松本机械有限公司测量、分析和改进的策划制度

题目：测量、分析和改进的策划页数：1/148.1总则本公司通过建立有效的自我监督和自我完善机制，采取顾客满意信息测量、内部审核、过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析及纠正措施、预防措施等有效手段，证实产品的符合性，并确保质量管理体系有效运行及其持续改进。8.2监视和测量8.2.1顾客满意销售部负责对顾客满意程度的信息进行监视和测量，以确保质量管理体系的有效性。8.2.1.1顾客信息的分类与来源a）与顾客有关的信息可包括：顾客和使用者的调查；有关产品方面的反馈；顾客要求和合同信息；市场需求；服务提供数据；竞争方面的信息。b）顾客满意程度方面的信息来源主要包括：顾客投诉；与顾客的直接沟通；调查表。8.2.1.2顾客信息的收集、分析与处理a）销售部汇总顾客通过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息；并利用回访、送货等机会了解顾客的要求和期望。b）销售部对收集到的顾客信息进行整理，并及时组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果，及时将处置结果反馈给顾客。8.2.1.3顾客满意度测量a）销售部负责组织对顾客进行满意度调查，每年至少发放一次《顾客满意度调查表》，并回收整理后进行统计分析得出结果，找出差距作为改进的依据，具体执行数据分析中的规定。b）对于顾客不满意的问题，销售部组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果，及时将处置结果反馈给顾客。8.2.1.4销售部负责建立公司的顾客档案。8.2.1.5相关记录a）ZL-8.2.1-01顾客满意度调查表b）ZL-8.2.1-02顾客满意度汇总表题目：测量、分析和改进的策划页数：2/148.2.2内部审核控制程序1、目的为验证质量管理体系的运行及其结果是否符合公司质量目标和质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。2、范围适用于公司内部质量管理体系审核活动的控制。3、职责3.1管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理工作，任命审核组长，确定内审组成员，审批审核实施计划和审核报告。3.2行政人事部为归口部门，负责年度审核计划的编制。3.3审核组长编制内部质量体系审核实施计划并组织实施、编写审核报告、验证不合格项纠正措施的实施结果。3.3各部门负责内审中发现问题的整改及不合格项纠正措施的制定和实施。4、工作程序4.1编制年度审核计划4.1.1行政人事部每年一月份编制“年度内部质量管理体系审核计划”，应包括以下内容：（1）审核的目的（2）审核的范围（涉及的部门、产品、过程以及活动的场所）（3）审核准则（4）审核时间（月份、天数）（5）审核的方式：采用集中式或滚动式（6）审核方法：询问、记录、抽样和现场观察。4.1.2编制年度内部质量管理体系审核工作计划时，应考虑拟审核的产品、过程、部门的实际状况和重要性，以及以往审核的结果，合理安排审核的频次和范围。4.1.3质量管理体系审核每年一次，两次审核间隔不超过12个月，出现以下情况时，可追加审核频次，追加审核由董事长临时确定：（1）发生严重质量问题或顾客有重大投诉时；题目：测量、分析和改进的策划页数：3/14（2）当质量管理体系有重大变化时（领导班子调整、组织机构变化、体系文件换版等）；（3）即将进行等二、三方审核时。4.1.44.2成立审核小组4.2.1管理者代表挑选部分具备内审员资格的人员组成审核组，负责内审的实施。4.2.3审核组成员必须已经过培训，具备实施审核的能力，实施审核时，审核员应是与被审核区域无直接责任关系的人员。4.3审核准备4.3.1审核组长编制“内部质量管理体系审核实施计划”，内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核的准则；c)审核的时间、方式；d)审核组成员；e)审核方法；f)审核的日程安排。4.3.2内部质量管理体系审核实施计划报管理者代表批准后实施。4.3.3行政人事部在审核前5天向受审核部门下发内部质量管理体系审核实施计划，受审核部门收到计划后，若对审核时间有异议，可在两天之内报管理者确定。4.3.4受审核部门应按内部质量管理体系审核实施计划的安排作好准备。4.3.5审核人员审阅和熟悉审核准则。4.3.6审核组长依据内部质量管理体系审核实施计划，对审核组人员分工，审核员根据任务安排编制“内审检查表”，并经审核组长审核。4.4现场审核4.4.1审核组长主持召开首次会议，审核组成员和受审核部门的负责人参加会议并签到。首次会议内容包括：介绍审核计划；b)说明审核的程序和方法；题目：测量、分析和改进的策划页数：4/14c)提出受审核部门的配合要求；d)提出审核中注意的事项。