符合TSGZ7001体系-特种设备（气瓶）检验质量管理手册

页第14章质量手册附录第C版第0次修改附录1管理制度清单管理制度清单序号文件名称文件编号01文件控制程序NJYM/CX-01-A/0-202302岗位责任制NJYM/CX-02-A/0-202303记录与信息控制程序NJYM/CX-03-A/0-202304数据控制和保护程序（参考件）NJYM/CX-04-A/0-202305合同评审控制程序（参考件）NJYM/CX-05-A/0-202306气瓶管理制度NJYM/CX-06-A/0-20237服务和供应品采购管理程序NJYM/CX-07-A/0-202308实施纠正和预防措施控制程序NJYM/CX-08-A/0-202309投诉与抱怨处理程序NJYM/CX-09-A/0-202310不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-A/0-202311内部审核控制程序NJYM/CX-11-A/0-202312管理评审控制程序NJYM/CX-12-A/0-202313人员培训和考核程序NJYM/CX-13-A/0-202314环境的控制和维护程序NJYM/CX-14-A/0-202315设备仪器控制管理程序NJYM/CX-15-A/0-202316安全管理控制程序NJYM/CX-16-A/0-202317气瓶检验方法的确认和应用控制程序NJYM/CX-17-A/0-202318计量可溯源控制程序NJYM/CX-18-A/0-202319印章管理制度NJYM/CX-19-A/0-202320特种设备安全管理控制程序NJYM/CX-20-A/0-202321期间运行核查程序（参考件）NJYM/CX-21-A/0-202322气瓶检验原始记录和检验报告管理程序NJYM/CX-22-A/0-202323气瓶检验工作质量监督考核管理程序NJYM/CX-23-A/0-202324气瓶检验事故报告处理程序NJYM/CX-24-A/0-202325信息反馈和纠正措施程序NJYM/CX-25-A/0-202326安全生产管理制度NJYM/CX-26-A/0-202327溶解乙炔气瓶检验质量控制程序NJYM/CX-27-A/0-202328溶解乙炔气瓶检验前检查登记控制程序NJYM/CX-28-A/0-202329接受安全监察管理制度NJYM/CX-29-A/0-202330气瓶检验事故或异常情况应急预案NJYM/CX-30-A/0-2023附录2操作规程（作业指导书）清单操作规程（作业指导书）清单序号文件名称文件编号01公司区动火作业安全规程NJYM/ZY-01-A/0-202302气瓶定期检验与评定作业规程NJYM/ZY-02-A/0-202303气瓶气压试验作业规程NJYM/ZY-03-A/0-2023附录3操作记录（见证表卡）清单操作记录（见证表卡）清单序号记录名称记录编号01气瓶检验前检查登记表NJYM/QR-01-A/0-202302气瓶外观检查记录NJYM/QR-02-A/0-202303气瓶音响、瓶口螺纹和内部检查记录NJYM/QR-03-A/0-202304气瓶重量和容积测定记录NJYM/QR-04-A/0-202305气瓶内测法水压试验记录NJYM/QR-05-A/0-202306气瓶判废通知书NJYM/QR-06-A/0-2023☆☆☆☆☆☆☆☆☆16安全教育培训记录NJYM/QR-16-A/0-202317安全检查记录NJYM/QR-17-A/0-202318应急预案演练记录NJYM/QR-18-A/0-202319事故隐患整改指令书NJYM/QR-19-A/0-202320事故隐患和管理漏洞整改记录NJYM/QR-20-A/0-202321受控文件发放、变更、处理记录NJYM/QR-21-A/0-202322纠正和预防措施实施记录NJYM/QR-22-A/0-202323设备仪器验收登记表NJYM/QR-23-A/0-202324设备仪器降级和报废申请表NJYM/QR-24-A/0-202325设备仪器降级和报废登记表NJYM/QR-25-A/0-202326计量器具检定校准登记表NJYM/QR-26-A/0-202327质量或安全信息反馈单