公开时间2020年7月16日

公开时间：2020年7月16日上饶幼儿师范高等专科学校MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}2020年部门预算目录第一部分上饶幼儿师范高等专科学校概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分上饶幼儿师范高等专科学校2020年部门预算情况说明一、2020年部门预算收支情况说明二、2020年“三公”经费预算情况说明第三部分上饶幼儿师范高等专科学校2020年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分上饶幼儿师范高等专科学校概况一、部门主要职责立足上饶，面向全国，服务学前教育和小学教育，培养一专多能的专科层次的学前、小学教育的师资专业人才。学校从事学前教育专业、早期教育专业、小学教育专业、语文教学专业、英语教育专业、科学教育专业、艺术教育专业、美术教育专业的专科层次学历教育，重点建设好学前教育专业，并把学校建成全省学前教育师资培养、培训和教育科研的主要基地。二、部门基本情况上饶幼专属专科层次普通高等学校，为上饶市人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位，列公益二类。上饶幼专实行党委领导下的校长负责制，学校全额拨款事业编制500名，目前在职人数391人，退休110人，离休2人，遗属人员7人，聘用人员25人，在校学生数10400名。第二部分2020年部门预算情况说明一、2020年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2020年上饶幼儿师范高等专科学校MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZJ}收入预算总额为10291.15万元,较上年增加474.89万元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_YBGGYSBKSR}一般公共预算拨款收入3563.57万元,较上年预算安排增加214.77万元;MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_SYDWJYSR}事业收入5609.51万元,较上年预算安排增加561.67万元;MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_GKJZZFWSJZ}上年结转（结余）1118.07万元,较上年预算安排减少301.55万元。(二)支出预算情况2020年上饶幼儿师范高等专科学校MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_ZJ}支出预算总额为10291.15万元,其中:按支出项目类别划分，为MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCZJ}基本支出10291.15万元,较上年预算安排增加474.89万元,包括：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCGZZJ}工资福利支出7769.83万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCSPZJ}商品和服务支出1652.04万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCBZZJ}对个人和家庭的补助214.18万元,资本性支出655.1万元。按支出功能科目划分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ205}教育支出10291.15万元,较上年预算安排增加474.89万元。按支出经济分类划分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ301}工资福利支出7769.83万元,较上年预算安排增加951.75万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ302}商品和服务支出1652.04万元,较上年预算安排减少170.86万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ303}对个人和家庭的补助214.18万元,较上年预算安排减少95.1万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ310}资本性支出655.1万元,较上年预算安排减少210.9万元。(三)财政拨款支出情况2020年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省财政厅MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_CBXJ}财政拨款支出预算总额3563.57万元,较上年预算安排增加214.77万元。按支出功能分类划分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB202}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB203}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB204}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB205}教育支出3563.57万元。MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB206}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB207}按支出经济分类划分:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCZJ}基本支出3563.57万元,较上年预算安排增加214.77万元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCGZXJ}工资福利支出2716.45万元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCSPXJ}商品和服务支出632.94万元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCBZXJ}对个人和家庭的补助214.18万元。MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC313XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC399XJ}(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC301XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC302XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC303XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC307XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC309XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC310XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC311XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC312XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC313XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC399XJ}(五)机关运行经费等重要事项的说明2020年部门机关运行费预算1652.04万元，比2019年预算减少170.86万元，下降9.37%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_S_HJ}2020年政府采购总额903.1万元,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGHW}政府采购货物预算685.1万元、MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGFW}政府采购服务预算218万元。(七)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_BMGYCL}部门共有车辆3辆,其中,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_YBGWYCSYS}一般公务用车2辆。MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_ZFZQYCSYS}(八)绩效目标设置情况2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金218万元。1）项目概述：该项目为学校物业管理服务，该项目的目标是通过项目资金运用，实现我校物业服务项目的产出，营造一个和谐、安全、美丽的文明教书育人的校园环境，促进学校管理更上台阶。2）年度预算安排：2020年安排预算218万元3）绩效目标和指标质量指标：校园治安良好、秩序井然，秩序维护率100%；环境整洁，卫生清洁率100%；宿舍管理到位，宿舍秩序维护率100%；水电维修及时，维修率100%。时效指标：水电维修应在接到报修时小维修8小时内，大维修24小时内，较复杂维修报学校决定后按学校决定执行；环境卫生每天清扫两次以上，随时保洁；安保实际24小时在岗。成本指标：总支出控制在部门预算支出内。社会效益指标：通过物业公司的优良服务，为师生提供了一个和谐、优美的教学环境，教学质量得到一定提高。二、2020年“三公”经费预算情况说明2020年上饶幼儿师范高等专科学校MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_SGHJ}"三公"经费一般公共预算安排57.36万元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GWJD}公务接待费18万元,比上年减少12万元,主要原因是：公务接待活动预计减少。MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GCYW}公务用车运行维护费39.36万元,比上年减少10.64万元,主要原因是：单位车改后，人员及车辆维护支出减少。MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省财政厅2020年部门预算表见附件第四部分名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。（四）预算