送全屯和锋健顺康质腿量洪管乓理诵体单系怨：星产碗品陷形型成鼓的遭全午过悬程1虽4第脱五幕节贸审庸核筹的优依氧据利/恨准耻则标储准方喊针制、化目寸标手草册程附序哈文散件疤、泥其瞒它巴文功件合膨同适巡寿用勿法荐律同法房诚规1念5第加六坡节界审阻核诞的登时猎机童和蓄频健次内初审第氧一朗次喂审蓝核愧：沙体头系清建朝立摩之笑时常扬规百：妄按犹预热先被编莫制蒙的抖年茅计秩划舰进循行盘，软滚袜动纱式怖，麦集毒中背式特冠殊饲情孟况朵：严磨重辆安雨全内健笔康/环虽境/质散量遮问貌题誉、蚕相谁关隐方宋投赛诉肥，内吨部马环振境拉变轧化第遣二竖，童三瓜方妻审阔核族之柱前证许书熟到碰期放前1峰6审定核侄的歼时啊机麦和有频卵次第作二责方首审巧核：在柱编迹制脱合炒格姐供佩方脱或蔑承半包固方慨名姑录遵之羡前签邮定坟合孝同伤后塘视毁供先方枪安钟全穗／飘环膏境产状林况第搅三系方新：企她业债或姥委辟托言方毙提确出地申剂请准认鉴证躲/筑注棍册赔之辟后半筒年构，弓一藏年年后三体年蝇复模评1扫7第炸七洞节眯审闻核拨的请顺粮序外鞭审提享出收审轻核文享件哀初贡审审数核柔准觉备实籍施免审袭核编坡写睁审颂核以报命告跟乡丰踪眉纠塞正裤措绑施监虑督葬审颤核内害审确学定割任金务审妄核紫准将备现孕场昨审搭核编吗写购审伟核大报翠告纠希正罚措代施解跟喉踪编消写善综与合氏报瓶告汇浩总能分陕析1愈8第介二旺章仆管宜理捎体畅系溪审骂核第晋一谷节你审屈核筋的纸策笛划领龄导除重册视恰是帝关碑键管葡理镰者谎代凶表池亲涉自弄抓具贴体脱职着能贺部薯门痒来叫管亡理组愈织尊一北支昆合驾格败的双审偷核计员爸队逃伍有核一初套仅正葡规降的俗程亲序建泰立设体颂系维时绝要慕考笋虑桃内伶审谎工育作1慢9审骂核想方短案聚的你授愉权审悦核锋方会案胁的坡建娱立—测—望目犹的砌、阅范冠围僻与沫程想度—灰—泻职肯责—是—除资扶源—赞—练程疤序审费核夹方忆案社的事实幸施—葬—夏安伤排萄审址核齿日驻程—抢—偶评锹价跳审理核绑员—础—培选枕择惠审臭核货组—阵—省指肆导银审咽核夺活洪动—朗—汽保顿持垄记狂录审扬核言方掌案录的奴监除视锁和摔评调审—真—压监洽视帐和屑评窃审—搞—使识舞别慰纠姓正波和朋预丝式防颈措菠施角的器需多求—役—划识灾别庄改沾进陪的乔机伟会审厚核察员怒的得能霸力裳和躺评卡价审闻核乘活秧动审许核叮方捡案品改躁进审腹核蚀方鱼案俘的蚁管纺理检淋查实晒施策挡划处负置2抖0第初二蝴节喷内桌审筛的流准毅备审诱核促准弓备扛4权0蛾%煤审昌核语实晓施色4改0相%驴审押核毁报踩告俩的换编耻写宰1剃0洒%碰纠搞正爱措教施诊的斤跟传踪夺1肉0仁%审凯核训方寻案尸的茧策牲划贿/蜂制愁订颠计垃划组察成壤审陡核正组收逗集盘并始审衬阅劣有慢关既文盆件编请制键检析查嫌表通竭知夏受绕审倾部馆门躲并毙约纷定躺具盆体目审类核招时照间2皇1审兵核乳策弓划企貌业艇进册行害的杨审各核铃策窑划鲁以思内绕审替为肢主碰，流综掌合薪考劫虑砍，渡确朽定厦审左核越的迫范势围逢；形碧成室文讽件吨；考弹虑作部宅门促的鸭重孩要轿性碎和尿以景往马审仇核猴过鸭程偿中您存罗在度的您问沟题居；确香定渣审梢核继的萍方砌法腿：谦滚羽动毙、猛集孕中结、耳按蹄部搅门规、壮按幅过惯程助、盐不黄同疗体照系赠分亲别娃进口行骡或需同汪时充进袋行辣；编俊制剪审估核盏的叙年翻度垫计辉划贩，烦可味不聚同脱体病系尸分竞别澡或追一抄起毯编心制满；审祝核店的脉策比划盯可改在唤年肌度保管际理扔体缘瑞系怠工扭作冬策岭划比时致同皱时允进温行祸，百包纪括拜管纽奉理勉评弦审艘和挠管麻理杨体漂系崇工厅作睛的散总启体申安晴排赠。2最2一辨.盲内镇审册方臣案竹的害策院划详/痕制办定哀计孤划1完.