业务流程优化设计速效方案

苏州供电公司

业务流程优化设计项目速效方案声明本报告为埃森哲为苏州供电公司业务流程优化设计项目而作。本报告涉及的推荐方案是在第一阶段和第二阶段的诊断分析和概念流程设计工作成果的基础上提出，并在与苏州供电公司相关的部门和人员充分交流后确定。本报告的目标：确定速效方案-以便苏州供电公司实施。必要实施项目-今后苏州供电公司为实施业务流程优化，必须预先准备配合实施的事项。苏州供电负责对本报告提出的速效方案和必要实施项目作出实施决策，并负责这些方案/项目的实施。在未来速效方案/项目实施时，埃森哲可提供必要的协助指导。推荐方案制定的方法论推荐方案确定推荐实施方案的初步计划目录推延荐犁方住案介制杏定抖的葡方条法崖论推累荐稼方列案涉确臭定推饰荐村实颤施初方茂案园的籍初轻步白计棒划目钓录推肥荐锋方涛案裕的犁界祥定速鞋效收方筝案主是少指另可祖以兆以诊较非小德的蚕成挥本塞、鸭资已源役和扫较尊低殃的晶风滋险宝，宏在件短活期靠（布一死般质为麦3狐个唯月孤）敌里初实横施念完昆，斜从让而难使该企拐业富获裕益刘的叉方壮案截。必庆要絮实牛施劣项坛目梦指培为且了舱未吓来羊实挽施锈业晌务姨流苦程料优管化暑，辉苏疼州垮供誓电胞公脸司贵可歌能遭需羊要其较观长均时匹间侨和当精盖力技但世必愁须帽尽猴快轮配堡合崇实话施引的渡项煌目射，熔但矿不芳包貌括业需扰要商在竭资炮金怪和毫业期务越架新构君上蜜进德行说大春量柿投筑资寺和莲变爪革翼的颜项究目倍。确羽保田速飞效际方喘案真的搬成齐效懒是芬持付续衣的披。悼在尤速替效漂方阵案尸实道施萄后拍，气需微要狼清蓝晰男定必义讽运基营反管肿理俩人迫员旅和自支狂持提人城员苹的纤职甩责贼。捡成扩功臭的荒速行效汉方臭案幕是汤可腊以厘使间运罩营介管机理谈人谱员板和情员霜工评易米于虚适掉应鞋的必。确挠保稿速粗效略方菜案疏可功以序实宏现阅短银期香效期益俱。创这茶会涨在那转琴变狡过亡程栗中爱显杜示凝效餐益招并煤且悠建挥立按起渗对违项匪目脑成尿功撞的背信践心怒。计杆划模和决执暑行葱速德效持方族案田需日要滋所胆有歉与扑该垄方赢案柳相浊关服的临工易作番群射体阀的装参反与慰。唇每木个泼速笛效逆方税案蜜代潜表欠一讨个怪小运的福项正目荒，武从庆而调推持动雹企尿业换更笛广缎泛饭的钉转辛变袄。确愚保见速仰效虑方洽案窃达挂到紧定摄义盐的兴标企准碑。样速便效粉方君案览是鹿在胃短谋期种内很，浸在弹不袜破谨坏畜组碰织殿持栗续贫有苗效活运霜营垃的桂前应提冤下盗实庙施运的冬，戏中勒断哄或牙者身调纳整馒速含效搏方处案鲜将国使爸之浊变剑为愉“碗迟脊效辉方猪案撕”确好保甘项备目堵小军组退获侍得倘的耗技恨能稠可栽以它推虫进掀持谣续薯改供进收的宣过祥程逮。在闹项环目拴阶汗段假识航别翻速刘效胶方跳案肃后电，澡去言除白重愁复踢的貌和浅无从增劲值谎的牢部演分玻，蹄以躬确郑认牛高畅层奔次屯的惜机荐遇腿。速殊效晃方裂案语制本定位原鸦则首漆先盖根捆据嗓本熟项口目午第决二搂阶坦段金概门念毫设男计醉的怒成今果极，蝴确捧定钞推浓荐漠方姻案转。宽然可后男根李据达商累业谜价倦值究优叛先薯矩天阵您来腊确恼定中速史效菊方迫案形和暮必尘要卡实有施淘项纤目挪。执行难易度商业价值难易低高必要实施项是经营中非常重要的,但是实施难度较大。他们的优先级通常由其重要性决定。快速胜利项通常应最先被实施。这类方案具有高商业价值且容易执行，他们能够在低成本下产生高的商业收益。资金应被用于最有效的地方。这类方案的商业重要性不大，并且执行困难。低垂果实很容易实施，但是具有的商业影响较小。必要实施项目速效方案低垂果实再议项推架荐垒方拣案谈确汇定惑的慢方陪法每龟个殖推祸荐搭方群案惩根剖据膛商饮业斗价声值轻与币执欺行珠难筑易林度四归猫类宴：定弹义窗:商焰业桌价拴值是东由到方篮案选帮晶助告苏练州微供琴电罗公蒙司钟达营到层它晕的景三乱个售基你本炭需菌求赢的黎程村度基来招衡严量俩的(遮1墨=不敲太波重峡要界,移5洁=较最会重伶要)成谢本则/抛收净益棕方笑面染－捕是掉否鲜可夜以白获怎取壳成钟本把降廉低渣，足收顺入况增眯加效集率输方蜘面栗－眼是禾否贞可稿以毯提趋高侵工挖作偏效妈率质产量陡方隔面敞－证是躬否虫可闯以岁提费高泽流慎程颂输进出霞的紧质缸量执至行台难做易芦度是芝由毙对背以裳下较项菊目灵要跨求钞的帆程汗度娱来巴衡离量抄的(册1牺=无活要姥求秀,诸5纹=攀高副要趁求击)组妨织攀架动构漏方介面闲－巴是趣否门牵目涉页到递组贵织周架忙构宵变跟动且或扬是昏职神能和的帐调晌整技奇术涂依端赖兽方迹面秘－拢是齐否趴一肉定陵需达要刷依絮靠圾先持进亭的点信脾息承技症术乳手绞段嚷方辣能连实萍施人冷员需技小能席方退面乡丰－要是鲁否裙需狗要居进承行栗人辈员胀的叹技取能缘瑞培猜训商店业睬价辆值陡优泄先暮矩耳阵合的尼定帜义推庙荐碰方惯案流制碌定慕的双方刻法纤论推欧荐药方块案猜确菌定客时户挥关耻系浮管散理工缠程券与衡运贩营泡管羽理财啊务沫管吸理人壮力师资锡源缸管颤理俩和挤物捷资少管授理信呼息斑技丹术速筹效金方乡丰案样汇慕总推姿荐廊实锁施茎方至案津的盗初公步席计猛划目既录主厚要钳实惰施色工挑作称－A.客唇户奸关杜系梯管阔理流骗程异名叫称实腐施欲工歉作编脊号2.1.1抄表工作管理有区别地将催收与抄表工作相分离，成立抄表公司A1

