沈阳市沈河区城市建设综合

沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心概况主要职责二、收入部门预算单位构成第二部分沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021部门预算公开表表1.收支预算表表2.收入预算按单位分类汇总表表3.支出预算按功能科目汇总表表4.支出预算总表表5.项目支出预算表表6.“三公”经费预算表表7.基本支出预算表表8.政府性基金预算支出表第三部分沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心概况主要职责（一）负责市容市貌、绿化、环境卫生、城市建设等住房城乡建设领域的行政执法工作（二）负责协助政府对区域内的建筑施工、装饰装修、设备安装和建筑配件生产等施工生产企业开展监督检查，提供相关服务保障工作（三）负责全区市容景观、环境卫生、门前三包、城市除运雪等具体管理服务工作（四）负责数字化城市管理系统运行的服务保障工作（五）负责具体开展区域内城市治理专项整治活动（六）承担区委、区政府交办的其他工作二、收入部门预算单位构成根据沈河政办发【2018】52号文件，沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心为区属事业单位，规格为正处级，无下设独立核算机构。第二部分沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算公开表表1收支预算表预算单位:040012-沈河区城市建设综合行政执法中心单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、财政部门安排的预算拨款8872.24一、一般公共服务一、基本支出7892二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款二、外交工资福利支出6867.21三、上级补助、附属单位上缴收入三、国防商品和服务支出715.34四、财政结转资金四、公共安全对个人和家庭的补助309.45五、单位上年净结余五、教育6.32二、项目支出980.24六、单位事业收入六、科学技术工资福利支出七、单位其他收入七、文化体育与传媒商品和服务支出980.24八、社会保障和就业881.68对个人和家庭的补助九、社会保险基金支出债务利息及费用支出十、医疗卫生399.85资本性支出（基本建设支出）十一、节能环保资本性支出十二、城乡社区事务6942.33对企业补助（基本建设）十三、农林水事务对企业补助十四、交通运输对社会保障基金补助十五、资源勘探电力信息等事务其他支出十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事业支出十八、地震灾后恢复重建支出十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出642.05二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出收入总计8872.24支出总计8872.23支出总计8872.24表2收入预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称资金来源总计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款其他资金小计事业收入上年结转及结余合计8872.248872.24改革后事业单位8872.248872.24沈河区城市建设综合行政执法中心8872.248872.24表32021年支出预算按功能科目汇总表预算单位:040012-沈河区城市建设综合行政执法中心单位：万元科目编码科目名称（类/款/项）合计财政部门

安排的预算拨款纳入专户

管理的预算外

资金安排的拨款其他资金类款项小计事业收入单位其他收入合计8872.248872.24205教育支出6.326.3220508进修及培训6.326.322050803培训支出6.326.32208社会保障和就业支出881.69881.6920805行政事业单位养老支出881.69881.692080501行政单位离退休8.978.972080502事业单位离退休281.9281.92080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590.82590.82210卫生健康支出399.85399.8521007计划生育事务21.5321.532100799其他计划生育事务支出21.5321.5321011行政事业单位医疗378.32378.322101101行政单位医疗130.55130.552101102事业单位医疗163.6163.62101103公务员医疗补助84.1784.17212城乡社区支出6942.336942.3321201城乡社区管理事务6942.336942.332120104城管执法6942.336942.33221住房保障支出642.05642.0522102住房改革支出642.05642.052210201住房公积金642.05642.05表4支出预算总表预算单位:040012-沈河区城市建设综合行政执法中心单位：万元功能科目合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计8872.2478926867.21715.34309.45980.24980.24教育支出6.326.326.32进修及培训6.326.326.32培训支出6.326.326.32社会保障和就业支出881.68881.68590.82290.86行政事业单位养老支出881.68881.68590.82290.86行政单位离退休8.968.968.96事业单位离退休281.9281.9281.9机关事业单位基本养老保险缴费支出590.82590.82590.82卫生健康支出399.85399.85399.85计划生育事务21.5321.5321.53其他计划生育事务支出21.5321.5321.53行政事业单位医疗378.32378.32378.32行政单位医疗130.55130.55130.55事业单位医疗163.6163.6163.6公务员医疗补助84.1784.1784.17城乡社区支出6942.335962.095234.49709.0218.58980.24980.24城乡社区管理事务6942.335962.095234.49709.0218.58980.24980.24城管执法6942.335962.095234.49709.0218.58980.24980.24住房保障支出642.05642.05642.05住房改革支出642.05642.05642.05住房公积金642.05642.05642.05表5项目经费及来源情况表预算单位:040012-沈河区城市建设综合行政执法中心单位：万元项目编号项目名称支出分类科目经费来源申报说明绩效目标总计财政部门安排的预算拨款功能科目经济科目小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费040012沈河区城市建设综合行政执法