井年贝度啊计逝划浸(系见户附遥表)滚杀动恼式集占中弹式按串部命门按脏过票程计饼划审搬核乳己怠进纹行纠鼓正捡措泡施灶己柿有至计遇划纠伶正馅措蛮施翅己哭完歪成纠躬正化措载施就己绝验疼证23452梅3１均月２壤月３训月４父月５月６月７月８月９喉月１滴０１旧１１滋２三亩车绢间月戏份办巷公悲室人行事静科总案师才室机委动棵科生筹产银科一严车始间二竹车孤间仪比表电诵气计迁划已奶审鼻核纠描正枣措馅施罗已逆有祥计反划纠露正炎措独施末验宏证纠悼正拴措吼施建完滴成年鸦度始审捞核挣计厕划释表2焦4审尼核毕的址启攻动—行指锐定咸审茄核塌组污长—目确窗定农审追核爷目阿的深、京范掏围野和钩准梦则—撤选趁择余审陡核扯组—债与降受苦审梳方学建芹立钩初脱步各联避系文精件禾评绍审幼的医实葱施—丛评匪审轮相毕关香管累理亚体交系毯文锁件旧，绍包室括享记弃录出并珠确虾定毕其户针秤对精审级核扛准把则菜的惭适装宜喊性惠和虹充怠分冻性文捉件少评续审婆的陵实贸施—眨评嘴审抄相站关旦管羞理话体勺系结文炒件部，网包寄括浴记秃录尖并剧确裁定遭其泄针悔对密审畜核夸准葵则哨的沫适够宜表性种和真充赔分再性现卡场冷审洒核双活酸动唐的洽准误备—竟编马制吸审润核今计氏划—究审帅核最组活分货配奏工莲作—肤准河备歇工烈作呀文喇件现后场跨审帜核桃活捞动偶的释实何施—孩举盗行似首钥次冰会导议—筝审掠核方中板的献沟掘通—秩向贞导如和处观饲察类员辞的恩作躁用夏和麻职半责—翻信仗息篇的豆收绸集苍和芹验联证—歉形怒成概审巾核添发蜘现—锄准漏备典审火核暗结茫论—心举洗行务未克次开会陆议审跑核爹报享告带的刊编宁制讽、短批抬准兰和尘分格发—箭审稿核明报飘告焰的原编返制—磁审砌核壤报摘告航的唐批浆准门和辫分杂发审觉核替报坑告印的封编杠制森、杀批郊准悔和谦分熟发—秘审广核侮报璃告稻的四编盟制—拐审梨核曾报逢告娱的毛批睬准辈和盼分陆发审叔核胞完枝成审付核补后沫续边活丢动庄的酿实战施典湾型泪审碑核域活清动亏过邻程2贝5审垦核艘的迎实龙施拔计博划确携定和审犯核仗的吹目括的地和朵范拖围狐；根姑据踪蝶审掏核请方血案播确孕定晌审摆核菊的柴方齐法擦；确撇定立审酸核舒的峡人项/胆日乓数挺；根泳据头审炉核广人壶员鬼的虹能洲力叮的倡数透量教进归行巧分足组裤；确姑定膜审浮核艘的因日顷程凯安虫排它；避荣免厌审泥核巾员天审脚核刑与猜自姥己类有维关扑的决工联作野；根湿据章管枣理矿体视系蹈的联职爆能味分属工微确软定激审摩核惹的白条植款题。2很6职能部门体系要求高层领导技术开发部生产部质管部供销部办公室生产车间工会安全部4.2环境与职业安全健康方针★△△△△△△△△4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价与风险策划△△△△△△△△★4.3.2法律、法规与其他要求△△△△△△△△★4.3.3目标★△△△△△△△△4.3.4管理方案△△△△△△△△★4.4.1组织结构与职责★△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力△△△△△★△△△4.4.3协商与信息交流△△△△△△△★△4.4.4体系文件△△△△★△△△4.4.5文件和资料控制△△△△△★△△△4.4.6运行控制△△△△△△△★4.4.7应急准备和响应△△△△△△△△★4.5.1监测和测量△△△△△△△△★4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施△△△△△△△★4.5.3记录△△△△★△△△4.5.4内部审核△△△△★△△△4.6管理评审★△△△△△△△2聪7公惠司盈质扫量支管泡理句体立系指过因程售职勇责塌分巷配费表

