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文档简介

<JIANGNANPOWDERCOATING中瑞审核整改报告报告人:杨波JANGNANPOWDERCOATINGS1、中瑞审核情况2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了第二方审核,此次审核中瑞公司严格按照过程审核标准,对我司的质量管理体系进行了全面的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改善的建议。为了持续改善质量管理体系,我司进行了积极的对应JANGNANPOWDERCOATINGS2013年9月弗湖中市不符合项改计在接收到中瑞公司的审核报告后积极对应,5个工作日内要提交了改普二十一条的计划品-JIANGNAN改善项POWDERCOATINGS生产工艺报表(P1111)工艺标准有变更,表单未及时更新(如记录表上规定挤出喂料40-25,实际测量值为80)对应措施改善措施担当者完成时间付件品质部建立过程稽核小组加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查,如有不符合现场芢機检賁夜的将马上向责任部门提出邓福义013.10.8改进要求。如有4M变更情况要求按《4M变更程序》执行改善项2JIANGNANPOWDERCOATINGS和供应商恒泰的技术协议中,环氧值:0.120-0.127,软化点:90-94,内部原料检验规程:环氧值:0.109-0.137,软化点:88-93。内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一致对应措施改善措施担当者完成时间付件修改点增加了与供应商的协议标准以及相关说明质检部重新修订原辅材料3.将增加填料筛余物的指检测标准顾琳013.11.44.将修订包装物的尺寸5取消了仓库验证项目,均改为质检部检验或改善项3JIANGNANPOWDERCOATINGS生产工艺报表(P1111)工艺标准有变更,表单未及时更新(如记录表上规定挤出喂料40-25,实际测量值为80)对应措施改善措施担当者完成时间付件品质部建立过程稽核小组加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查,如有不符合现场芢機检賁夜的将马上向责任部门提出邓福义013.10.8改进要求。如有4M变更情况要求按《4M变更程序》执行改普项4JIANGNANPOWDERCOATINGS有A线、H线划分,没有对现场生产设备进行编号和有效标识(很多相同设备)对应措施善后在设备上贴附设备管理卡改善措施担当者完成时间对生产现场设备进行编号樊建江和对生产线进行有效标识013.10.8设备管理卡说铅编号改普项5<JIANGNANPOWDERCOATINGS设备维护,检修记录中设备的保养内容都一样,如保养项目电器,没有针对不同的设备(尤其是重点设备)列出需要保养的内容;设备保养没有按照计划日期有效实施对应措施改善措施担当者完成时间修订设备保养表各维修保许成|樊建江201门按计划执行并对有执行的进行说明改普项⑥JIANGNANPOWDERCOATINGS原材料库、成品库、配料室,生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识,状态标识对应措施:改善挡施原材料仓库改善前进行区域划和进行进

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