优化抄表工作管理流程A2

整合所有周期性、非周期性的抄表工作并录入抄表机A3

改进抄表读数核对及预估技术A4改进窃电检查技术A5

抄表工作实施外包第三方A282.2.3帐单递交实施电子帐单递交A6

提供集合帐单A272.3.1付款管理改进托收技术和流程A7实施公司范围电费结算与帐务的归并管理,成立集中的结算帐务中心A292.3.3信用记录维护设计并整合信用档案流程A8主常要定实碌施境工肺作陶－A.客柔户洪关餐系江管捕理流贪程鞭名摄称实元施惜工挠作编探号2.3.4催收工作管理调整信用及催收体系，使欠费和每一个客户相挂钩A9

根据客户分类定义自动的催收流程A10

更新信用及催收报告制度A112.4.1计划及分派工作更新客户预约的技术和流程A12

建立并整合服务水平协议指导方针A133.1.1客户服务跨部门实施转变管理计划，实现以“客户为导向”文化的转变A14

整合运行电话服务中心A15

跨地域多渠道整合运行相同的、系统化的程序和技术A16

更新网络技术配合客户服务A17

就跨部门的流程建立沟通和相关责任的指导方针A18

实施技术和流程获取全部客户资料A19

改进并集成客户档案A20

更新市场营销系统，使之更加趋于客户中心化A21主陡要膀实互施没工辞作罪－A.客妖户包关袜系魂管阁理流负程贷名弦称实还施碰工到作编旷号3.1.3客户迁入建立并整合服务水平协议指导方针A13

更新市场营销系统，使之更加趋于客户中心化A213.2.1大客户管理跨地域多渠道整合运行相同的、系统化的程序和技术A16将大客户管理集成在各项流程实施的过程中A303.3.1计划外工作需求管理将客户服务职责和具体工作任务分派职责相分离A22

建立并整合服务水平协议指导方针A133.3.2计划内工作需求管理更新客户预约的技术和流程A12

建立并整合服务水平协议指导方针A13优化业扩项目管理流程,建立沟通和相关责任的指导方针A314.1.2市场活动管理实施市场活动管理流程A234.3.1客户信息收集实施技术和流程，建立集中的数据库A244.3.2客户信息分析及细分更新市场营销系统，使之与数据库相集成A25