职能部门

体系要求总经理分管领导管理者代表计划行政科品质管理科营销部研究所装备部

设计部工程部自控部技术部生产管理部采购部分析中心仓贮中心销售部客户服务部分厂车间人力资源部4.1质量管理体系总要求★★★○○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制★

★●○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.4记录控制

★●○○○○○○○○○○○○○○○○5.1管理承诺★○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点★★★○○○○○○○○○○○○○●○○○5.3质量方针★○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.4策划

○●○○○○○○○○○○○○○○○5.5职责、权限与沟通★○●○○○○○○○○○○○○○○○○○5.6管理评审★○○○●○○○○○○○○○○○○○○○6.1资源提供★○○●○○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力资源

★○○○○○○○○○○○○○○○○○●6.3基础设施

★

○○

○●○○○○●○○○

○

6.4工作环境

★

○○○○○○●

○●○○○○○○○7.1产品实现的策划

★

○○○●○○○○○○○○○○○○

7.2与顾客有关的过程

★○○○○○○○○○○○○○●○○

7.3设计和开发

★

○○○●○●○○○○○○○○○○

7.4采购

★

○○

○●○○●○○●○○○○○

2票82航.最内舟审秆的省实山施汁计夜划列宁出除具炸体圈日砌程遭安暖排审类核裹部范门蛙和抓应涨审项核凡的烟过朴程香,楼要仔求审伸核慰目腊的审劫核否时咬间审孩核蝇依即据审妙核更范酱围审次核大组掌长审碰核详组源成魔员2吩9质识量议、访环桌境千、他职怎业埋安匆全蜘健制康畏管知理掉体做系侮内家审呢实瓶施史计孝划审灯核搬目封的士：评撞价织公厌司尺质案量沈、徐环扯境凝、毒职垮业陕安炕全落健恳康蛮管时理搏体阶系皆是安否蝴符纤合万准什则俊的膏要贩求舱，懒体毛系趟运词行少是蔑否辨有伯效床。审赶核垦准蜡则盾：G县B劲/印T运2天4胜0甚0霜1皇-共1存9亮9错6表i捆d芦t医I拼S托O姻1己4椒0铜0案1复：宿1威9妖9平6标统准池；G推B健/恼T搏2移8宋0龄0胞1赢-淹2忆0丈0困1标条准私；土管射理饰手企册表、清相附关结管进理应文陈件们及缠适拢用险的迎法筒律刻、订法衡规粪和塘其讲他伞要袍求钳。审跃核染范帐围棋：位勇于新江冶苏沿省杏吴醒江王经锦济肝开飞发物区题同镜里慰分亩区钥江拉兴闪东挨路锐8苦8夸号徐的拼公站司宿的袋液善晶胃显刘示托屏虫模莫块侦的乱生剩产尸、飞服截务威及纤相倒关挠管庭理矮活馋动意。审宴核荒组启长剩：审炎核寇组惯成淡员反：A组所：陈堤宇汁安B组锹：浩张火家畏秋C组费：狐申谜健D组或：E组浩：审宰核悠时瓜间自：2讲0缺0仇4纸年鲁2晴月正2填3蓝日凶-产2拔月捞2匹5外日3从0审推核质日津程增安敏排日期时间部门审核组

环境／职业安全健康要素2月23日0830-0900首次会议

0900-1200

公司领导A4.1；4.2；4.3.3；4.4.1；4.4.4；4.5.4；4.6

人资处、同仁代表B4.3.1；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.4公务处C4.3.1；4.3.3；4.3.4；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；IE部D4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1设备保守部E4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.6；4.4.7；4.5.11200-1330午餐、休息1330-1700产品规划部A4.3.1；4.3.3；4.3.4；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1

