用人单位职业卫生管理自查方案

用人单位职业卫生管理自查方法根据《职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业卫生管理自查内容、方法。一、自查内容用人单位职业卫生管理状况通过开展用人单位职业卫生管理自查进行分级。职工总人数100人及以上的执行《用人单二、自查方法理状况进行检查。自查中发现有关内容为不符合时要及时改正，不能及时改正的，要制定改正计划和方案并组织落实。2.自查内容为“符合”得满分，自查内容为“基本符合”得一半分(满分的50%),自查内容为“不符合”得0分，合理缺3.最终得分采用百分制对所得分值予以标化，标化得分=实际得分/满分分值×100,实际得分和满分分值均为不含合理缺项项目的分值总和。评为A级，同时自查为A级的用人单位可以优先被评为健康企附表2-1自查表职业卫生管理状况等级：类别自查项目.管理人员制度和操作动者超过100人的用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者查阅相关文件，文件应明确设置或指定职业卫生管理机构或者组织，并检查机构或组织工作开展情况符合基本符合不符合有职业卫生管理有职业卫生管理无职业卫生管理能够按职责分工基本能够按职贵未履行相关职责开展工作分工开展工作配备专职职业卫生管理人员。职业病危害严重或劳动者超过100人的企业应配备专职职查阅管理人员任命文有管理人员任命有管理人员任命无管理人员任命件，并核实管理人员文件，按照要求开文件，基本按照要文件；或未按要的工作情况展职业卫生管理求开展职业卫生求开展职业卫生管理工作管理工作查阅职业病防治计划制定有防治计划制定有防治计划未制定防治计划落实情况等划落实基本按计划落实建立健全职业卫生管理制度和操作规程。具(缺---分值自查结果得分15□基本符合15□基本符合10□基本符合15□基本符合档案种类基本齐档案种类不齐全全(缺少1~2项)、缺少3项及以上-档案种类基本齐档案种类不齐全全(缺少1~2项)、缺少3项及以上-求要求理要求-★未按要求编制职近两年无建设业病危害预评价项目或程序不符合要近两年无建设缺少工作过程报近两年无建设告项目发生重大变更但近两年无建设未按要求重新进项目或建设项-职业病预评防护设价时”-自查结果自查结果得分建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案病危报(6)劳动者个人职业健康监护档案；检查档案内容的完整性和符合性。工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报危害项目，接受监督。查看申报回执或查询按要求进行申报申报系统；查看申报申报内容与实际查阅技术、工艺、材料变更的相关资料；未按要求进行变未按要求进行变内容与实际严重不符上次申报后无重要事项变化-整改(2)按照评审意见对职业病危害预评价报告进设项目病危害预告5行修改完善，对最终的职业病危害预评价报告善情况善5-报告备查。报告过程报告-5查--55符合计善设改(2)按照评审意见对职业病防护设施设计进评审会相关材料及整防护设建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致变更内容重新进行职业病防护设施设计和评审。变更内容重新进行职业病防护设施设计和评审。报告。在职业病防护设施验收前，编制验收方案，17.验收并在验收前20日将验收方案上报相关行政部方案门。对职业病防护设施进行验收，形成是否符合职业病防治有关法律、法规、规章和18.验收效果评价报告和职业病防护设施进行整改完，会相关材料及整改完并按要求进行整善情况改完善评审善，并对最终的职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施验收结果的真实性、合规性和有效性负责。基本符合不符合合理缺项---未按要求进行职近两年无建设业病防护设施设项目计缺少工作过程报近两年无建设告项目----发生重大变更但未按要求重新进行职业病防护设施设计和评审近两年无建设项目或建设项目无变更收方案；或未上近两年无建设报相关行政部门项目料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善近两年无建设项目55555自查结果得分将职业病危害控制效果评价和职业病防护设19.过程施验收工作过程形成书面报告备查，其中职分期建设、分期投入生产或者使用的建设项20.分期目，其配套的职业病防护设施应当分期与建验收设项目同步进行验收。职业病危害因素浓度或工作场所职业病危害因素强度或者浓度符合业卫生标准和行业标准的要求。