商务运营情况分析报告

××单位年月商务运营情况分析报告

1.本PPT内容为各级商务例会报告模板。年初和年中两个时点的商务例会或专题会应参照本PPT模板内容做全面的分析，其它商务例会或专题会可根据会议主题选用其中表单。

2.本PPT模板以二级单位为主体设计，三级单位使用时，请将表单内容进行适当调整。本模板数据来源：B1-9局商务管理部报表说明目录01

第一部分商务法务运营情况分析与对策02

第二部分商务法务队伍现状分析与对策03

第三部分需要关注的几个问题04

第四部分下一步工作重点第一部分商务法务运营情况分析与对策主控指标完成情况汇总表（表一）序号工作名称完成情况完成（计划目标）百分比12…第一部分商务法务运营情况分析与对策一、已签合同条件分析已签合同额情况表（表二）单位：万元序号公司名称已签合同局名义总额（万元）局名义占比（%）公司合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策一、已签合同条件分析

新签合同质量分析（表三）

单位固定单价固定总价定额取费材差不可调主材均可调有预付款按月支付节点支付月75%及以下月80%以上大节点支付结算6个月以内结算一年以上现金担保××三级单位××三级单位…第一部分商务法务运营情况分析与对策一、已签合同条件分析新签合同主要条件对比（表四）

合同签约质量分析（合同额度）序号单位政府项目房地产开发商国有企业固定总价固定单价主材价可调主材价不可调无预付款进度款比例<60%进度款60%-69%进度款70%-79%进度款比例>79%1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策一、已签合同条件分析新签合同主要商务条件对比表（表五）合同要素分析指标合同（个数/额度）占比相比去年计价方式

固定单价

固定总价合同（变更签证可调）

固定总价合同（变更签证不可调）

定额取费等可调价格方式材差调整

材料价格不可调整

只调整钢材、混凝土材料价格

主要材料均可调整质量标准

全局鲁班奖且约定罚金

其中局名义鲁班奖且约定罚金履约担保

全局现金担保

其中局名义现金担保

局名义保证担保第一部分商务法务运营情况分析与对策一、已签合同条件分析续：新签合同主要商务条件对比表（表五）合同要素分析指标合同（个数/额度）占比与去年相比预付款全局有预付款合同其中局名义有预付款合同全局预付款总额其中局名义预付款总额进度款全局按月进度付款其中局名义按月进度付款全局按节点进度付款其中局名义按节点进度付款全局按月支付75%及以下其中局名义按月支付75%及以下全局按月支付80%以上其中局名义按月支付80%以上全局大节点（付款节点少于5个）付款其中局名义大节点付款第一部分商务法务运营情况分析与对策一、已签合同条件分析

续：新签合同主要商务条件对比表（表五）合同要素分析指标合同（个数/额度）占比与去年相比结算期限全局期限六个月以内其中局名义期限六个月以内全局期限六个月到一年其中局名义期限六个月到一年全局期限一年以上其中局名义期限一年以上全局约定审计其中局名义约定审计竣工后尾款全局尾款比例在10%及以上其中局名义尾款在10%以上全局尾款返还期限在6个月以内其中局名义尾款返还期限6个月内尾款返还期限在一年以上其中局名义尾款返还期限一年以上第一部分商务法务运营情况分析与对策二、项目目标管理情况分析在建项目目标管理情况表（表六）

单位：万元序号单位名称在建项目个数其中当年开工项目个数按要求完成标价分离个数标价分离率签订责任书项目个数责任书签订率预留风险金比率合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策二、项目目标管理情况分析在建项目目标管理情况表（表七）单位：万元序号单位名称项目个数合同价款自行完成合同价标价分离中标利润率（不含税）责任书约定上缴比例（不含税）合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策二、项目目标管理情况分析项目目标管理考核兑现情况表（表八）单位：万元序号单位名称竣工项目考核兑现过程兑现应考核兑现个数完成考核个数完成兑现个数应兑现金额实际兑现金额应兑现金额实际兑现金额合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策三、在建项目成本利润情况