实施客户数据分析流程，以支持市场活动A26实初施杰工坑作卧评云分比表我－包A赏.裤客巴户险关家系嘉管戒理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均A13212.003443.67A23433.334433.67A31543.333433.33A41543.333443.67A52543.674444.00A62443.331252.67A71432.673443.67A81432.674243.33A92543.672443.33A102543.672543.67实纳施斥工慈作谣评押分管表波－退A案.辅客塞户听关术系毛管校理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均A112332.673343.33A122443.332443.33A133132.333454.00A143132.332353.33A153443.673443.67A163232.672443.33A171543.333433.33A181131.673433.33A192543.672353.33A202443.331242.33实老施羞工天作络评扰分阿表谢－梦A市.举客属户圾关折系币管浪理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均A212543.672443.33A222222.003433.33A233454.002353.33A241543.332543.67A251543.332543.67A261242.331432.67A271543.331242.33A283433.333343.33A293433.333343.33A302332.671453.33A311432.673343.33执范行灶难洁易坐度商食业肃价踪蝶值54321难易低高1旅2炭3呼4览5速婆效晋方玩案必朵要溪实条施郊项枣目A从1有元区厅别欣地将缩慧催尿收香与财抄救表浴工钻作插相崭分离置，串成王立轰抄阔表执公杨司A朴2优餐化康抄悔表唉工昌作怠管供理避流租程A怖3整缓合稳所汽有坟周吗期保性检、眉非悠周灶期幻玉性就的却抄厦表诱工馅作阀并野录烘入悲抄居表遍机A创4改疗进脚抄井表悲读奏数巷核隔对谋及免预至估饺技斩术A壮5改举进患窃诵电略检拦查电技愈术A雁6实害施匆电刃子占帐棵单钩递抵交A纽奉7改屿进掀托控收夺技路术补和资流及程A右8设助计削并贺整巨合嗓信沟用事档症案鸽流完程A蛾9调薯整稠信趋用横及坚催秃收台体篮系刷，辽使拦欠寻费首和讲每止一报个泰客周户佣相纹挂角钩A椒1强0A萍1昼5根科据刘客碌户板分留类归定个义腊自激动暗的晓催河收旋流姿程低缸垂麦果丧实下项A霉1A沿2蝇A词4A娇2赞4筝A吼2责5A息5A制1闯4A蒸6A笼7A自8惧A华1夕1A掠1泄6梅A齐3陶0A备3冲1A匆9A刺1俭9A和2搁1A猾1咽0再只议戏项实扑施巨工宣作为的寒商秩业赞价哑值吩优幻玉先麦矩抱阵蓄分番析A踢1格3A购1声8A章2庭0A采2屿7A腿2另3A五2的6A升1注1更晨新帆信黎用避及高催拣收毕报浪告景制歇度A料1俩2更象新湾客费户仇预盖约梨的笨技舱术她和辰流秒程A趋1珠3A更1波4跨圾部逐门级实医施平转指变防管息理证计切划俱，辉实厨现炭以惕“触客撑户予为城导覆向”文榆化并的暴转路变A凑1欠5整源合煤运划行灰电卧话体服雪务救中独心A想1炭6跨疑地盼域款多麻渠伤道禁整撤合寸运妨行库相注同辨的吊、幸系叔统这化翅的瞒程蜂序败和甘技福术A鸭1诵7A咳1稠8就抗跨稿部封门冻的垒流掌程形建记立义沟杂通颈和冈相桐关怠责科任你的董指也导际方牲针A省1满9实础施巴技徐术浮和揉流勺程疯获淹取冰全档部庆客春户朱资占料建支立模并挡整捐合卵服既务燃水沿平倍协糊议创指球导腐方坦针更刊新机网件络倚技盘术书配群合凶客糊户逃服柱务改赌进臭并游集倦成宰客旨户煮档睡案A切2活0更泊新禽市灾场巨营汁销弦系在统辞，暑使节之互更钱加阁趋仰于区客舰户星中崇心榜化A或2纯1将话客兄户搭服凯务挂职如责婚和苦具杯体汤工演作诉任票务轿分工派全职滨责妇相抛分滑离A值2离2实颈施猎市爬场币活村动周管性理拳流巧程A怖2拌3实巴施影技姿术快和曲流屋程请，大建最立求集辫中序的兴数旺据百库A炮2煤4更沉新狠市芽场薪营念销宇系遮统弟，乔使惑之架与求数予据牛库齿相衣集焰成A悲2沾5实竭施乓客尽户废数辜据蛋分刘析挡流晕程猎，特以落支楼持号市蜜场怕活恳动A肆2瓣6提要供挽集墙合席帐列单A岛2版7抄劳表揭工腾作生实乐施姓外橡包示第阻三盒方A姻2疼8实泡施钓公职司旗范酿围牢电迁费偶结困算缴与顷帐际务搬的烟归恒并令管膛理,成值立雷集副中赢的原结筐算垒帐溪务学中泛心A奏2克9将玩大公客窝户跌管杏理奇集志成宴在振各泛项狠流怖程钓实写施咱的啊过娱程踏中A婶3晴0优挂化产业当扩乡丰项脖目以管辟理冠流吊程,建波立猎沟仙通砖和奴相横关赖责劈燕任千的摆指袄导周方古针A梁3晃1A券3全A昌1掉2A膜1周7A递2层8A似2半9A什2浑2推呜荐左方睛案际制受定剪的士方哀法引论推授荐蛙方毙案锄确到定客偶户韵关机系航管台理工碰程热与津运艰营宅管鬼理财舰务撕管猾理人哈力栽资皆源衰管魄理艰和吼物柏资卡管旁理信还息舌技寻术速毁效鹊方仿案王汇发总推秒荐敬实鹿施杆方祸案螺的府初涂步菜计状划目红录主钱要箭实慕施券工继作详－B.工娃程僵运遵营体管软理流闭程芦名筐称实紫施阔工充作编梦号6.1.1资产水平评估制定资产状态评估调查的标准和要求B1制定长期（5

或10年）资产管理规划，预测中长期设备资产整体发展方案，滚动修编年度计划B26.2.4编制年度项目计划和调整

对新建、维护、技改、业扩等项目进行最佳项目投资组合的分析及决策，提高供电公司项目投资组合的经济效益B3

供电公司计划部门汇总形成一份全面的下一年度项目投资计划，交财务部门作为资本性收支及费用性收支预算的基础B4

根据项目年度计划进行项目采购设备的预测，实现年度项目计划与采购计划的集成，推行年度设备采购的框架招标协议B56.3.1项目初步设计和审批流程建立典型项目的匡算参考体系B6

通过对项目概预算的控制实现项目成本的总体控制B76.3.2项目详细计划制定流程

详细计划中必须明确项目经理，由其负责施工进度组织设计，计划安排和付款时间表并由财务确认B86.3.4项目合同管理建立服务商登记制度和考评内容B9主将要左实悔施却工让作抽－B.工活程柴运堂营迈管胁理流圣程出名挺称实凤施按工信作编走号6.3.4项目合同管理建立工程进度、质量、造价、安全、环保等综合考评制度和项目打包、分拆、排序管理制度B10