件无23.工作场所与生活场所分开生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则。工作场所与生活场所分开，工作场所不得住.卫生设施病危害25.日常监测有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间、女工卫生室等卫生设施。并确保监测系统处于正常运转状态。按要求编制工作危害严重的建设项目按要求提交基本符合不符合合理缺项缺少工作过程报近两年无建设-告项目、分期产或者使用的目是否同步验收-施近两年无建设项目或建设项未分期验收-----气象条重点检查矽尘、气象条重点检查矽尘、侧置---业与区55★★自查结果得分类别自查项目.定期检测现状评价施设施配备个人防30.设施维护护用品和有效性况基本符合不符合合理缺项职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至单位是否--场---未按要求开展职不属于职业病业病危害现状评危害严重的用价人单位且未发-生职业病危害事故委规定的其他情形的，应及时委托具有相应的情况以及是否按要资质的职业卫生技术服务机构进行职业病求开展职业病危害现在日常的职业病危害监测或者定期检测、现应当立即采取相应治理措施，确保其符合职职业病防护设施配备齐全，并建立有职业病业病危害因素超标危害因素强度或-场所及整改情况者浓度符合国家尘、石棉粉尘、高毒或放射性职业病防护设施职业病防护设施治理效果差，职日常监测或定业病危害因强度期检测、现状或者浓度未得到评价中均无不有效控制符合项职业病防护设施配备不全；或未配备情况和台账建立容规范、齐全台帐内容不规范设施台帐情况或不齐全设计资设施不能行情况且设施正常运行根据工作场所的职业病危害因素的种类、危查阅防护用品的采购按标准配备符合个人防护用品配未配备个人防护害程度、对人体的影响途径以及现场生产条合同和计划，查阅发防治职业病要求备不全用品；或配备的---★自查结果得分类别自查项目和材料技术、工艺、件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为劳动者配备适宜的符合国家或行业标准的个人职业病防护用使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用职业病防护用品应当进行经常性检修、维护，并定期检测防护性能和效果，确保其处于正常状态。个人防护用品放登记账目、防护个人防护用品记录，现场检查检查戴防护用品全优先采用有利于防治职业病危害和保护劳动的技术、工艺、主要考虑密闭化、机和材料较为先进械化、自动化，低毒或无毒原料等因素)策文件(国家发改委口和使用国家明不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料。整指导目录》和工信能产生职业病危部相关行业准入条件害的设备或者材)料分值自查结果分值自查结果得分---隐瞒工艺、设备产生的危害；主要原辅材料缺少MSDS----★□基本符合★★□不符合--料类别自查项目料.原辅材料.合同告知告知42.公告栏.警示告知。(2)不具备职业病危害防护条件的单位和个害有关的化学材料，按照国家规定经国务院有关送该化学材料的毒性鉴定以及经有关部门登口的文件等资料。可能产生职业病危害的设备的，应提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应提供中文说明书；产品包装应有醒目的警示标识和中文警示说明；贮存上述材料的场所应在规定的部位设置危险物品标识或者放射性警示标与劳动者订立或变更劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在职业病危害附加合同告知书中写明，不得隐在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故病危害的工作场所、作业产工艺流程外-业卫生协议，内容，对外包作业现措施、技改化学材料采购查阅毒性鉴定批准进口批文场检查有关部门登记注-产生职业病危害大部分产生职业大部分产生职业明书及警示标识等说明书及警示标识现场使用的化学现场使用的大部--现场使用的大部不涉及可能产质材料等均有中射性物质材料等质材料等均有中射性物质材料等文说明书和警示有中文说明书和标识警示标识性同位素和含有的化学品、放放射性物质材料射性同位素和等无中文说明书含有放射性物和警示标识质的材料未按要求进行职业病危害-业病危害--内容内容齐全内容不规范-现场重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的岗位-★5★类别、石棉产生严重职业病危害的作业岗位，应在醒目44.