嘉和机械制造公司采购控制制度

嘉和机械制造公司采购控制1、目的 保证采购物资的质量，满足生产所需。2、使用范围 适用于公司产品所需的原材料、零配件、易耗品的采购及外协加工件的控制。3、职责3.1生质部负责采购计划的编制，供方及外（包）协方的选择、评定、确认。并负责对采购物资及外协（包）件进行检验。3.2技术部负责提供产品材料消耗工艺定额，编制采购产品重要性分类表和检验指导书。3.3经销部负责选择本部门的服务供方，并组织有关部门对供方进行评定。4、工作程序4.1编制采购计划4.1.1生质部负责编制采购计划。采购计划编制的依据是：生质部下达的“生产计划”；技术部门提供的外购、外（包）协件清单；合格供方名单；库存物资盘点表及急用物资允许库存量；库管员填报的临时缺料单。4.1.2采购计划由主管生产副总经理审批。4.2采购物资的分类控制 采购物资根据《采购物资重要性分类表》中确定的A、B类进行控制。 A类物资：影响产品功能或性能指标的关键采购产品，必须向《合同供方名单》中的公司采购。对A类物资如需增加新的供方，要严格按照供方评定程序评定，列入《合同供方名单》后，方可实施采购。 B类物资：对产品质量有一定影响或数量较大的采购产品，要尽可能从《合格供方名单》中的公司采购。如有特殊情况，需填写“采购计划申请单”，经部门经理审核，管理者代表批准，方可实施采购，并同时建立“供方档案”。4.3采购合同的签订4.3.1A、B类外购物资必须签订正式采购合同。4.3.2采购合同中应包含以下有关质量保证协议内容：所供物资需出具检验合格证明，不能提供合格证明的承认需方检验结论；明确产品质量要求，对产品检验和抽样方法做出规定；明确处理质量纠纷的方法。4.4采购物资的接收 采购物资的接收按照手册8.2章《产品的监视和测量控制》的有关规定执行。检验合格办理入库手续，不合格的按手册8.3章《不合格品控制程序》的规定执行。采购人员将进货检验情况存入“供方档案”备查，并作为合格供方复审的依据。4.5财务部根据标有检验合格并有检验员盖章的收料单办理付款手续。4.6合格供方评定4.6.1根据重要性不同，合格供方应具备的条件：对于A类物资：质量保证能力须实地考察达到要求，或提出能达到要求的权威性证明；供方对出厂的产品应提供合格证明；技术认定合格；偶尔出现质量问题，经提出能立即纠正；签订有服务（或质量保证）协议；对于B类物资：技术认定合格供货质量保持稳定偶尔出现质量问题，经提出能立即纠正4.6.2A、B两类物资供方的选择和评定4.6.2.1供方的选择对新选的供方由生质部根据各方面信息提出，并通知供方提供样品，填报“供方质量保证能力评审表”和质量保证能力的其它有关证明材料生质部接到供方的有关材料和样品后，建立供方档案，并下达试用计划。相关部门按计划要求对新供方提供的样品进行检测和试用，在使用过程中出现的问题，由生质部通知供方，制定措施予以整改，对整改结果进行验证。需实地考察的由生质部组织考察。4.6.2.2对供方评定 合格供方评定由生质部组织，管理者代表主持，生质部、技术部相关人员组成评审小组。评定对能满足合同要求的供方，由生产部在“供方质量保证能力评审表”中填写“评定（认可）意见”，管理者代表批准后可列入“合格供方名单”。4.6.3对于重要的外购件，经试用合格后，固定品牌和生产厂家，通过固定的进货渠道采购，对这些外购件采用逐件检验的办法控制质量，凡经三批以上供货质量满足规定要求者，可将供应商连同品牌和生产厂家一起列入“合格供方名单”。4.6.4“供方质量保证能力评审表”、“试用报告”等资料一并纳入“供方档案”，由生质部归口保存。4.7供方的复审 供方评定小组每年对供方进行一次复审并记录。凡当年供货质量状况符合要求的可继续列入下年度“合格供方名单”。4.8提供服务供方的选择和认可方法4.8.1公司对提供服务的供方，均由受理服务的主管部门认可，经管理者代表批准，方可列入“合格供方名单”。4.8.2对提供校准、产品检验和试验服务的只能是国家、行业有关部门授权或允许开展该项服务的机构（单位），