NJYM/QR-27-A/0-2023附录4行政组织机构图南京××气瓶检验有限公司行政组织机构图经理经理质量负责人技术负责人质量负责人技术负责人财务室丙烷气瓶检验站办公室低温绝热气瓶检验站溶解乙炔气瓶检验站无缝气瓶检验站液化石油气瓶检验站财务室丙烷气瓶检验站办公室低温绝热气瓶检验站溶解乙炔气瓶检验站无缝气瓶检验站液化石油气瓶检验站附录5质量管理体系结构图南京××气瓶检验有限公司质量管理体系结构图经理经理质量负责人技术负责人质量负责人技术负责人财务室办公室溶解乙炔气瓶检验站液化石油气瓶检验站无缝气瓶检验站丙烷气瓶检验站财务室办公室溶解乙炔气瓶检验站液化石油气瓶检验站无缝气瓶检验站丙烷气瓶检验站气瓶检验员气瓶检验前检查员资料档案管理员设备仪器管理员气瓶检验员气瓶检验前检查员资料档案管理员设备仪器管理员气瓶接收登记建档厂长附录6质量管理体系职能分配表厂长质量管理体系职能分配表质量手册章节编号内容公司长公司质量负责人公司技术负责人气瓶检验站长办公室安全员检验前检查员检验辅助人员检验员其他管理人员8.0质量管理体系▲△△△△△△△△△8.3质量管理手册的管理▲▲△△▲△△△△△8.4文件控制▲▲△▲△△△△△8.5记录（信息）控制▲△▲▲▲▲▲▲▲9.0管理职责▲△△△△9.1质量方针▲△△△△△△△△△9.2质量目标▲△△△△△△△△△9.4管理评审▲△△▲△△△△△△10.0资源提供▲△△△△10.2人员管理▲△△△▲10.3检验仪器设备管理△▲△▲△▲10.4检验设施管理▲△△△▲▲11.1气瓶检验实施的策划△▲△△△△11.2检验任务控制△△▲△11.3工作指令控制△△▲△11.4检验方法控制△△△△△△△△11.5服务和供应品控制△△△△▲▲11.6外委工作▲▲△▲△△11.7样品控制11.8检验检测安全△△▲▲▲▲▲11.9检验报告（证书）控制▲△▲▲△▲△▲11.10检验工作监督控制▲△△△12.1内部审核控制▲△△△12.2不符合控制△△▲△12.3纠正措施控制▲△▲▲△△12.4预防措施控制▲△▲▲△△12.5投诉控制△▲△▲▲12.6数据分析控制▲△▲△13.1接受政府监督管理△△▲▲▲△13.2公正性、独立性和保密义务▲▲▲▲▲△△△△△13.3行业自律▲▲▲△△13.4能力评价▲△▲△△注：▲——主要职能△相关职能附录7气瓶检验工作人员一览表气瓶检验工作人员一览表序号姓名性别学历所学专业部门职务职称持证情况备注01×××检验站站长工程师RQY02×××检验责任人工程师RQY03×××安全员助工RQY04×××检验站检验员/RQY05×××检验站检验员/RQY06×××检验站检验员/RQY07×××检验站检验员/RQY08×××检验站检验员/RQY09×××检验站检验员/RQY10×××检验站检验员/RQY附录8法规标准一览表法规标准一览表序号法规标准名称01安全生产法02国消防法03行政许可法04环境保护法05节约能源法06特种设备安全法07特种设备安全监察条例08生产安全事故报告和调查处理条例09危险化学品管理条例10特种设备事故处理规定11气瓶安全监察规定12特种设备作业人员监督管理办法13气瓶安全技术规程14特种设备检验机构管理规定15固定式压力容器安全技术监察规程16气瓶安全技术规程17特种设备生产和充装单位许可规则18特种设备使用登记管理规则19安全阀安全技术监察规程20特种设备检验机构核准规则21特种设备检验机构质量体系要求22质量管理体系基础和术语23质量管理体系要求24气瓶定期检验站技术条件25钢质无缝气瓶定期检验与评定26溶解乙炔气瓶定期检验与评定27气瓶水压试验方法28气瓶疲劳实验方法29气瓶气密性试验方法30溶解乙炔气瓶气压实验方法31溶解乙炔气瓶多孔填料技术指标测定方法32钢质无缝气瓶33溶解乙炔气瓶34小容积溶解乙炔气瓶35气瓶型号命名方法36气瓶术语37气瓶颜色标志38气瓶警示标签39氧气瓶阀40氩气瓶阀41溶解乙炔气瓶阀42气瓶阀出气口连接形式和尺寸43气瓶专用螺纹44气瓶专用螺纹量规45气瓶锥螺纹丝锥46气瓶用易熔合金塞47气瓶用爆破片技术条件附录9经理及授权责任人识别经理及授权责任人识别姓名职务职称持证资格授权范围签名式样×××经理生产经营安全资格安全管理×××技术负责人气瓶检验检验技术，检验报告签发。