09-项目编号+项目名称风险重大问题跟踪表

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风险跟踪表,,,,,,,,,,,

序号,风险类别,风险严重程度,风险描述,风险应对措施,责任人,记录日期,当前状态,备注,,,

,,,,,,,,,,,,

,注：,1、项目风险要注意“跟踪频次要求”，如一周一次、两周至少一次等，注意不要间隔太长,,,,,,,风险类别,风险严重程度,风险状态

,,2、“风险应对措施”填写风险的缓解措施和应对措施，缓解措施是指风险尚未发生时采取的规避或缓解行动；对应措施是指风险发生后采取的应对行动,,,,,,,技术风险,很高,未发生

,,3、“风险类别”、“风险严重程度”等请参见“风险参数”中的说明,,,,,,,工程风险,比较高,已发生未关闭

,,4、风险是有“阈值”的，主要描述风险必须采取行动临界点，用直观的可观察的测量值来设定（注意针对不同风险有不同定义），临界点最好通过相关的数字指标来表示,,,,,,,商务风险,中等,已关闭

,,5、项目经理（或其指定成员）对风险进行评估和分析时必须考虑风险的应对措施,,,,,,,管理风险,比较低,

,,6、对于规模较小，面临的风险明确、清晰的项目可以裁剪掉“阈值”列，但必须将影响范围描述清楚,,,,,,,财务风险,很低,

,,,,,,,,,,,,

,重大问题跟踪表,,,,,,,,,,

序号,问题分类,提出日期,问题描述,责任人,计划解决日期,当前状态,实际解决日期,实际解决方案,问题分类,当前状态,

,,,,,,,,,需求的明确性,,

,,,,,,,,,需求的易变性,,

,,,,,,,,,新技术运用,,

,,,,,,,,,工作技能,,

,,,,,,,,,沟通,,

,,,,,,,,,合作与协调,,

,注：,1、项目重大问题要每周跟踪一次,,,,,,,,,

,,2、风险一旦发生后，需要将其记录在重大问题跟踪表中进行跟踪,

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