名山区茶产业融合发展提升项目可行性研究报告

第1页名山区茶产业融合发展提升项目可行性研究报告名山区茶产业融合发展提升项目可行性研究报告目录第一章总论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设性质 11.1.4项目建设地点 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模及内容 21.1.8项目资金来源 31.1.9项目建设期限 31.2项目承建单位介绍 31.3编制依据 51.4编制原则 61.5研究范围 61.6主要经济技术指标 71.7综合评价 8第二章项目背景及必要性分析 92.1项目提出背景 92.2项目提出缘由 102.3项目建设必要性分析 112.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要 112.3.2促进我国茶产业快速发展的需要 122.3.3促进当地生态旅游产业快速发展的需要 122.3.4符合##市建设茶业强市的发展思路 132.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 132.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 142.4项目可行性分析 142.4.1政策可行性 142.4.2市场可行性 202.4.3管理可行性 202.4.4财务可行性 212.5项目评价结论 21第三章行业市场分析 223.1我国茶产业发展现状分析 223.2我国茶叶产业发展宏观环境分析 253.3我国茶叶产业发展机遇分析 263.4我国茶叶产业发展优势分析 283.5我国旅游业发展前景分析 293.6我国生态养生旅游产业发展分析 303.7本项目市场发展前景分析 333.8市场分析结论 35第四章项目建设条件 364.1地理位置选择 364.2区域投资环境 364.2.1区域概况 364.2.2地形地貌条件 374.2.3气候条件 374.2.4自然资源条件 384.2.5交通区位条件 394.2.6区域经济发展条件 39第五章总体建设方案 405.1项目建设规模 405.2主要建设内容 405.2.1建设1500亩现代农业自动化管理茶叶种植基地 405.2.2完成100公里产业机耕道拓宽硬化 455.2.3完成280公里基地茶园便道硬化及建设280公里排灌渠系 485.2.4建设25个大型蓄水池及50万米高地管网 515.2.5建设900个小型蓄水池 555.2.6建设20个150立方米茶叶专用低温冷库 585.2.7建设牛碾坪花香茶海休闲观光茶园 605.2.8建设标准化茶叶加工厂1个 675.2.9改造100家合作企业生产加工车间 705.2.14建设乡村旅游线 815.2.15项目规划效果图 855.3项目土建工程方案 895.3.1方案指导原则 895.3.2土建方案的选择 895.4项目工程管线布置方案 905.4.1给排水 905.4.2供电 915.5项目区道路设计 935.6项目主要建设内容及工程量 93第六章产品及技术方案 966.1主要产品方案 966.2产品执行标准 966.3项目产品优势 966.4产品价格制定原则 966.5技术考核指标 966.6项目技术成熟程度 976.7项目技术保障条件 97第七章节约能源方案 987.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 987.2建设项目能源消耗种类和数量分析 987.2.1能源消耗种类 987.2.2能源消耗数量分析 997.3项目所在地能源供应状况分析 997.4主要能耗指标及分析 997.4.1项目能耗分析 997.4.2国家能耗指标 1007.5节能措施和节能效果分析 1007.5.1工业节能 1007.5.2节水措施 1017.5.3企业节能管理 1027.6结论 102第八章环境保护与消防措施 1038.1设计依据及原则 1038.1.1环境保护设计依据 1038.1.2设计原则 1038.2建设地环境条件 1048.3项目建设和生产对环境的影响 1048.3.1项目建设对环境的影响 1048.3.2项目运营期间产生的污染物 1058.4环境保护措施方案 1068.4.1项目建设期环保措施 1068.4.2项目运营期环保措施 1078.4.3环境管理与监测机构 1088.5消防措施 1088.5.1设计依据 1088.5.2防范措施 1088.5.3消防管理 1108.5.4消防措施的预期效果 