员工发现物料异常对供应商的处罚管理制度03

四川金宫川派味业有限公司供应部文件编号：MG-GY-16修订状态：D/1员工发现物料异常对供应商的处罚制度密级：编制：郭振华审核：批准：日期：2012-09-12日期：日期：1目的规范生产过程中员工发现原物料异常时对供应商的处罚制度，做到有据可查，合情合理，提高物资的采购品质。2适用范围本制度仅适用于对包装袋供应商的处罚。3职责3.1生产部负责对原物料包装袋质量异常提供评审单及不良样品，由主管签字确认。3.2质检部负责参与不合格品的轻重限度及数量的确认，提出明确的判定结果，并由主管签字确认。3.3仓储部负责提供该批产品的供应商及库存数量，由主管签字确认。3.4供应部负责参与不合格品的评审，根据质检部处理结论负责协调供方处理，并要求供方承担相关损失费用，并上报领导核准。3.5生管中心负责人负责对评审单的审批。3.6财务部负责依据供应部的扣款单据扣除供应商的货款。4处罚规定4.1供应部根据评审单确定的不合格品数量，依据我司《包装袋验收标准》中的（抽样判定标准），制订不同的处罚规定4.1.1一般不合格品的范围一般不合格（B类）的判定表批量样本大小合格判定数（AC）不合格判定数（RE）10001-3500020011根16根3500116根150001-500000050011根16根5000000以上80011根16根4.1.1.1不合格品数量在“合格判定数”（或百分比）范围内，由供应商承担我司员工的正激励奖（扣员工处理费用）。4.1.1.2不合格品数量在“不合格判定数”（或百分比）范围外，处罚措施：对已发现的每根包装袋扣款10元，并承担我司员工的正激励奖（处理费用）；然后对余数物料进行全检，仓储部负责统计供应商全检出来的不合格品数量，按价格的10倍扣款处罚；造成公司损失的由对方承担损失。4.1.2严重不合格品的范围严重不合格（A类）的判定表批量样本大小合格判定数（AC）不合格判定数（RE）10001-350002000135001-15000031512150001-5000000500235000000以上800234.1.2.1不合格品数量在“合格判定数”范围内，由供应商承担我司员工的正激励奖（及发生费用）。4.1.2.2不合格品数量在“不合格判定数”范围外，处罚措施：对已发现的每根包装袋扣款50元，并承担我司员工的正激励奖及发生费用；然后对余数物料进行全检，仓储部负责统计供应商全检出来的不合格品数量，按价格的10倍扣款处罚；造成公司损失的由对方承担损失。4.2供应部按以上标准在合格评审单上签注清楚对供应商的处罚措施，交上级核准。4.3财务部按供应部提交的扣款单据，从供应商的货款中扣除。4.4针对在一个月内多次发生不合格判定数超标的供应商，加重处罚或降级处罚。5相关文件《包装袋验收标准》6相关记录《生产现场不合格评审单》供应商：成都新纪元印务有限公司就《员工发现物料异常对供应商的处罚制度》提出以下意见：贵司制定的《员工发现物料异常对供应商的处罚制度》相关内容我司持保留意见。2、我司会严格遵守国家《包装袋检验抽样标准》和与贵司签订的《包装袋供需合同》。3、根据意见2，我司送货每批次贵司抽检率应不低于30%，结合与贵司签订的《包装袋供需合同》细则，批次送货产品超出5‰为不合格；在5‰范围内属于合格，则该批次产品质量合格。4、我司送达贵司的每批次包装袋产品经贵司检验合格入库后，在贵司生产过程中员工发现的不良品，无论贵司采取任何激励员工的方式，我司都不