4.4.2审核组长主持现场审核，审核员依据检查表，通过交谈、查阅文件和记录、观察现场和实物等方法收集客观证据并做好审核记录，受审核方应客观反映情况，如实提供证据，保证审核工作的顺利进行。4.4.3审核组对获得的审核证据进行客观评价，形成审核发现，审核中发现的不合格事实，应得到受审核部门负责人的确认。4.4.4审核组长应适时召开审核组内部会议，交流情况，发现问题及时协调处理。4.4.5对审核中发现的不合格事实，经审核组充分讨论后确定不合格项，并填写“不合格项报告”。4.4.6不合格项报告的内容包括审核时间、受审核部门、不合格事实陈述、不合格的性质、原因分析、纠正措施计划、纠正措施实施及验证等内容。4.4.7审核组长主持召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，并作好签到。末次会议内容包括：a)介绍审核实施情况；b)宣读不合格项报告；c)报告审核结果；d)提出纠正和纠正措施要求。4.5编写审核报告4.5.1审核组长在末次会议后一个星期内编写出“审核报告”，审核报告应包括以下内容：a)审核的目的、范围和审核准则；b)审核日期、审核组成员；c)审核综述及审核结论；d)不合格项分布；e)审核报告发放范围。4.5.2审核报告经管理者代表审批后下发。4.5.3审核报告的发放范围：公司领导和各部门负责人。题目：测量、分析和改进的策划页数：5/144.5.4审核报告由管理者代表适时提交管理评审。4.6纠正措施的实施及验证4.6.1受审核部门接到不合格项报告后，及时针对不合格事实分析原因，制定纠正措施计划，报审核组长认可，经管理者代表批准后实施。4.6.2受审核部门按批准的实施计划严格实施,控制实施过程,确保实施的有效性。4.6.3审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，在不合格项报告“验证”栏中记录验证结果并签字。4.6.4验证的内容一般包括：a)纠正措施是否按规定的时间全部实施；b)纠正措施实施的真实记录；c)抽查纠正措施实施后的相应过程，检查是否有类似不合格发生。4.7内部质量管理体系审核中发生的全部记录由审核组长移交行政人事部保存。5、相关文件（无）6、质量记录6.1ZL－8.2.2－01年度内部质量管理体系审核计划6.2ZL－8.2.2－02内部质量管理体系审核实施计划6.3ZL－8.2.2－03内部审核检查表6.4ZL－8.2.2－04不合格项报告6.5ZL－8.2.2－05内部审核报告6.6ZL－8.2.2－06内部质量体系审核首/末次会议签到表8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1生产过程中,车间负责人随时监视生产参数的变化,发现异常,及时调整，并按规定要求填写生产记录。8.2.3.2公司通过内部质量管理体系审核和管理评审进行质量管理体系所有过程的监视与测量,审核和管理评审的实施按本手册第8章的8.2.2和第5章的5.6规定执行。题目：测量、分析和改进的策划页数：6/148.2.4产品的监视和测量控制程序1、目的有效控制产品的监视与测量过程，以证实过程实现所策划结果的能力，验证产品的符合性。2、范围适用于对产品的监视与测量的控制。3、职责3.1品管部负责产品的检验。3.2检验工作由检验员负责实施。4.工作程序4.1在内部质量管理体系审核和管理评审活动中，对涉及产品符合性的内容进行检查、分析、评价。4.2产品实现过程中所需的监视与测量活动按本手册第7.1章策划的内容执行。4.3产品监视与测量的依据和方法4.3.1原材料应依据进货物料检验方法标准，由品管部按本手册第7.4《采购控制程序》规定的内容进行验收。4.3.2生产过程中的半成品,由品管部按相应工艺要求或技术标准进行检验。4.3.3成品由品管部按相应产品的技术标准进行检验。4.3.4产品监视与测量所用监视与测量装置按本手册第7.6章的规定控制。4.4产品监视与测量的结果4.4.1产品监视和测量的实施人员做好记录,报本部门负责人审核签字。4.4.2符合相关准则的产品（合格产品）方可放行（入库、转序或交付）。4.4.3不符合相关准则的产品，按本手册第8.3章《不合格品控制程序》的规定执行。4.5所有项目应确保按策划要求完成之前，不得放行和交付，除非得到有关人员或适用时顾客批准。4.6产品检验人员应经培训合格，由总工聘任上岗。5.相关文件题目：测量、分析和改进的策划页数：7/146.质量记录ZL-8.2.4-01检验报告单ZL-8.2.4-02产品合格证ZL-8.2.4-03原辅材料取样记录ZL-8.2.4-04过程产品、成品取样记录ZL-8.2.48.3不合格品控制程序1、目的对不合格品实施控制，确保不合格品的非预期使用或交付。2、范围适用于对原材料、加工过程的半成品和成品不合格的控制。3、职责3.1总经理确定不合格品的处置措施。3.2品管部归口管理不合格品控制程序。3.3生产部负责生产过程中不合格品的处置。3.4采购部负责原材料不合格品的处置。