110第九章劳动安全卫生 1119.1编制依据 1119.2概况 1119.3劳动安全 1119.3.1工程消防 1119.3.2防火防爆设计 1129.3.3电力 1129.3.4防静电防雷措施 1129.4劳动卫生 1139.4.1通风 1139.4.2卫生 1139.4.3照明 1139.4.4防烫伤 1139.4.5噪声 1139.4.6个人防护 1149.4.7安全教育及防护 114第十章企业组织机构与劳动定员 11510.1组织机构 11510.2劳动定员 11510.3福利待遇 11510.4人力资源管理 11610.5人员培训 116第十一章项目实施规划 11711.1建设工期的规划 11711.2建设工期 11711.3实施进度安排 117第十三章投资估算与资金筹措 11913.1投资估算依据 11913.2建设投资估算 11913.3流动资金估算 12113.4资金筹措 12113.5项目投资总额 12113.6资金使用和管理 125第十四章财务及效益评价 12614.1总成本费用估算 12614.1.1基本数据的确立 12614.1.2产品成本 12714.1.3平均产品利润 12814.2财务评价 12814.2.1项目投资回收期 12814.2.2项目投资利润率 12914.2.3不确定性分析 12914.3经济效益评价 130第十五章风险分析及规避 13115.1项目风险因素 13115.1.1不可抗力因素风险 13115.1.2技术风险 13115.1.3市场风险 13115.1.4资金管理风险 13215.2风险规避对策 13215.2.1不可抗力因素风险规避对策 13215.2.2技术风险规避对策 13215.2.3市场风险规避对策 13215.2.4资金管理风险规避对策 133第十六章招标方案 13416.1招标管理 13416.2招标依据 13416.3招标范围 13416.4招标方式 13516.5招标程序 13616.6评标程序 13616.7发放中标通知书 13616.8招投标书面情况报告备案 13616.9合同备案 137第十七章结论与建议 13817.1结论 13817.2建议 138附表 139附表1销售收入预测表 139附表2总成本费用估算表 140附表3外购原材料表 141附表4外购燃料及动力费表 142附表5工资及福利表 143附表6利润与利润分配表 144附表7固定资产折旧费用表 145附表8无形资产及递延资产摊销表 146附表9流动资金估算表 147附表10资产负债表 148附表11资本金现金流量表 149附表12财务计划现金流量表 150附表13项目投资现金量表 152附表14借款偿还计划表 154第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称##市名山区茶产业融合发展提升项目1.1.2项目建设单位##蒙顶山茶业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点##省##市名山区中峰乡、万古乡1.1.5项目负责人周先文1.1.6项目投资规模项目的总投资为54200.00万元，其中，建设投资为46921.48万元（建设工程为36434.00万元，设备及安装投资8780.00万元，其它费用为786.68万元，预备费920.80万元），建设期利息为4678.52万元，铺底流动资金为2600.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值59000.00万元，年均销售收入为40227.27万元，年均利润总额3732.16万元，年均净利润3172.33万元，年上缴税金及附加为190.09万元，年增值税为1900.93万元；投资利润率为6.89%，投资利税率10.74%，税后财务内部收益率4.19%，税后投资回收期(含建设期)为18.59年。1.1.7项目建设规模及内容##蒙顶山茶业有限公司通过“公司+合作企业+合作社+家庭茶场”的模式，在中峰乡、万古乡选择20个村，建设茶叶原料种植基地50000亩，其中：##蒙顶山茶业有限公司基地15000亩，合作方基地35000亩。