某鞋业安全生产风险分级管控体系实施指南-副本

2019-07-30发布 2019-07-30发布 2019-07-30实施XXX鞋厂安全生产风险分级管控体系实施指导书引言本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》(DB5101/T18-2018)的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。本指南用于规范和指导XXX鞋厂开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。目录TOC\o"1-5"\h\z引言 1\o"CurrentDocument"安全生产风险分级管控体系实施指南 1..范围 1....规范性引用文件 1...术语和定义 2....基本要求 3....组织机构与职责 3...实施全员培训 3...编写体系文件 3...工作程序和内容 4...5.1风险点确定 4...5.2危险源辨识 5...风险评价 7...5.4风险控制措施 115.5风险分级管控 11文件管理 1..3..分级管控的效果 1..3.持续改进 1..3..8.1评审 1..3..8.2更新 1..4..8.3沟通 1..4..TOC\o"1-5"\h\z附录A危险有害因素辨识 1..5.\o"CurrentDocument"A.1风险评估基础资料 1..5.\o"CurrentDocument"A.1.1作业活动排查清单 1..5.\o"CurrentDocument"A.1.2设备设施排查清单 2..0.\o"CurrentDocument"A.2工作危害分析评价 2..2.\o"CurrentDocument"A.3安全检查分析评价 4..3.\o"CurrentDocument"A.4安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 6..0\o"CurrentDocument"A.4.1作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 60\o"CurrentDocument"A.4.2安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 64XXX鞋厂安全生产风险分级管控体系实施指导书XXX鞋厂安全生产风险分级管控体系实施指导书#附录A危险有害因素辨识A.1风险评估基础资料A.1.1作业活动排查清单根据划分的单元，辨识单元内作业活动项目，并列出《作业活动排查清单》，具体见下表；表A.1-1作业活动清单序号岗位或场所工作任务作业活动作业步骤使用设备设施、工具、仪器仪表可能产生的危险和有害因素备注（常规/非常规）1.裁断岗位配料配料作业1.检查作业人员劳保2.用品穿戴状况3.运输原料4.分发原料5.配料6.收拾残料手推车火灾、物体打击、其它伤害常规2.裁断岗位开料开料作业1.检查下料机及安全设施状况2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.固定刀模5.调节手轮，设定裁断高度6.放置原料7.启动电源8.操作9.关闭电源下料机、模具、电机火灾、机械伤害、物体打击、触电常规

3.裁断岗位冲料大、小冲作业1.检查冲床及安全设施状况2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.架模5.放置原料6.启动电源7.操作8.关闭电源9.点数并检验冲完的材料冲床、模具、电机火灾、机械伤害、物体打击、触电常规4.裁断岗位削边削边作业1.检查设备及安全设施状况2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.架模5.放置原料6.启动电源7.操作8.关闭电源下料机、电机火灾、机械伤害、物体打击、触电常规5.车缝岗位拼缝拼缝作业1.检查设备及安全设施状况2.检查作业人员劳保用品穿戴状况3.放置原料4.头里拼缝5.贴补强6.包鞋舌海绵7.订鞋舌鞋面8.车缝鞋面9.收拾残料针车火灾、机械伤害、触电常规6.冲孔岗位冲孔冲孔作业1.检查冲床及安全设施状况冲床、模具、电机火灾、机械伤害、物体打常规

2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.架模5.放置原料6.启动电源7.操作8.关闭电源击、触电7.热定岗位热定型热定型作业1.检查设备及安全设施状况2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.将半成品放置在热定型机5.启动电源6.操作7.关闭电源热定型机、烘箱火灾、灼烫、触电常规8.成型岗位前处理前处理作业1.检查设备及安全设施状况2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.准备港宝水、胶料等辅料5.套鞋楦6.刷港宝水7.穿鞋带8.车网脚9.刷帮面胶10.刷中底白胶11.攀前帮12.拉腰帮13.攀后帮胶桶、打跟机、砂边机火灾、触电、机械伤害常规