中心980.24980.24980.241信访维稳费城管执法其他商品和服务

支出1.41.41.4信访维稳费保证稳定4办公用房房租城管执法租赁费35.3135.3135.31办公用房房租保证工作开展5网络管理费城管执法其他商品和服务

支出666网络管理费保障工作开展6保安雇佣费城管执法其他商品和服务

支出662.4662.4662.4保安雇佣费保障工作开展7僵尸车牵引费城管执法其他商品和服务

支出222僵尸车牵引费保障工作开展8物业费城管执法物业管理费88.2188.2188.21物业费保障工作开展9食堂补助城管执法其他商品和服务

支出127.52127.52127.52食堂补助保障工作开展10抚恤补助城管执法其他商品和服务

支出47.547.547.5抚恤补助保障工作开展11意外伤害保险费城管执法其他商品和服务

支出9.99.99.9意外伤害保险费保障工作开展表62021年沈河区部门“三公”经费预算表预算单位:040012-沈河区城市建设综合行政执法中心单位：万元项目单位名称2021年2020年“三公”经费合计73一.因公出国（境）费二.公务接待费27三.公务用车购置及运行费47其中：1.公务用车购置费2.公务用车运行费47第1页表七基本支出及来源明细表预算单位:040012-沈河区城市建设综合行政执法中心单位：万元经济科目总计经费来源财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款事业收入小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费合计7,8927,8927,892（一）工资福利支出6,867.216,867.216,867.21基本工资2,013.572,013.572,013.57津贴补贴1,687.351,687.351,687.35奖金167.8167.8167.8机关事业单位基本养老保险缴费590.82590.82590.82职业年金145.13145.13145.13城镇职工基本医疗保险缴费281.99281.99281.99公务员医疗补助缴费84.1784.1784.17其他社会保障缴费63.3363.3363.33住房公积金548.06548.06548.06住房补贴93.9993.9993.99其他工资福利支出1,191.011,191.011,191.01（二）商品和服务支出715.34715.34715.34办公费52.4952.4952.49水电费74.6574.6574.65邮电费34.3234.3234.32取暖费56.8856.8856.88差旅费12.6512.6512.65培训费6.326.326.32招待费26.5626.5626.56工会经费71.7671.7671.76福利费22.1322.1322.13公车运行维护费46.546.546.5其他交通费用171.67171.67171.67其他商品和服务支出139.41139.41139.41（三）对个人和家庭补助支出309.45309.45309.45离休费10.0710.0710.07退休费280.79280.79280.79生活补助16.3616.3616.36其他对个人和家庭的补助支出2.232.232.23表8政府性基金预算支出表单位：万元单位名称功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计财政沈阳市沈河区财政局注：沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算情况说明一、关于沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、住房保障支出等。沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021年收支总预算8872.24万元，比上年减少212.75万元，主要原因：其一人员调出，退休，死亡等原因基本支出减少；其二公务用车由去年的55辆减少至31辆。二、关于沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心2021年“三公”经费预算情况说明沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心为改革后事业单位，2021年“三公”经费预算安排数73万元，其中：公务接待费27万元；公务用车购置及运行费47万元,2021年“三公”经费预算比上年减少32万元。2021沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心为改革后事业单位，2021年机关运行经费1695.58万元，与2020年（1592.28万元）相比增加103.3万元，主要原因是事业单位改革，增加一线管理人员。（二）政府采购预算安排情况2021年沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心单位采购预算安排为沈河行政区域内违章建筑、牌匾、旗飘等拆除以及铲土垃圾清运工作。此项工作由于其特殊性，故招标金额不确定，结算时按第三方核量后具体金额付款。（三）国有资产占有使用情况沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心为改革后事业单位，目前可使用执法用车31台。涉及到的原改革单位国有资产账目未做移交。2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况2021年沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金980.24万元。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务