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称建设工程量单位1、茶叶基地提升工程配套现代农业自动化管理设施基地1500.00亩产业机耕道拓宽硬化工程100.00公里基地茶园便道硬化工程280.00公里大型蓄水池25.00个小型蓄水池900.00个排灌渠系280.00公里高地供水管网30.00万米2、加工技术改造工程茶叶专用冷库3000.00立方米标准化茶叶加工厂1个改造合作企业生产加工车间100.00家3、茶叶科技研发工程蒙顶山茶良种繁育及产品创新研究中心1.00个蒙顶山茶良种苗圃培育苑1.00个蒙顶山茶院校合作实训基地1.00个4、生态茶园休闲体验区工程-牛碾坪花香茶海休闲观光茶园经济性景观树木栽植50.00万株商业服务点4.00个采茶体验园200.00亩种植体验园200.00亩大型停车场1.00个茶园风情客栈20.00幢景观改造工程1.00项茶家乐15.00家休闲景亭10.00个公厕4.00座其他辅助设施1.00套5、生态茶园休闲体验区工程-红草坪休闲度假观光茶园商业服务点5.00个清猗湖生态保护绿化带32000平方米茶家乐15.00家经济性景观树木栽植20.00万株已建民居室内外装修改造28.00家景观改造工程1.00项休闲景亭6.00个公厕5.00座采茶体验园300.00亩种植体验园200.00亩其他辅助设施1.00套6、生态茶园休闲体验区工程-乡村旅游观光线公路骑行道改造12000.00米景观行道树2000.00棵采茶体验园600.00亩商业服务点20.00个景观改造工程1.00项沿线风貌改造1.00条茶家乐50.00家道路沿线点缀茶文化雕塑小品80.00个标志性茶文化牌坊2.00座公厕5.00座其他辅助设施1.00套1.1.8项目资金来源本项目总投资资金54200.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金10800.00万元，申请银行贷款43400.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从2016年5月至2018年12月，建设工期共计32个月。1.2项目承建单位介绍##蒙顶山茶业有限公司是##市政府和名山区政府共同出资组建的一家集茶叶生产、加工、营销和科研推广为一体的全资国有综合型企业。公司座落于以茶文化为主题的国家AAAA级旅游区、“茶祖故里、世界茶源”——中国·蒙顶山，注册资金1亿元，其中，##市政府和名山区政府现金出资5000万元，名山区，以名山茶树良种繁育场作为公司固定资产实物出资5000万元注入。公司拥有标准化绿色生产基地，现代化茶叶加工生产车间，茶叶科技创新中心和大型营销中心与网络销售渠道，以及一流的经营管理队伍，是##名山茶叶的形象代表和龙头企业。

##蒙顶山茶业有限公司设置股东大会、董事会、监事会的基本框架下，分设五个运营部门，分别为：综合管理部、财务管理部、生产研发部、品牌营销部、物流电商部。作为蒙顶山茶产品系列开发和品牌打造的核心平台，承担着##现代化茶业企业整体转型升级、创新发展的任务。结合蒙顶山茶文化资源，对传统茶叶生产系统进行规范化、规模化、标准化升级。公司将加强蒙顶山茶渠道建设，进一步拓展更加全面和广泛的渠道资源，包括直营渠道、加盟渠道、经销渠道和旗舰店系统，力争在三年内实现全国一级市场经销网络覆盖，在北上广深及成都、重庆等核心市场开设蒙顶山茶旗舰店。引入专业的电子商务管理团队和先进的电商平台运营理念，为蒙顶山茶打造统一的电商平台以##省中峰茶树良种繁育地场为基础，并利用深厚的蒙顶山茶文化底蕴和名山区丰富的优质茶叶资源，将蒙顶山茶生产系统打造为集加工展示、产品展示、茶科技展览、茶旅体验和茶文化展示位一体的综合性示范展区，加快蒙顶山茶产业的整体转型升级。##蒙顶山茶业有限公司将在2016年春茶上市期间全面启动蒙顶山茶的整体推广宣传，全新的蒙顶山茶产品系列将在春茶推广期逐步上市。1.3编制依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；《中共##省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；《关于加快川茶产业转型升级建设茶业强省的意见》；《##市人民政府关于加快雅茶产业发展建设茶业强市的意见》；《##市人民政府办公室关于进一步加快推进雅茶产业发展的实施意见》；《中华人民共和国食品卫生法》；《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；《国务院关于加快发展旅游业的意见》；《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；《工业可行性研究编制手册》；《现代财务会计》；《工业投资项目评价与决策》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1茶叶总种植基地面积，其中：亩50000.002自有种植基地