项目设备管理

第十四章项目设备管理1目的1.1以合理的设备配置、实现设备安全、经济、高效运行,确保员工职业健康安全、环境保护达到施组预期目标、满足业主要求。1.2控制项目机械使用费，使之处于受控状态。1.3逐步实现设备的制度化、标准化、规范化、流程化管理。2工作要点2.1项目经理部须设一名领导主管设备工作,并设立职能部门及设备管理岗位。2.25000万元以上的工程应设专职设备管理人员，5000万元以下的工程，根据项目实际情况可设专职或兼职设备管理人员。2.3配备设备管理所需的电脑，接通互联网。2.4根据施组安排，制定施工设备需求计划，提出设备配置方案，并向公司主管部门申报。2.5设备配置应首先考虑自有设备调配，并对自有设备、租赁设备、劳务队伍自带设备进行合理组合。2.6按照“三标一体”的标准要求，对自管设备、租赁设备（包括内部租赁设备、外部租赁设备）、劳务队伍设备进行现场全过程管理。2.7通过设备的安全运行、维修保养、合理租赁、有序进出场、控制设备完好率和利用率等措施，实现对机使费的有效控制。2.8对设备的进场、使用、保养、维修、技术改造、调转、事故等做好详细记录并保存。3项目设备管理流程图及工作标准(见附件1)4工作职责及基本要求4.1设备管理前期策划4.1.1参与施工现场调查,根据实施性施组要求，编制本项目施工设备配置计划，对自有设备、新购设备、租赁设备、劳务队伍自带设备进行科学合理的组合，按照《设备配置计划管理流程及工作标准》（附件2）填写《施工设备配置计划表》（附表1）并上报。4.1.2对参与本项目施工的所有设备进行管理,满足施工要求。4.1.3结合项目实际制定适应本项目的设备管理制度（包括用电管理制度）。4.1.4调查项目部所在区域的电力资源状况、与项目施工有关的大型专用设备、通用设备的保有量和市场租赁价格等情况，并形成报告。4.1.5根据施工进度安排，分期、分批的调遣设备进出场,严格控制设备停机、待机时间，提高设备利用率，降低本项目的机使费。4.1.6对进出场设备(自有设备、租赁设备、劳务队伍自带设备)进行安全技术状态鉴定,并认真填写《进出场设备单机检查表》（附表15）、《设备进出场记录及鉴定汇总表》（附表16）,建立台帐。4.1.74.1.8参与经理部组织的重要环境因素、重大危险源辨识，制定与设备有关的应急预案。4.1.9制定设备操作人员职业健康安全措施和设备降噪、防污染、废弃物处置措施。4.1.10完成用电方案的设计工作。4.2设备购置、制造的计划和申请4.2.1项目部新购工程指挥车（包括越野车、皮卡车、客货两用车等），无论新车还是二手车辆，必须按照《设备采购管理流程及工作标准》（附件3），向公司物设部上报项目《新购设备报告》、《设备购置申请（计划）表》(附表2)。对于需要购置的公务用车，严格按照中铁一物[2009]5号《关于印发〈中铁一局集团公务用车管理办法〉的通知》执行。4.2.2价值5千元以上设备（包括二手设备）的采购和制造（或改造），应与有关部门共同协商，列入经理部设备投资计划，报项目经理审查;该计划经项目经理同意后，设备部门向上级主管部门上报《新购置设备报告》和《设备购置申请（计划）表》（附表2）。按照公司领导及设备部门批示的规定权限实施。4.2.3授权项目部购置的设备，项目部需成立由项目部主管领导、工程部、财务部、物设部等部门组成的招（议）标采购小组，按照集团公司《设备管理规则》附表一“设备招（议）标采购管理办法”和《设备招（议）标采购补充管理办法》[2007]68号文件规定的程序，由招（议）标采购小组共同决定。4.2.4从集团公司整体利益出发，经理部所需加工制造的设备（或部件），应优先考虑集团公司、公司内部有加工制造能力的单位，若内部单位确无法满足要求的，经集团公司物设部批准方能从外部单位进行招标。4.2.5设备购置合同签订时，执行公司统一的合同范本（附件12），合同条款，尤其是款项、交货期、质量保证和索赔条款要明确清楚，不能含糊。4.2.6经理部所签的机械设备加工制造合同、购置合同，应上报公司物设部进行审签，项目根据公司审签意见修改，经项目经理签字后方能生效。签订后应在7个工作日内将合同复印件及招议标全套资料报公司设备部门备案。4.3自有设备管理4.3.1项目部在制订设备配置方案时，应首先考虑公司自有设备调配；不足部分可通过劳务队伍自带设备和租赁设备解决。4.3.2项目部使用的自有设备，包括公司设备、项目部小机具。公司设备原则上按内部租赁的方式管理和核算。4.3.3对项目自购5000元以下的设备，不再组资，纳入物资部门的小型机具进行管理。4.3.4对自有设备管理严格按照集团公司《设备管理规则》和公司的有关文件、管理规章制度执行。4.4租赁设备管理4.4.1外部租赁设备管理（包括租赁社会机械设备、租赁集团公司其他单位设备）⑴租赁通用设备管理执行上级部门设备租赁办法，合理利用外部资源，按照《租赁设备管理流程及工作标准》（附件5）进行工作。对需要长时间使用的机械设备，要对租赁、自有设备调配、购置进行详细的经济核算对比，常规设备连续租赁超过六个月或租赁费用超过设备购置价格的三分之一时，要考虑公司自有设备的调配或购置，原则上不允许租赁。小汽车可短期租赁，车辆手续必须齐全，租赁单价要以当地市场价为准，租赁时间累计不能超过6个月，且必须经过公司主管领导批准并备案。项目确需租赁设备时，应上报公司物设部审核（临时租赁设备，不需上报），经上级批准后，方能租赁外部设备。大型特种专业设备租赁时，由公司物设部上报集团公司物设部审批。设备租赁时，必须优先考虑公司内部单位设备，再集团公司其他单位设备，最后可选择社会机械设备；按照权限，经公司物设部批准后，方能租赁外部设备。对经理部周边地区的设备资源情况进行详细了解，每季末向公司上报《租赁设备情况统计表》（附表3）、《大型特种设备租赁信息统计表》（附表27）和《租赁设备费用台帐》（附表9），由公司物设部汇总上报集团公司“机械设备制造、租赁服务中心”信息平台，为其提供设备制造、租赁价格信息。租赁设备（无论长期租赁还是临时租赁）合同要执行公司的统一合同文本（附件11），按集团公司《设备管理规则》，明确设备的型号规格、生产厂家、完好状态；明确双方的责任和义务，尤其是安全责任；依据国家相关规定，明确设备进场后的折旧标准；明确发生纠纷后的处理办法，或双方协商解决，或经仲裁、法院裁决等条款。设备租赁单价可以参考集团公司在《中铁一局机械制造、租赁服务中心》“市场行情”一栏发布的《各地区承租设备价格》，结合设备当前技术状况及施工能力确定。合同签订必须由项目经理签字方能生效。签订后7个工作日内应将合同复印件报公司物设部门留存备案。租赁设备必须是完好设备，各种配置必须满足施工条件，安全设施符合要求，且操作司机必须经过培训，持证上岗。设备进场后，认真填写《进场设备单机检查表》（附表15）和《设备进出场记录及鉴定汇总表》（附表16），评定设备的净值（评估值）并签字确认，同时将其纳入到项目的设备管理体系（临时租赁无需此项工作）。