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文档简介

原辅材料采购管理制度1.引言本制度旨在规范公司原辅材料采购管理流程，提升采购效率，降低采购成本，确保采购活动的合法性、规范性和透明性，保证公司的正常运转和发展。2.适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的采购活动。3.采购流程3.1采购需求确认任何原辅材料的采购都必须经过公司管理层的确认和审批，并生成采购计划。3.2供应商选择根据采购计划，采购部门负责寻找、筛选和评估合适的供应商，确定供应商后需进行供应商背景调查并签署合同。3.3采购合同签订及履约签署采购合同后，采购部门负责制定采购计划及采购进度，供应商应按照合同规定及时履约。3.4收货及验收采购部门必须对收到的货物数据进行核查，并进行质量检测和数量核对。合格后签收，不合格情况需及时与供应商协商处理。3.5结算及账务处理收货合格后，采购部门及时对账单进行确认，结算采购款项并进行账务处理。4.采购管理责任4.1采购授权和职责采购单位必须由采购主管领导授权，明确采购人员职责及权限。4.2采购流程执行采购主管领导对采购流程合法合规性负主要责任，采购人员应按照规定流程操作，对采购过程中出现的问题负责。4.3采购档案归档采购部门应对所有采购活动进行记录，形成采购档案并按时归档，以备查阅。5.采购监管机制5.1采购检查采购主管领导应定期对采购流程、采购档案等情况进行检查。5.2监督检查公司内部审计部门可对公司采购活动进行监督检查，并提出改进建议。5.3外部监管如有监管部门对公司采购活动进行检查，公司必须配合并进行配合工作。6.其他事项6.1采购变更如采购过程中需要对采购计划、采购合同等进行变更，需经过相关部门确认并进行记录。6.2采购费用控制采购部门需按照公司成本管理要求对采购费用进行控制和管理。6.3异常情况处理如出现异常情况，采购部门应及时向管理层汇报并协调解决。7.结束语以上为公司原辅材料采购管理制度，该制度应为公司采购活动的基础和执行标准，提

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