×××质量负责人气瓶检验检验质量管理×××公司安全员安全管理和监督。×××设备管理员气瓶检验气瓶、设备、仪器、计量器具管理。×××资料管理员档案资料、合同管理。×××检验站站长气瓶检验气瓶检验行政管理。×××检验责任人气瓶检验气瓶检验报告的审核。附录10气瓶检验流程和质量控制图气瓶检验流程和质量控制图外观检查（K1）YesYes处理?待检验瓶No外观检查（K1）YesYes处理?待检验瓶No逐瓶检查登记逐瓶检查登记（K0）Yes音响检查（K2Yes音响检查（K2）NoNo瓶口螺纹检查（瓶口螺纹检查（K3）NoNoYesYes内部检查（K4）No判废瓶内部检查（K4）No判废瓶YesNo重量容积测定（K5）YesNo重量容积测定（K5）Yes报废处理水压试验（K6）Yes水压试验（K6）Yes退回送检单位内部干燥内部干燥瓶阀检验与装配瓶阀检验与装配检验后处理气密试验（K7）NoYes检验出站检验后处理气密试验（K7）NoYes检验出站附录11气瓶检验质量控制点一览表编号名称控制内容控制依据控制人控制见证K0气瓶检查登记1.气瓶各类（NJYM/ZY-02-A/0-2023表1）2.颜色标记（NJYM/ZY-02-A/0-2023表1）3.制造标记（NJYM/ZY-02-A/0-2023表1）4.气瓶技术参数（NJYM/ZY-02-A/0-2023表1）5.定期检验标记（NJYM/ZY-02-A/0-2023表1）6.钢瓶状态（NJYM/ZY-02-A/0-2023表1）7.是否必须报废钢瓶（NJYM/ZY-02-A/0-2023表1）《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB/T13004—2016)《钢质焊接气瓶定期检验与评定》（GB/T13075-2016）、《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》（GB13076-2009）《钢质无缝气瓶》GB5099—1994《气瓶水压试验方法》GB/T9251—2022《气瓶气密性试验方法》GB/T12137—2015《气瓶定期检验与评定规程》NJYM/ZY-02-A/0-2023《气瓶水压试验作业规程》NJYM/ZY-03-A/0-2023检验员《气瓶检验前检查登记表》（NJYM/QR-01-A/0-2023）K1瓶体外观检查1.瓶体外表面机械损伤（NJYM/ZY-02-A/0-2023表2）2.瓶体颈圈松动或损伤（NJYM/ZY-02-A/0-2023表2）3.瓶体底座松动、损坏等（NJYM/ZY-02-A/0-2023表2）4.瓶体圆度、直线度、垂直度（NJYM/ZY-02-A/0-2023表2）《气瓶外观检查记录》NJYM/QR-02-A/0-2023K2气瓶音响检查瓶体裂纹（NJYM/ZY-02-A/0-2023表3）《气瓶音响、瓶口螺纹和内部检查记录》NJYM/QR-03-A/0-2023K3瓶口螺纹检查瓶口螺纹机械损伤（NJYM/ZY-02-A/0-2023表4）K4气瓶内部检查气瓶内表面机械损伤（NJYM/ZY-02-A/0-2023表5）K5重量容积测定1.实测钢瓶重量（NJYM/ZY-02-A/0-2023表6）2.实测钢瓶容积（NJYM/ZY-02-A/0-2023表6）《气瓶重量和容积测定记录》NJYM/QR-04-A/0-2023K6水压试验气瓶耐压性能（NJYM/ZY-02-A/0-2023表8；NJYM/ZY-03-A/0-2023）《气瓶内测法水压试验记录》NJYM/QR-05-A/0-2023K7气密性试验气瓶气密性能（NJYM/ZY-02-A/0-2023表9）附录12体系文件编号办法体系文件编号办法体系文件代号：标准生效年代（4位数字）如2023□□□□/XX□□–□□–□□–□/□□□□□标准生效年代（4位数字）如2023文件文件版本号／修订号（1位数字／1位数字）文件编号（2位数字）文件编号（2位数字）文件细类代码（2位数字）文件细类代码（2位数字）文件分类代码（2位数字）文件分类代码（2位数字）体系文件代码（2位汉语拼音字母）体系文件代码（2位汉语拼音字母）本公司