建立完整齐全的《租赁设备台帐》（附表18）和《租赁设备费用台帐》（附表9）。结算租赁费用时，必须以有项目领工员或使用人签字的《机械运转及交接班记录》（附表21）或实物工作量签认单为依据，由设备管理人员计算进行结算，填写《租赁设备费用结算单》（附表24），经相关部门（物资、后勤、安质等）扣减相应费用并签认，报项目经理、党工委书记会签后交由财务部门核算。在设备租赁合同谈判、工作量签认、费用计算、付款时，一旦发现有违规行为，应及时予以处理，按照项目设备管理办法，对相关人员进行处罚。⑵租赁自卸车车辆管理（包括散料运输合同所使用的运输车辆）本处的散料是指戈壁料、沙子、黄土、沥青拌合料、水稳料、AB料等工程用料。自卸车的使用管理按照《自卸车管理流程及工作标准》（附件10）进行。散料运输租赁的自卸车等，必须符合国家运输车辆的相关要求，车辆行驶的相关手续齐全有效，驾驶员资格合法。物料运输车队的选择，由项目部成立的收方领导小组及各部门共同组成的招标小组进行招标。通过招标选定的运输队伍，必须与项目部签订《运输合同》。明确运输单价、运距、所走的路线、装料和卸料地点。必须约定交通安全责任、结算日期、支付方式等条款。收发料必须采用三联单（附表28），由作业队（架子队）负责，项目部的收发料领导小组进行监督抽查。运料时，发料人所填写的三联单自己留一联，另两联交司机带到卸料点，两联都交收料人签字后，两人各留一联；并且收料人做收料登记，填写《工地记录表》（附表29）。结算时，三联单、《工地记录表》（附表29）均交收方领导小组，由其逐个对票统计。将对票人、小组负责人、运输队负责人签认的《运输车辆运量统计表》（附表25）交项目物设部，由设备管理人出具《运输车辆运费结算单》（附表26）进行结算。《运输车辆运费结算单》（附表26）由各部门负责人签认，扣除相关费用，交项目书记、经理审批。对于运输中、对票中、结算中出现的问题按照项目部的相关制度进行处罚。4.4.2内部租赁设备管理⑴租赁公司设备经营租赁中心的机械设备，按照4.4.1（1）中的g、h、i、j、k、l、m、n各项执行。⑵项目使用公司设备经营租赁中心管理权限以外的公司所属通用设备、大型专用机械设备，如混凝土拌和站、稳定土拌合站、改良土拌和站、沥青拌和站、沥青砂浆车、龙门吊等,纳入项目自管设备进行管理，公司按照《客运专线大型专用设备及定制钢构产品费用摊销指导意见（暂行）》（中铁一物[2008]376号）、《中铁一局集团大型专用设备集中管理办法》（中铁一物[2009]244号）文件和公司的相关文件收取使用费。4.5劳务队伍自带设备（机具）管理4.5.1设备管理人员要事先了解劳务队伍与项目部所签订的施工合同中有关设备配置的机种和数量，按合同要求对劳务队伍自带设备的数量和机况进行检查和评定。按照《劳务队伍自带设备管理流程及工作标准》（附件4）进行工作。4.5.2进入现场的设备必须状态良好、性能可靠、配置符合安全要求且运行安全。操作人员证件齐全有效。4.5.3设备进场后，项目部立即组织设备管理人员、技术人员、操作人员及劳务队伍负责人等对每台设备的技术状况进行鉴定，对净值进行评估，并认真填写《进场设备单机检查表》（附表15）和《设备进出场记录及鉴定汇总表》（附表16）。4.5.4设备净值评估依据国家公布的设备折旧年限及设备现状进行。双方签认的《进场设备单机检查表》（附表15）作为劳务承包合同的附件；劳务队伍自有设备施工期间的折旧标准执行中铁一局集团公司《设备管理规则》的规定。4.5.5经鉴定不合格的设备，要求劳务队伍限期更换或清退；对评定合格的进场设备，设备管理部门技术将技术状况鉴定结果和评估值情况报项目经理审批。4.5.6项目经理审批后，设备管理部门将其纳入到正常的设备管理体系，并对操作司机进行必要的技术培训和安全教育，通过考核合格，方可上机操作。4.5.7设备管理部门建立完整齐全的《劳务队伍设备台帐》（附表17），并要求劳务队伍每月上报设备运转记录和维修保养情况。4.5.8项目部每月对劳务队伍设备进行检查，对不符合要求的设备下发《设备整改通知书》并限期整改，整改完毕后，劳务队伍将整改情况反馈项目设备管理部门。4.5.9公司设备管理部门根据需要对劳务队伍设备进行抽查，对不符合要求的设备下发整改通知书并限期整改，整改完毕后，项目设备管理部门将整改情况反馈给公司物设部。4.5.10对不能满足工程施工要求及经常维修的设备，尤其是特种设备，必须严格清理，不得使用，并要进行一定的处罚。4.5.11对不服从管理、不执行安全操作规程、无证操作的行为严加制止，并严厉处罚。4.5.12劳务队伍中途退场，其自带设备应当退场，严禁继续租用。对隧道、桥梁施工的部分特殊设备确需继续使用时，应当办理设备租赁或转让手续，设备转让费不得高于设备进场净值扣减折旧后的价值。4.5.13所有劳务队伍设备必须服从经理部的统一调配和管理。4.6特种设备管理4.6.1严格执行集团公司《特种设备安全监察规定》（中铁一安[2007]79号）。4.6.2建立健全安全管理制度和责任制度、质量和安全保证体系及特种设备安全操作规程，对特种设备的安装、使用、维修保养及报废负责。4.6.3特种设备必须有《安全检验合格》标志才能使用，未经检验或检验不合格的特种设备，不得使用。4.6.4操作和维修人员必须经过安全培训，持证上岗，严禁无证操作。4.6.5建立特种设备安全技术档案、维修保养和定期自行检查记录，制定特种设备的事故应急措施和救援预案。4.6.6按规定向上级管理部门和当地特种设备检验机构申请检验和复检。4.6.7对到报废年限的特种设备、或者存在严重事故隐患、无改造、维修价值、或超过安全技术规范规定使用年限的特种设备应按照《设备报废、报损管理流程及工作标准》（附件9），及时填写《固定资产拆除（报废、报损）申请书》（附表13）上报公司予以报废。4.6.8严格执行关于特种设备的奖罚办法。4.7临时设施管理4.7.1严格执行集团公司《施工临时设施鉴定管理规定》和“设计—审批—制作—安装—鉴定—投入使用”的程序。4.7.2临时设施由项目总工程师总负责。4.7.3经理部要按规定及时申报临时设施的鉴定并提供相关资料。4.7.4所有临时设施的设计必须按分工实行审批，经审批签发后，方可进行制作。未经设计审批或委托不具备相应资质的单位进行设计、制作的临时设施，不得组织鉴定和投入使用，否则追究其责任。4.7.5对临时设施的鉴定分集团公司、公司两级审批鉴定，鉴定由项目总工程师主持，安质、施工、技术、设备部门共同到现场鉴定。4.7.6经鉴定合格的临时设施方能投入使用。4.7.7制定严格的安全操作规程，操作人员持证上岗。4.8设备的基础管理4.8.1设备组资执行集团公司《设备管理规则》及公司相关文件,对组资设备及时填写《新机械设备到达通知单》（附表10）、《新购设备验收报告单》（附表11）与购置发票（与设备有关的其他发票，发票均要原件）、合同原件一并上报公司物设部，上报时间最迟不晚于当季度末。由集团公司物设部统一下达设备管理号码。