14.定点15.画线16.打磨修鞋17.上加硫9.成型岗位合底合底作业1.检查设备及安全设施状况2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.准备胶料等辅料5.上面胶6.上底胶7.贴底8.压面、压底9.补胶10.压边11.解鞋带12.拔楦胶桶、美容流水线火灾、触电常规10.成型岗位后处理后处理作业1.检查设备及安全设施状况2.检查设备接地3.检查作业人员劳保用品穿戴状况4.放面衬5.塞纸6.烘线头7.穿鞋带8.鞋面清洁9.大底清洁10.修鞋11.贴标、挂吊牌胶桶、打跟机、砂边机、美容流水线火灾、触电、机械伤害常规

12.包装13.收集产品、收拾残料11.库检岗位库检库检作业1.检查库房防雷接地2.检查原辅料、产品堆放3.检查库房无火源4.检查库房电气设备电气设备、货架火灾、坍塌、触电常规12.门卫岗位门检门检作业1.组织车辆有序进入2.检查入厂人员是否穿戴安全帽等劳保用品3.开启道闸道闸火灾、车辆伤害常规13.供配电岗位发电机作业前检查发电机作业前检查1.检查接线是否牢固2.检查燃油和水是否充足；机油油位是否正常3.燃油系统排空4.检查风扇皮带的松紧度，紧固风扇的螺栓，风扇防护网完好柴油发电机火灾、其它爆炸、触电非常规14.供配电岗位启动发电机启动发电机作业1.启动柴油机2.观察机油压力表读数3.出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，将转速增至额定转速4.合上开关屏的空气开关，然后逐渐增加负荷柴油发电机火灾、其它爆炸、触电非常规15.供配电岗位发电机运行中检查发电机运行中检查作业1.检查电流和电压值是否正常2.检查水温和油温及机油3.水、油或金属等杂物是否进入发电机内部或杂物进入皮带轮处柴油发电机火灾、其它爆炸、触电非常规

16.供配电岗位发电机停机发电机停机作业1.检查柴油机运转有无故障；逐渐卸去负荷，断开空气自动开关2.转动"怠速/额定转速"开关至"怠速"位置3.运行5分钟并检查水温，油压正常，停机4.转动"直流电供给"开关至"断"位置柴油发电机火灾、其它爆炸、触电非常规17.供配电岗位送电送电作业1.开具倒闸工作票2.拉下低压侧断路器3.拉下低压侧刀开关配电柜火灾、其它爆炸、触电常规A.1.2设备设施排查清单辨识每个设备设施的危险有害因素，建立《设备设施危险有害因素清单》。具体见下表；表A.1-2设备设施清单序号岗位或场所设备设施名称可能产生的危险和有害因素备注（状态）1.下料区下料机触电、火灾、机械伤害正常2.大冲、小冲区冲床触电、火灾、机械伤害正常3.片皮区片皮机触电、火灾、机械伤害、其它爆炸正常4.针车区电动针车机触电、火灾、机械伤害正常5.针车区手动针车机火灾、机械伤害正常6.热定区热定型机火灾、灼烫、触电、机械伤害正常7.成型区烘箱火灾、灼烫、触电正常8.砂边区砂边机触电、火灾、机械伤害、其它爆炸正常9.打跟区打跟机触电、火灾、机械伤害、其它爆炸正常

