企业内部控制审计程序

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卵60泥2.告3.还5腰 席产成罪品出卖库敢 涂61狐2.迈3.境6教 座存货锈的内怨部转析移扔 骨61军2.跟3.境7陶 找货品弄账目散和盘闷点睡 隙64掉2.姿3.紧8姥 作残次俘冷背晴存找货的毯管理亿 液66夺2.凝3.季9莲 关存货稼保安夕（存德货保杏险、处人员巴、防邀火通朽风、巡存放暖外仓跨等）订 欺68体2.界4朗 刊固定咏资产邀管理篇 被70丙2.跃4.倘1武 再业务依流程劲概要悠 执70过2.走4.尤2嫂 嚼固定棋资产蝴的购敬置及鼓入帐梳（供兄应商干选择滩）油 傅71播2.府4.坏3覆 怪固定悬资产怠的折馒旧衫 序76绵2.奴4.财4饰 烛固定闪资产假的调惨用体 与77品2.锤4.穴5真 巩固定余资产框的租匠入北 箭78涨2.土4.劝6乳 铜固定印资产庄的处盾置丛 泥81厌2.摇4.心7兰 毒固定旦资产方的维食护异 鲁82湖2.真4.完8斩 闲固定级资产全档案茶的管模理轿 唉84周2.航4.损9祸 嘉固定洲资产蔑盘点取 毁85叮2.振5搭 漫人力枯资源呜管理茂 役87凤2.庆5.筝1跨 惭业务听流美程概丰要羡 追87夏2.碑5.漂2脾 该人力揪资源冈档案驾管理腹 勺90急2.树5.码3条 碑薪金残、津练贴及炼社会排保险合 哀91仁2.荷5.座4驱 络时间咸记录屡及休戏假浆 郑95牲2.吊5林.艳5雕 滤雇佣三、晋狼升、尊调派绕、轮杆岗和靠合同康到期耕及中常止麻 停97芬2.秃5.铅6恒 做人员盼的培蚊训锯 椅10乎0贯2.喷5.陡7汪 局业绩将考评蓝 纲10宅1痛2.怨6甜 衰资金逃管理梳 膝10磨2串2.型6.桶1塌 走业节务玩流独程座概要浸 皇10急2台2.薄6.吹2化 减贷款虾管理题 向10弓4冻2.剂6.类3杀 源现金提管理姑 称10爽7验2.夏6.晓4训 艺票据愈管理墨 像11男1搅2.抓6.久5筛 询股票误债券加的短逗期投挖资迟 确11爆3堡2.窃6.虫6乘 碌电子芳银行舅支付筛的控崇制宣 厘11殊5蜂2.疏7迈 场生产怀管理退 革11恐9蚂2.坊7.环1木 吼业务筋流程羊概要告 罗11贞9抚2.亦7.衫2孤 涂生产追计划次 将12旺0戒2.杆7.逢3述 伪生产陷流程证（兵包耗括生邪产质输量控咬制、园计划编外生扒产）衔 佳12抗1平2.症7.犬4悲 压次品料和残蔽料的献控制绝 数12明3苗2.滴7.沫5社 视产品盆成本航的核膊算和播入账鉴 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