质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评价分析应对措施及执行情况清单

质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评价分析应对措施及执行情况清单

质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评价分析应对措施及执行情况清单评价日期：2018年06月20日（第三次）风险及机遇的识别类型：外部因素及相关方描述风险及机遇的评价：发生可能风险和机遇性×严重性1.公司生产铁氧体材料、磁芯及电子元器件产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地行政本部全年的法规要求收集评估，并转化为公司制度执行。执行情况：行政本部全年执行情况一般。2.公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户机会。应对措施：销售部加大市场开拓。执行情况：销售部全年执行情况一般。3.行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户机会。应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作。执行情况：行政本部全年执行情况一般。4.监管部门监管力度的加大，如公司执行相关要求不规范，可能存在被查处的风险。应对措施：职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。执行情况：制造部全年执行情况一般。5.行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇。应对措施：总经理、供应链整合部、品管部、会计本部加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进一步了解。执行情况：各职能部门全年执行情况一般。6.原材料市场不稳定，希望签订的年度合同供应商的要求同和保底价格，带来的采购和资金风险。应对措施：对公司影响较大的原材料做好年度采购计划。执行情况：行政本部、制造部全年执行情况一般。风险及机遇的识别类型：相关方要求及外部因素描述风险及机遇的评价：发生可能风险和机遇性×严重性1.客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求。应对措施：技术中心加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。执行情况：行政本部、制造部全年执行情况高。2.市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。应对措施：生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行。加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。执行情况：制造部全年执行情况高。展新领域、引进新设备和工艺，提高公司的技术水平和降低产品成本，以增强市场竞争力。同时，定期评估公司的产品资质有效期，及时提交高层进行评估，以确保资质在有效期内。对于市场占有率和领先趋势，公司应该及时关注市场动态，收集信息并进行调整，以保持竞争力。公司还应该完善内部管理制度，加强部门考核，提高管理水平和产品质量，同时积极开拓新产品市场，提高市场容量。风险：公司的主要原材料供应存在一定的不稳定性，因为原材料的质量和价格都较高，这给公司的采购带来了一定的风险。机遇：公司可以通过拓展原料采购渠道，保证优质原料的供应，同时利用财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；物流部门也要做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库。风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品，同时顾客习惯从定点供应商采购，新产品新客户开拓难度较大。机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。同时，可以考虑拓展新的销售渠道，开拓新客户群体。风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。同时，可以利用本地的人才和资源，提升公司的竞争力。风险：公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，客户对产品价格敏感，高端人员对本地制造的产品缺乏信心。机遇：公司可以通过加强市场调研，及时关注产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。同时，可以考虑拓展新的市场，开发新的产品，提高公司的市场占有率。风险：经济形势整体比较低迷，银行收紧贷款的发放，经济通货膨胀或通货紧缩、汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险。机遇：公司可以通过及时关注汇率、利率变化，做好财务预算，同时加快资金的回笼，降低公司资金压力。同时，可以通过提高产品质量和服务水平，增加市场份额，提高公司的盈利能力。风险：公司的管理流程执行力不足，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；同时，公司组织定期组织进行流程的评审，不断优化流程。1.生产部门加强科学化生产安排计划，挖掘公司生产流程的潜力，同时注意现有设备和人员的限制。开发高价值产品，抓住国家出台新政策的机会，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。2.生产车间加强工艺管理，提高生产一次成功率。注册部门按照公司年度计划，做好新产品的注册申报，为公司后续发展提供储备力量。同时，加强售后服务管理，处理顾客投诉，避免影响产品销售和公司发展。财务部门要做好财务预算，防止财务风险出现。各职能部门加强绩效考核，促进员工的工作积极性，提高业务素质。3