10.美容流水线区美容流水线触电、火灾、机械伤害正常11.空压区空压机触电、火灾、机械伤害、容器爆炸正常12.空压区储气罐容器爆炸正常13.电梯区电梯高处坠落、中毒和窒息、其它伤害正常14.配电区配电柜触电、火灾正常15.配电区电力线触电、火灾正常16.配电区柴油发电机触电、火灾、其它伤害正常A.2工作危害分析评价根据前面建立的《作业活动清单》，应用风险矩阵法对识别出的每个作业活动、作业步骤的风险大小进行评价，确定风险等级，提出建议控制措施，填录《工作危害分析评价记录表》，具体见下表；工作危害分析评价记录表01车间（部门）：裁断部门岗位：裁断岗位工作任务：配料序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查作业人员劳保用品穿戴状况物体打击、其它伤害人员伤亡专人检查B（较不可能）B（小）低风险4级2.运输原料物体打击、火灾物料洒落、引发火灾专人运输B（较不可能）B（小）低风险4级3.分发原料物体打击、火灾物料洒落、引发火灾专人分发B（较不可能）A（很小）低风险4级4.配料物体打击、火灾物料洒落、引发火灾专人配料B（较不可能）A（很小）低风险4级5.收拾残料物体打击、火灾残料未收拾，引发火灾专人检查B（较不可能）A（很小）低风险4级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20工作危害分析评价记录表02车间（部门）：裁断部门岗位：裁断岗位工作任务：开料车间（部门）：裁断部门岗位：裁断岗位工作任务：开料序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查下料机及安全设施状况机械伤害下料机存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.固定刀模物体打击、其它伤害人员伤亡专人检查B（较不可能）A（很小））低风险4级5.调节手轮，设定裁断高度物体打击、机械伤害人员伤亡专人检查D（较可能）A（很小）一般风险3级6.放置原料物体打击、机械伤害人员伤亡专人检查D（较可能）A（很小）一般风险3级7.启动电源机械伤害、物体打击、触电、火灾残料飞溅、机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套、刀具处设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级8.操作机械伤害、物体打击、火灾残料飞溅、机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套、刀具处设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级9.关闭电源触电触电导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套B（较不可能）A（很小）低风险4级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05工作危害分析评价记录表03车间（部门）：裁断部门岗位：裁断岗位工作任务：冲料车间（部门）：裁断部门岗位：裁断岗位工作任务：冲料序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查冲床及安全设施状况机械伤害冲床存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.架模物体打击人员伤亡专人检查B（较不可能）A（很小）低风险4级5.放置原料物体打击、机械伤害人员伤亡专人检查D（较可能）A（很小）一般风险3级6.启动电源机械伤害、物体打击、触电、火灾机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套D（较可能）B（小）一般风险3级定期检查防护罩、挡板的完好性7.操作机械伤害、物体打击、火灾机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套D（较可能）B（小）一般风险3级8.关闭电源触电触电导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套B（较不可能）B（小）低风险4级9.点数并检验冲完的材料其它伤害、物体打击人员伤亡专人点检B（较不可能）A（很小）低风险4级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05工作危害分析评价记录表04车间（部门）：裁断部门岗位：裁断岗位工作任务：削边车间（部门）：裁断部门岗位：裁断岗位工作任务：削边序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查设备及安全设施状况机械伤害设备存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.架模物体打击人员伤亡专人检查B（较不可能）A（很小）低风险4级5.放置原料物体打击、机械伤害人员伤亡专人检查D（较可能）A（很小）一般风险3级6.启动电源机械伤害、物体打击、触电、火灾机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套D（较可能）B（小）一般风险3级定期检查防护罩、挡板的完好性7.操作机械伤害、物体打击、火灾机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套D（较可能）B（小）一般风险3级8.关闭电源触电触电导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套B（较不可能）A（很小）低风险4级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05工作危害分析评价记录表05车间（部门）：车缝帮面部门岗位：拼缝岗位工作任务：拼缝车间（部门）：车缝帮面部门岗位：拼缝岗位工作任务：拼缝序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查设备及安全设施状况机械伤害设备存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.放置原料物体打击、其它伤害人员伤亡专人检查B（较不可能）A（很小）低风险4级4.头里拼缝机械伤害、物体打击人员伤亡设置挡板和防护罩D（较可能）B（小）一般风险3级5.贴补强火灾人员伤亡现场设置操作规程D（较可能）A（很小）一般风险3级6.包鞋舌海绵火灾、机械伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级7.订鞋舌鞋面火灾、机械伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级8.车缝鞋面机械伤害、物体打击人员伤亡设置挡板和防护罩D（较可能）B（小）一般风险3级9.收拾残料火灾残料未收拾，引发火灾现场设置操作规程D（较可能）A（很小）一般风险3级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05工作危害分析评价记录表06车间（部门）：车缝帮面部门岗位：冲孔岗位工作任务：冲孔车间（部门）：车缝帮面部门岗位：冲孔岗位工作任务：冲孔序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查冲床及安全设施状况机械伤害冲床存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.架模物体打击人员伤亡专人检查B（较不可能）A（很小）低风险4级5.放置原料物体打击、机械伤害人员伤亡专人检查D（较可能）A（很小）一般风险3级6.启动电源机械伤害、物体打击、触电、火灾机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套D（较可能）B（小）一般风险3级定期检查防护罩、挡板的完好性7.操作机械伤害、物体打击、火灾机械伤害导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套D（较可能）B（小）一般风险3级8.关闭电源触电触电导致人员伤亡开关按钮设置绝缘套B（较不可能）A（很小）低风险4级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05工作危害分析评价记录表07车间（部门）：成型部门岗位：热定岗位工作任务：热定车间（部门）：成型部门岗位：热定岗位工作任务：热定序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查设备及安全设施状况灼烫设备存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、灼烫人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.将半成品放置在热定型机物体打击、其它伤害人员伤亡专人检查B（较不可能）B（小）低风险4级5.启动电源灼烫、触电、火灾人员触电、烫伤、引发火灾现场设置温度显示D（较可能）B（小）一般风险3级6.操作灼烫、触电、火灾人员触电、烫伤、引发火灾现场设置温度显示D（较可能）B（小）一般风险3级7.关闭电源触电人员伤亡触电现场设置温度显示B（较不可能）A（很小）低风险4级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05工作危害分析评价记录表08车间（部门）：成型部门岗位：成型岗位工作任务：前处理车间（部门）：成型部门岗位：成型岗位工作任务：前处理序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查设备及安全设施状况火灾设备存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.准备港宝水、胶料等辅料火灾人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级5.套鞋楦火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级6.刷港宝水火灾人员伤亡现场设置操作规程D（较可能）B（小）一般风险3级7.穿鞋带火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级8.车网脚火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级9.刷帮面胶火灾遇火源引发火灾现场设置操作规程D（较可能）B（小）一般风险3级10.刷中底白胶火灾遇火源引发火灾现场设置操作规程D（较可能）B（小）一般风险3级11.攀前帮火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级12.拉腰帮火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级13.攀后帮火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级14.定点火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级15.画线火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级

