技术文件编制和审批管理制度

技术文件编制和审批管理制度、项目组成员部门经理部门经理技术总监技术总监顾客/军代表备注：质量会签仅针对关键件、重要件进行，且签署方式为在审核栏签署。为了更好地管理和控制公司技术文件的齐套性和有效性，从文件的编号、编制、批准、标识、复制发放、更改、回收、归档、销毁和保存等方面，特制定了技术文件编制和审批管理制度。本规定适用于公司与产品有关的技术文件的编制和审批。质量管理部门是成文信息的归口管理部门。技术文件由项目组编制，部门经理审核，技术总监批准。技术文件主要用于设计、开发、试制/生产、试验等业务流程各项的活动，起到沟通意图、追溯和提供客观证据的作用。产品设计开发过程应形成的文档资料必须满足各自产品/项目的设计文档资料及归档齐套性的要求。各项目/产品的代号由项目组负责制定。产品零、部（组）件的图样代号确定后，应在研制生产各阶段保持不变；改进或完善设计时，去掉的零、部（组）件其代号作废，不得再次启用；增加的零、部（组）件编制新的代号。技术文件要按照公司提供的相关格式（模板）进行绘制。有“技术报告”、“图纸/图样”、“工艺规程”等格式（模板）可供参考使用，对不适用时，可对其中的栏目结合项目组的产品类型进行修改。应按照本规定完成各项审签和批准方能生效。技术文件的审核顺序为技术审核、质量会签（或相关部门会签）、顾客/军代表审签；图样的签署顺序为绘制、校对、材料审查、工艺审查、标检、审核（会签）、批准、顾客/军代表审签。图样和技术文件的签署应用黑色签字笔签署。质量会签仅针对关键件、重要件进行，且签署方式为在审核栏签署。每一设计和开发阶段结束后应将设计输入、设计输出文件和质量控制记录归档保存。设计和开发周期不超过半年的项目允许其图样技术文件资料待项目结束后一并归档。图样归档采用机打的白图，图样上的签署必须齐全。本文介绍了图样和技术文件的管理，涉及到的人员包括项目组标准化员、课题负责人/项目负责人、顾客/军代表等。其中，涉及到军品的技术文件需经军代表会签。第七节介绍了项目组负责归档文件和资料的标识、复制发放、更改、回收、保存管理工作，并强调了审查文件资料的齐套性的重要性。第六条中提到了标识和方法，对于归档的文件资料和更改单，技术质量部应作好标识并按来源及种类建立相应的接收和分发登记记录，确保文件资料和更改单的可追溯性。标识的方法是在资料封面加盖印章的形式，印章内容为分发号。第七条中介绍了复制发放的流程，需要增发技术文件和图样的情况下，由使用部门/人员填写“图样和文件发放复制审批单”，经图样和文件编制者同意、项目组负责人审批后，按审批要求发放复制。同时做好“文件借阅、复制记录”的登记工作。第八条中详细介绍了更改方式，包括划改、换版、增加和作废。图样和技术文件更改时，与其相关的图样和技术文件，包括电子文档应同时进行更改。设计人员依据“文件更改申请单”更改评审和归档的技术文件，并在更改的地方直接划改，附近标明更改人员姓名和实施更改时的日期。划改技术文件，版次不改变。当划改技术文件所增加的内容较多时，可增页。设计人员还需更改归档底图，并在更改后的图样更改栏填写更改标记、更改单号、签名和日期。为了进行图样和技术文件的更改，必须提交完整的文件更改申请单。如果更改涉及材料，则需要增加材料审查签字；工艺签署必须与原图样一致；如果更改涉及元器件或需要系统协调，则需要项目负责人签字。文件更改申请单的审批级别应与原审批级别相同。每份文件更改申请单只能更改一张图样或一页/一份技术文件。同一阶段的同一产品的通知单应按顺序编号，由项目组制定并执行。项目组应保留文件更改申请单原件。首次绘制的图样和编制的技术文件版次用拉丁字母“A”表示，换版后的图样和技术文件的版次依次用B、C……表示。如果同一零、部件由数张图样组成（即图号末尾为/1、/2等），更改时需要遵循以下要求：a)图样换版或增加图样后，更改后的版次应在原多张图样中的最高版次上升版；b)如果本次更改仅作废其中一张或多张图样，则除作废图样外，其他图样均应进行换版更改，版次应在原多张图样中的最高版次上升版；c)如果本次更改除作废图样外还有换版或增加图样，则换版或增加图样的图样更改后版次应在原多张图样中的最高版次上升版，其他未更改的图样版次不变；d)增加图样的更改标记为大写汉语拼音字母“Z”；e)换版的更改标记为大写汉语拼音字母“H”；f)作废的更改标记为大写汉语拼音字母“F”。如果需要划改图样，则图样版次不会改变。将需要更改的文字、符号等内容用两条平行的细实线划掉，并使被更改部分易于辨认。对图形的某一部分进行更改时，则将此部分用细实线圈成圆形、椭圆形或矩形框，在其内用细实线划上“×”。在靠近更改部位的适当位置写出更改后的内容或给出新图。凡增加、取消一个视图、一个尺寸、一个代号、一条技术要求和一项图注等均应做一个更改标记。换版后的图样和技术文件，版次标记按顺序递增一位。最后，回收的资料范围包括失去现行作用的过期文件和资料、频繁使用的破损文件和资料、更改换版前的文件和资料以及产品定型或研制阶段转型前的文件和资料。收回的文件资料应标记清楚，便于区分，并做好“文件发放、回收记录”的登记工作。保存事项除了上述规定外，还需要注意以下事项：1.定期检查文档资料的完整性和准确性，如发现问题及时更正或补充；2.对于重要的文档资料，应备份存储，以防意外损坏或丢失；3.