1.在建项目工程计量确认及利润情况在建项目工程计量确认及利润情况表（表九）单位：万元序号单位名称工程计量确认率%中标利润率（不含税）实际产值利润率%（不含税）实际利润与中标利润差额财务报出利润率%（不含税）实际利润与报出利润差额合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策三、在建项目成本利润情况2.在建项目商务策划情况在建项目商务策划及签证索赔情况表（表十）单位：万元序号单位名称商务策划（项）签证索赔（万元）立项已确认实施率%报送值已确认值净效益净效益占营业收入比例合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策三、在建项目成本利润情况3.在建项目工期成本情况在建项目工期成本情况表（表十一）单位：万元序号单位名称已获业主确认工期顺延天数未获业主确认工期延误天数已获业主确认工期费用补偿金额未获确认工期费用金额合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策三、在建项目成本利润情况4.在建项目现场费用情况在建项目现场费用情况表（表十二）单位：万元序号单位名称现场管理费用临时设施费用总额占营业收入比重总额占营业收入比重合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策四、完竣工未结算项目情况完竣工未结算项目分年度情况表（表十三）单位：个序号单位名称总个数20**年20**年20**年20**年及以前竣工已验收完工未验收诉讼项目竣工已验收完工未验收诉讼项目竣工已验收完工未验收诉讼项目竣工已验收完工未验收诉讼项目合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策五、竣工已结算项目情况竣工已结算项目情况表(表十四）单位：万元序号单位名称已结个数竣工结算价项目实际利润率（不含税）应收款收款比例%往年及以前已报出利润本年结算调整利润往年已结算未报出利润合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策五、竣工已结算项目情况竣工已结算项目平均盈利情况表（表十五）单位：万元序号单位名称结算项目平均利润率（不含税）20**排名20**排名20**排名20**排名合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策五、竣工已结算项目情况超过“1051”结算项目占比情况表（表十六）序号单位名称结算个数利润率﹥10%利润﹥5千万利润﹥1亿个数占比个数占比个数占比合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策六、总包服务费率、已结算专业分包效益情况总包服务费率及专业分包效益情况分析表（表十七）序号单位名称总包服务费率排名专业分包利润率排名合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策七、法律纠纷案件情况分析局责任状诉讼案件完成情况表（表十八）序号公司名称责任状案件数量已完成案件数量完成率公司合计1××三级单位2××三级单位……第一部分商务法务运营情况分析与对策七、法律纠纷案件情况分析各单位案件存量排序表（表十九）总标的额总件数排名公司标的额（万元）排名公司件数1××三级单位××三级单位2××三级单位××三级单位…………第一部分商务法务运营情况分析与对策七、法律纠纷案件情况分析各单位新发案件排名情况表（表二十）排名公司标的额（万元）排名公司件数1××三级单位××三级单位2××三级单位××三级单位…………第一部分商务法务运营情况分析与对策七、法律纠纷案件情况分析各单位新发案件排名情况表（表二十）排名公司标的额（万元）排名公司件数1××三级单位××三级单位2××三级单位××三级单位…………目录01

第一部分商务法务运营情况分析与对策02

第二部分商务法务队伍现状分析与对策03

第三部分需要关注的几个问题04

第四部分下一步工作重点第二部分商务法务队伍现状分析与对策一、法律队伍现状分析法务专业人员配置情况表（表二十一）序号单位名称已有人员数量

人员缺口应有人员数量公司合计1××三级单位2××三级单位……第二部分商务法务队伍现状分析与对策二、商务队伍现状分析商务系统人员情况表（表二十二）序号公司名称在建项目个数项目商务经理人数商务人数商务人员占公司总人数比例合计1××三级单位2××三级单位……第二部分商务法务队伍现状分析与对策二、商务队伍现状分析商务系统人员持证情况统计表（表二十三）序号公司名称20##年度注册造价师持证人数造价师持证比例注册建造师一级企业法律顾问师证符合注册造价师报考人数报考人数考试通过人数通过率

合计1××三级单位2××三级单位……第二部分商务法务队伍现状分析与对策二、商务队伍现状分析商务系统人员持证情况统计表（表二十三）序号公司名称20##年度注册造价师持证人数造价师持证比例注册建造师一级企业法律顾问师证符合注册造价师报考人数报考人数考试通过人数通过率