16.打磨修鞋火灾、其它伤害粉尘引发火灾、人员伤亡设置布袋除尘设施D（较可能）B（小）一般风险3级17.上加硫火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20工作危害分析评价记录表09车间（部门）：成型部门岗位：成型岗位工作任务：合底车间（部门）：成型部门岗位：成型岗位工作任务：合底序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查设备及安全设施状况火灾设备存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.准备胶料等辅料火灾遇火源引发火灾专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级5.上面胶火灾遇火源引发火灾现场设置操作规程D（较可能）B（小）一般风险3级6.上底胶火灾遇火源引发火灾现场设置操作规程D（较可能）B（小）一般风险3级7.贴底火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级8.压面、压底火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级9.补胶火灾人员伤亡现场设置操作规程D（较可能）B（小）一般风险3级10.压边火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级11.解鞋带火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级12.拔楦火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05工作危害分析评价记录表10车间（部门）：成型部门岗位：成型岗位工作任务：后处理车间（部门）：成型部门岗位：成型岗位工作任务：后处理序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查设备及安全设施状况火灾设备存在故障导致人员伤亡、设备损坏专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查设备接地触电设备未接地导致火灾、触电专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级3.检查作业人员劳保用品穿戴状况触电、机械伤害、其它伤害人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.放面衬火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级5.塞纸火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级6.烘线头火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级7.穿鞋带火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级8.鞋面清洁火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级9.大底清洁火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级10.修鞋火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级11.贴标、挂吊牌火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级12.包装火灾、其它伤害人员伤亡现场设置操作规程B（较不可能）A（很小）低风险4级13.收集产品、收拾残料火灾、其它伤害残料未收拾，引发火灾现场设置操作规程B（较不可能）B（小）低风险4级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05