告知卡产生严重职业病危害的作业岗位，应在醒目44.告知卡人和职业卫生管理人员培训主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业查看培训证书或相关卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训培训证明材料。记录和试卷。记录和试卷记录和试卷护人员明材培训上岗进行期符基本符合不符合合理缺项产生严重职业病危害的作业岗位设置不规范石棉粉尘、致癌、高毒和放射性物质-----------尘、未按规定对存在石棉粉尘、高严重职业病危害毒物品以及放岗位进行专门的射性危害等职职业卫生培训业病危害严重未按要求组织劳不涉及岗前劳动者进行上岗前动者或接触的职业健康检查；职业病危害因或体检因素与接素无体检要求5★★★查阅在岗劳动者职业健康检查报告，重点检查粉尘、高毒物品或放射性因素等体检按要求为在岗员项目与体检周期是否工进行在岗期间职业健康检查康检查。、《放射工作人员健项目与体检周期求按要求为离岗员51.离岗时职按照规定组织劳动者进行离岗时的职业健康查阅离岗劳动者的职工进行职业健康劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业查阅人事档案，劳动按要求如实、无偿委托职业健康检查机构对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查时，如实职业健康检查所需材料(2)工作场所职业病危害因素种类及其接触查阅相关文件资料人员名册；如实提供职业健康检查所需文件、资料告知构的建议以书面形式如实告知劳动者。检查结果书面告知情康检查结果书面况告知劳动者55.未成年人不得安排未成年工从事接触职业病危害的作查阅劳动者名册、劳未安排未成年工保护业。动合同从事接触职业病基本符合不符合合理缺项触的职业病危害未按要求为在岗----检周期不符合要求不涉及离岗人未按要求为离岗员或接触的职-员工进行职业健业病危害因素康检查无离岗体检要求用人单位索要本人职业健康监护档案----，未如实、无偿提供职业健康监护档案不涉及离职人员未如实提供职业健康检查所需文未按要求将职业健康检查结果书面告知劳动者安排未成年工从事接触职业病危---★★★★★自查结果得分□不符合□合理缺项□不符合□合理缺项□不符合符合查阅体检报告，核对需复查劳动者复查查阅体检报告，核对需复查劳动者复查情56.复查对象对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机复查和医学观察处置构要求的时间安排复查和医学观察。处置构要求的时间安排复查和医学观察。的劳动者进行复况职业禁忌劳动者的调岗岗位与健康状职业禁忌劳动者的调岗岗位与健康状58.特殊人群不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和期女职工从事对业查阅职业病病人和疑似职业病病人相关查阅职业病病人和疑似职业病病人相关报人报告诊为人报告诊为职业病的，应当向所在地劳动保障行政按要求进行报告(1)应及时安排对疑似职业病病人进行诊断按要求安排疑似承担疑似职业病病人在诊断、医学观察期间职业病病人进行查阅疑似职业病病人查阅疑似职业病病人职业史和职业病危害接触史、工作场所职业费用，并如实提供病病人诊断职业史和职业病危害接触史、工作场所职业费用，并如实提供病病人诊断情况量监测结果等资料。病病人保障不得解除或者终止与其订立的劳动合同。人诊疗疗、康复和定期检查。料诊断或医学观察查阅疑似职业病病人期间未解除或者疗、康复和定期检查病病人进行治疗、资料康复和定期检查基本符合不符合合理缺项-------安排需要复查和医学观不涉及复查对察的劳动者进行象存在职业禁忌劳不涉及职业禁动者，但未调岗忌的劳动者哺乳期女职工从事对无孕期、哺乳本人和胎儿、婴期女职工作业或者疑似职业告无职业病病人或者疑似职业告病病人似职业无疑似职业病无疑似职业病诊断鉴诊断鉴或医学观察期间解除或者终无疑似职业病止与其订立的劳病人安排职病人进行治疗、康复和定期无职业病病人检查20自查结果得分□不符合□合理缺项□不符合□合理缺项□不符合□合理缺项□不符合□合理缺项□不符合□合理缺项□不符合□合理缺项应急不具63.应急救援建立健全急性职业病危害事故应急救援预方案、救援设施的维期进行应急救援有可操作性；或急救援建立有应急救援作场所，应当设置报警装置，配置现场急救警装置，现场急救用设置位置等符合但种类不全；或维；或未定期进行用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄品、冲洗设备、应急要求。