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各部门薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例）,,,,,,,,,,,,,版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司

说明：本表格数据及图表依据薪酬成本明细表自动生成，通过对比分析可以明确各部门薪酬成本的变动情况，同时通过数据及图表也能清晰的判断哪些部门的薪酬成本增幅相对较大。使用方法：在部门所在列填入部门名称（要求与明细表一致）即可，其他数据为全自动生成，无需录入数据。目前列出了6个部门，其他单元格为预留单元格。如果行数不够，建议在7-16之间插入行（确保图表数据范围有效），然后选中上方带函数单元格向下拖动复制，为新单元格设置函数公式。另：使用本工具的前提是在两个明细表中填入基础数据。,,,,,,,,,,,,,

,,部门人数,,薪酬成本总额,,,,,人均薪酬成本,,,,

序号,部门名称,2017年3月,2018年3月,2017年3月,占比,2018年3月,占比,同比增长率,2017年3月,2018年3月,同比增长率,,

,合计,20,22,201800.00,100.00%,232200.00,100.00%,15.06%,10090.00,10554.55,4.60%,,

1,总经办,3,3,39700.00,19.67%,40300.00,17.36%,1.51%,13233.33,13433.33,1.51%,,

2,人资部,3,3,26800.00,13.28%,28400.00,12.23%,5.97%,8933.33,9466.67,5.97%,,

3,营销部,5,7,49700.00,24.63%,75700.00,32.60%,52.31%,9940.00,10814.29,8.80%,,

4,生产部,4,4,40900.00,20.27%,41500.00,17.87%,1.47%,10225.00,10375.00,1.47%,,

5,财务部,3,3,28400.00,14.07%,29500.00,12.70%,3.87%,9466.67,9833.33,3.87%,,

6,行政部,2,2,16300.00,8.08%,16800.00,7.24%,3.07%,8150.00,8400.00,3.07%,,

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