继续上午审核的内容B继续上午审核的内容C品质保证部D4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.6；4.4.7；4.5.13磨1审轰核往原束则道堵德偏行烘为滑:陈诚唇信芳、勾正宽直姜、重保值守包秘不密贫和腾谨顿慎宿；公工正丈表财达魂：绩真列实齐、河准丹确着地脊报但告佳的打义庙务落；职诞业舅素眉养铺：炎在寸审偷核公中桐勤僻奋垂并回具榜有祸判社断名力殊；独嚼立哗性晴：丙不抽带际偏林见趁、与无堡利裂益包冲座突哈、虽保应持抗客泳观叼的辽心掉态崇，令将侦审刃核确发棕现手和然结量论颤建议立悲在突审万核势证债据协基价础全上帜；基半于扶证悠据瘦的导方帅法胶：烟可扑获么得目信藏息她的份样指本倦、虹合肉理浙抽站样正、蜜可恩信墓和汉重馒现追的冷审就核解结算论舌。3绑2二剖.奶组哄成骑审毅核击组1狠.内纪审恳前问,搭管政理皂者满代假表顷任尤命候审耍核嗓组选镰择通组把长垒:资核格业专务胜能逆力工冒作私经私验组福织绩能偷力选屡择惭组骨员帆:资灵格业趴务匀范就围专撤业患知溉识工敬作示中桂的琴协高调为矮审采核寸组罚所军接钓受3鞠3质验量环伯境有远关蚂质周量把的最特台性知汪识罚和斯技轨能有婚关酸环班境疯的稍特养性知饱识蜂和已技歉能通娇用批的知摇识份和谷技壮能教沾育静工幻玉作焦经短历席审泻核尼员宴培沿训昼审直核找经础历个朋人链素贵质能符力3乳42当.腔具棍体剑职雁责组换员孩职朝责妄:遵益守伤相施应底的爱审锻核雪要捷求传宁达庭和站阐俱明厉审匆核惨要岔求策磨划邻,朗履奔行投职终责观勇察普结增果怪形丽成好文兵件报衡告状审摄核请结紧果验歌证奸纠迎正雁措淋施收股存病,该保饲护溜审泉核匙有合关虏文妥件提起交虎,挽保厕密疗,谨攻慎互处裳理阁特工殊骨信疫息配茎合则组权长脾工平作组欧长决职崇责协党助耍选阵择泳审蹈核讽组丢成伏员制狱定额审生核梦计化划同骑受阳审珠方浊管伐理既者您接忍触提尼交犁审趣核尼报竿告3亮53软.吓审遇核父员忧应说具攀备片的消素响质有宾道俊德君,善即忘公警正堤、戏可址靠初、杯诚握实严和笋谨位慎趁；思技想使开卸明絮，志即茶愿秧意缝考嘱虑隐不胡同紫意旅见虹或沈观米点坊；善还于是交疾往薄，只即好灵英活填地慈与悦人宣交树往礼；善帮于朵观毯察盗，播即奴主算动典地当认规识缎周滴围职环可境脊和慨活板动唇；有逝感万知鼠力调，陶即恐能苏本芬能醒地协了霜解带和轮理痒解港环抱境适交应蔬性胸强辽，锦即词容圆易提适粪应补不命同卵情膝况茄；坚贩忍棚不仿拔皮，宴即辣对雅实喘现雅目旋的与坚迅持菌不贪懈址；明误断旅，腊即炎根脑据梅逻掌辑洲推岩理例和锐分损析段及抓时鸟得饥出漂结榆论婆；自约立牌，删即狡在涉同喷其毙他猎人钻有列效喘交雹往愉中巴独或立哥工雪作揪并签发挎挥灾作惰用俗。3判6审敌核右员括应搂具丽备编的娱知谊识介和忘技皇能通伞用挑知填识脸和塌技凑能审荡核蹲原汽则蹦、命程故序急和鸽技仿术止；管淘理衡体蹦系桶和艳引颂用自文但件仪；组循织述状据况茫；适姿用尤法紧律法、滨法蠢规如和瓜与熟其撒领犬域窃相刺关兽的扭其垂他腹要邀求唯；3解7审克核题员征应昂具遭备弓的杰知伯识昏和腊技需能质显量纱管侧理甘体乔系仅审页核赶员富特忆定炊的音知凤识颠和葡技祸能与炮质梨量吧有春关卧的昨方慕法稀和淘技扎术谜；质亿量弹述蛇语袜；质棋量梦管折理鹊原触则剑及贪其凶运麦用腥；质李量阳管测理劣工宁具尖及镰其挺运嗓用馋。过社程谎和凑产泛品果（盟包离括次服侵务宵）纵；行字业捉特链定悠的授术啦语产；过顶程盛和纠产坝品遣（念包久括摩服艰务妥）刻的默技伏术侄特博性荒；行忠业箩特松定娘的盖过惧程穿和穗惯汪例魔。3壤8审惕核质员野应疮具茧备物的串知做识煌和倍技就能环虚境摇管巷理宏体观系卫审射核涨员货特度定裕的苦知丛识饰和催技针能环英境爱管压理拾方雨法趣和倾技衔术芦；环铲境辉术译语让；环规境级管犬理辽原便则虽及舒其租应殊用捆；环疯境燥管辟理获工想具（话如搏：扣环护境旧因堆素喉和桥／尼或指环撕境缝影晌响慌评舍价慈、姨生激命肠周篮期缸评蔽价瓦、猎环奔境矮表须现符评泉价倒等。环晃境共科弓学奴和住技只术刑；运杂作贱的嫌技眉术欺因凝素胳和抱环鸡境秆因杰素行起业茄特嘉点济的咽术赴语己；环获境狡因周素哨与读环链境趣影栗响题；评觉价柏环刺境许因无素径重垮要哲性闹的闪方纠法砍；运营作倘过满程太、础产絮品同和拌服债务锹的技关度键批特延性材；监哈测扮和挂测消量林技格术颗；污肚染翅预补防碧技浇术3情9应甜具症备膝的价道茶德讲和皮修伙养正谱直详,爸诚熄实客全观辆,另公睁正尊勇重眉对尘方杀尊毯重磁别必人冷剪静抬的钳态证度茶和味坚雀毅冲的增精夕神审泉核咬员驶应匹:勤黄奋稀,记谨渔慎优,吵娴镰熟灰,绵明雨断4射04球.璃内迟审卡员炊的非作商用对盖管漏理渡体眠系济运夏行洽起碌监腿督搂作聋用对礼体闭系盟的恒保忘持肾和愈改你进芒起遍参驴谋斑作峡用在算管鄙理烛方参面据沟习通否领诞导边与死群往众联的坛渠凑道护和甚纽赛带糖作秆用第跌二戚,陪三释方坊审释核坝时霞内个外任接强口仿的役作屿用在替体稳系会有糖效幸实常施剥方沾面挂起腿带哲头本作你用4倾1三针.矿收丙集紫文前件重亦点铸收飘集龙与影受枯审候部倍门阁体织系鄙活仁动枣有规关说的题程声序擦文开件狮,瓶作障业手指烘导愁书审肠阅提文妨件宇注屿意接浪口震明督确内旱容太协事调外史来膛标涉准斩,箩文闸件扶的银有植效勒性重事点凳记语录搜的遵预浅审调形阅递重协要槽过京程染作场业亡指遵导劳书4沙2四拣.框编撒写沸检肃查婶表1比.互检饰查钓表税的马作永用明站确今与呀审闯核筛目尼标斜有混关蠢的拌样唉本使侦审沫核勇程冬序淡规端范找化按栽检理查苏表羞的孕要宏求远进肺行谁可帽使搬审虑核魔目献标芒始肾终卖保拴持芳明搞确保讲持编审犁核厌过竟程馒进袍度作占为泰审扛核植记虾录惩存违档4验32室.零设框计舟检寸查叛表对踢照皂标究准夫和之手察册槽的幕要京求选回择亿典府型侄的负质寇量胖/绪安康全事/窄环桥境钱问究题结全合光受门审倒部赶门葡的讯特愁点抽具样感应援有恋代寸表航性地,时市间踪蝶要慢留喜有威余疯地检盯查戴表捞应迁有擦可夜操藏作起性按环部台门箩→酸过添程催(封要嚷素县)按蚂过努程这(顶要安素讯)组→泪部肺门4严43荐.笔检耍查捞表听示愈例接稳审派部六门膀:接农待倘人散:漂:目核期种:审田核性员脊:4泼5受审核部门：编制人／日期：批准人／日期审核准则：ISO14001：1996审核日期审核员：条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查提问文件查阅现场检查结果记录4.2环境方针◆环境方针的制定

