物流部ERP操作手则

1、目的为了规范本公司对易飞ERP软件的操作，特制订本守则。2、适用范围本操作守则仅适用于货仓部门对ERP软件的操作控制。3、职责3.1总经办：负责对ERP软件的维护及管理。3.2物流部：负责按照本操作守则对ERP软件的规范使用。4、定义无5、作业内容5.1录入进货单作业5.1.1此程式用於原材料进仓操作作业。5.1.2打开左边“进销存管理”，选择“采购管理子系统”，点击“录入进货单”功能。如图1-1所示图1-15.1.3当有供应商进货时,点击新增按钮,建立材料进货单.如图1-2所示图1-25.1.4选择进货单别，输入供应商编号或供应商快捷码（供应商名称的拼音首字母）如图1-3所示图1-35.1.5选择与供应商送货单上相对应的采购单别、采购单号（采购定单号码），点击确定系统自动带出进货数量，核对品号，送货数量及仓位无误后点击保存按钮。如图1-4所示图1-45.1.6审核进货单。如图1-5所示图1-55.2审核材料退货单作业5.2.1此程式用於供应商退货操作作业。5.2.2打开左边“进销存管理”，选择“采购管理子系统”，点击“录入退货单”功能。如图2-1所示图2-15.2.3点击查询按钮，输入退货单别、退货单号，再点击确定。如图2-2所示图2-25.2.4审核材料退货单，审核前先核对退货单上的品号、退货数量和仓位是否和系统一致，确定无误再审核。如图2-3所示图2-35.3录入领料单作业5.3.1此程式用于制造部增补物料操作作业。5.3.2打开左边“进销存管理”，选择“存货管理子系统”，点击“录入库存交易单”功能。如图3-1所示图3-15.3.3收到制造部手写领料单时，在系统新增生产领料单，点击新增按钮。如图3-2所示图3-25.3.4选择单别，在备注一栏写明领料原因，录入与手写单相对应的品号和数量，核对品号、数量及仓位无误后，点击保存按钮。如图3-3所示图3-35.3.5审核生产领料单，审核前如有需要变更，按更改按钮，改完后点击保存再审核。如图3-4所示图3-45.3.6“开发领料单”、“测试领料单”、“返修领料单”、“采购领料单”、“制造超额单”操作步骤与“生产领料单”操作步骤一样。5.4录入退料单作业5.4.1此程式用于制造部物料退仓操作作业。5.4.2打开左边“进销存管理”，选择“存货管理子系统”，点击“录入库存交易单”功能。如图4-1所示图4-15.4.3收到制造部手写退库单时，在系统新增生产退料单，点击新增按钮。如图4-2所示图4-25.4.4选择单别，在备注一栏写明退料原因，录入与手写单相对应的品号和数量，核对品号、数量及仓位无误后，点击保存按钮。如图4-3所示图4-35.4.5审核生产退料单，审核前如有需要变更，按更改按钮，改完后点击保存再审核。如图4-4所示图4-45.5.6“开发退料单”、“测试退料单”、“来料退仓单”、“半成品退仓”、“报废退料单”操作步骤与、“生产退料单”一样。5.5.1审核调拨单作业5.5.1此程式用于发制造部物料大数调拨操作作业。5.5.2打开左边“进销存管理”，选择“存货管理子系统”，点击“录入调拨单”功能。如图5-1所示图5-15.5.3点击查询按钮，输入调拨单别、调拨单号，点击确定。如图5-2所示图5-25.5.4审核调拨单，审核前如有需要变更，按更改按钮，修改完后点击保存再审核。如图5-3所示图5-35.6.1录入返修入仓单作业5.6.1此程式用于品质部返修品入库操作作业。5.6.2打开左边“进销存管理”，选择“存货管理子系统”，点击“录入调拨单”功能。如图6-1所示图6-15.6.3收到品质部手写成（半）品入库单时，在系统新增返修入仓单，点击新增按钮。如图6-2所示图6-25.6.4选择单别，录入与手写单相对应的品号和数量，核对品号、数量及仓位无误后，点击保存按钮。如图6-3和6-4所示图6-3图6-45.6.5审核返修入仓单，审核前如有需要变更，按更改按钮，修改完后点击保存再审核。如图6-5所示图6-55.7审核售后补货单。5.7.1打开左边“进销存管理”，选择“存货管理子系统”，点击“录入借出/入归还单”功能。如图7-1所示图7-15.7.2点击查询按钮，输入交易单别、交易单号（售后补货单单别、单号），再点击确认。如图7-2所示图7-25.7.3审核售后补货单，审核前先核对售后补货单的客户名称、品号、数量和仓位是否与系统单据一致，如核对无误，点击审核按钮。如图7-3所示图7-35.8审核销货单。5.8.1此程式用于销售成品操作作业。5.8.2打开左边“进销存管理”，选择“销售管理子系统”，点击“录入销货单”功能。如图8-1所示图8-15.8.3点击查询按钮，输入销货单别、销货单号，再点击确认。如图8-2所示图8-25.8.4审核销货单，审核前先核对销货单客户名称、品号、数量和仓位是否与系统单据一致，如核对无误，点击审核按钮。如图8-3所示图8-35.9审核发料单作业5.9.1此程式用於生产领料操作作业。5.9.2打开左边“生产管理”，选择“工单/委外子系统”，点击“录入领料单”功能。如图9-1所示图9-15.9.3点击查询按钮，输入入库单别、入库单号，再点击确定。如图9-2所示图9-25.9.4审核生产领料单，审核前先核对发料单上的品号、领料数量和仓位是否和系统一致，如有出入点击更改按钮修改，确定无误再审核。如图9-3所示图9-35.9.5“切割发料单”、“委外发料单”与“生产发料单”操作步骤一样。5.10审核生产入库单作业5.10.1此程式用於生产入库操作作业。5.10.2打开左边“生产管理”，选择“工单/委外子系统”，点击“录入生产入库单”功能。如图10-1所示图10-15.10.3点击查询按钮，输入入库单别、入库单号，再点击确定。如图10-2所示图10-25.10.4审核生产入库单，审核前先核对入库单上的品号、入库数量和仓位是否一致，确定无误再审核。如图10-3所示图10-35.11录入委外进货单作业5.11.1此程式用於委外加工进仓操作作业。5.11.2打开左边“生产管理”，选择“工单/委外子系统”，点击“录入委外进货单”功能。如图11-1所示图11-15.11.3加工商进货时，点击新增按钮，建立委外进货单。如图11-2所示图11-25.11.4选择委外进货单单别，输入委外加工商编号或快捷码（加工商名称的拼音首字母）如图11-3所示图11