4.8.2建立台帐⑴自有设备台帐（附表4）⑵租赁设备、劳务队伍设备台帐（附表17、18）⑶定人定机、设备操作证台帐（附表19、20）⑷设备进出场记录及鉴定汇总台帐（附表15、16）⑸设备维修、保养台帐⑹自有设备履历书（附表22）⑺租赁设备费用台帐（附表9）⑻建立并完善设备制造、租赁企业信息台帐（联系方式、价格体系、质量及信誉等）（附表27）4.8.3建立、健全安全制度⑴详细制定各种设备的安全操作规程，分发到操作人员手中并在醒目处予以张贴。⑵各类设备都应有可靠的安全装置和防护设施，尤其是特种设备。⑶严禁无证操作和违反操作规程的行为，一旦发现，严厉追究。⑷根据权限参与设备事故的处理，严格执行“四不放过”的原则（事故原因分析不清楚不放过，事故责任者未受处罚不放过，职工未受教育不放过，没有防范措施不放过）。⑸机械事故一旦发生，立即采取果断措施，避免事故扩大；及时填写《机械事故报告单》（附表8）和《机械事故报告》上报公司物设部。⑹制定严格的安全用电管理制度。4.8.4制定设备保养维修制度⑴按照《设备维修、保养管理流程及工作标准》（附件7），制定自有设备月（季）度《机械设备维修保养计划》（附表5），经项目经理批准后实施，填写《设备维修保养完成情况表》（附表6）。⑵制定三保、大项修计划，经项目经理审核后报公司物设部审批。每年度需要大项修的机械设备，项目部应对其进行技术分析，确定修理部位及预测修理费用成本，形成报告，于年度末上报公司物设部，根据公司主管领导批示实施修理。⑶经公司物设部批准的年度三保、大项修计划，由项目部物设部组织实施。实施单位可选择有资质和能力的内部单位或外部单位，签写《设备维修保养合同》。⑷维修保养结束后，项目物设部组织技术人员、操作人员等对设备进行验收，验收合格的交付使用，验收不合格的按《设备维修保养合同》执行。⑸整理相关维修保养资料，并做好记录及资料上报工作。⑹对滥用设备的行为进行批评、教育和处罚。4.8.5设备折旧费用的收取设备折旧费用的收取，应适应目前产品更新速度加快的形势，在前期设备利用率高时多提折旧，使得成本与收益相匹配，严格按照公司相关文件执行。⑴常规设备的折旧执行国家的相关政策以及集团公司《设备管理规则》。⑵企业内部租赁核算中，建议按照成本与收益相匹配的原则，在设备前期利用率高时多提折旧（如采用余额递减法计提折旧等）。⑶对使用频率较高的设备，可根据工作小时或实物工作量，加速折旧。⑷对使用频率较高的设备，可根据工作小时或实物量，加速折旧。⑸对使用率较低的专用设备，应根据项目的实际，多摊销一些成本，加快回收设备投资。⑹项目部使用的工程指挥车辆，可根据实际运行的公里数计提折旧。寿命公里数可限制在40万公里左右；若按年限计提折旧，可按8年掌握。4.8.6设备的报废和报损⑴项目部成立由主管经理、设备管理人员、操作人员、技术人员组成的设备鉴定小组，对达到报废条件的设备进行鉴定，确认需要报废的设备。⑵设备报废、报损的审批执行集团公司《设备管理规则》相关条款，按照《设备报废、报损管理流程及工作标准》（附件9），项目设备管理人员及时填写《固定资产拆除（报废、报损）申请书》（附表13）上报公司，上报工作最晚不能超过11月⑶已经批准报废的设备，尤其是特种设备，不得继续使用，应按规定拆除回收。需要在地方部门办理有关报废手续的（如机动车辆、吊车等），应及时和地方部门联系，避免造成一定的经济损失。报废过的机械设备，有关部门要及时办理销账手续，进行设备报废的相关帐务处理。⑷报废、报损设备的处理时，应成立由项目主管经理、设备管理人员、技术人员及其它部门等组成的处理小组，并在公司监察部、审计部、财务部、物设部等部门的监督下共同议价进行处理；项目部不得擅自自行处理。对于残值（或原值）较大的机械设备，必须进行竞买处置；不得一人定价，手续要齐全，处理所得款项上缴设备所有者的财务部门。⑸对处置过的机械设备处理结果及时上报公司物设部，进行备案。4.8.7机使费的控制⑴根据施工组织计划，提前做好设备的调配、购置、委外制造、租赁等事宜，要多方比较，合理配置，降低费用。按照《机使费控制管理流程及工作标准》（附件6）进行工作。⑵在进行设备的委外制造和租赁时，必须同时有两人共同谈判，确保其成交价低于或等于市场价；对租赁价格偏高的，经理部要组织专门调查小组，查明原因，分清责任，予以追究。⑶对使用率不高的设备以及闲置设备及时采取相应措施，减少费用。⑷对价值较低的设备或小型机具可采取直接摊入成本的办法。⑸按照每月的工程量以及中标价，测算每月的机使费。⑹每月对自有设备折旧费、维修费用、用电费用等进行核算，计算出实际发生的费用。⑺将每月计划的机使费和实际发生的费用进行对比，确定盈亏情况，并写出详细的分析材料。⑻每月对外协队伍自带设备的使用费情况进行详细统计，按照完成实物工作量情况进行核算，供经理部对分包的成本等进行分析。⑼经理部每月要组织有主管领导、施工、财务、设备、物资等部门参加的会议，对当月机使费情况进行认真分析，并做好记录。⑽对于一些大型、专用的设备，经理部应与公司设备管理部门会同技术、财务、审计等部门，提出既符合国家政策、法律法规，又适合设备特点及本项目实际的成本核算办法，提供领导决策。4.8.8设备统计及分析⑴及时了解、收集周边地区设备租赁价格、品种、分布信息；每季末按“设备制造、租赁服务中心”统一要求上报设备购置、租赁信息。按照《设备统计分析管理流程及工作标准》（附件8）落实工作。⑵在公司物设部规定时间内及时上报各种设备统计报表及分析报表。⑶各种统计资料及报表要执行公司物设部制定的统一格式，不得对公司规定的表格项目进行删除或添加，如实填写表格内容。⑷每季度对设备的购置、维修、租赁、安全、操作人员、机使费等情况进行详细的分析，发现问题，提出改进措施。⑸编制季度设备统计分析报告，对项目设备管理情况进行认真分析，提出下季度的整改方案和措施，并上报上级管理部门。4.9项目经理部解体设备管理4.9.1项目部解体时，应与善后处理小组共同做好设备及设备技术资料、相关文件、各类台帐的交接，做到帐物相符，交接记录清楚。4.9.2项目结束时，本项目保有的机械设备（无论项目自购设备、代公司自管设备），必须向公司物设部提交设备调遣报告，明确调拨设备的名称、型号规格、调遣日期、接收设备的项目部名称等，没有明确调遣项目的设备注明“闲置”，并确认所存放的地点。4.9.3公司接到项目设备调遣报告后，及时下达《机械设备调拨通知单》，相关项目部之间办理设备交接手续，填写设备交接单。4.9.4没有调拨意向的机械设备，必须按照设备存放要求进行存放保养、苫盖、支撑固定，做好防潮防冻防火防盗等工作。4.9.5需要进行报废处理或变卖的机械设备，必须按照4.8.6条执行。5现场过程监控5.1经理部自检5.1.1每月组织进行机械设备大检查，认真做好记录,发现问题当场下达整改通知，限期整改落实并反馈。5.1.2检查自有设备、租赁设备、劳务队伍自带设备的机容、机貌，安全技术状况及持证上岗情况。5.1.3检查设备、操作间的安全、文明、卫生等情况及安全用电情况。5.1.4检查设备安全生产、环境保护及职业健康安全、降噪、防污染措施等的落实情况。