面积亩15000.003合作方种植基地面积亩35000.004总投资资金，其中：万元54200.004.1建设工程费用万元34068.484.2设备及安装费用万元8000.004.3土地费用万元0.004.4其他费用万元786.684.5预备费用万元920.804.6建设期利息万元4678.524.7铺底流动资金万元2600.00二主要数据1达产年年产值万元59000.002年均销售收入万元40227.273年平均利润总额万元3732.164年均净利润万元3172.335年销售税金及附加万元190.096年均增值税万元1900.937年均所得税万元559.828项目定员人4009建设期年3三主要评价指标1项目投资利润率%6.89%2项目投资利税率%10.74%3税后财务内部收益率%4.19%4税前财务内部收益率%4.87%5税后财务静现值(ic=10%)万元1,221.516税前财务静现值(ic=10%)万元5,735.767投资回收期(税后)年18.598投资回收期(税前)年16.029盈亏平衡点%74.35%1.7综合评价随着国民经济的增长以及人们生活水平的不断提高，越来越多的人们把旅游作为生活消费必需品，而且对旅游模式的要求也不断提高。当前，“旅游观光”、“旅游购物”、“休闲娱乐”等传统旅游项目已不能满足人们的需求，参与性、体验性、文化性较强的旅游活动正引发人们越来越浓厚的兴趣。茶作为“国饮”，已被越来越多的人所钟爱，且日趋风靡全球。有人预言，茶叶将成为21世纪最受欢迎的健康饮料。在崇尚绿色健康的今天，将茶与旅游活动有机进行结合，正迎合了现代生活追求自然、体验文化的需要。茶旅游前景广阔，优势明显，许多地区都在探索发展富有地域特色的茶旅游，且已积累了一些成功经验，茶旅游俨然已成为旅游业的新亮点。##市独特的茶产业优势，是推进生态景区全域化发展的有效载体之一。近年来，##市大力发展茶叶产业，坚持茶景融合、产文融合、茶旅融合“三融合”发展茶叶产业。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标，以基地促产业、以品牌促质量、以休闲促消费，进一步提升全市茶产业与乡村旅游的知名度和影响力，进一步实现农业提质增效和农民就业增收，为全市高标准建成全面小康社会，基本建成西部核心增长极和初步建成国际性区域中心城市提供更加有力的支撑。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。雅安市名山区茶产业融合发展提升项目可行性研究报告第132页第二章项目背景及必要性分析2.1项目提出背景中国是茶叶源产地和第一生产、消费大国，有上千年的饮茶历史，茶叶已经融入到人们的生活中，成为老百姓开门七件事——柴米油盐酱醋茶——之一。中国茶叶市场的供给与需求弹性20世纪90年代末，我国名优茶的迅速兴起，使国内茶叶市场产品结构发生了根本性的改变：占95％的大宗茶主导茶类结构变为以名优茶占60％的市场结构，我国茶叶市场的供给与需求弹性随之发生变化。名优茶成为市场的主导，对于一般消费者来说，茶叶的嗜好品特性，使得在人们收入较低时，茶叶需求对价格和消费者收入的变化表现为富有弹性；当消费者收入达到一定水平时，消费需求将缺乏弹性，因为消费者年茶叶消费量是有限的。所以，茶叶需求弹性依茶叶类别、等级、消费者收入、地区偏好和饮料替代品的变化等不同。名优茶中的高档茶价格持续攀升，表明我国高档名优茶市场需求受价格影响较小，具有一定的刚性。从供给角度来看，茶叶价格上扬。中国茶叶市场产品多样化，茶产品差异化显著我国茶区广阔，茶叶种质资源丰富，生产的茶叶分为红茶、绿茶、乌龙茶、黄茶、黑茶、白茶六大茶类。因此茶叶市场产品极其丰富多样。我国茶产品存在着很强的差异性，不仅表现在茶产品本身特性差异，如：茶叶外形、色泽、口感、质量等级等，还表现在茶叶的包装、品牌、服务以及产品不同消费区域和消费人群等，因此我国茶产品差异化非常显著，从而导致市场细分及各类茶产品市场占有率不同。作为世界主要产茶大国，我国对茶产业的发展高度重视。从茶业产业链的拓展来看，茶产业从第一产业向第二、第三产业延伸拓展的趋势越来越明显。茶旅游产业的开发对于拉动茶产品消费、推动茶叶市场健康发展、实现茶区群众收入的增加、推进茶区社会主义新农村建设等都具有重要意义。蒙顶山位于神奇的北纬30°。生态环境优越，最宜绿茶地带，已是国宝大熊猫的栖息地。西汉甘露年间（公元前532个月），茶祖吴理真在蒙顶山驯植野生茶树，开创人工种茶先河，距今已有2000多年历史。唐朝天宝元年，蒙顶山茶被列为贡品绵延到清末1169年，从无间断。“扬子江心水，蒙山顶上茶”、“蜀土茶称圣，蒙山味独珍”等诗词佳句千古流传。