职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表_第1页
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文档简介

PAGEPAGE1职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表1.0概述内部审核是指职业健康安全管理体系标准条款下公司内部对职业健康安全管理体系的全面检查和评估。本检查表包含了职业健康安全管理体系标准条款内部审核的所有项目和标准。参考本检查表，公司内部可进行职业健康安全管理体系下的自评和检查。2.0审核程序2.1内部审核计划内部审核计划是否制定？是否执行内部审核计划？内部审核计划是否进行记录和更新？2.2审核的过程内部审核是否由有关的经验丰富的审核员组成？内部审核员是否拥有审核能力？内部审核员是否已接受过审核培训？2.3由审核结果引起的纠正和预防措施是否纠正和预防管理缺陷并对其进行记录？内部审核结果的相关信息是否加以记录，并将其交付管理层？2.4审核记录内部审核是否进行记录？内部审核记录是否相关？是否存档？3.0管理体系文件3.1文档控制是否对职业健康安全管理体系文件进行了文档控制？是否存在文档控制程序？是否存在绝版文档？3.2职责、权限和沟通是否定义了职责和权限？是否使员工了解他们的职责和权限？是否存在员工反馈和沟通渠道？3.3培训和意识提高是否保证所有员工都接受了职业健康安全管理体系的相关培训？是否存在意识提高的渠道？是否使员工了解他们对职业健康安全管理体系的重要性和影响？4.0计划和制度4.1法规、标准和计划的识别是否已识别关联的法规、标准和计划？是否根据体系制定了相应的规章制度？是否使员工了解相关的法规和标准？4.2目标设定和计划是否建立了职业健康安全管理体系的目标和计划？是否监测和评估职业健康安全管理体系的目标和计划？是否使监测和评审结果成为职业健康安全体系的改进措施？5.0实施5.1流程控制是否存在有关流程控制管理？是否定义了流程控制程序？5.2实施和操作是否有关程序和控制措施得到应用？是否保证良好的实施结果？是否持续改进和更新管理程序？6.0测量、分析和改进6.1监测和测量是否存在监测和测量程序？是否进行监测和测量，并对相关信息进行记录和存档？是否对监测和测量结构和方法进行评价？6.2评价是否对监测和测量结果进行评估？是否为改善职业健康安全管理体系做出调整？6.3改进是否已采纳改进行动措施？是否纠正错误、问题和故障？是否维护和改善职业健康安全管理体系？7.0结论本检查表能帮助公司内部进行职业健康安全管理体系的自我评估和检查。公司内部可以参考本

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