工作危害分析评价记录表11车间（部门）：安全管理部门岗位：库检岗位工作任务：库检车间（部门）：安全管理部门岗位：库检岗位工作任务：库检序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查库房防雷接地火灾雷击火灾、人员伤亡专人检查，定期检测B（较不可能）B（小）低风险4级2.检查原辅料、产品堆放火灾、坍塌人员伤亡专人检查B（较不可能）B（小）低风险4级3.检查库房无火源火灾火灾、人员伤亡专人检查D（较可能）B（小）一般风险3级4.检查库房电气设备火灾、触电火灾、人员伤亡专人检查B（较不可能）B（小）低风险4级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20工作危害分析评价记录表12车间（部门）：安全管理部门岗位：门卫岗位工作任务：门检车间（部门）：安全管理部门岗位：门卫岗位工作任务：门检序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.组织车辆有序进入车辆伤害人员伤亡专人组织B（较不可能）B（小）低风险4级2.检查入厂人员是否穿戴安全帽等劳保用品火灾、其它伤害人员伤亡专人检查B（较不可能）B（小）低风险4级3.开启道闸车辆伤害人员伤亡专人检查B（较不可能）B（小）低风险4级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20工作危害分析评价记录表13车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位工作任务：发电机作业前检查车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位工作任务：发电机作业前检查序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查接线是否牢固触电、火灾无法启动；触电事故加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查燃油和水是否充足；机油油位是否正常火灾、其它爆炸油品泄漏；设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训B（较不可能）B（小）低风险4级3.燃油系统排空火灾、其它爆炸设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训B（较不可能）B（小）低风险4级4.检查风扇皮带的松紧度，紧固风扇的螺栓，风扇防护网火灾、其它爆炸设备损坏；旋转部件飞出，人体伤害加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管D（较可能）B（小）一般风险3级

完好理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20

工作危害分析评价记录表14车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位 工作任务：启动发电机作业序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.启动柴油机触电、火灾、其它爆炸设备损坏；触电事故加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品D（较可能）B（小）一般风险3级2.观察机油压力表读数火灾、其它爆炸设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训B（较不可能）B（小）低风险4级3.出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，将转速增至额定转速火灾、其它爆炸设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训B（较不可能）B（小）低风险4级4.合上开关屏的空气开关，然后逐渐增加负荷火灾、其它爆炸设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管B（较不可能）B（小）低风险4级

理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20

工作危害分析评价记录表15车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位 工作任务：发电机运行中检查作业序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查电流和电压值是否正常触电、火灾、其它爆炸设备损坏；漏电；人体触电加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品D（较可能）B（小）一般风险3级2.检查水温和油温及机油火灾、其它爆炸设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训B（较不可能）B（小）低风险4级3.水、油或金属等杂物是否进入发电机内部或杂物进入皮带轮处火灾、其它爆炸设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训B（较不可能）B（小）低风险4级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20工作危害分析评价记录表16车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位工作任务：发电机停机作业车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位工作任务：发电机停机作业序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.检查柴油机运转有无故障；逐渐卸去负荷，断开空气自动开关火灾、其它爆炸设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品D（较可能）B（小）一般风险3级2.转动"怠速/额定转速"开关至"怠速"位置火灾、其它爆炸、触电设备损坏；触电加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训B（较不可能）B（小）低风险4级3.运行5分钟并检查水温，油压正常，停机火灾、其它爆炸、触电设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训D（较可能）B（小）一般风险3级4.转动"直流电供给"开关至"断"位置火灾、其它爆炸、触电设备损坏；持续供电；漏电加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管B（较不可能）B（小）低风险4级

理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20工作危害分析评价记录表17车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位工作任务：送电作业车间（部门）：供配电部门岗位：供配电岗位工作任务：送电作业序号工作步骤危险和有害因素主要后果现有措施可能性L后果严重性S风险度R风险等级建议补充的控制措施备注1.开具倒闸工作票火灾、触电人员伤亡专人开票B（较不可能）B（小）低风险4级2.拉下低压侧断路器火灾、触电人员伤亡电工定期培训，持证上岗，配备绝缘手套，绝缘靴D（较可能）B（小）一般风险3级3.拉下低压侧刀开关火灾、触电人员伤亡电工定期培训，持证上岗，配备绝缘手套，绝缘靴D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20A.3安全检查分析评价根据前面建立的《设备设施清单》，应用风险矩阵法对清单内的所有设备设施进行风险分析与评价，确定风险等级，提出建议控制措施，填录《安全检查分析评价记录表》，具体见下表；安全检查分析评价记录表01车间（部门）：裁断部门 区域/工艺过程：下料 装置/设备/设施：下料机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.润滑系统无堵塞、缺油火灾、机械伤害成套设备、正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级定期做空车试验6.刀具固定良好机械伤害成套设备、正规厂家购买，设置挡板和防护罩D（较可能）B（小）一般风险3级定期加固7.模具模具固定良好机械伤害螺钉固定B（较不可能）A（很小）低风险4级8.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级9.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20安全检查分析评价记录表02车间（部门）：裁断部门区域/车间（部门）：裁断部门区域/工艺过程：大冲、小冲装置/设备/设施：冲床序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级6.制动器加速、减速良好机械伤害成套设备、正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级定期做空车试验7.润滑系统无堵塞、缺油火灾、机械伤害成套设备、正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级定期做空车试验8.模具模具固定良好机械伤害螺钉固定B（较不可能）A（很小）低风险4级9.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05安全检查分析评价记录表03车间（部门）：裁断部门区域/车间（部门）：裁断部门区域/工艺过程：片皮装置/设备/设施：片皮机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级6.润滑系统无堵塞、缺油火灾、机械伤害成套设备、正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级定期做空车试验7.刀具固定良好机械伤害成套设备、正规厂家购买，设置挡板和防护罩D（较可能）B（小）一般风险3级定期加固8.模具模具固定良好机械伤害螺钉固定B（较不可能）A（很小）低风险4级9.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级10.除尘设备现场无粉尘积聚火灾、其它爆炸设置除尘设施D（较可能）B（小）一般风险3级定期清理现场粉尘分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05安全检查分析评价记录表04车间（部门）：车缝帮面部门区域/车间（部门）：车缝帮面部门区域/工艺过程：针车装置/设备/设施：电动针车机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级6.针具固定良好机械伤害成套设备、正规厂家购买，设置挡板和防护罩B（较不可能）A（很小）低风险4级7.模具模具固定良好机械伤害螺钉固定B（较不可能）A（很小）低风险4级8.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05