5.1.5检查设备的《运转记录及交接班记录》（附表21）、设备《履历书》（附表22）记录和其他内业资料的规范化管理情况。5.1.6检查设备配置的合理性、设备大项修、日常维修及保养计划落实情况。5.1.7检查机使费的使用情况、核算情况以及与工程量比较后的盈亏情况。5.1.8检查设备管理工作与施工的配合情况。5.1.9检查在设备采购（改造、制造）、租赁、使用、保养、维修等过程中是否有违规行为，发现问题及时处理。5.1.10半年度、年度工作总评或项目竣工总评时，全面考核设备管理工作在项目管理中的作用、设备使用中的成本控制情况。5.1.11经理部有关设备管理的奖罚办法执行情况。5.2公司监督检查5.2.1在日常随机检查的基础上,每半年进行一次设备检查，并行使监察权力。5.2.2检查设备现场管理、资料管理及上报、安全管理等方面的情况。5.2.3检查自有设备、租赁设备、劳务队伍自带设备的安全技术状况等及持证上岗情况。5.2.4检查设备采购、租赁、使用、保养、维修的执行情况、机使费使用情况等。5.2.5对在检查过程中发现的问题、当场下达整改通知并限期整改。5.2.6对重视设备管理、管理优秀的单位和个人，每年度末项目部填写附表14上报公司进行表彰奖励。5.2.7对检查中发现的不利于设备管理的问题及现象，当场下达《设备管理整改通知书》，项目部提出整改措施，加以落实，并及时向公司设备管理部门反馈。对存在的问题公司予以通报,并按集团公司、公司设备管理的相关文件及制度进行处罚。6设备管理流程、业务流程及工作标准6.1项目设备管理流程及工作标准附件16.2设备配置计划管理流程及工作标准附件26.3设备采购管理流程及工作标准附件36.4劳务队伍自带设备管理流程及工作标准附件46.5租赁设备管理流程及工作标准附件56.6机使费控制管理流程及工作标准附件66.7设备维修、保养管理流程及工作标准附件76.8设备统计分析管理流程及工作标准附件86.9设备报废、报损管理流程及工作标准附件96.10自卸车管理流程及工作标准附件107项目设备管理需要上报及需要建立的表格(各种表以Excel表为准，不允许用其他形式，特别是需要上报的报表)7.1公司要求上报的报表7.1.1项目部建立需要上报的报表（项目成立后一周内上报）⑴施工设备配置计划表附表1⑵设备购置申请（计划）表附表27.1.2每季度需要上报的报表（上报时间：每季度末月的24日-28日上报）⑴设备租赁情况统计表附表3⑵自有设备台帐附表4⑶机械设备维修保养计划附表5⑷设备维修保养完成情况表附表6⑸施工机械设备使用状况表附表7⑹租赁设备费用台帐附表9⑺大型专用设备动态信息报表附表12⑻大型、特种设备租赁信息统计表附表27⑼新机械设备到达通知单（发生就报）附表10⑽新购设备验收报告单（发生就报）附表11⑾二、三级保养竣工单（发生就报）附表30⑿机械事故报告单(发生事故随时报)附表87.1.3每年末需要上报的报表（上报时间：12月24⑴固定资产拆除（报废、报损）申请书附表13⑵设备购置计划表附表2⑶设备评先表附表14⑷设备管理年终总结7.2项目部设备管理需要建立的表格7.2.1进出场设备单机检查表附表157.2.2设备进出场记录及鉴定汇总表附表167.2.3自有设备台帐附表47.2.4劳务队伍设备台帐附表177.2.5租赁设备台帐附表187.2.6设备定人定机台账附表197.2.7设备操作证台帐附表207.2.8机械运转及交接班记录附表217.2.9机械设备履历书附表227.2.10租赁设备费用结算单附表247.2.11运输车辆运量统计表附表25（自卸车管理用）7.2.12运输车辆运费结算单附表26（自卸车管理用）7.2.13三联单附表28（自卸车管理用）7.2.14工地记录表附表29（自卸车管理用）7.2.15设备管理合同台帐（包括设备租赁、制造、维修加工、设备购置等合同）8合同范本8.1设备租赁合同（范本）附件118.2设备购置合同（范本）附件129支持性文件9.1《关于印发〈中铁一局集团有限公司设备管理规则〉的通知》中铁一物[2009]245号9.2《关于印发“中铁一局集团机械设备制造、租赁服务中心”管理办法（试行）的通知》中铁一工管（2005）233号9.3《设备招议标采购补充管理办法》[2007]68号9.4《关于下达〈中铁一局集团有限公司工程项目管理标准〉（修改版）的通知》中铁一项目［2008］442号9.5《关于发布实施〈项目业务管理流程〉（试运行）的通知》中铁一发[2008]385号9.6《关于印发〈客运专线大型专用设备及定制钢结构产品费用摊销指导意见（暂行）〉的通知》中铁一物[2008]376号9.7《关于印发〈中铁一局集团大型专用设备集中管理办法〉的通知》中铁一物[2009]244号9.8《关于印〈发特种设备安全监察规定〉的通知》中铁一安[2007]79号附件1项目设备管理流程图项目设备管理工作标准共5页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料参与施工调查D2D3D4任务程序一、项目施工相关技术文件；二、设备管理相关制度项目设备管理部门参与施工现场调查活动，考查所在区域的电力资源状况、与项目施工有关的大型专用设备的保有量和市场租赁价格等情况；按规定时限5000万元以上的工程应设专职设备管理人员，5000万元以下的工程，根据项目实际情况可设专职或兼职设备管理人员；项目设备管理部门根据施组要求，编制本项目施工设备配置计划、用电方案设计，并制订项目设备管理制度；依情况定项目设备管理部门参与重要环境因素、重大危险源辨识，制定与设备有关的应急预案；3个工作日项目设备管理部门制订设备人员职业健康安全措施和设备降噪、防污染、废弃物处置措施；3个工作日各项计划、设计、措施、预案、管理制度等报项目经理审批后实施。3个工作日管理点各项计划、设计、措施、预案、管理制度的制定。设备采购计划审批及采购、制造D5B6B7任务程序一、设备配置方案；二、设备投资计划公司所属各项目5000元以上的设备购置（含改造、制造）计划，报公司物设部审批、决定采购方式；低于此标准的，由各项目设备管理部门自行办理；公司按照批准权限组织招投标，或委托所属项目部组织实施设备招议标。项目部组织设备招（议）标时，必须成立由主管领导、设备、施技、财务、纪检等部门共同组成的设备采购工作小组；依情况定设备招（议）标时，首先从公司网页“机械制造租赁中心”信息平台上公布的合格供方中选择供应商，特殊情况报公司物设部审批；2个工作日项目所需加工制造的设备，应从公司整体利益出发，优先考虑公司和集团公司具备加工制造能力的单位；设备招议标结束后，将全套招标资料及合同报上级设备管理部门备案7个工作日管理点设备采购计划审批及招（议）标共5页第2页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料自有设备调配C8D8任务程序一、设备配置方案；二、自有设备相关清点、技术文件等项目设备管理部门应首先对本企业各单位的设备做出调查了解，并优先考虑自有设备的调配；经项目经理审查后，项目设备管理部门向公司物设部提出设备调配的书面请求；2个工作日公司物设部合理调配本单位内的自有设备，项目部办理相关调配手续，原则上按内部租赁的方式管理和核算。