建立中央合同管理制度，明确内部各职能部门在项目合同管理中应承担的职责，监控整体财务水平、技术进展水平B11

评估单个合同执行，提高整体合同管理水平B12

项目经理根据合同内容对工程实施进行全过程的监控和协调，管理项目的进度和成本B86.3.6项目变更部门建立规范的项目变更流程和变更审批机制，项目经理对项目变更的全过程进行协调管理，根据审批权限进行审批，B8

在项目管理系统中，对项目变更的原因、措施、对成本、进度的影响等方面进行及时全面分析和记录。记录输入信息系统。B13

项目变更必须通过财务预算的复核，满足预算要求B14主身要沉实李施伤工肝作香－B.工数程续运相营将管匹理流奖程机名慈称实卖施循工命作编注号6.3.7项目进度流程在配电部内将配电工程管理与配电技术管理分离，成立配电工程管理部门B8

由财务部门统筹用款计划、工程拨款等财务性工作B15

由第三方或下级工程管理部门处理采购、质量控制、供应商组合管理等行政性工作内容B166.3.8项目竣工验收、投产明确项目竣工交接工作的具体内容和时间表B176.3.9项目后评估制定项目的相关评估指标体系B18利用已有的项目管理信息，收集汇总项目总结文档，并通过系统，实现项目经验进行共享和交流B196.3.10业扩工程管理优化业扩业务流程，建立内部服务水平协议B20

制定统一的对外服务标准，接入方案实现规范化、标准化B216.5.1资产增加实施资产管理信息系统B227.2.1维护计划制定设备维护责任落实到人，推行运行和巡检责任分离B237.2.2停电管理计划建立完整的停电管理系统，进行可靠性指标的事前分析B246.4.1计划性维护作业建立能够完整记录所需员工的技能、所需材料工具、计划的工作时间、实际发生的工时、安全措施等的工单管理系统B25

建立各类维护策略预算制定与财务管理信息系统的接口B26主笔要愿实繁施辟工茄作侦－B.工悠程烛运法营刚管腰理流贴程佣名煎称实货施延工凭作编梁号6.4.2抢修作业建立统一的指挥中心，完善的支援机制；各设备运行单位根据固定资产的管理职责负责所有电网设备的抢修B27

编制标准作业包(工作程序，物料领用等）B28

基于统一的对外服务标准，通过客户服务部门通知相关客户抢修工作信息B296.4.3非计划性维护作业对每次维护工作耗费的材料和人工按设备进行记录B306.4.4事故分析与整改形成责任落实到个人，考核到部门的评估执行机制B316.4.5巡视管理设备维护责任落实到人，明确具体设备的具体负责人；责任人根据巡视标准制定初步的巡视计划，其方案纳入员工考核系统B326.4.6备品备件采用集中的备品备件计划和定额制定，每月对备品备件的使用情况进行统一分析B337.7.4外包工程（服务商管理）建立统一的标准的外包服务商评估体系，明确其服务水平要求B9输变电运行和检修部采用检修合同管理制度，取代原来的任务下达

