仓储业务管理存在的主要问题

仓储业务管理存在的主要问题以下是在我们管理调研诊断过程中发现的，仓储业务/管理存在的主要问题。简称：仓储管理问题——总序号排为：11。共计发现主要问题29个！序号现存主要问题问题量化评估该问题已经引起、可能引起的不良后果11.1管理组织架构成错乱一下归财务部，一下归属采购部；现在的情况是：科技仓储归采购部，但是产成品部分仍然在财务部，产品的仓储仍然在财务部。财务部、仓储部均不能更好地发挥职能11.2科技、产品2家公司的仓储物资仍然有混杂产品的东西仍然有入科技仓库；2家办公用品混合在一个仓库，礼品、办公用品领用也混合！胶带纸、打包带等生产用物料也混在一起领用成为外部稽查的把柄，不利于2家财务核算11.3业务的行政归属发生错误没有文件明确：办公用品放在总经理办公室总务仓、后勤仓等叫法也不规范没有整体管理思路，不利于更好地发挥仓储管理功能11.4仓库帐仍然采用最原始、最落后的手工帐簿，且登记不规范科技、产品2家一线的真正管理仓储的仓管员均采用手工帐簿登记可能发生错误、低效率、数据不能与其他部门共享11.5几个不同部门/人对用相同数据进行重复的登记、加工、然后对帐库管员用手工登记仓储材料会计用K/3重复记录，然后核对错误翻倍工作量浪费11.6缺乏很多重要的仓储管理基准数据无：最低、最高、安全库存无：来源属性（自制、采购、委外）低耗品所有基准数据均无ERP运行无基准数据也不能进行整个公司科学的运作11.7库存积压偏高公司目前所有库存物资加起来不小；财务帐截止10月底38198587隐藏了各种各样的管理问题资金周转不快11.8帐簿登记不符合要求1、无：凭证（原始依据）2、期间不明确3、摘要填写不规范4、数据来源无考证管理失效11.9单据设计太笼统，没有按照标准仓储事务类型！而且混淆了业务性质！所有的物料入库共用一种单《入库单》；所有的物料出库共用一种单《出库单》；超领料也用正常领料单；K/3产品销售填《其他出库单》使所有的业务和管理均缺乏正确的单据支撑！无正确的数据依据！11.10缺乏很多重要业务的原始单据、物流单据无：独立的《采购退货单》、《销售退货单》；废旧电池回收无独立单据；补做——无独立单据；返工——无独立单据；维修——无独立单据；不能进行业务跟踪不能进行该业务的数据统计11.11数出几家！不能共享！更不能连动！不能起到仓储作为整个公司运作调度中心的作用！1、各搞一套2、纸质报数据3、相互摘抄、循环摘抄数据错误降低工作效率11.12委外加工无独立、成套的单据无不利于专门核算委外加工品的成本，以及进行分析11.13无整个公司物料的分类、编码无财务基于K/3已有的编码不可用管理无第一规范、依据11.14存在相当一部分呆滞料，且长期未清理无：处理呆滞占用库存，减少收入11.15无业务性质判定与跟踪表识无法认定：正常生产、补做、返工更不能跟踪到具体：定单、客户不利于内部责任、外部客户关系11.16无标准的仓储事务类型K3有一些，但是也不规范、不完整不利于规范化及ERP运行11.17存在很多账外资产如：1、采购出现退货，是集中1个季度/年度运给供应商，不上账；2、一些机器设备的备品备件，财务由于不知道单价，不上账；3、赠送物资，也不上账；资产数据错误资产流失11.18对自然溢缺没有整理合理额度电解铅+-2‰一些添加剂等均无明文规定不能很好的判断合理损耗11.19仓储盘点没有规章制度、组织、专用表单也欠缺——对盘点结果没有按照规范进行处理无：制度、流程只有《盘点表》出现盘赢盘亏不调帐；出现盘赢盘亏没有按照财务规定处理资产流失不能起到财产清查盘点的作用11.20仓储业务钩稽几乎未做由于供应商发票是按月开，很难与定单等对应，所以基本无钩稽出库的控制实际也几乎没有执行不能达到仓储控制的作用数据错误11.21没有做：仓库——仓区——库位的规划无仓储管理不规范11.22无《调拨单》，不能处理调拨业务，不能很好的与分支机构库存的关系无：调拨单不能处理调拨业务11.23少：库存业务报表少不能为其他及公司管理提供依据11.24少：库存、周转业务分析少不能为其他及公司管理提供依据11.24仓库堆放杂乱无章，没有清理产品2楼后面的杂物仓现场管理不善11.25存在资产流失、盗窃等风险赠品、铅排、备品等很多物资不上帐资产流失11.26广东等外地分支机构维修更换所用的产品、不零部件1次领用后就全部作费用报销，没有登记物资帐1次领用，全部报销记入：管理费用科目？导致：资产流失11.27生产线物料（半成品、原材料）几乎处于失控状态无：登记呆滞无人管理滞留无人管理资产流失不能很好的与成本衔接11.28仓储人员只知道物料数量，不管其