3个工作日管理点自有设备的合理调配。租赁设备D9任务程序一、设备配置方案；二、设备租赁、购置的相关信息项目设备管理部门负责对周边地区的设备资源情况进行详细了解，每季末月28日前向公司提供集团公司“机械设备制造、租赁服务中心”信息平台需要的设备制造、租赁价格信息；每季末月28日前对需要长时间使用的设备，项目设备管理部门对租赁、自有设备调配和购置进行详细的经济核算对比，连续租赁设备超过半年或租赁费用超过设备购置（制造）价格的三分之一时，原则上不允许租赁；依情况定小汽车可短期租赁，手续必须齐全，租赁单价要以市场价为准，租赁时间累计不得超过6个月，且必须经过公司主管领导批准并备案。依情况定项目部确需租赁设备时，应上报公司设备管理部门审核，常规设备由公司设备管理部门审批，大型特殊专业设备由公司设备管理部门报集团公司物设部审批。5个工作日设备租赁必须以内部单位租赁为先，按照权限，经集团公司物设部或公司设备管理部门批准后，方能租赁外部设备。项目设备管理部门选择合格的租赁单位，报项目经理审批。2个工作日管理点设备租赁的调查与经济对比。劳务方自带设备D10任务程序一、设备配置方案；二、自带设备相关技术资料文件如劳务队伍自带设备，项目设备管理部门负责调查其所带设备，了解和掌握设备的数量和机况；依情况定设备进场后，项目主管经理、设备管理部门、技术人员、操作人员及劳务队伍负责人共同对每台设备的安全技术情况进行鉴定及净值进行评估；3个工作日项目设备管理部门及时将劳务队伍自带的设备情况及净值评估结果报项目经理审批。3个工作日管理点劳务队伍自带设备的调查与评估。共5页第3页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料签订合同/备忘录D11任务程序一、设备配置方案；二、设备相关技术文件资料设备购置、制造、租赁合同文本经过相关部门评审，依管理权限报有关领导审批后，项目部与相关单位签订合同；依情况定设备购置、制造、租赁时，执行公司的统一合同文本；所签订合同的各项条款、质保和索赔条款要明确清楚，不能含糊；项目部所签合同，经项目经理或主管经理签字方能生效，且应将合同复印件报上级主管部门备案；5个工作日设备租赁合同应明确设备的型号规格、生产厂家、完好状态，以及双方的责任和义务，尤其是安全责任；并明确设备进场后的折旧标准，及发生纠纷后的处理办法，如双方协商解决、仲裁、法院裁决等；劳务队伍自带设备经调查与净值评估后，项目设备管理部门与劳务队伍签订备忘录。3个工作日管理点设备购置、制造、租赁合同的签订；依情况定劳务队伍自带设备备忘录的签订。随时设备验收/建账D12D13任务程序一、相关合同；二、设备管理相关制度设备进场后，项目设备管理部门负责组织进行技术状况鉴定，发现不合格的设备，按合同规定处理；依情况定所有设备，由项目设备管理部门填写《进出场设备单机检查表》和《设备进出场记录及鉴定汇总表》；依情况定项目设备管理部门负责对各种进场设备建立完整、齐全的设备台账；随时项目设备管理部门负责编制各类设备安全及保养制度、规程，经项目经理审批后，组织实施；10个工作日项目设备管理部门对新购设备及时填报“新机械设备到达通知单”，上报公司物设部，由集团公司物设部统一下达设备管理号码。12月管理点设备验收与台账的建立。设备使用维护D14E14D15E15任务程序一、设备管理、安全、保养相关制度；二、设备大修计划项目设备管理部门会同人事部门，对设备操作人员进行培训、考核，合格后持证上岗；项目设备管理部门将验收合格的设备交付相关作业队（班组）使用，双方办理交接手续；随时各作业队（班组）严格按照设备使用说明及相关安全制度、规程使用设备；随时项目设备管理部门检查监督，发现违规操作，责令整改，并给予相应的处罚；随时项目设备管理部门和作业队（班组）严格按计划对设备实施日常保养、维护、大修。按计划时限管理点设备的使用、保养、维护、大修。共5页第4页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料机使费控制D16任务程序一、设备管理相关制度；二、设备使用相关资料项目设备管理部门按照每月的工程量以及中标价，测算每月的机使费；每月1次租赁设备结算费用（推荐采用计量承包方式），必须有领工员实物工作量签认单、设备管理人员计算单，项目经理签字后报财务部门核算；按合同规定规定时限项目设备管理部门每月对劳务队伍自带设备的使用费情况进行详细统计，按照完成实物工作量情况进行核算，提交相关部门；每月1次劳务队伍中途退场，设备应当退场，严禁继续租用，对部分特殊设备确需继续使用时，应当办理设备转让手续，设备转让费不得高于设备进场时评估净值扣减折旧后的价值；项目设备管理部门每月对自有设备折旧、维修费用、用电费用等进行核算，计算出实际发生的费用；每月1次项目设备管理部门每月对比计划机使费和实际发生费用，确定盈亏情况，并写出详细的分析材料；每月1次项目经理每月组织主管领导、施技、财务、设备、物资等部门参加的会议，对当月机使费情况进行认真分析，项目设备管理部门做好记录；每月1次大型、专用的设备，应与上级主管部门会同技术、财务、审计等部门，提出成本核算办法。依情况定管理点各种设备机使费的核算与控制。设备检查监督B17C17D17D18E18任务程序一、设备相关管理制度；二、施工相关技术文件资料项目经理每月组织机械设备检查，项目设备管理部门、工程部门参加，各作业队（班组）配合；每月至少1次公司在日常随机检查的基础上,每半年进行一次设备检查，并行使监察权力；每半年1次公司物设部对公司在建项目清单里的项目监督检查覆盖面≥70%，对设备管理情况行使监察职能；随时进行项目部半年度、年度工作总评或项目竣工总评时，项目经理全面考核设备管理工作在项目管理中的作用、设备使用中的成本控制情况；按规定时限项目设备管理部门及时做好各项检查的记录，对检查中发现的问题，当场下达整改通知，并责令其限期整改；即时有关单位、部门及时按整改通知要求，开展整改工作，并将整改情况及时反馈项目设备管理部门及公司物设部。按规定时限管理点设备定期检查监督。共5页第5页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料设备统计分析D19任务程序一、设备管理相关制度；二、设备统计报表项目设备管理部门在上级主管部门规定时间内，按上级统一规定格式，及时上报各种设备统计报表及分析报表；按规定时限项目设备管理部门每季度对设备的购置、维修、租赁、安全、操作人员、机使费等情况进行详细的分析，发现问题，提出改进措施；每季度1次改进措施经项目经理审批后，项目设备管理部门组织实施。依情况定编制半年度、年度设备统计分析报告，对项目设备管理情况进行认真分析，并报上级设备管理部门备案。