明代李时珍《本草纲目》载：“真茶性冷，唯雅州蒙山出者温而主祛疾…”蒙顶山茶是国家地理标志保护产品，绿色食品。##蒙顶山茶业有限公司使用“千秋蒙顶”为公司品牌，以“蒙顶甘露”为主打产品，分为远红尘、半藏云、问叶系列，“蒙顶黄芽”分为万茗朝宗、五朝贡茗、茗山之巅系列为特色产品，选用生态优越的高山茶园所产早春嫩芽叶为原料，采用传统工艺、精心制作的蒙顶甘露、蒙顶黄芽、蒙顶石花、蒙山毛峰等系列优质名茶，色黄而碧、味甘而清、形美质优，是中国黄茶、绿茶的典型代表和优秀品种。2.2项目提出缘由近年来，##市全面构建“一核、两带、三区”生态文化旅游融合发展空间布局，结合自身所具备的交通区位优势、茶业产业基础和生态旅游资源特色，确立“以茶业为引擎、旅游和康养双轮驱动”的产业发展定位，同时立足“世界茶源•中国茶都”的城市名片和错位发展、优势互补的发展策略，确定“以茶为本、文化为魂、茶旅融合、生态康养、全域旅游”的茶旅融合发展思路，通过推动景区茶区一体化、茶旅品牌一体化、茶旅文化一体化、茶旅康养一体化的四个“一体化”发展，着力推进茶旅融合发展，将名山建设成为生态文化旅游目的地、健康养老目的地、自驾游休闲度假集散地和国际茶文化集中展示地。项目公司紧扣市委、市政府政策导向，致力于当地蒙顶山茶资源的利用及产业融合发展，力争将本项目打造成集茶市、茶作、茶修、茶养、茶旅为特色的精品项目。对延长优势特色产业链，打造优势农产品品牌，推进农业产业化，促进“三农”经济和社会主义新农村经济建设具有积极的意义。可见，项目方将紧抓市场机遇，满足国市场需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要当前时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产无公害的生态绿色农产品，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定生态农业发展基础，交通便利的地区，建设生态农业种植基地及生态旅游业是符合当地农业产业政策的。因此，本项目的建设不仅顺应了我国现代生态农业产业的快速发展，还将为市场带来更多纯天然绿色蒙顶山茶产品，可有效满足当前市场需求，促进行业健康可持续发展。2.3.2促进我国茶产业快速发展的需要茶已成为全球推崇的绿色饮品。博大精深的中国茶文化，渗透于人们物质生活、精神生活和社会生活的各个方面，正在为人类的文明进步发挥着积极的作用。茶文化对茶叶整个产业链的影响，茶经济与茶文化互动发展，已在提升我国茶叶产业的竞争力和促进世界茶叶消费方面发挥着越来越重要的作用。改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。目前，全国有20个省、市、自治区生产茶叶，涉茶人员约8000万人。茶园面积的扩张，带来了产量规模的上升。截止到2015年末，茶叶产量上升至227.8万吨，同样位居世界第一。茶叶产业在我国蓬勃发展，甚至已成为部分农村地区的主要经济支柱产业，是当前具备较大优势的农业产业之一。茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势农业产业，对促进农业结构调整、增加农民收入、扩大就业和建设社会主义新农村发挥着重要的作用。2.3.3促进当地生态旅游产业快速发展的需要在我国，随着经济持续高速的发展，城市居民在物质生活水平大幅度提高的同时，生活节奏和工作压力也日趋加大，越来越多的人开始步入亚健康状态，于是，提高生活质量、维护身心健康逐渐成为消费热点和潮流，人们逐步开始从有形的物质消费转向非物质的健康与精神消费，这为养生与休闲旅游产业提供了广阔的市场空间。如今旅游消费将进入大众消费阶段，成为居民消费的重要组成部分，休闲、度假成为居民消费新趋势，国内旅游成为旅游市场的主体。这种趋势将促进旅游产业爆发性增长，成为扩内需、促消费、保增长的主要推动力。茶文化的挖掘与展示往往能成为一个地方茶旅游的一大亮点。茶文化包含茶俗、茶艺、茶道、茶礼仪以及与茶相关的众多文化现象。茶旅游之所以兴起，成为旅游业的新亮点，是因为它极强的参与性、体验性和文化性。因此，发展茶旅游，丰富茶旅游体验项目显得至关重要。本项目的建设将极大程度的满足了我国旅游产业快速发展的需要。2.3.4符合##市建设茶业强市的发展思路##市是世界茶文化的发源地之一，世界上最早人工栽植茶叶的地方，历经了唐、宋、元、明、清的五代贡茶史，在这里曾经留下了吟唱千古的名句“扬子江中水，蒙山顶上茶”，“蜀土茶称圣，蒙山味独珍”。