产品实现过程控制程序

浙江亿太诺气动科技有限公司批准审核编制日期日期日期产品实现过程控制程序文件编号：版次：编制：审核：核准：发布日期：产品实现过程控制程序编号制定日期修订日期版次A版0次页码第页共7页版本页码修改内容修改人审批日期会签销售中心技术部工艺工程部品管部生产部计划部采购部行政部□关联□不关联□关联□不关联□关联□不关联□关联□不关联□关联□不关联□关联□不关联□关联□不关联□关联□不关联 1目的确保公司的生产过程管理满足顾客的需求，对生产过程中的影响产品质量的各个因素进行管理，确保这些工序处于受控状态。2适用范围适用于公司批量生产产品制造的所有工序管理。3职责3.1计划部负责生产计划的制定和监督；3.2生产部负责生产现场的管理和控制，生产前的各项准备工作；3.3技术部负责编制产品图纸；3.4工艺组负责编制工艺文件、过程问题解决、工装夹具的制作与检修；3.5品管部负责编制检验文件，负责产品先期质量策划、制造过程产品的监视和测量，对相应的检测设备、仪表进行校准控制；3.6采购部负责生产所需的物料供应；3.7销售部负责产品的交付及售后服务。4资源需求设备、工装、设施及场地。5输入要求制造过程安全、环保、职业健康等法律法规要求；顾客合同、订单；技术图纸、工艺文件/作业指导书/加严文件；生产任务通知单等生产指令。6.标准内容序号过程描述文件与记录6.1任务来源销售部将经过评审的合同、订单以电子邮件或传真的形式传送给公司计划部。销售部责任人员负责核对是否错发、漏发的合同、订单，核对无误后，签字存档；6.2计划部接到订单后，根据合同评审的要求进行安排生产。如有特殊的订单，例如数量特别大的，加工有难度的，应及时汇报计划经理，并组织召开沟通会议，以采取相应的措施，例如加班、委外等。6.2.1计划部根据公司以往销售订单需求设定部品库存参数，销售量较少且生产周期较短的可以考虑不作存量控制，按实际订单生产6.2.2计划部根据产品趋势及历史资料设置原材料库存参数。成品、部品、原材料库存参数需经权责领导审核后方可执行6.2.3计划部根据订单交期结合以下因素做出相应处理6.2.3.1订单交付时间≧公司规定的订单交货期，直接下达《加工/装配工单》，计划部接受订单后1个工作日内对交期确认、回复。无法达成则需提出具体原因说明。《加工工单》《装配工单》6.2.3.2订单交付时间<公司规定的订单交货期，计划部作生产协调、确认。并根据生产部回复之订单交付情况，反馈给商务中心，并取得协调确认后，同步反馈给生产部门。6.2.4计划部根据订单和库存情况每日下达《加工工单》《装配工单》，并附《工单明细》分发各生产车间，供各生产部门做生产前准备。作业详见《工单发放流程》。《加工工单》《装配工单》《工单明细》《工单发放流程》6.2.5计划部根据各外购件物料库存状况及生产需求编制请购明细，经部门主管审核后列印《请购单》并及时将请购单转交采购部，具体操作见《请购单发放流程》《请购单》《请购单发放流程》6.2.6采购物料的控制采购部接到《请购单》后，应按照供应商、订单号的生成《采购单》；供应商送货时，要求出具《送货单》给采购人员，由采购人员开具《收货单》连同货物一起送到仓库待检区域。入库时，仓管员根据检验员签字的《收货单》进行核对产品的规格、数量、订单号，确认无误的，准予入库，并由仓库开具《采购入库单》。没有采购《送货单》的外购物料一律不准办理入库手续。《采购入库单》一式四联，检验确认签字后一联仓库留底，一联采购部，一联交财务，一联交计划部。具体操作参照于《采购管制程序》进行《请购单》《采购单》《送货单》《采购入库单》《采购管制程序》6.3生产计划的执行：6.3.1计划部根据工单交期进行《生产计划》安排；加工《生产计划》在完成后，由计划部将《生产计划》连同《产品工艺流程卡》、《加工工单》、非标图纸一起下发给下料人员进行计划的备料；车间在接到《生产计划》后，应及时准备相关的《加工作业指导书》、工艺装备并发放给相关的作业人员；车间按照《生产计划》，依据《加工工单》进行核对仓库备料(下料)的物料与图纸是否完整。仓库凭《生产派工单》，并核对《生产计划》，确认无误后进行ERP发料。对已领料的工单，仓管员应在《生产计划》上做好适当的标记，以确保不被重复领料；所有产品在后续的加工中，《产品工艺流程卡》《加工工单》必须随产品流转。工序操作员工应对所领的产品数量负责，如果实物数量与流转卡上标明的数量不一致，则公司以数量倒推的原则进行责任追究；车间加工生产时，必须严格按工序的先后顺序加工，即前一道工序加工完毕后再加工第二道工序。可根据实际情况同步加工，即在加工前一道工序的同时，安排加工第二道工序(在前后工序能够衔接的情况下)。生产完成后，车间开具《生产入库单》经品管确认合格后，将部品连同签名后的《生产入库单》一起送入部品仓库。