管理点设备统计报表的填制与分析。设备折旧与报损报废D20任务程序一、设备管理相关制度；二、设备相关统计资料；三、设备检验相关资料设备折旧费用的收取，应适应目前产品更新速度加快的形势，在前期设备利用率高时多提折旧，使得成本与收益相匹配；按规定时限设备折旧后，有关部门应及时变更相应的台账、账目；每季度1次设备报废、报损的条件、上报、审批等程序执行按照集团公司《设备管理规则》和公司的相关规定；按规定时限报废、报损设备处理时，应成立由项目主管经理、设备管理人员、技术人员等组成处理小组，共同议价进行处理，不得一人定价，手续要齐全，处理所得款项上缴财务；依情况定已经批准报废的设备不得继续使用，应按规定拆除回收；随时有关部门要及时办理销账手续，进行报废设备的相关账务处理。随时管理点设备折旧与报损、报废处理。编制：孙永峰审核：方炜附件2设备配置计划管理流程图设备配置计划工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料设备资源调查及经济分析C2C3任务程序设备资源调查资料经济分析报告物设部负责对设备进行资源调查，包括对自有设备、项目周边可租赁设备、内部租赁单位设备、外部租赁单位设备、劳务队伍自带设备等资源进行调查；视具体情况定通过调查进行设备经济分析，并形成分析报告。7个工作日管理点进行设备经济分析。设备配置计划的编制及审批C4C5任务程序配置计划物设部根据相关部门提供的实施性施工组织设计并结合设备经济分析报告，制定设备配置计划；5个工作日物设部根据配置计划确定配置类型：1、自有设备调配；2、内（外）部租赁；3、劳务队伍自带；4、新购；项目按照公司规定的管理权限，在权限内，配置计划（含配置类型）经项目经理审批后报实施，权限外，由上级主管部门审批。7个工作日管理点编制设备配置计划、配置类型。配置计划实施与调整C6C7任务程序自有设备调配、租赁、购置、劳务队伍自带设备相关资料在权限外，项目根据上级相关部门审批的配置计划、配置类型进行设备配置；权限内，自行实施。视具体情况定物设部应首先对公司的设备做出调查了解，并优先考虑自有设备的调配；自有设备不能满足使用时，考虑租赁、劳务队伍自带或购置；设备租赁时，按租赁设备管理标准和流程执行；设备购置时，按设备采购管理标准和流程执行；在设备配置计划实施过程中，物设部可以根据项目实际情况对配置计划进行适当调整。视具体情况定管理点设备配置计划的实施。编制：孙永峰审核：方炜附件3设备采购管理流程图设备采购工作标准共2页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料编制采购计划C2任务程序设备采购计划物设部根据设备配置计划编制项目设备采购计划，根据管理权限，报项目经理或上级主管部门审批。2个工作日管理点设备采购计划的编制。计划审批与招议标采购及合同签订C3C4C5任务程序设备招议标活动相关资料合同文件项目部采购的设备不论单台或批量在5千元以上的设备计划，报公司物设部审批，决定采购方式；低于此标准的，不上报公司物设部，由项目部按照设备采购管理规定直接组织实施招议标；3个工作日公司物设部在职权范围内可采取直接组织招议标或委托项目部组织实施招议标；按照权限或接受委托，项目部实施招议标前，成立由主管领导、设备、施技、财务等部门组成的设备招议标采购工作小组，按照集团公司《设备招议标采购管理办法》及《设备招议标采购补充管理办法》的程序实施；1个工作日设备招议标时，首先从集团公司“机械制造租赁中心”信息平台上公布的合格供方中选择供应商，特殊情况报公司物设部审批；1个工作日项目部所需加工制造的设备，应从集团公司整体利益出发，优先考虑集团公司、公司有加工制造能力的单位；项目招议标采购工作小组组织招标、开标及评标，形成评标报告，报项目经理审批；5个工作日招议标采购工作小组发布中标通知书，物设部编制合同，组织进行合同谈判及合同评审，项目经理签订采购合同；2个工作日物设部及时将设备招议标采购全套资料及设备采购合同报上级主管部门备案。7个工作日管理点计划上报、招议标采购、合同谈判、评审及签订、资料上报。建立合同台帐并组织验收C6任务程序合同台帐设备验收记录物设部及时建立合同台帐；2个工作日新设备进场后，物设部组织相关部门、操作人员、维修人员对设备进行验收。3个工作日管理点新设备进场验收。共2页第2页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料上报新机进场鉴定报告建立设备台帐C7C8任务程序《新机械设备到达通知单》《机械设备验收单》组资报告设备台帐项目物设部及时填写《新机械设备到达通知单》、《机械设备验收单》，报上级主管部门；3个工作日上级主管部门下达设备管理号码；5个工作日财务部门办理组资手续；5个工作日项目物设部根据批复的设备管理号码及时建立设备台帐。2个工作日管理点填报《新机械设备到达通知单》、《机械设备验收单》、办理组资手续。编制：孙永峰审核：方炜附件4劳务方自带设备管理流程图劳务方自带设备管理工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料组织进场验收C2C3任务程序设备验收资料(进场鉴定记录、人员操作证件资料)设备净值评估资料劳务队伍自带设备进场后，物设部组织相关部门和作业人员对劳务队伍自带设备进行验收并填写《进出场设备单机检查表》和《设备进出场记录及鉴定汇总表》；1个工作日物设部负责组织相关部门人员对每台设备的净值进行评估及对设备安全技术状况进行鉴定；1个工作日物设部负责对劳务队伍自带设备操作人员的证件进行检查验收。1个工作日管理点净值评估、安全技术状况鉴定、操作证件验收。建立设备台帐C4C5C6任务程序劳务队伍设备台帐物设部根据设备进场鉴定验收情况，进行评判是否合格；1个工作日验收合格的设备报项目经理审核后，及时建立劳务队伍设备台帐；1个工作日验收不合格的设备要求劳务队伍及时更换合格的设备，并重新组织验收。视具体情况定管理点评判设备是否合格。设备运转和维修保养记录的收集整理C7任务程序设备运转记录维修保养记录劳务队伍每月详细填报设备运转记录和设备维修保养记录，并将相关记录上报物设部；物设部负责对劳务队伍上报资料的收集整理。2个工作日管理点设备运转记录和设备维修保养记录的填报。检查及整改C8C9C10任务程序检查记录整改通知书整改及验证记录项目物设部对劳务队伍自带设备进行定期检查；1个工作日上级主管部门组织对劳务队伍设备进行监督检查；视具体情况定上级主管部门及项目物设部对检查中发现的问题及时下发整改通知书；1个工作日劳务队伍接到整改通知书后及时对存在问题进行整改；2个工作日物设部对整改情况进行检查验证，并及时向上级主管部门反馈整改情况。2个工作日管理点下发整改通知书及整改情况反馈。设备退场C11任务程序设备退场记录/备忘录劳务队伍工程任务结束，劳务队伍撤出，同时设备退场；视具体情况定物设部做好劳务业队伍设备退场记录/备忘录。