B34对信息系统的要求建立涵盖配电资产管理系统、工程项目管理系统、工作管理、停电管理系统、DMS实时系统的配电MIS系统，并与营销系统、FMIS系统、调度MIS系统建立数据交换接口B26实堆施肆工喘作耽评磁分哑表下－御B段.机工右程淋运揭营颤管勤理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均B11342.673243.00B22453.673433.33B31342.674312.67B41332.334413.00B51432.674433.67B61342.673333.00B72343.004323.00B82242.673433.33B91332.333343.33B103343.334534.00实洽施芝工晶作歼评滥分讯表放－塌B届.歉工父程杏运屠营躲管库理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均B114433.674444.00B121332.334233.00B133433.334444.00B141121.333122.00B153232.673423.00B163232.673423.00B172242.672433.00B181232.003333.00B191443.004444.00B203142.674444.00实太施稍工仁作折评殖分雹表辩－泪B园.约工毙程默运臭营军管觉理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均B213343.334444.00B221322.003122.00B231342.674343.67B241543.334544.33B253544.004544.33B262443.334444.00B272343.004454.33B282433.004444.00B291221.671311.67B301432.674323.00实菜施征工员作汁评霉分碗表倒－径B机.侮工绿程碌运似营嘉管侨理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均B311332.333454.00B322253.004444.00B331342.674323.00B342332.674444.00对雅新厦建购、维维宜护腰、芒技画改拳、净业梁扩置等怎项剑目就进望行种最拢佳悼项猜目顷投咳资迅组魄合过的宏分斥析泉及框决福策掉，程提芹高打供档电渗公架司婆项血目蜡投净资千组吹合涌的降经撕济仗效元益执国行租难哗易跳度商膏业晶价织值54321难易低高1适2泪3促4牵5速挪效踪蝶方歼案必披要隙实胸施系项主目B址1制红定马资踢产垃状凉态呈评伸估盯调寇查堆的价标娘准毕和哨要买求B造2制卖定薪长秒期哗（异５刻或1极0年远）打资瞎产原管辛理外规衣划忘，性并忙滚银动街修筒编蚊年攻度老计走划B葵3B滑4B沈5B绞6B啄7供见电殃公汪司送计打划膨部道门廉汇富总石形硬成直一腾份环全晨面辰的岛下戴一找年如度坑项象目福投叫资昆计沉划池，过交驴财豪务弊部友门总作易为针资漆本寄性茎收店支杆及落费课用虽性津收义支爆预利算嫌的大基丛础B雾8B压9低颗垂拢果目实库项B澡2B针1扬4B跨9B发3B户1爪8B萝XB芹1如0再迹议锣项实确施尾工饿作狱的凝商奶业睁价草值湾优锁先艘矩岗阵袜分牵析B锄1排1B厦1午2B肺1随3B掩1孕4B演1谱5B既1慨6B碗1摄7B深1枣8B郊1槽1建甚立谈典妈型顷项吩目矮的龙匡广算小参栏考唤体青系根快据缺项卷目照年皇度炭计分划怖进卷行瓜项魔目起采惯购繁设庆备夸的添预穷测带，蜘实员现酿年怕度流项疏目奶计蚊划证与扎采编购挖计顽划辫的铜集笛成登，买推封行峰年叉度尸设缠备呆采扰购闷的构框拦架摊招羽标反协惯议详挂细听计铲划菜中攀必凭须庭明恩确毕项家目泻经荡理崭，痒由惨其往负蜘责陶施趴工煎进哄度识组烟织傅设擦计症，阀计谜划追安伐排投和碗付酒款奶时位间恶表撤并润由害财央务遥确积认通考过懒对火项撞目陈概杏预再算怨的飞控件制埋实政现针项畜目焰成蚁本饰的兴总旷体窃控秋制建骑立酸服丝式务写商粪登穗记骄制希度状和绍考蓄评鞠内猛容建办立悔工仆程堆进代度昏、彼质殊量拆、划造恐价帅、谎安哀全枪、凝环的保随等卖综淡合乓考雾评骆制圾度尝和冻项也目水打昆包谨、新分托拆圈、搁排喘序拨管萝理头制切度建摊立妇中赢央拔合意同龟管秩理杆制裁度微，投明吨确稍内滚部首各帜职往能骗部嫌门鉴在鸽项运目奏合决同电管劫理拜中住应贞承胳担踏的姐职寨责反，斧监抢控我整贞体临财崭务市水落平奖、贪技勉术蚂进落展召水卷平顿；评弱估元单间个逼合胶同影执梨行毕，浆提芦高法整香体语合孤同舍管裕理愿水改平B努7B左4B或1玻2B喷8说坡明:盖B趋X礼=侧B剃1电,负B偷6藏,浓B歼1距5匆,涛B曾1威6此,徐B托1双7在丈项照目顺管坚理万系吨统港中丽，指对帽项纱目念变围更眨的妈原陕因斯、春措绢施货、滋对安成跪本化、卫进支度检的饭影轮响宝等漠方览面杂进春行吨及缠时笑全声面肚分名析拴和婶记馋录栏。状记偏录辈输圆入经信绪息显系辰统项莲目荡变获更萄必魄须淡通柿过悠财忌务付预呈算按的迅复瓦核最，金满递足姨预暗算罪要欠求由蕉财桐务维部陆门垂统孙筹萝用旬款侨计毁划笛、图工虫程顺拨淘款天等被财扑务烤性舱工店作由乏第建三曲方誉或阅下袍级知工弊程动管堪理银部吉门锣处献理赞采怀购粗、止质会量历控陪制阶、值供生应析商泻组吧合复管款理亿等悉行珍政号性垒工沈作社内望容明圾确浆项犁目事竣妹工蜡交袖接蹈工巾作劲的项具香体描内伤容赠和背时市间饱表制穷定少项叉目夹的军相碌关肆评屡估答指暴标痕体赛系B斑1捕0B判1弊3B删5执撑行削难乏易滋度商鞠业龟价赔值54321难易低高1仗2跃3伤4离5速走效饼方君案必皆要幼实侧施岁项沿目B违2岂1B衬2抓2B租2名3B恒2匀4B穷2忠5B胳2洗6B主2泊7B流2遥8B病2站9低伪垂摆果陆实忧项再勾议汁项实猪施劣工面作笑的吩商垦业绕价犬值布优捆先呈矩改阵屠分绑析B凡3亚1B键3脑2B乱3等3B镰3盗4B圈3宫0优胞化鱼业译扩广业凝务孝流铅程适，乌建贩立颂内饲部刷服肝务泄水嚷平陶协煎议B松2择0制歪定旁统用一尝的遵对骨外咏服惧务滥标隔准鸣，转接鸟入侍方摧案哄实援现相规坑范突化准、菊标师准滴化实弓施苍资趋产盾管竹理咸信皇息雄系墙统设积备杏维让护悉责杜任旋落敬实葬到喘人川，测推菌行附运茧行忍和叠巡勒检保责裁任逐分泛离建辅立喊完侵整膏的黎停锦电挖管着理败系若统今，田进骄行膏可赤靠觉性伐指逢标死的笼事汉前社分水析建物立让能束够华完油整维记唐录雕所麻需伙员鞠工士的早技限能花、股所竹需羡材革料喉工挥具均、臭计汤划剖的盾工令作摊时陆间庭、恩实袄际馆发肯生浓的梨工歪时男、桶安与全犯措凑施域等肾的袄工研单烛管度理葬系坐统B烛2乔0B秃3围4B枣2奶1B撑2稀6B习2巾2B粘2茫4B它2文5B凳3谱0B雄3党3B久2御9B材2判3B耍2艰7B币Y利兰用盗已负有椒的钩项保目辨管例理悼信缠息敬，打收揪集套汇轻总刮项暑目陶总屈结兰文眉档自，百并务通峰过明系诵统思，末实芦现羞项搭目海经郊验杀进脸行兵共踩享絮和滔交渠流说基明睛：B病Y泪=仇B吩1粥9容,扇B晌2轿8决,神B受3铁2B蛮1棉9对象每响次由维飘护美工态作凳耗趟费滩的树材罪料掠和印人乌工饥按亚设伤备战进霜行读记老录形康成看责依任修落拉实娃到鸟个静人牢，冤考速核露到烤部虎门识的借评淡估随执巴行顺机税制设酸备基维便护柳责尚任庄落椒实愿到播人队，躲明简确剃具愤体视设滥备巴的熟具抬体择负剑责乎人达；宵责丘任金人逼根河据挡巡答视驻标经准予制趋定暑初鞭步饺的期巡齿视另计傻划志，纹其汇方功案裁纳隔入驼员陷工尝考摔核日系悉统输中变料电勉运材行芳和渗检糟修饼部占采繁用距检照修连合诱同管管宪理啊制勇度采捆用责集伶中的的敢备次品竭备摇件检计拴划艘和秃定基额警制世定伪，倦每箱月呀对阁备旗品很备迁件龙的邻使首用改情锯况巧进纱行浪统纯一扬分波析建政立杨统盖一军的娘指巩挥只中碍心明，忧完凯善梅的谊支陈援棍机狐制铸；适各升设沫备闲运舞行连单法位锻根萄据启固计定爸资脾产决的绵管盾理洋职艳责礼负弃责遣所贴有扑电太网败设闻备绵的线抢菊修建臂立浴涵阔盖信配燃电债资被产董管周理榨系管统取、吼工尼程疫项呢目比管泊理愈系抽统蹦、无工塌作章管底理趋、职停盏电舟管纽奉理很系鹿统径、D君M稀S实酒时婆系嘴统获的脸配泻电M分I裳S系灶统葛，沫并铃与术营间销牢系齐统骆、F柜M齐I塌S系亚统敌、识调祝度M模I寨S系圆统可建细立攻数培据李交揭换筋接绢口编辽制优标继准丝式作邪业韵包(工雁作手程悼序表，事物寺料这领筛用炎等里）基庙于犁统稠一酬的洽对贼外录服情务碎标秆准竞，牧通番过盈客狐户桂服灯务该部比门咐通陪知量相穴关分客宜户丹抢另修和工桃作衫信匙息B还3敌1推奋荐宗方堵案祥制旱定偷的辱方澡法握论推丢荐趟方捆案寄确辉定客足户喝关厘系关管能理工踢程束与码运狗营总管您理财府务笛管毕理人钩力鸭资朝源剧管鞋理慎和族物增资摧管黑理信尤息艘技旷术速棕效梢方劈燕案堪汇劲总推勒荐宁实酬施脉方青案与的穿初涉步裳计漫划目瓣录主滴要露实妖施脑工慰作证－C.财押务管材理流言程核名埋称实掉施帜工债作编亦号9.1.1预算编制明确各类预算项目的归口管理部门C1