如今，蒙顶山作为世界茶文化的圣地的地位日益被确立，茶作为一种文化、一种茶叶，在##被发展起来。茶产业是##农业最具特色、最具发展后劲和市场竞争力的优势产业，一个茶业经济强市已经基本形成。近年来，##市提出实施“品牌兴茶”战略，重点打造“蒙顶山茶”品牌，通过统一“蒙顶山茶”专卖店门店和店外广告标识、产品包装、宣传册、宣传片等形式，树立“蒙顶山茶”对外宣传的整体形象，提升“蒙顶山茶”品牌的综合实力，实现蒙顶山茶品牌放大效应。2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。项目以“农民增收、财政增收、社会增效”为目标，积极引导农民群众大力发展茶产富民产业，采取“公司+合作企业+合作社+家庭茶场”的模式，在中峰乡、万古乡20个村，建设茶叶原料种植基地50000亩，公司投资入股合作企业，合作企业通过劳务劳工，保护价收购合作社的茶叶鲜叶，公司出资、农户出茶园及种植管理劳务，共同成立合作社，合作社对基地进行统一种植技术规范化管理。农户一方面既可享受保护价的鲜叶收入，又可以合作社股东身份享受合作社效益分红，可带动当地农户参与到蒙顶山茶种植及产业化发展中来，最终带动共同致富。项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为40227.27万元，年均利润总额3732.16万元，年均净利润3172.33万元，年上缴税金及附加为190.09万元，年增值税为1900.93万元；年可上缴所得税559.82万元。投资利润率为6.89%，投资利税率10.74%。因此，项目的实施每年可为当地增加2650.84万元税金，可有效促进项目当地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出：大力推进农业现代化。农业是全面建成小康社会、实现现代化的基础。加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，发挥其在现代农业建设中的引领作用。着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。2、项目符合中央一号文件相关政策：自中央一号文件出台后，党中央、国务院及各级政府拨款几千亿元扶持农业产业，使农业更具前所未有的商机。而##市名山区茶产业融合发展提升项目由于效益较高，更是受到地方政府重视。在《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》中，中央把解决好农业农村农民问题作为全党工作重中之重，“继续增加农业补贴资金规模，新增补贴向主产区和优势产区集中，向专业大户、家庭农场、农民合作社等新型生产经营主体倾斜”等阐述，充分体现了国家对农业的重视和支持，这也肯定了涉农项目未来的发展潜力。3、项目符合国家“三农”政策：“十二五”以来，中央坚持把“三农”工作作为全党工作的重中之重，不断完善强农惠农政策，加大“三农”投入力度，“十三五”时期，世情、国情、农情将继续发生深刻变化，我国农业和农村经济发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。党中央、国务院高度重视“三农”工作，把发展现代农业作为加快转变经济发展方式的重大任务，把同步推进工业化、城镇化和农业现代化作为政策导向，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，全社会关心农民、支持农业、关注农村的氛围更加浓厚，农业和农村经济发展的环境条件更加有利。因此该项目立足现代农业发展，辐射带动农民增收并促进蒙顶山茶种植业发展，当属政策大力扶持项目之列。4、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。可见，旅游产业这一无烟工业作为国民经济的一大支柱产业，愈来愈得到国家和全社会的普遍重视。为此，国家发展计划委员会、国家旅游局颁发了《关于进一步加快旅游业发展的通知》，通知指出，根据我国旅游业的发展趋势，要求通过政府的导向性作用，推动社会投资，全面提高旅游产业的综合供给能力，从而使旅游业在刺激消费，拉动内需方面发挥更加积极的作用。5、《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》指出：《意见》指出，旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。《意见》提出6方面、26条具体措施。一是实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境。