视具体情况定管理点设备退场记录/备忘录。编制：孙永峰审核：方炜附件5租赁设备管理流程图租赁设备管理工作标准共2页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料编制设备租赁计划C2任务程序设备租赁计划物设部根据实施性施工组织设计编制项目设备租赁计划；2个工作日设备租赁计划经项目经理审核后，报上级主管部门审批。3个工作日管理点设备租赁计划的编制。设备租赁及合同签定C3C4任务程序设备租赁相关信息设备租赁合同物设部负责对周边地区的设备资源情况进行详细了解，每季末月25日前向公司上报《租赁设备情况统计表》，提供设备制造、租赁价格信息；每季末月25日前对需要长时间使用的设备，物设部对租赁、自有设备调配和购置进行详细的经济核算对比，连续租赁设备超过半年或租赁费用超过设备购置（制造）价格的三分之一时，原则上不允许租赁；依情况定小汽车可短期租赁，手续必须齐全，租赁单价要以市场价为准，租赁时间累计不得超过6个月，且必须经过上级主管部门批准并备案；依情况定项目部确需租赁设备时，应上报公司设备管理部门审核，常规设备由公司设备管理部门审批，大型特殊专业设备由公司设备管理部门报集团公司物设部审批；5个工作日设备租赁必须以内部单位租赁为先，按照权限，经集团公司物设部或公司设备管理部门批准后，方能租赁外部设备；物设部根据审批的租赁计划进行内部租赁或外部租赁；外部租赁时物设部应选择合格的租赁单位，报项目经理审核并合理比价；2个工作日物设部及时编制租赁合同，经项目经理审核后签订；外部租赁合同要及时报公司物设部进行审核并备案。5个工作日管理点租赁合同的签订。设备验收建立台帐C5C6C7C8任务程序进场验收记录设备交接记录设备租赁价格信息物设部组织相关部门对租赁设备进行进场验收，并填写《进出场设备单机检查表》和《设备进出场记录及鉴定汇总表》；1个工作日验收合格的设备报项目经理审核批准后，及时建立租赁设备台帐；1个工作日验收不合格的设备按合同要求进行退租或更换，并重新组织验收；视具体情况定物设部负责把租赁设备交作业队使用，并与作业队办理相关交接手续；1个工作日作业队在设备使用过程中，应严格按照设备操作规程和使用性能使用，严禁违章操作和违章指挥。管理点设备进场验收。共2页第2页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料设备检查及整改C9C10任务程序检查记录整改通知书整改及验证记录租赁设备使用过程中，物设部组织相关部门对租赁设备每月定期检查，物设部做好设备检查相关记录；1个工作日物设部针对检查中发现的问题及时下发整改通知书；2个工作日作业队接到整改通知书后及时对存在问题实施整改，并按要求将整改情况反馈物设部；物设部对整改情况进行检查验证。2个工作日检查记录整改通知书整改及验证记录管理点问题整改及检查验证。租费结算及支付C11D12任务程序设备使用签认单设备结算单每月25日作业队向物设部提供月度设备运转记录及使用签认单；1个工作日每月25日项目相关部门向物设部提供租赁设备的相关扣款单；1个工作日物设部根据作业队和项目相关部门提供的相关资料对租赁设备进行结算，出具租赁设备结算单；1个工作日物设部将租赁设备结算单报项目经理审批后，交由财务部按合同要求支付租费，并将《租赁设备费用台帐》每季度报上级主管部门备案。视具体情况定管理点设备租赁费结算。租费清算设备退租C13C14任务程序设备清算相关资料退场记录租赁设备到期，物设部根据租赁费支付情况和截止退租之日设备使用相关记录对租赁设备费用进行清算，并报项目经理审批；2个工作日项目相关部门和作业队配合物设部对租赁设备租费进行清算；租费清算完毕，设备退场，物设部做好退场记录。1个工作日管理点租赁设备费用清算。编制：孙永峰审核：方炜附件6机使费控制管理流程图机使费控制工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料项目机使费测算及分解C2C3任务程序项目机使费测算资料年/季/月机使费分解计划物设部根据相关部门提供的项目中标预算机使费对项目机使费进行测算；7个工作日根据测算结果对项目机使费进行年/季/月机使费分解并下达分解计划。3个工作日管理点机使费测算及分解。机使费核算C4任务程序设备使用签认单/运转记录机使费结算单物设部每月对项目实际发生的机械使用费进行核算；3个工作日作业队每月25日向项目物设部提供当月机械使用记录；1个工作日物设部每月依据领工员实物工作量签认单和相关部门扣款单对租赁设备机使费进行核算；1个工作日物设部每月对劳务队伍自带设备机使费情况进行详细统计，按照完成实物工作量情况进行核算；1个工作日物设部、财务部门每月对自有设备折旧、维修费用、用电费用等进行核算，计算出实际发生的费用。1个工作日管理点机使费核算。对比分析制定改进措施C5C6任务程序机使费分析报告改进措施及整改资料物设部每月对比计划机使费和实际发生机使费，确定盈亏情况，写出详细分析报告，报项目经理审批；2个工作日根据分析报告由物设部会同其它部门共同制定改进措施，相关部门及作业队配合整改；视具体情况定上级主管部门组织对项目机使费使用及改进措施实施情况进行检查；针对检查中发现问题，物设部及时组织进行整改。视具体情况定管理点制定改进措施实施整改。半年年度及项目竣工机使费分析C7C8C9任务程序半年度/年度及项目竣工机使费分析报告改进措施及整改资料物设部对项目机使费使用情况进半年度/年度分析，写出详细分析报告，经项目经理审批后报上级主管部门；5个工作日根据分析报告由物设部会同其它部门共同制定改进措施，相关部门及作业队配合整改；视具体情况定项目竣工，在末次计价一个月内，物设部对项目实际发生机使费与项目测算机使费进行对比分析，写出详细分析报告，经项目经理审批后报上级主管部门。5个工作日管理点半年度/年度机使费分析及改进。编制：孙永峰审核：方炜附件7设备维修、保养管理流程图设备维修、保养工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料设备状况分析C2任务程序设备分析报告项目经理组织物设部和相关部门对设备现状及运行状况进行技术性能分析；视具体情况定物设部根据分析结果形成设备性能分析报告。2个工作日管理点设备技术状况分析。编制维修保养计划并组织实施C3E3C4E4任务程序维修保养计划维修保养记录物设部根据设备分析报告编制设备维修保养计划；1个工作日三保及以上的维修保养计划、大项修计划经项目经理审核后报上级主管部门审批；5个工作日二级及以下保养及其它特殊保养经项目经理审批后，物设部直接组织，作业队负责实施；视具体情况定三保及以上的维修保养计划、大项修计划经上级主管部门审批后由公司物设部指定维修单位；或根据授权由项目部物设部组织，可选择具备维修资质的内部单位或外部单位实施。视具体情况定管理点维修保养计划的实施。