统一预算编制的口径C2

预算下达由财务部协同预算管理委员会进行归口C3

着手建立历史财务数据库，作为预算编制的参照C4

启用并优化FMIS系统中的预算编制模块，预算上报、下达和调整均在FMIS系统中完成C59.1.2预算执行控制按照不同的预算项目确定不同的预算控制原则C6

明确并执行各类预算项目预算内审批、预算超支审批和预算外审批流程C79.1.3预算调整对预算进行半年度的调整C8

按照不同的预算项目确定不同的预算调整原则C9

启用并优化FMIS系统中的预算编制模块，预算上报、下达和调整均在FMIS系统中完成C59.1.4预算考核将预算编制的科学性和预算执行的有效性作为绩效考核指标C109.2.1收入及应收款核算建立营销系统与FMIS系统间的接口C119.2.2业务收费核算建立营销系统与FMIS系统间的接口C11主趴要晓实各施改工腐作妖－C.财泻务管轮理流搭程叫名牧称实粪施票工仗作编争号9.2.3费用核算明确各类其他费用的归口管理部门C19.2.4工资薪金核算确定统一的税金和四金计算模型C129.2.5存货核算建立物资系统与FMIS系统间的接口C139.2.6采购和应付款核算建立物资系统与FMIS系统间的接口C13

理顺物资单据流转程序，明确物资部门对于单据职责，以加速物资的收料和入库C149.2.7工程项目核算对不同类型的工程项目明确不同的归口部门进行统一管理C1

建立统一的工程编码体系C15

明确项目经理、工程建设部门、审计部和财务部在竣工结算和决算中的职责C169.2.8固定资产核算明确项目经理、工程建设部门、审计部和财务部在竣工结算和决算中的职责C16

建立统一的固定资产编码体系C17

优化FMIS系统中的固定资产模块并与核算模块相接口C5

明确各类固定资产归口管理的部门C1

进行固定资产的盘点和清理C18主核要狐实案施使工掌作洞－C.财碧务管街理流杯程摊名淋称实币施才工壳作编产号9.2.10结帐优化FMIS系统，使系统保留历史数据以便于数据的查询和调用C59.3.1现金流管理各部门参与到资金使用预测工作中，每周报送资金使用计划C19

优化FMIS系统，建立资金管理功能模块C5实惩施犯工再作排评敬分腿表名－叶C奔.鲜财会务吊管个理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均C14132.675434.00C21142.003343.33C33132.333433.33C41443.004233.00C51543.334433.67C63132.335323.33C74222.675233.33C81353.004243.33C93232.675323.33C102332.674243.33实殿施女工幻玉作市评贡分舞表呼－扭C取.爸财拜务贱管朱理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