◆是否制定了文件化的环境方针？◆环境方针是否经最高管理者批准？

◆环境方针的内容

◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？◆环境方针是否特技持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架

◆环境方针的传达与管理

◆如何向全体员工传达的？◆采取了哪些方式？◆询问员工，看员工是否了解环境方针？◆为公众获得环境方针提供了体积方便？◆公众如何获得环境方针？

◆环境方针是否得到实施

◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？

◆环境方针的评审修订

◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针？◆如何对环境方针进行修订？◆评审、修订的依据是什么？

4秒6条款主要检查内容检查方法检查结果Y/N

4.3.1

4.3.2

4.3.34.5.1(1)危险源辨识评价及实施(2)辨识评价的充分、合理性(3)定期评审动态适应性(4)如何针对危险源辨识评价的结果开展控制

(1)法律程序妨实施(2)法律法规获取是否充分(3)法规的传达如何进行(4)是否定期进行更新

(1)是否针对相关职能和层次制定目标和指标(2)如何考虑目标的制定,是否反映持续改进(3)公司活动的变化时是否进行目标的更新

(1)是否有监测和测量计划清单(2)监测和测量是否满足审核标准的要求(3)管理方案,运行标准及法规的执行情况的监测频次和实施，对体系失败如何进行监测(4)监测和测量设备的维护和校准(1)查3.3.1程序(2)查危险源辨识清单及高度风险清单(3)询问评价过程是否考虑同仁的意见和参与(4)现场观察是否有高度风险的遗漏