安全检查分析评价记录表05车间（部门）：车缝帮面部门区域/车间（部门）：车缝帮面部门区域/工艺过程：针车装置/设备/设施：手动针车机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级2.针具固定良好机械伤害成套设备、正规厂家购买，设置挡板和防护罩B（较不可能）A（很小）低风险4级3.模具模具固定良好机械伤害螺钉固定B（较不可能）A（很小）低风险4级4.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05安全检查分析评价记录表06车间（部门）：成型部门区域/车间（部门）：成型部门区域/工艺过程：热定装置/设备/设施：热定型机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级6.电加热装置电加热装置良好灼烫、火灾成套设备、正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级7.测温元件测温元件良好灼烫、火灾成套设备、正规厂家购买D（较可能）A（很小）低风险4级定期检测8.设备内外侧保温设备内外侧保温设施良好灼烫、火灾内外侧设置保温设施D（较可能）B（小）一般风险3级9.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05

安全检查分析评价记录表07车间（部门）：成型部门区域/车间（部门）：成型部门区域/工艺过程：成型装置/设备/设施：烘箱序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.电加热装置电加热装置良好灼烫、火灾成套设备、正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级6.测温元件测温元件良好灼烫、火灾成套设备、正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级定期检测7.设备内外侧保温设备内外侧保温设施良好灼烫、火灾内外侧设置保温设施D（较可能）B（小）一般风险3级8.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05

安全检查分析评价记录表08车间（部门）：成型部门区域/车间（部门）：成型部门区域/工艺过程：砂边装置/设备/设施：砂边机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级6.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级7.除尘设备现场无粉尘积聚火灾、其它爆炸设置布袋除尘D（较可能）B（小）一般风险3级定期清理现场粉尘分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05