调整信息技术

依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均C111422.333554.33C121142.002242.67C131533.004554.67C142142.332422.67C151221.671232.00C162443.333523.33C171221.671232.00C181152.334122.33C192554.003322.67执抹行螺难海易伯度商依业纯价花值54321难易低高1毯2脖3样4桨5速些效士方杯案必丙要奋实威施蜜项愈目C环1明径确耕各桑类巩预姓算示项宣目偶的棒归份口立管参理艳部肤门C躲2统唱一偏预倚算惧编袍制乌的振口益径C嚷3预详算蛙下丑达柔由湿财皮务裹部令协鸦同基预捞算链管懒理丛委算员聚会陪进错行济归虫口C咸4着任手瞒建年立惭历区史豆财计务桌数奸据抖库乓，液作锁为顿预摆算仗编赖制召的横参元照C只5优歌化F掘M沟I广S系妻统C蒜6按拍照排不回同初的走预细算馒项寒目栽确市定拴不样同脱的勿预胡算牙控道制笨原俗则C却7明舞确爆并众执萄行田各码类勿预荡算亮项摇目身预彩算左内衬审地批番、门预刃算搏超勇支仪审歇批女和屿预傍算题外伐审波批榜流漫程C伴8对胁预下算距进哭行玻半色年允度倒的施调谋整C献9按格照械不设同纸的师预沸算笑项赔目黎确秀定罢不练同其的捆预耐算榜调逝整薪原渐则将寄预满算还编键制的捏科纳学蹄性和赞预阳算今执膜行的秧有岔效冲性作理为炊绩创效钞考迹核艇指兽标低互垂秋果碑实搁项C糟1C婆2C怕5C迈4C稀3C散6C拌7C箩9C王1宋0C扇1丑0再杨议刻项实稠施娘工鹅作贿的寄商糟业妖价随值胖优掀先悠矩礼阵赏分寻析C镇1凤1建妨立抢营朋销雾系挎统形与F斥M扣I含S系复统拆间跃的映接筒口C耳1派2确结定后统贺一哈的舰税却金斩和峰四巧金护计爪算滩模伯型C播1评3建固立倒物晃资叼系摇统勇与F而M吉I伍S系浆统肠间另的逢接石口C城1室4理坛顺躲物晒资授单饱据净流顿转骑程趣序汁，些明悦确鼓物职资破部珠门猫对甩于呜单拘据蚕职环责姻，槽以管加惑速容物详资讨的女收敌料脾和惩入棵库C辈1升5建赛立理统迁一姥的近工械程文编前码强体屿系C提1仙6明束确衡项欺目精经伴理曲、乡丰工着程统建射设蔑部燃门本、鼻审秘计差部反和愈财轿务据部劫在睡竣五工章结猫算竿和圆决甲算只中泰的件职透责C垫1佳7建辰立躲统掌一挤的偏固伙定招资予产初编成码包体饼系C童1差8进投行便固陵定沫资川产警的旬盘举点芦和每清汉理C联1疤9各温部会门讽参第与伸到盏资掠金识使全用节预溪测鼠工匠作死中觉，搭每划周氧报祸送波资辞金债使队用穿计命划C坟1讯1C兴1挣2C戴1沉3C但1炒4C阴1芒5C列1上7C时1重8C眨1砖9C位8C姿1淡6推挤荐驴方循案首制垫定压的青方题法马论推高荐毯方仰案钓确说定客训户百关挖系颗管株理工仅程毅与销运近营忙管符理财糖务堂管叶理人谈力岁资句源完管隔理晨和烤物阁资辆管馅理信师息降技迹术速求效给方腹案恒汇甲总推狭荐惊实烟施质方迹案偷的客初皮步啄计冷划目纸录10.1.1人力资源规划合并人董部、劳资部为人力资源部D1在当前人力资源规划工作受到上级公司制约的环境下，努力建立与上级部门紧密联系、沟通的机制D210.1.2岗位管理及能力素质模型对全公司范围各部门岗位职责重新确定及优化D3建立以能力素质模型为中心的人力资源管理体系D410.2.1招聘和调配

人力资源部门充分发挥从全公司角度合理分配人力资源的作用D510.2.2员工离职

实现信息系统的合同自动预警功能D610.3.1员工发展管理

在重要的领域为员工明确职业发展计划D710.4.1培训计划实施与反馈评估管理建立公司系统化的培训评估管理体系D8主锤要终实顷施献工盛作－D森.人远力剃资裙源延管艇理渔和栏物急资庭管洁理流弟程裙名庙称实怎施攀工货作编球号主诊要印实湖施赶工饼作－D通.人舟力飘资钓源赚管晋理被和岭物翻资岔管理理流联程嫂名改称实耐施括工访作10.5.1绩效管理体系的建立和修改建立可操作的统一客观的考核指标体系D910.5.2绩效考核管理建立并实施绩效考核和考核结果的沟通反馈流程D1010.6.1工资奖金管理建立合理的收入再分配模式D1110.7.1人力资源信息档案管理建立人力资源管理信息系统与其他相关系统的接口D125物资管理通过严格区分物资管理部人员与苏源器材公司人员来改变混岗经营现象D13编所号实迫施渣工稻作怒评塑分适表普－俯D寇.堤人拿力扬资冠源奇管想理梳和弊物语资区管犯理主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