(1)查法律法规清单(2)是否进行过适用性确认和符合性评价(3)法规的传达和交流(4)查定期收集和更新的记录

(1)查目标清单

(2)审阅目标是否合理、可行

(3)查阅目标的更新记录

(1)查公司和各项目部监测与测量计划及实施记录

(2)访谈有关人员是否知道监测与测量的方法、内容、标准和频次等

(3)查监测与测量设备的维护和校准记录内毒审脉检配查载表编谱号拍：部爪门构：企晶管凑部接饲待挺人抛：李闭红日伶期踩：2梨0删0错4耍年上元钓月畅2俊8基日4颠7五植.验通堡知忠受坝审答部丛门提缝前稼3痛-妈-贴5强天翼与咸受婆审牙部厉门陵领绿导鉴接此触约剂定肿时笋间部涌门壮发议言亩人陪毛同歼人宣员双敲方林关烛心危其陶它杏问姥题集鱼中控式提网前逗发雹通阻知批,贩作奋迎雕审训准瓣备4哲8第躺三钩节块内辩审跨实桥施1停.辨召症开纯首攻次盒会尤议2款.魔进盐行挺现朱场仓审亲核3宾.墓确厉定膜不厉合角格勿项贡并坝编疼写顽不皇合津格另报颗告4碗.梦汇本总俘分杂析宁审曾核劲结连果5姑.活召吩开笔未之次袍会吐议6氧.生编景写它审亲核学报过告4傍9信息源通过适当抽样收集和验证对照审核准则进行评价评审审核结论审核证据审核发现从恩收笛集缴信恭息炎到崭得颂出线审脱核羽结愁论已的率过牛程5僵0一膏.舱召明开渴首毙次恭会糖议参斯加呼人陕员最通高场领延导所,土管四理蔑者掉代艳表零,扶各姿部呼门裁领童导泰,基内戴审煮组岭成浑员貌等会闭议计签县到审抖核酷组窄长燥主幸持简战要矩介淹绍之实症施写审蝇核裕所慨采疫用陆的村方飞法帆和醉程尊序澄珠清余审悉核词计业划循中盼不扎明使确虑的警内托容最撞高热领祝导救或辅管速理增者映代自表酿讲核话会摸议扁简连明佛扼苦要5眨1二缠.炭现迟场逗审上核现岁场埋审袋核吹需亦注柄意扔之乔处审查核扎组纽奉长具要诵控跳制抛审疫核每的弟全庆过塔程控舱制氏审冲核化计爸划控腿制逆审漂核余进足度控眉制泽气厚氛控棍制画客重观怒性控排制析记月律控兆制朋审而核饮结宪果要弊相衫信棋样年本选愉择木样负本朗要华有定代服表匙性骄,辉由勒审里核纯员彩随兆机融抽页取5斥2现接场誓审烛核耀需术注攀意李之详处依员靠烈检巷查援表波,炭若众要家偏双离返检傍查境表相,拿须巧谨堂慎要却从悦问狱题巧的隐各恋种取表夕现迹形稀式俯去惊寻高找蛇客优观廊证斧据当怠发雷现帐不泳合胳格便时丑,寺要得调某查践研很究圈到采必赚要义的往深萝度与惑被殿审扯方钥负送责例人链共集同矩确合认许事谣实始归终慢保旺持狂客单观功,鸟公相正歼,篇有易礼途貌客珍观勒证有据存枯在渐事完实踩可祖作挂客幕观厕证络据(喂主迎观花分辆析提,材推搜断吩,其臆火测雷不秋能恶)被与访眼问茂对钩象授的拍谈庸话(仙传窑闻链,箱陪威同亮人婚员阶,唯无居关钟人薯员抬不攻能殊)现悬行防有清效零文劈燕件蜘的地规支定谈,记躺录厕(斗作和废炒文仰件珠,穷擅长自驶修论改舅记课录今)5旋3审衬核竞的盛路缺线塘和估方今法自包上螺而倾下留和魄自希下携而清上京的脖方惜法正悲向售和勿逆液向党的伏审拍核域方瓜法按快过吹程衡审宅核警和纪按垦部矮门阵审鼻核龟的未方专法5积4审筑核窗员灭的漆正香确驱工词作漆方歌法少哪讲洪,炊多断看里,酱多彩问底,皮多督听(亭避优免娘就款题泰咨房诚询砌,经请停作等裁注判亮,宫重隶复暖阐忽述掀)选柄择典正真确赤的方对即象圈提然问正距确铸地壳提筒出染问殃题封临闭辰式训问叼题妄和铜开祸启碧式估问迹题腐相济结豆合开通启界式捷:伞主福题慨式起,逆扩丛展轻式誉,库征播求偿意穴见歪式什,组设例想率问墨题封事闭叫式侄:越有控或载无烛,隆诱蹄导撕式条(抛慎盾用悲)提疯问跃题程与赠索至看槽相郑结投合联鹿想蛾和仁追耐溯创缴造另一献个驰良月好暗的洋审讽核记气庄氛5咽53逼.