着力改善旅游消费软环境，完善城市旅游咨询中心和集散中心，加强连通景区道路和停车场建设，加强中西部地区旅游支线机场建设，大力推进旅游厕所建设。二是实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。加快自驾车房车营地建设，推进邮轮旅游产业发展，培育发展游艇旅游大众消费市场，大力发展特色旅游城镇，大力开发休闲度假旅游产品，大力发展旅游装备制造业，积极发展“互联网+旅游”。三是实施旅游消费促进计划，培育新的消费热点。丰富提升特色旅游商品，积极发展老年旅游，支持研学旅行发展，积极发展中医药健康旅游。四是实施乡村旅游提升计划，开拓旅游消费空间。坚持乡村旅游个性化、特色化发展方向，完善休闲农业和乡村旅游配套设施，开展百万乡村旅游创客活动，大力推进乡村旅游扶贫。五是优化休假安排，激发旅游消费需求。落实职工带薪休假制度，鼓励错峰休假，鼓励弹性作息。六是加大改革创新力度，促进旅游投资消费持续增长。加大政府支持力度，落实差别化旅游业用地用海用岛政策，拓展旅游企业融资渠道。6、##省《关于加快川茶产业转型升级建设茶业强省的意见》(川府发[2014]1号文件)，明确提出：要把我省建成国内外知名的茶叶生产、加工和贸易、文化基地。到2017年，全省茶叶中直面500万亩，产量30万吨，综合产值达到600亿元，培育大集团，打造大品牌，扩大出口规模。到2020年，建成千亿川茶产业。文件还指出，要从推进产业园区建设、强化科技支撑和人才培养、建设质量监管体系、完善市场体系、挖掘弘扬川茶文化等方面增强茶业发展支撑能力。其中，要在茶叶主产区科学规划建设6-8个加工产业园区，检核高标准茶树良种繁育基地1万亩，提升技术长新能力，推进企业与科研院校合作共建技术创新平台，支持川茶产业技术研究院建设；并在茶叶重点产地建设3-5个具备信息发布、仓储、运输、质量检测等功能的交易市场，支持品牌企业采用电子商务、连锁经营等方式，扩大产品市场份额和产品覆盖范围，重点支持5-7家出口型茶叶企业，积极拓展国际市场。1号文件还明确，支持茶产业、茶文化与旅游业融合发展，打造中国茶马古道等文化旅游精品路线，开发茶文化养生、体验、休闲观光等项目，支持中国茶叶博览城、川茶博物馆、川南茶博园建设。7、《##市人民政府办公室关于进一步加快推进雅茶产业发展的实施意见》提出：一、振兴雅茶产业品牌（一）推进雅茶品牌联盟建设。实施“品牌兴茶”战略，重点打造“蒙顶山茶”品牌，通过统一“蒙顶山茶”专卖店门店和店外广告标识、产品包装、宣传册、宣传片等形式，树立“蒙顶山茶”对外宣传的整体形象，提升“蒙顶山茶”品牌的综合实力，实现蒙顶山茶品牌放大效应。（二）鼓励企业争创知名品牌。通过奖励、规范发展环境等措施，提高雅茶企业品牌培育积极性。对企业争创驰名商标、著名商标、名牌产品的，按照国家相关政策给予一次性奖励。积极指导、扶持、培育企业打造名牌产品，塑造企业品牌形象，提高企业品牌的知名度。制定完善“蒙顶山茶”和“##藏茶”品牌运营管理规则，支持行业组织及第三方服务机构承担品牌运营维护、行业自律、信息发布、文化创意、质量安全检测等工作。深入开展整顿和规范市场经济秩序工作，加大对“蒙顶山茶”品牌和雅茶企业品牌的保护力度，创造有利于品牌快速发展的良好市场环境。（三）加强宣传促销攻势。围绕重点品牌与公共品牌，实施多元化、多层次、多角度的宣传推广。采取对有影响力的国际国内重大茶事活动或体育赛事等进行冠名、制作贡茶题材电视剧等方式，扩大蒙顶山茶的影响力。把高速公路沿线、主要茶区、旅游景区、宾馆和餐饮企业等建成宣传推广雅茶品牌的重要窗口。鼓励支持龙头企业参加国内外的茶叶展销会和综合展会，到主要目标市场投放宣传广告；利用微信、微博等新媒体，加大品牌宣传推广力度。（四）打造茶业会展品牌。坚持政府引导与市场主体相结合原则，发挥蒙顶山茶资源优势，突出以##蒙顶山茶、##藏茶为代表的雅茶品牌特色，搭建##特色的茶产业宣传、展示、交流、交易平台，把中国·##蒙顶山国际茶文化旅游节办成国内外茶区重要的展示和交易盛会。同时，组织茶叶企业到省内外开展多种形式的展示推介活动，促进茶企抱团出击，让更多的消费者认识雅茶、消费雅茶。