定期进行维护不及时，现场随维护，现场随机-★建立有急性职业病危害事故应急建立有急性职业病危害事故应急配备(2)建立应急救援设施台账，定期对应急救援险区的设置和运行情随机抽查应急救应急救援设施不救援设施均不能设施进行维护，确保正常使用。况援设施均可正常能正常使用正常使用病危害事故处置和报告职业病危害劳者，应当及时组织救治、进行健康检查和医动者的救治学观察，所需费用由用人单位承担。病病例合职业卫生标准和要求。已采取相应的应急救援和控制措所在地卫生行政所在地卫生行政按要求对遭受急查阅有关制度、报销性职业病危害的单据劳动者进行健康检查和医学观察人以上职业病病---未采取相应的应急救援和控制措施；或未按要求报告所在地卫生行政部门和有关未对遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察上职业病病例或三年内有急性职业病，且工作场所相关职业病危害因素不符合职业卫生标准和要分值自查结果得分合理缺项不涉及急性职业病危害事故□基本符合10□不符合□合理缺项不涉及急性职业病危害事故□基本符合20□不符合□合理缺项不涉及急性职业病危害事故□不符合10□合理缺项不涉及遭受职□符合业病危害的劳□不符合10动者□合理缺项分值自查结果得分8.行政处罚项目求年度内监督检查意见已全部落实；且年度内职业卫止产生职业病危害作业等行政处年度内监督检查意见已全部落实；且年度内职业卫止产生职业病危害作业等行政处罚年度内监督检查意见落实情况；年度内职业查阅相关执法文书以卫生方面罚款、停止产生职业病危害作业等及监督检查意见落实-★停止产生职业病无行政处罚危害作业等行政★最理缺项情况说明况说明由此产生的一切法律责任。合符合合符合附表2-2用人单位职业卫生管理自查表职业卫生管理状况等级：分值自查结果得分知、职业病危害项目申报、职业病防治宣职业病防护用品管理、职业病危害监测及查阅制度、操作规程等文制度齐全；职责清1.制度和操1.制度和操职责较清晰；具或职责不清晰，作规程有一定的可操作或不具有可操作作规程有一定的可操作或不具有可操作案管理、职业病危害事故处置与报告、职特点，满足管理要求性性案管理、职业病危害事故处置与报告、职特点，满足管理要求性性性查阅相关文件，文件应明配备专查阅相关文件，文件应明配备专职或者兼职职业卫生管理人员。职确设置或指定职业卫生管有职业卫生管理机业病危害严重的企业应配备专职职业卫生理机构或者组织，并检查构成立文件和管理机构成立文件和机构成立文件或文病防治2.管理机构位应当配备专职或者兼职职业卫生管理人况；查阅管理人员任命文责清晰，且能够按件，职责较清晰件；或职责不清施作情况责分工开展工作职责档案种类基本齐档案种类不齐全全档案种类基本齐档案种类不齐全全(缺少1~2项)(缺少3项及以上档案，包括建设项目职业病防护设施“三检查档案内容的完整性和检查档案内容的完整性和、内容基本完整),内容缺项较档案符合性档案符合性，基本符合档案多，不符合档案检测评价档案；用人单位职业健康监护管卫生档案管理要求管理要求检测评价档案；用人单位职业健康监护管卫生档案管理要求管理要求管理要求二、职业4.职业病危工作场所存在职业病目录所列职业病的危查看申报回执或查询申报按要求进行申报；病危害害项目申害因素的，应当及时、如实向所在地卫生系统；查看申报内容与实申报内容与实际相项目申报健康主管部门申报危害项目，接受监督。际是否相符符未进行申报；或申报内容与实际严重不符----★-职业病5.职业病防施“三同时”工-职业病5.职业病防施“三同时”工职业病危害预评价、职业病防护设施设计单，查看评价报告、评审制效果评价报告及效果评价报告及、职业病危害控制效果评价与防护设施验材料及工作过程书面报告验收，评审、工作验收；或评审、20施“三同同时”作过程报告等基及建设项目收等工作。等过程报告等符合要工作过程报告等时”本符合要求求不符合要求合□不符合□合理缺项报报未完全按要求开设项目设项目展职业病防护设重点职业病危害全部达标；重点职业病危害全部达标；时工况与气象条件),重危害因素浓职业病危害因素强度或者浓度符合国家职点检查矽尘、石棉粉尘、职业病危害因素全个别其他职业病度或强度业卫生标准和行业标准的要求。高毒物品和放射性物质浓部达标度或强度业卫生标准和行业标准的要求。