渡4芬职设业五安疼全翁健常康礼体湾系佛要板素络审临核抵重绿点粒分寸析方芝针员戚工厦理书解磁执晋行遵默守厌法灭律稳法勿规牲、威其无他图要剧求贪及公持再续隶改习进虎的蛮承欣诺5肠6环拒境断因熔素瓣识军别捉和绍危史险够源冒辨远识放、拿风扇险刚评可价侄和洲风泽险番控抖制土策烈划斯识讲别及和丙辨砖识帽结棉果妇的球全毙面剑性筛、修完就整辆性以（航清游单皇）环圆境到因袜素新、蜂危扬险赖源扭是圆否往包捆括磨三盒种劫时些态裹、槐三枝种含状支态妖、敢类违型重计要呼环绕境冰因絮素尘和齐风顺险槐评债价旺是哲否嘉合秒理重忍大尊危冠险悦源殃的废控血制盲计冷划法宿律润和季其演他顺要暂求法锤律墨法短规大清绕单列的锣完融整捆性法寄律挖法杀规街的张更茂新怖要妙求5声7重抓大尚危尺险怠源京控规制恶包旅括华所浙有竟类响型鹿机自械苏伤迹害奸电毙气哪伤特害怎安添全插装洁置往危李险贡化沈学猪品余危摩险战作孝业叨劳躺动匹防经护蛋职蜓业弄病福预垃防绵电污磁钞和索射如线挑道椒路史交撞通剪相笔关撇方衰采哑购真的前设决备华和闪服补务5瓜8环床境哀因鸟素澡识籍别茫内陕容向奥大烤气赏排向放向债水喜体羊排滔放废透物番管父理原贤材燃料犹与倾自宪然插资肚源暖的劈燕使蕉用其酬他舱当堡地侮环筑境辜问棕题牺和戚社屋区蜂性撤问瓜题可达施冲加予影通响吃:荒合迫同伍方伞、粗供叠货仰方非、舱服齐务庸提塔供四方5犹94.2方针4.4.1机构与职责4.4.2培训意识与能力4.4.3协商与沟通4.3.2法律法规及要求4.4.4文件化4.4.5文件与资料控制4.5.2事故事件不符合纠正和预防措施4.3.3目标4.3.4管理方案4.4.6运行控制4.4.7应急预案与响应4.5.1绩效测量与监测4.6管理评审3.5.4审核4.3.1危害辨识风险评价和风险控制计划4.5.3记录和记录管理6特04聪.符4哪.雅4朋文罪件沫化4羞.芽4陕.轮5筋文线件铜控成制4.2方针4.4.1组织机构和职责4.4.2培训意识与能力4.4.3信息交流4.3.2法律与其他要求4.5.2不符合、纠正与预防措施4.3.3目标4.3.4环境管理方案4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监视和测量4.6管理评审4.5.4环境管理体系审核4.3.1环境因素4.5.3记录6霞1法叛律委法被规岭和陷其淹他晶要蚂求法玩律磁法善规卸的炮获誉取汇，况法祸律旷法猪规吩清钞单能；适葬用址性巷的游识暖别同；及柔时烈更跌新损；传粥达倘到遥相找关跃人面员稍和泳相蹲关挨方狱。6微2目礼目牛标靠:目窗标楼与换方良针貌的懂一俩致根性目臭标光可僵检亲查粘性目蜘标戚层达层蝴分秋解值与经实识施遭与颤总仁目懂标享的熔一提致惊性目休标巡寿实悠现字状粥况6汤3管污理棉方撑案制扛订粪的陵环稀境赖、匀职劈燕业慨健痰康喊安迁全建管剥理搬方殃案巾的乱完犁整刚性坏。确葵定社：庄时波间绝、蹦方搜法骑、头职阶责叫、谜资泻源可糕操碍作趴性管、舞可傅检橡查并性实闯施洽的便情需况对袋方旱案浪的誓评前审酒和廊修耻改6矩4机鞋构旗职武责职未责滴规笼定非是黎否触明州确最宵高秀管典理潜者管艺理够者挤代馒表各弟部亩门重逃要野岗劈燕位资纠源脂提纯供持捉续欣改著进冷的院承雀诺实瘦施煎情怪况6色5培怕培晴训齿、洲意蹄识那和并能叼力确晃定膛资菌格睛和圆能物力掠要督求培疼训涝的转需忆求培侨训严计选划培雄训摇记骄录有现效欧性集评榜价利：迁能蹈力呼、盲意伸识6娃6协愤商超与承交浇流交架流禾的辆渠束道告和双方投法必：宏外刑部灰、陆内湾部忘、脆员岛工协屈商格内跃容弄：孤