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文档简介

ISO9001/ISO14001/OHSAS18001内审查检表审核部门：行政中心审核员：审核时间：2017年5月18日条款检查内容审核检查记录是否符合ISO9001ISO14001OHSAS180015.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的角色、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限◆部门是否有组织结构图及各岗位人员的职责说明？6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施◆是否有明确可能面对的风险和机遇？是否有应对措施？7.1资源7.1资源◆当人力不足时，是否有填写《人员增补申请单》申请招聘？7.1.2人员4.4.2能力、培训和意识◆是否对从事影响质量/环境/职业健康安全活动的岗位进行了识别？7.1.3基础设施4.4.6运行控制◆查是否有《主要生产设备一览表》？现场抽查生产设备是否包含在一览表中？

◆查是否有《关键设备2017年年度保养维护计划》？是否按计划进行保养维护？7.2能力7.2能力4.4.2能力、培训和意识◆查是否有做培训需求分析？是否有根据需求制定培训计划？

◆特殊岗位人员是否持有政府相关部门颁发的有效证件，如电工、安全主任、电梯操作工？

◆所有内审员是否经过了培训并持有有效内审资格证？

◆抽查是否有保存培训记录？

◆询问培训负责人，公司外训是如何进行并管理的？

◆新员工是否有经过上岗前辅导/培训？7.3意识7.3意识4.4.2能力、培训和意识◆抽1名员工说出至少五种以上与所在部门有关的环境因素？7.4沟通7.4信息交流4.4.3沟通、参与和协调◆针对泔水回收人是否施加环境和职业健康安全的影响？◆是否有外部信息交流记录?8.1运行的策划和控制8.1运行策划和控制4.4.6运行控制◆是否有对垃圾进行分类管理？8.2应急准备和响应4.4.7应急准备和响应◆是否建立了应急准备与响应程序？

◆是否有定期演练？查看演练记录？9.1监视、测量、分析与评价9.1监视、测量、分析和评价4.5.1绩效测量和监视◆是否有对环境和工作场所职业危害因素进行测定？是否有相关的监测报告？

◆是否有对职业危害因素岗位人员进行职业病体检？

◆监测是否由具有资格的单位进行？

◆有无工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点、地下渗透点等）？9.1.3分析与评价4.5.1绩效测量和监视◆是否有对水电纸指标进行统计与分析？未达到目标时，是否有进行原因分析与纠正措施？10.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施◆

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