安全检查分析评价记录表09车间（部门）：成型部门区域/车间（部门）：成型部门区域/工艺过程：打跟装置/设备/设施：打跟机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级6.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级7.除尘设备现场无粉尘积聚火灾、其它爆炸设置除尘设施D（较可能）B（小）一般风险3级定期清理现场粉尘分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05安全检查分析评价记录表10车间（部门）：成型部门区域/车间（部门）：成型部门区域/工艺过程：美容流水线装置/设备/设施：美容流水线序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级2.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级3.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级4.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级5.防护罩和挡板防护罩和挡板完好、无破损机械伤害设置防护罩和挡板D（较可能）B（小）一般风险3级6.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20安全检查分析评价记录表11车间（部门）：安全管理部门区域/车间（部门）：安全管理部门区域/工艺过程：空压装置/设备/设施：空压机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.本体壁厚无减薄容器爆炸正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级2.接地线电气设备接地良好触电、火灾设备接地D（较可能）B（小）一般风险3级3.电力线电力线穿管保护触电、火灾电力线穿管D（较可能）B（小）一般风险3级4.开关开关灵敏，开关设置绝缘保护套触电开关设置绝缘保护B（较不可能）B（小）低风险4级5.电机电机运转良好触电、火灾正规厂家购买D（较可能）B（小）一般风险3级6.护罩护罩完好、无破损机械伤害设置护罩D（较可能）B（小）一般风险3级7.消防器材消防器材正常使用火灾消防器材定期检查D（较可能）B（小）一般风险3级分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05安全检查分析评价记录表12车间（部门）：安全管理部门区域/车间（部门）：安全管理部门区域/工艺过程：空压装置/设备/设施：储气罐序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.本体壁厚无减薄容器爆炸正规厂家购买，设置安全阀和压力表D（较可能）B（小）一般风险3级2.焊缝无裂缝、泄漏容器爆炸正规厂家购买，设置安全阀和压力表D（较可能）B（小）一般风险3级定期检测3.法兰接口法兰处无泄漏容器爆炸设置安全阀和压力表D（较可能）B（小）一般风险3级4.阀门阀门开关灵活容器爆炸设置安全阀和压力表D（较可能）B（小）一般风险3级5.安全阀安全阀起跳正常，处于常开状态容器爆炸定期检测D（较可能）B（小）一般风险3级一年一检6.压力表压力表显示正常容器爆炸定期检测D（较可能）B（小）一般风险3级半年一检分析人员：XXX审核人：XXX审定人：XXX审定日期2019.07.20分析日期：2019.06.25审核日期：2019.07.05安全检查分析评价记录表13车间（部门）：安全管理部门区域/车间（部门）：安全管理部门区域/工艺过程：储运装置/设备/设施：电梯序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.检测报告检测报告在有效期内高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级2.驱动主机无异常噪音、无异常振动、无渗漏油情况高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验3.联轴器联轴器无松动，弹性元件无老化现象高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验4.制动器制动器无异常噪音，减速、加速正常高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验5.限速器限速器运转时无卡阻、转动不灵活等现象高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验6.绳头绳头组合螺母未松动，固定良好，无锈蚀高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级7.驱动轮、导向轮驱动轮、导向轮轴承无异常声响、无异常震动、润滑良好高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验8.轿门轿门防撞击装置运行正常，开关正常其它伤害定期检测，在有效期内D（较可能）B（小）D（较可能）3级定期空车试验9.轿厢内照明、风扇、应急照明轿厢内照明、风扇、应急照明工作正常中毒和窒息、其它伤害定期检测，在有效期内D（较可能）B（小）D（较可能）3级10.轿厢内报警装置、对讲系统轿厢内报警装置、对讲系统工作正常中毒和窒息、其它伤害定期检测，在有效期内D（较可能）B（小）D（较可能）3级