组织验收C5C6任务程序验收记录整改记录设备交接记录物设部负责对维修设备进行组织验收；1个工作日验收合格的设备经项目经理审批后，由物设部将设备交付相关作业队（班组）使用，双方办理相关交接手续；1个工作日维修不合格的设备，重新进行维修保养至验收合格；视具体情况定维修后交付使用的设备，作业队应严格按操作规程操作和使用，禁止违章操作。管理点维修验收及整改。整理维修保养资料C7任务程序维修保养相关资料物设部负责设备维修保养资料的收集和整理，相关部门和作业队配合；3个工作日物设部按规定及时向上级主管部门上报相关维修保养资料。视具体情况定管理点设备维修保养资料的收集和整理。编制：孙永峰审核：方炜附件8设备统计分析管理流程图设备统计分析工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料项目设备相关信息资料统计C2任务程序项目设备相关信息资料物设部负责每季度收集统计项目设备相关信息资料，相关部门及作业队配合；5个工作日项目设备信息资料包括：设备购置价格信息、设备租赁(内租/外租)价格信息、设备安全使用资料、设备维修保养资料、机使费资料、油料消耗资料以及上级部门规定的各种信息资料等；物设部将项目设备相关信息资料汇总、整理后，报项目经理审批，并上报上级主管部门。按规定时限管理点项目设备相关信息资料的收集统计。半年度及年度设备统计分析报告C3任务程序半年度、年度设备统计分析报告物设部根据各种统计资料，编制半年度、年度设备统计分析报告；5个工作日项目相关部门和作业队对半年度、年度设备统计分析报告提出合理化建议；2个工作日半年度、年度设备统计分析报告经项目经理审批后，上报上级主管部门备案。2个工作日管理点半年度、年度设备统计分析报告的编制。整改措施及整改验证C4C5任务程序整改措施及检查验证相关资料物设部根据审批后的半年度、年度统计分析报告，针对存在问题提出整改措施；2个工作日上级主管部门组织对项目设备统计情况进行检查，发现问题及时提出整改措施；2个工作日物设部组织落实整改，项目部相关部门和作业队配合落实整改；视具体情况定物设部负责对整改落实情况进行检查验证，并将相关信息及时反馈上级主管部门。视具体情况定管理点提出整改措施及整改落实。编制：孙永峰审核：方炜附件9设备报废、报损管理流程图设备报废、报损工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料编制设备报废报损计划C2任务程序统计分析资料报废报损计划物设部根据设备使用年限、设备技术现状（安全技术状况）及设备运行记录等情况进行统计分析；视具体情况定物设部根据统计分析结果编制设备报废报损计划。3个工作日管理点设备报废报损计划的编制。组织鉴定确认报废报损设备C3C4A5任务程序报废报损设备鉴定资料报废申请设备报废报损文件项目部成立由主管领导、设备管理人员、技术人员、操作人员组成的鉴定小组，对达到报废条件的设备进行鉴定；2个工作日通过鉴定确认报废报损设备后，物设部填写《机械设备报废、报损申请》表；1个工作日设备报废申请经项目经理审核后，于12月15日前2个工作日公司对项目设备报废申请进行审核，并报由集团公司物设部进行审批；集团公司物设部审批后，下发设备报废报损文件。15个工作日管理点组织报废报损设备鉴定、确认报废报损设备。报废报损设备处理及台帐建立C5D6C7任务程序帐务处理资料报废报损设备台帐根据集团公司物设部下发的设备报废报损文件，项目部需要对其进行处理时，必须向公司物设部报告，根据批示，由项目经理牵头，物设部组织相关部门及作业人员成立报废设备处理小组,并在公司监察部、审计部、财务部、物设部等部门的监督下，对报废报损设备进行处理；视具体情况定设备处理款及时上交公司财务部，由公司财务部进行帐务处理；1个工作日物设部建立报废报损设备台帐。1个工作日管理点帐务处理。编制：孙永峰审核：方炜附件10自卸车管理流程自卸车管理工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料选择运输队伍B2任务程序自卸车队招标资料物设部根据物料方量、时间等因素联系、招标租赁自卸车队，报项目经理或总工审批。4个工作日管理点自卸车队的组织招标、评标。合同签订、运输监控及收料对票统计B3D4D5B5C5C6B6A6任务程序合同文件及运输小票，过程监督检查、抽查记录签订运输合同1个工作日发料人员填写运料单（一式三联），一联自留，另两联交司机带给收料人卸料，收料人在两联上签认，自己留一联，交给司机剩余一联在运输拉料过程中，物设部、收方领导小组进行监督检查、抽查拉运方、发料人、收料人的小票收集当日三联单的对票、统计运输量2个工作日出具运费结算单，交领导审批管理点三联单的对票、统计2个工作日运费统计、支付B7B8任务程序统计费用建账按期结算支付运费，末次清理结算管理点运费支付编制：孙永峰审核：方炜附件11设备租赁合同××项目（年份号）机租第号甲方（承租方）：乙方（出租方）：（身份证号：）为完成＿＿＿＿工程施工任务，甲方租赁乙方施工设备，为明确双方在设备租赁过程中的权利、义务、安全责任和经济责任，经甲乙双方协商，一致同意签订本合同。第一条应用于本合同的租赁设备清单设备名称型号规格租费单价数量租赁期限司机姓名备注元/月台元/月台第二条双方责任及义务一、甲方责任及义务1、为加强对乙方设备、司助人员的组织与管理，甲方成立现场管理机构（成员包括：项目经理或主管生产副经理、计财部长、设备工程师、工程技术人员、领工员或班长等）对租赁设备实施全过程管理。2、租赁设备的燃油由甲方负责加注并承担费用。3、甲方按设备性能和设备安全操作规程要求正确合理地调度指挥、使用、停放租赁设备。设备停放场地由甲方指定。4、由于甲方违章指挥、超设备工作能力使用，导致设备事故造成的直接损失由甲方负责修复并承担费用。5、甲方为乙方现场司助人员提供食宿便利，费用乙方自理。若租用甲方临建房屋，乙方司助人员必须遵从甲方对驻地的统一要求。二、乙方责任1、乙方负责按时提供本合同所确认品牌、型号和数量的设备，设备手续齐全并配备合格操作司机，为司助人员和设备购买保险并承担费用。2、乙方提供的机械设备必须符合安全要求，特种设备要有《安全检验合格》标志，司助人员要有机械操作证。对于没有《安全检验合格》标志的设备，甲方有权拒绝使用或终止合同；对于没有设备操作证的司助人员，甲方有权要求更换。对不符合安全要求的设备及人员，如出现安全事故，由乙方负全责。3、设备使用的润滑油、液压油及维修保养所需的其它配件、辅助设备、司助人员工费，由乙方提供并承担费用。设备停用期间的养护工作由乙方负责。4、设备操作司机要认真参加甲方按培训计划进行的有关工法、操作规程的学习，严格按规定程序进行施工作业。5、设备操作司机必须遵纪守法，服从甲方正确合理的指挥，坚守岗位，积极主动与甲方配合工作并接受甲方及其上级领导的各项检查。设备停机时必须停放到指定地点，以便甲方集中看守。6、设备操作人员要认真做好设备的日常保养工作。乙方设备操作人员若不能履行司机职责或不能胜任工作，甲方则有权向乙方提出更换要求，乙方应及时予以更换。7