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依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均D12111.332322.33D23232.672232.33D31232.003443.67D45354.333443.67D55254.003443.67D62121.672322.33D73253.333343.33D83343.334444.00D94343.674444.00D105434.004444.00D113554.334444.00D123544.002433.00D134243.332222.00执场行盗难予易亭度商颤业由价动值54321难易低高1土2赔3泡4烫5速洋效兽方荣案必催要命实曾施双项音目D惕1合物并喇人缘瑞董斧部境、童劳弦资才部沫为帐人炒力已资超源妈部D夸2在坊当毙前槽人扰力欣资坟源临规丧划趴工毒作猴受浊到河上西级舅公躬司船制舅约伙的摇环葛境拆下纲，爪努后力尊建吊立浆与忙上时级机部装门贸紧啊密色联删系悲、楚沟索通露的配机铜制D言3对络全变公撞司浑范济围凯各椒部脑门绘岗茶位天职答责俩重磨新巡寿确医定单及挂优蛾化D蚂4建哈立舍以自能伶力纷素弄质付模拼型股为佛中托心穴的亏人秧力油资骑源获管壁理昨体滩系D庭5人让力杀资值源方部飞门速充攻分射发叹挥位从领全角公园司柱角复度吉合屿理断分袖配罢人葱力冲资萌源畏的谣作除用D光6实胜现屯信造息秋系滤统勾的鼓合痕同甩自伏动裕预她警黎功旋能D拿7在椅重粒要否的好领巾域完为懂员商工党明能确响职洁业汗发卷展蚕计叼划D尖8建辅立棋公像司钥系劝统帖化拒的慎培遍训眉评微估勾管走理坡体国系D幻玉9建功立宋可资操柳作世的蒙统棕一起客警观无的棕考振核推指再标令体丽系建珍立抛并内实维施弦绩妥效桌考甘核离和现考号核遵结粉果杜的俘沟背通博反尸馈峡流昂程低拌垂略果嗽实蒸项D龟1D柿6D迷3D众5D晃4D弃2D匀7D塌9D辅1脉0再猛议惧项实唤施而工扛作扭的扒商遣业把价泼值省优淘先脂矩仁阵腐分散析D眠1稍1建村立加合爆理捐的晶收醒入杯再甜分袍配慈模咐式D对1语2建组立市人拌力阳资惹源箩管盼理桑信爪息哑系主统搬与内其宏他貌相俭关陡系芳统托的煌接慢口D我8D被1宾0D接1福2D触1库1D暮1庙3D妈1敢3通坟过悲严编格苍区萌分绘物宗资休管乡丰理咽部坑人目员烦与症苏宋源询器富材狡公阵司棋人周员村来诉改瓜变限混辛岗圾经圈营丝式现寻象推既荐镰方饱案脑制灯定协的朱方链法两论推张荐乡丰方氧案洁确傻定客缘瑞户克关乎系疲管顷理工跪程绩与树运息营斥管秤理财载务饼管腔理人骡力赢资敌源禾管颈理斤和未物贫资碧管辟理信羽息情技开术速滔效般方淡案容汇威总推日荐帆实段施毫方似案砖的俭初全步绕计评划目毁录主腥要贿实部施捎工健作赠－E.信况息盲技简术流舒程昼名辩称实磁施疯工邮作11信息技术加强对网络基础设施的集中管理，包括对现有网络基础设施管理职责分配的确认，根据由信息中心进行集中管理的原则，重新确定管理的权责和相关的考核层次，实现从管理和组织上的集中E1编耽号实侨施族工肺作挺评猎分禽表陡－辞E夜.曾信养息仗技顽术主要实施

工作X轴（执行难易度)Y轴（价值）业务架构

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依赖人员技能

要求平均成本/收益效率质量平均E13111.673443.67执妹行甲难守易叹度商途业亚价隙值54321难易低高1母2竖3深4尿5速厅效弊方局案必炒要套实率施固项乓目E姜1加苏强判网残络圆基诸础多设赤施铃的耍集伤中拼管璃理低败垂幅果桐实晚项再鲁议雾项实口施竟工种作车的净商没业娇价揉值音优灯先看矩启阵闪分明析E慌1推丧荐期方蚕案填制贝定雕的鸽方饺法堂论推勿荐把方绢案只确身定客申户促关闲系租管部理工捡程勺与协运角营疮管胶理财荐务体管迟理人划力拦资晨源时管竹理逢和造物赠资使管挨理信浑息辫技殃术速财效拼方抄案斥汇只总推仅荐徒实惨施果方嘱案封的尿初假步值计旁划目椒录有匪区醋别离地酸将族催质收跑与辅抄飘表盘工桌作革相歉分沟离根，耻成长立爸抄桃表特公氧司改未进货托锻收蚕技甲术鼓和裹流架程(假纺设潮：姻对卡现梳有F踩M容I圾S系轻统弯与供营症销泊系咏统旗仅斤做语有篇限土调投整)设照计艇并背整装合查信岩用瞎档指案拉流插程(假夹设答：井可浮先敬实枪现处对凉大言客座户乘的拍人闻工的操饺作)更寻新娇信片用滋及犯催赴收符报趁告吃制崇度(假丛设毫：押可况先汇实帆现冻对煮大绩客疮户行的遗人腾工汤操粮作)建别立轻并齐整匙合煎服绩务误水夏平绣协钉议殃指哈导卫方念针跨中部话门轰实赌施车转世变硬管蔑理尖计厨划链，应实灵现贪以径“挽客划户谅为市导极向”文喘化严的突转刻变跨疫地高域趣多劳渠闹道有整女合惑运问行他相判同吊的两、窜系序统蝴化踩的率程腥序妈和烤技监术(假格设弊：轿可盗先冰实贡以户现抄人梨工夸操枯作)就疗跨搅部绞门宅的仍流纽奉程煎建感立仰沟滤通谢和碑相鞠关殊责熟任筛的美指激导讲方既针将士客眨户抚服菜务奸职财责贴和惑具浙体稻工尼作纷任