二、扶强雅茶龙头企业（五）促进雅茶产品升级。实施“龙头兴茶”战略，依托产业优势，通过落实支持企业技术创新、技术改造和市场开拓等综合政策手段，培育一批经济实力雄厚、市场竞争力强、产业拉动大、产品档次高的茶叶生产加工企业。到2016年，形成以##蒙顶山茶业有限公司、####西康藏茶集团有限公司、##省##茶厂有限公司等龙头企业为引领，成长型中小企业为支撑的产业发展格局。争创国家级茶叶龙头企业1家，培育产销收入超过3亿元企业2户、1亿元以上企业10户，全市规模以上精制茶加工企业工业总产值超过50亿元。（六）推进企业联盟建设。以##蒙顶山茶业有限公司、####西康藏茶集团有限公司、##省##茶厂有限公司等为核心，打造全产业链经营模式的龙头企业，鼓励企业规划重整种植、加工和营销资源，建立符合企业实际的经营管理体系，培育以产品研发、品牌经营和市场营销为核心业务的集团企业。（七）提高雅茶产业集中度。鼓励雅茶企业联盟中有实力的茶叶加工龙头企业作为并购方发起兼并重组，按市场原则通过受让股权、认购新增股权或收购资产、承接债务等方式，合并或实际控制已设立并持续经营的中小型精制茶加工企业。此外，本项目建设还符合项目当地相关规划的有关要求，项目立足蒙顶山茶产业化融合发展，确立茶旅融合发展布局重点，市场发展前景良好，项目实施有利于当地优势资源就地转化，有利于促进农业发展、农民增收，当属政策大力扶持项目之列，将受到国家及地方各级政府的鼓励。2.4.2市场可行性本项目的建设以市场为导向，不断优化产品结构。以市场为导向，以全球化眼光、绿色化理念、网络化意识，调整优化产品结构，推进蒙顶山茶研发，丰富茶产品种类，高中低端相匹配，满足国内外市场不同层次的消费需求。以标准化生产为重点，夯实茶产业发展基础。推动优良茶树品种繁育和推广，推进绿色高效茶园，着力强化绿色防控和茶叶质量安全。以开发茶多功能性为方向，推进茶产业融合发展。引导茶生产、精深加工、茶文化、茶生态休闲旅游融合发展，发挥茶产业在一、二、三产业中的联动作用，以融合发展为导向，促进茶叶全产业链发展。按照“质上提升、链上延伸、服务提高”的要求，全面促进茶产业融合发展，茶叶全产业链成为全省农业示范性全产业链。本项目产品市场前景广阔，建成后将大大提高市场占有率。项目建成后将带动当地蒙顶山茶产业发展，加快产业结构调整及优化升级，同时增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的可持续发展，增强企业在未来的市场竞争力。2.4.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。2.4.4财务可行性经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。2.5项目评价结论本项目以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，采用先进、适用、成熟的新技术，提高企业技术创新能力，用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业，促进并形成集约化生产方式，逐步实现规模经济，提高市场竞争能力；充分利用项目地优势条件，全力整合多方资源，做到投资省、见效快，早日发挥效益。第三章行业市场分析3.1我国茶产业发展现状分析“十二五”期间，面对复杂的国内外经济形势，我国茶叶产业在生产成本持续上涨、市场需求不断升级的双重挑战下，依然展现出蓬勃生机和活力，各项经济指标均持续稳步增长。截至2015年末，全国（18个产茶省）茶园面积扩增至4316万亩，其中采摘面积3387万亩，投产率达78.5%。茶叶总产量增加至227.8万吨，农业产值达到1519.2亿元。六大茶类普遍量价齐增，茶类结构进一步优化。茶叶内销量预计达到172万吨，销售额约为1580亿元。茶叶出口量继续保持在30万吨左右，出口金额上涨至12亿美元，出口单价超过4000美元/吨。产业布局渐趋合理，技术创新、产品创新和服务创新意识不断提升，淘汰落后产能和产业结构重组步伐加快，为持续推进产业转型升级，谋求经济新常态下的产业新空间拓展奠定了良好基础。1、茶园面积增速放缓，茶叶产量产值持续增长。受经济发展、政策调整、产销形势等综合因素影响，“十二五”期间，我国茶园面积总体呈现“前期高速扩张、后续逐渐放缓”的发展态势。同时，在生产规模扩大和效率提升的双重驱动下，茶叶产量、产值持续大幅提升，其中茶叶总产涨幅超过54%，农业产值较“十一五”末增长近1.5倍。“十二五”期间我国茶园建设情况“十二五”期间我国茶叶产量与产值变化2、茶园综合管理水平的不断提升，既保证了茶叶的高效生产和质量安全稳定，也有效促进了行业从源头转变生产方式，优化产业结构，缓解农业生产结构性劳动力缺失、技术型劳动力不足等问题。六大茶类普遍增产，其中绿茶、乌龙茶占比下降，红茶、黑茶、白茶、黄茶比例逐年上升，六大茶类比例更加均衡，产品结构进一步优化（图4）。名优茶与大宗茶产量整体保持4:6的格局，随着传统高档礼品茶市场严重萎缩、生产成本快速提升、大宗茶消费