唐山市丰南区

唐山市丰南区大新庄镇养马坨小学2020年单位预算2020年2月2020年单位预算公开目录第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（单位）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2020年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区大新庄镇养马坨小学2020年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇养马坨小学2020年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担学前教育、义务教育教学职责，促进基础教育发展。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区大新庄镇养马坨小学事业其他财政拨款唐山市丰南区大新庄镇养马坨小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设2个机构，具体包括：年级组，负责语数教学工作；教导处，负责教学管理、安全管理和后勤保障工作。3、人员构成我单位财政供养实有在职14人，其中全额事业在编人员12人、非工资统发聘用人员2人、劳务派遣人员9人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2020年单位收入预算252.67万元，其中：一般公共预算拨款252.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2020年支出预算252.67万元，其中：人员经费支出187.51万元，日常公用经费支出21.87万元；项目支出43.29万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险以及义务教育生均公用经费。3、单位预算较上年增减情况2020年收入预算较2019年增长18.67万元。主要由于2020年劳务派人员增加以及教师调资。2020年支出预算较2019年增加18.67万元，其中：基本支出减少5.72万元，主要由于预算填报口径调整，义务教育生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出减少公用支出；项目支出增加24.39万元，主要由于预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及义务教育生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出。三、机关(事业)运行经费安排情况2020年我单位机关（事业）运行经费共计21.87万元，包括工会费2.12万元，福利费1.47万元，职教费0.88万元，办公用房取暖费9.4万元，维修费8万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2019年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2019年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2019年相比无增减变化。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：2020年教育工作坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，围绕“六个新”的目标，不断改善办学条件、着力提升教育质量，实现丰南教育的高质量发展。一是教育布局要实现新突破。二是教育装备要探索新路径。三是队伍建设要迈出新步伐。四是素质教育要得到新提升。五是教学改革要再创新业绩。六是校园安全要取得新成效。（二）分项绩效目标：学前教育绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。支持扩建和新建公办幼儿园，利用社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件。落实学前教育资助制度。义务教育绩效目标：推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。实施义务教育贫困生资助。（三）工作保障措施：制定年度工作计划，强化预算执行。第二部分专项资金绩效目标2020年我部门无专项资金绩效目标。第三部分预算项目绩效目标1、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表TC478、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表\fC\l1401005016017养马坨小学单位：万元项目编码401-0201-JBN-LDC0项目名称劳务派遣人员工资及保险(劳务费)预算规模及资金用途预算数14.22其中：财政资金14.22其他资金4名劳务派遣人员工资及保险资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、及时发放劳务派遣人员工资，维护教育稳定，促进教育发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标劳务派遣人员数量聘用的劳务派遣人数4人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标劳务派遣人员月最低工资标准执行的劳务派遣人员月工资标准≥1650元/月，人国家规定标准效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力4人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展机关运转情况满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对工资待遇的满意度≥95%调查问卷2、义务教育生均保障经费(本级)绩效目标表TC479、义务教育生均保障经费(本级)绩效目标表\fC\l1401005016017养马坨小学单位：万元项目编码401-0201-JBN-GAFC项目名称义务教育生均保障经费(本级)预算规模及资金用途预算数0.91其中：财政资金0.91其他资金义务教育生均保障的公用经费10%部分资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、落实城乡统一的义务教育经费保障机制一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标在校小学生人数在校小学生的数量152人实际在校学生情况成本指标小学年生均公用经费标准年生均公用经费预算安排数600元/人,年国家政策时效指标校舍维修工程按期完成率学校维修项目按时完成情况100%工程完工情况效果指标社会效益指标义务教育巩固率在校生数占学生总数的比例100%人数统计社会效益指标适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率适龄儿童、青少年接受九年义务教育的人数占应接受义务教育人数的比100%人数统计可持续影响指标免费教科书受益学生数享受免费教科书的学生数152人学生数满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生及家长对学校教育教学的满意度≥85%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师对学校整体教育教学环境的满意度≥95%调查问卷3、义务教育生均保障经费（上级）绩效目标表TC480、义务教育生均保障经费（上级）绩效目标表\fC\l1401005016017养马坨小学单位：万元项目编码401-0201-JZN-2TWD项目名称义务教育生均保障经费（上级）预算规模及资金用途预算数8.21其中：财政资金8.21其他资金义务教育生均保障公用经费90%部分资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、落实城乡统一的义务教育经费保障机制一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标在校小学生人数在校小学生的数量152人实际在校学生情况成本指标小学年生均公用经费标准年生均公用经费预算安排数600元/人,年国家政策时效指标校舍维修工程按期完成率学校维修项目按时完成情况100%工程完工情况效果指标社会效益指标义务教育巩固率在校生数占学生总数的比例100%人数统计社会效益指标适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率适龄儿童、青少年接受九年义务教育的人数占应接受义务教育人数的比100%人数统计可持续影响指标免费教科书受益学生数享受免费教科书的学生数152人学生数满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生及家长对学校教育教学的满意度≥85%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师对学校整体教育教学环境的满意度≥95%调查问卷4、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表TC496、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表\fC\l1401005016025养马坨小学附属园单位：万元项目编码401-0101-JBN-GHGW项目名称劳务派遣人员工资及保险(劳务费)预算规模及资金用途预算数17.75其中：财政资金17.75其他资金5名劳务派遣人员工资及保险资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、及时发放劳务派遣人员工资，维护教育稳定，促进教育发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标劳务派遣人员数量聘用的劳务派遣人数7人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标劳务派遣人员月最低工资标准执行的劳务派遣人员月工资标准≥1650元/月，人国家规定标准效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力7人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展机关运转情况满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对工资待遇的满意度≥95%调查问卷5、学前教育生均资助经费绩效目标表TC497、学前教育生均资助经费绩效目标表\fC\l1401005016025养马坨小学附属园单位：万元项目编码401-0101-JBN-4RFP项目名称学前教育生均资助经费预算规模及资金用途预算数2.20其中：财政资金2.20其他资金学前教育生均400元公用经费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、落实幼儿园生均公用经费标准，改善办园条件一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标在校幼儿人数在校幼儿的数量55人实际在校幼儿情况成本指标幼儿园生均公用经费标准幼儿园年生均公用经费标准400元/人,年国家政策时效指标校舍维修工程按期完成率学校维修项目按时完成情况100%工程完工情况效果指标社会效益指标学前三年教育巩固率在校幼儿数占应入园幼儿总数的比例100%人数统计社会效益指标受益学生数量受益学生人数55人实际幼儿数可持续影响指标幼儿毛入园率入园幼儿占应入园幼儿的比例100%数字统计满意度指标服务对象满意度指标★学生和学生家长满意度学生及家长对学校教育教学的满意度≥85%调查问卷服务对象满意度指标★教师满意度教师对学校整体教育教学环境的满意度≥95%调查问卷PAGEPAGE12六、政府采购预算信息2020年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额0.9万元。其中：货物类1个,涉及金额0.9万元，主要为电视机。列表如下：部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公共预算拨款项目名称预算资金养马坨小学小计0.9义务教育生均保障经费（上级）8.21普通电视设备（电视机）A02091001台30.30.9七、国有资产信息我单位2019年底固定资产206.19万元，其中房屋2119平方米，总价值50.55万元；车辆0台，总价值0万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产155.64万元。部门固定资产占用情况表编制部门：养马坨小学截止时间：2019年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—206.191、房屋（平方米）211950.55其中：办公用房（平方米）1503.62