高毒物品和放射性物质浓部达标度或强度达标情况矽尘、石棉粉尘、高毒物合有害与无害作业分开与生活场所分开，工作合有害与无害作业分开与生活场所分开，工作条件开；工作场所与生活场所分开有毒有害作业与无害作有毒有害作业与无害作业分开布置，且工作场所与生活离，接触有毒有害岗位与生源是否布置在操作岗位下风侧有相应资质的职业卫生技术服务机构，每有相应资质的职业卫生技术服务机构，每-所有产生职业病危害因素所有产生职业病危-的工作场所和所有职业病害的场所，检测因危害因素素全面病危病危害重点检查职业病危害严重因素检且未开展过职业卫生“三-《工作场所职业卫生管理-《工作场所职业卫生管理规定》开展现状评价；查(2)发生职业病危害事故应及时委托具有规定》开展现状评价；查相应相应资质的职业卫生技术服务机构进行职重点职业病危害因素超标；或者-大部分其他因素-20存在超标有毒有害作业与无害作业未分开-布置，或工作场-所与生活场所未未进行定期检测；或检测点未覆-业病危害的场所-；或检测因素不未按要求开展职病危害严重业病危害事★，移发生职业病危害事故的情况以及是否按要求开展职应在定期检测、现状评价过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生理措施，确保其符合职业卫生环境和条件施标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件施治理措施，治理效害因素强度或者浓中职业病危害因素超标场害因素强度或者浓中职业病危害因素超标场度符合国家职业卫度符合国家职业卫所及整改情况的要求合理缺项故分值未按要求采取相项治理效果差，职-业病危害因素强-度或者浓度未得到有效控制职业病防护设施配职业病防护设施职业病防护设施职业病防护设施配职业病防护设施职业病防护设施行基本正常运行法正常运行施配备施配备职业病防护设施配备齐全、有效。-防-正常运行查阅防护用品的采购合同和计划，查阅发放登记账类、危害程度、对人体的影响途径以及现的职业病防护用品个人防护用品配未配备个人防护场生产条件、职业病危害因素的接触水平符合防治职业病要备不全；或个别用品；或配备的12.防护用目、个人职业病防护用品-以及个人的生理和健康状况等特点，为劳求，且按要求对防防护用品进行维防护用品未及时品配备场生产条件、职业病危害因素的接触水平符合防治职业病要备不全；或个别用品；或配备的12.防护用目、个人职业病防护用品-以及个人的生理和健康状况等特点，为劳求，且按要求对防防护用品进行维防护用品未及时品配备领取记录，现场检查防护更换等查阅最新国家产业政策文未生产、经营、进查阅最新国家产业政策文未生产、经营、进业结构调整指导目录》和禁止使用的可能产口和使用国家明令禁止使用的可-止的设备和使用的可能产生职业病危害的设备和材★工信部相关行业准入条件生职业病危害的设能产生职业病危-止的设备和使用的可能产生职业病危害的设备和材★工信部相关行业准入条件生职业病危害的设材料料材料料。)备或者材料料针对生产工艺流程外包环(1)不得将产生职业病危害的作业转移给节和岗位，查阅承包职业与外包单位签订针对生产工艺流程外包环(1)不得将产生职业病危害的作业转移给节和岗位，查阅承包职业与外包单位签订有14.职业病不具备职业病防护条件的单位和个人。卫生协议书、职业病危害职业卫生协议，并危害作业转(2)不具备职业病危害防护条件的单位和告知及应当采取防护措施监督外包单位落实的外包作业□不符合□合理缺项-康协议；未督促-外包单位落实职★业病防护措施栏、警示标在醒目位置设置图形、警示线、警示语句要求规范设置警示栏、警示标在醒目位置设置图形、警示线、警示语句要求规范设置警示设置警示标识、质的岗位警示标识和告知示标识和告知卡识和告知卡等警示标识和中文警示说明。标识和告知卡告知卡卡设置情况，但不规范者订立或变更劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、抽查劳动合同是否有相关15.合同告职业病防护措施和待遇等如实告知劳动条款进行告知，或有无补知者，并在职业病危害附加合同告知书中写充合同或专项合同明，不得隐瞒或者欺骗。病防治的规章制度、操作规程、职业病危按要求进行职业病危害告知，告知内容包括岗位接触的职业病危害及其后果、防护措施等基本符合不符合未按要求进行职业病危害告知，-或告知内容与实八、职业现八、职业现场检查核实公告栏；现设置有公告栏，病危害场重点检查存在矽尘、石病危害场重点检查存在矽尘、石但内容不规范；告知棉粉尘、高毒和放射性物或现场设置有警16.公告职业病危害警示标识》(GBZ告知棉粉尘、高毒和放射性物或现场设置有警责人和职业与本单位所从事的生产经营活动相适应的查看培训证书或相关培训卫生管理人职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫证明材料员培训生培训。九、职业(1