《生产计划》《加工工单》《产品工艺流程卡》《生产入库单》《加工作业指导书》6.3.2组装《装配计划》在完成后，由计划部将《装配计划》连同《装配工单》、非标图纸一起交由部品仓库进行计划备料；产品装配时，由车间组长根据《装配计划》进行核对仓库备料的物料与图纸以及《装配工单》是否完整仓库凭《装配工单》，并核对《装配计划》，确认无误后，进行ERP系统发料。对已领料的订单，仓管员应在《装配计划》上做好适当的标记，以确保不被重复领料；装配车间必须严格按照《装配计划》、《装配工单》安排生产，产品装配完成后，开具《生产入库单》经品管确认合格后。并送成品仓库入库。《装配计划》《装配工单》《生产入库单》6.4生产控制6.4.1过程品质控制车间管理人员应不断的巡视车间作业情况，保证在下列情况下进行生产：1.每个加工岗位/过程都要有受控的《作业指导书》；2.必须按《作业指导书》的要求进行首/巡检，并记录检验结果，具体记录操作参照于《记录控制程序》；3.每个加工岗位/过程都应保留正在生产的产品的首件，合格首件由检验员用绿色记号笔做好标记；4.检查量具必须经过内部或外部的校准/检定合格，并有明显的合格标示；5.生产现场必须保持整洁有序，无超区域堆放产品，地面无散落产品；6.产品必须有产品标识、状态标识和批次标识，具体按《标识和可追溯性控制程序》实施；7.对于不能通过后续的检验或经济的检验的特殊过程，对操作人员应进行专项培训并持证上岗。加工过程参数应记录在过程参数监控记录上；（本公司的特殊过程包括浸渗、包塑、浸漆烘干。）保证生产过程没有安全隐患；批量生产过程应该按照《产品监视和测量控制程序》进行检验和试验。《加工作业指导书》《记录控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《产品监视和测量控制程序》6.4.2生产进度控制1.车间主任每天召开一次生产沟通短会，确定任务完成的时间节点，并检查前次任务的完成情况，并在当天生产结束后将每天完成的情况填入《生产计划》(或《装配计划》)栏的对应位置，并于次日上午8：00前交给计划员；2.计划员可根据生产的进度情况，召开专题会议，以确保订单按期完成。《生产计划》《装配计划》6.4.3生产委外控制1.对于需要外协加工的产品，由车间组长＼跟单员填写一式三联《外协加工单》，标明产品名称，型号规格，数量，订单号，外协加工内容等信息，将加工好的产品连同流转卡一并交材料仓库，仓管员根据《外协加工单》确认无误后，开具一式二联《出库单》,第一联仓库留底、第二联随同《外协加工单》(有技术图纸的一并附上)送出外协加工；2.仓库应控制不同批次同一产品的外协加工节奏,以防止外协加工厂家的混批混料现象的出现；3.外协加工产品送出时,仓管员暂时收回《产品工艺流程卡》,待产品送回后再按产品放置；3.产品外协后，不用再加工的，由材料仓库仓管员放置好《产品工艺流程卡》并开具一式二联的《出库单》填写好产品规格型号、数量、第一联留底,第二联随产品统一交给车间入仓人员，进行开具《生产入库单》等系列手续.需要加工的,通知计划部生产计划员，安排《生产计划》进行加工，车间按5.3.1进行作业。《外协加工单》《出库单》6.4.4过程异常控制1.生产过程中操作员工遇到问题，应及时向车间组长反映，等待答复；2.生产过程中出现质量问题时，质检员应提示操作者进行调整，必要时，可以决定暂时停止生产，报品管部经理作出决定,具体操作根据《不良品控制程序》《产品监视测量控制程序》；3.生产过程中出现断料、设备故障、工装损坏或异常等情况，应立即停止生产，报告给车间组长；4.车间组长不能解决的，组长应向生产总监汇报，并在20分钟内用电话通知计划部，在4小时内书面通知(或邮件知会)计划部，由计划部协调各部门工作，计划部制定《计划交期考核制度》，对影响的部门领导进行考核。《不良品控制程序》《产品监视测量控制程序》《计划交期考核制度》6.5生产计划的变更和修订6.5.1因客户需求或商务中心错误而导致的订单变更，商务中心确认变更可行后应立即下达《订单变更/取消单》给计划部，由计划部对原生产计划进行修订、更改后执行。《订单变更/取消单》6.5.2计划部根据《订单变更/取消单》通知生产部做出生产调整，如变更为增加产品特殊要求，计划部应立即协同技术部、生产部相关人员进行变更确认事宜处理；如为订单取消，则务必及时通知生产部确认订单生产状况及备料状况，因变更产生之损失由商务中心联络客户收取。《订单变更/取消单》6.5.3车间主任对生产计划所需人力进行核算，并及时在生产前做出适当调整。计划部在评估现有资源难以按期完成订单的应即时通知商务中心，由商务中心与客户沟通协调。6.5.4生产部在当日生产过程中出现异常情况影响到交期时，应及时通知计划生管，生管根据订单需求协调各部门解决。6.6生产结案：6.6.1部品或成品完成检验后，生产根据工单号做工单完工入库作业，并系统开立《生产入库单》，打印后随货办理申请入库。《生产入库单》6.6.2仓库对货物进行点收核实后，对《生产入库单》做过账作业。《生产入库单》7.参考文件7.1《工单发放管理办法》7.2《请购单发放管理办法》7.