11.悬挂装置悬挂装置正常，无断丝高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验12.轿厢螺栓紧固高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级13.安全钳安全钳座无松动高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验14.缓冲器缓冲器无松动高处坠落定期检测，在有效期内C（可能）C（一般）一般风险3级定期空车试验分析人员：XXX分析日期：2019.06.25审核人：XXX审核日期：2019.07.05审定人：XXX审定日期2019.07.20安全检查分析评价记录表14车间（部门）：供配电部门区域/车间（部门）：供配电部门区域/工艺过程：配电装置/设备/设施：配电柜序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.盘面盘面清洁，无损伤触电、火灾定期检查，现场设置安全警示标识B（较不可能）B（小）低风险4级2.测量仪表测量仪表完好触电、火灾定期检查B（较不可能）B（小）低风险4级3.各元件及接线端子各元件及接线端子接线牢固触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级4.开关及接触器开关及接触器完好触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级5.断路器断路器完好触电、火灾定期检查，定期维护C（可能）C（一般）一般风险3级6.绝缘胶垫绝缘胶垫可靠有效触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级7.接地线接地线可靠有效触电、火灾定期检查，定期维护C（可能）C（一般）一般风险3级分析人：王正斌、刘杰、王大荣审核人：王正芳审定人：李敏皋安全检查分析评价记录表15车间（部门）：供配电部门区域/车间（部门）：供配电部门区域/工艺过程：配电装置/设备/设施：电力线序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.电力线无裸露触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级2.绝缘层绝缘层完好触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级3.电缆沟电缆沟填砂，无积水触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级分析人：王正斌、刘杰、王大荣审核人：王正芳审定人：李敏皋安全检查分析评价记录表16车间（部门）：供配电部门区域/车间（部门）：供配电部门区域/工艺过程：发电装置/设备/设施：柴油发电机序号检查项目标准不符合标准的情况及后果现有安全控制措施LSR风险等级建议补充的控制措施备注1.外观设备正常、无减薄触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级2.润滑油润滑油油位正常触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级3.冷却水冷却水水位正常触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级4.电池启动柴油发电机的电池正常触电、火灾定期检查B（较不可能）B（小）低风险4级5.减震装置减震装置良好其它伤害、火灾定期检查B（较不可能）B（小）低风险4级6.转换线两路电源转换线无断开点触电、火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级7.阻火器阻火器完好火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级8.油箱、管道无泄油点火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级9.柴油无劣质油火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级10.柴油桶柴油桶存量未超标火灾定期检查C（可能）C（一般）一般风险3级分析人：王正斌、刘杰、王大荣审核人：王正芳审定人：李敏皋A.4安全生产风险分级管控清单和风险数据台账A.4.1作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账根据前面建立的《作业活动清单》、《工作危害分析评价记录表》，填录《工作危害安全生产风险分级管控清单》和《工作危害风险数据台账》，具体见下表；A.4-1工作危害安全生产风险分级管控清单序号风险源危险和有害因素主要后果管控措施风险等级管控层级管控单位责任人1.配料作业火灾、物体打击、其它伤害人员伤亡、设备损坏专人检查、专人运输、专人分发、专人配料4级班组级XXX鞋厂XXX2.开料作业火灾、机械伤害、物体打击、触电人员伤亡、设备损坏专人检查、开关按钮设置绝缘套、刀具处设置防护罩和挡板3级车间级XXX鞋厂XXX3.冲料作业火灾、机械伤害、物体打击、触电人员伤亡、设备损坏专人检查、开关按钮设置绝缘套3级车间级XXX鞋厂XXX4.削边作业火灾、机械伤害、物体打击、触电人员伤亡、设备损坏专人检查、开关按钮设置绝缘套3级车间级XXX鞋厂XXX5.拼缝作业火灾、机械伤害、触电人员伤亡、设备损坏专人检查、现场设置操作规程、设置挡板和防护罩3级车间级XXX鞋厂XXX6.冲孔作业火灾、机械伤害、物体打击、触电人员伤亡、设备损坏专人检查、开关按钮设置绝缘套3级车间级XXX鞋厂XXX7.热定作业火灾、灼烫、触电人员伤亡、设备损坏专人检查、现场设置温度显示3级车间级XXX鞋厂XXX

8.前处理作业火灾、触电、机械伤害人员伤亡、设备损坏专人检查、现场设置操作规程3级车间级XXX鞋厂XXX9.合底作业火灾、触电人员伤亡、设备损坏专人检查、现场设置操作规程3级车间级XXX鞋厂XXX10.后处理作业火灾、触电、机械伤害人员伤亡、设备损坏专人检查、现场设置操作规程3级车间级XXX鞋厂XXX11.库检作业火灾、坍塌、触电人员伤亡、设备损坏专人检查，定期进行防雷检测3级车间级XXX鞋厂XXX12.门检作业火灾、车辆伤害人员伤亡、设备损坏专人组织、专人检查4级班组级XXX鞋厂XXX13.发电机作业前检查作业火灾、其它爆炸、触电人员伤亡、设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品3级车间级XXX鞋厂XXX14.启动发电机作业火灾、其它爆炸、触电人员伤亡、设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品3级车间级XXX鞋厂XXX15.发电机运行中检查作业火灾、其它爆炸、触电人员伤亡、设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制3级车间级XXX鞋厂XXX

度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品16.发电机停机作业火灾、其它爆炸、触电人员伤亡、设备损坏加强对设备操作前的安全检查，发现问题及时处理；严格执行公司相关管理制度和安全操作规程；定期对操作人员的安全意识和技能进行培训；正确佩戴劳保用品3级车间级XXX鞋厂XXX17.送电作业火灾、其它爆炸、触电人员伤亡、设备损坏