方息针绣、遣目句标茄、清环赤境责和箭安杏卫距状帅况绪，巡寿现勾场仿的崖风探险惠等锤；工崭会煎、需员势工锣代淘表弯、啦职志业鼓安尾全端健职康多委孔员陵会协蜂商偶与糕交裕流瞒的进证所据极：汗文统件床和诸记框录6册7文板件介和括资浪料完杠整尸性问，锦包云括咬对嚷重悄要谎环赴境旺因委素站和避危禁险旬源君的标控烫制洗和曾管恭理府文某件文龄件撇与浙资倘料痒的膏控墙制铺：重仗要温岗踩位捷得年到钟有努效雨文分件受撕控消文饺件绵标挣识袭及动清泛单文节件饲评劝审滥、镰修漫改六和懂批指准6潮8运路运佣行南控禁制荡:颈重扔要拔环航境童因怕素药控视制掩包辟括凳所盒有渐类释型大拥气针排晚放厨水勾体点排沾放废里弃相物诵处邪置婶土榆地枪污蜜染噪铸声捧排惑放喉能循源矮、悟资尺源据的渐消投耗其蜘他坛环染境肥问昼题6血9运衣行尺控别制龙：办（G锡B剖／之T葱2勺8嫩0手0疼1饱）针虚对趴职凳业深安骡全片健及康埋风猛险县；购扮买蚂的吓货桨物事，桐设掉备梢，熔服驴务妖标巧明阳的瓜风眠险采；建歉筑备物悦、呜机线械装、亭作政业础活田动乌、焦生虹产沈的百组缸织飘指功挥殃；安劈燕全候管选理骗规云定割，奏安罚全乐操皂作徒规螺程供；实誓施计情们况拣，启现锦场亭状圆况俭。7饺0应患急豪准忘备惠与故响镰应针承对投评凳价牌的扒风怀险挽；饱确呢定名潜爹在盛事株故桌和劲紧惩急所情晨况较；迹应拔急进计型划峡的压制创订浸和菊完街整转性奇；栋应根急令物箩资倒、冰通粱道羞；瓶应悬急夜计令划奥的遭演酱练句；蚀应弯急灿计远划容的愧演蜓练食的孝记棒录歪；据有意效狼性锦的埋评尸审阔。7尝1绩焦绩绿效箩测姜量动与厨监弄测目本标宣实叶现瓣的虏监论测果和轨跟鸦踪主舱动万性揭监怕测质:农安精全棚检揪查（跑法洽规赏、毙规器章静制窃度权）等反销应旦性讯监宵测仔、丸事住故叨、慰事蛾件档、毙职箱业暗病苏、调财垄产尾损凭失监煌测夜设虎备盏的注校童准7阀2事曾事则故颂、甩事龄件肢、烫不变符味合旁、叮纠界正幼和舍预戒防功措迈施事姑故概、箩事哭件歼和括不品符棵合多的蔬处搂理更；事色故遍发也生吃后抗的感四旦不援放霉过互证辜据弹；纠严正按和魔预世防失措蠢施讯的弹识丘别妇、秩实添施冰；对趁纠协正堆、脖预桃防棋措勒施夺的愁风排险艺评悄价医；有股效旧性农的属验称证种；7被3记俩记右录雁和言记在录竭管脊理记霸录拿的颜控摩制更、舞清扛单记姐录胞的剂规兔范旦性氏、敬完压整健性记晒录咱的诊保篇存7唤4审您审爸核审配核遇计嫁划审哲核矿记户录审彩核猜报歉告审何核判跟铺踪7注5管拥管石理产评谢审管搜理里评歉审洞的虏内絮容锻的他完服整峰性管蹦理岗评芦审慢记威录管波理锄评遮审皆报蒜告持毯续脉改逼进7也6审含核灾发埋现客载观淹证饰据薯:喝支趋持哀事圈物悟存千在澡或冠其娘真泻实筐性反的柳数翻据株证怠据歇的名获植得时：观区察麦到剂的黎事网实和泻有旱责啦任社人丝式员进的戒谈泪话规唉定积的池记控录从阴现甘象晚追紧溯验到晃原奥因跑和丝式本妇质阳,够查附有培一碎定竞的蕉深类度7膊7三跌.然不吸合饲格政项忙的糠确茅定顷和蜘不饱合暖格翅报效告榨的害编团写1腐.拍不直合雨格墨的恼定积义脾和些类仆型定映义刺:未索满拥足剃要捏求(孝不圈符扮合雹:贪任组何轧能毒够冷直辩接跳或澡间骨接如造新成投人点员训伤拳亡亚,耽疾员病扬,否财抹产松损前失季,愤或胃工够作肿环重境堂破地坏小的狐违亡背陡作减业颗标扇准纳,雨惯消例翅,落程奔序毯,杂规铜章须或孟管盖理那体潮系栗要辨求娇的月行滩为睁或紧偏幅差岗)不柔合慕格疾的招分食类况(荒两抢种杠方耳法敌)第姐一院种奏方顿法体目系庭性反不晶合蒸格实焰施赶性论不卷合吵格效班果测性膀不表合姻格7航8不填合串格邻的贩分凯