3.5销售部配合对顾客发现的不合格品的处置。4、工作程序4．1不合格原材料、外购、外协件的处理程序。4．1．1当原材料按入厂验收程序验收出现不合格品时，由品管部主管在进货检验记录表上填写不合格原因及作出不合格的结论后将进货检验记录表（附试验报告）一份留底，一份送交材料仓库主管员，并由仓库管理员报送采购部采购员。4．1．1．1当外协、外购件按入厂验收程序验收出现不合格时，由品管部检验员在外协、外购件进货检验记录表上填写不合格原因及作出不合格的结论，并将进货检验记录表一份留底，一份送交生产部。4．1．2处置4．1．2．1对该批不合格的原材料（或外协、外购件）由检验员挂上黄色的待处理标牌，由采购部（生产部）仓库保管员隔离堆放。4．1．2．2当采购部采购员（或生产部外协员）接到不合格报告后：若该批原材料（或外协、外购件）的质量特性严重偏离规定要求，则由采购部采购员（或生产部外协员）填写《申请单》并送交技术部主管。4．1．2．3当技术部主管接到申请单后，根据该批原材料（或外协、外购件）的质量特性偏离技术要求的程度及该批原材料（或外协、外购件）用于产品的部位和对产品的影响程度，作出同意或不同意使用结论。a．若不同意，由主管在申请单上签署意见后，自留一份，余下二份退回采购部采购员（或生产部外协员）。b．若同意，由主管在申请单上提出纠正措施及签署意见后送交品管部主管。4．1．2．4当品管部主管接到经技术部签署意见后的申请单后，a.若同意，则在申请单上会签后一份存档，一份返回技术部，一份返回申请部门并通知检验员放行。b.若不同意，则在申请单上提出不同意意见后送交管代裁决。4．1．2．5管代接到申请单后，应对技术部和品管部的处理意见进行裁决，对该批原材料（或外协、外购件）的处理作出最终结论并将签署意见后的申请单返回品管部。4．1．2．6品管部接到总返回的申请单后，一份存档，一份返回技术部，一份返回申请部门，并通知有关检验人员按最终结论处置。4．2不合格品的处理程序4．2．1工序间不合格零件处理程序。4．2．1．1鉴别在工序检验中，当发现零件一个或一个以上质量特性偏离了规定要求时，检验员应立即将不合格品放入专用工位器具内，并在不合格品上挂上橙色标牌进行隔离。4．2．1．2处置为消除不合格，对不合格零件可采取返工、维修、报废、交付使用等措施。4．2．1．2．1返工若该质量特性经返工后，使其能满足原来规定要求时，由检验员直接通知操作者进行返工，并对返工后的产品进行复验，重新作出“合格”或“不合格”的结论。4．2．1．2．2报废若该质量特性已严重偏离了规定要求且无法进行返修时，由检验员作出报废决定，填写报废单，并将废品零件放入废品箱内。4．2．1．2．3交付使用若该质量特性经返修或不经返修作为放行时，由超差责任部门技术负责人填写《零件使用申请单》并向技术部提出申请。4．2．1．3使用的审批4．2．1．3．1技术部接到申请单后，应立即派主管对该不合格项目偏离规定要求的程度及对成品产生的影响进行全面分析，在二天内作出能否返修或不经返修作为交付使用的决定。a.返修技术部主管在申请单上填写处理意见（必要时附返修工艺）后一份留底，一份返回申请部门，一份送交品管部。经返修的零件必须重新提交检验。b.特许，让步技术部主管申请单上填写处理意见后的交送品管部主管。4．2．1．3．2品管部主管接到申请单后，应对技术部的处理意见作出是否同意的决定。a.当品管部同意技术部的处理意见时，在申请单上签署意见后一份存档，一份返回技术部，一份返回申请部门，并通知有关检验人员按技术部意见处理。b.当品管部不同意技术部的处理意见时，在申请单上签署意见后报总审批。4．2．1．3．3管代接到申请单后，应对技术部和品管部的处理意见进行裁决，对该批零件的处理作出最终结论并将签署意见后的申请单返回品管部。4．2．1．3．4品管部接到总返回的申请单后，一份存档，一份返回技术部，一份返回申请部门，并通知有关检验人员按最终结论处置。4．2．3不合格成品的处理程序4．2．3．1鉴别当成品在装前检验、装配检验及入库前成品抽查时发现成品质量特性不能满足规定要求时，检验员应立即将不合格品和合格品分开堆放，并作出标记进行隔离。4．2．3．2处置4．2．3．2．1当成品在装前检验时发现一个或多个质量特性偏离规定要求时，由检验员按产品验收标准进行判断：a.若符合验收标准，则剔除不合格品后同意装配，同时将不合格品放入废品箱内。，b.若不符合验收标准，则由检验员和质量主观进行分析后，在《检验结果报告单》上盖上“不合格”印章，报告单一式三份，一份留底，一份送交装配检验员，一份送交送检车间调度员。4．2．3．2．2生产车间调度员接到不合格报告单后，应及时组织对该批产品进行翻仓，品管部检验员配合有关车间进行翻仓。4．2．3．2．3经翻仓后的产品必须进行复验，复验合格后方能重新办理入库手续。4．3对产品交付后由顾客投诉的不合格品，由品管部委派人员进行检验确认后按本程序中不合格品的处置条款执行。4．4任何的返工或返修产品均须由制定返工返修作业指导书说明作业要求，返工/返修作业指导书须在返工/返修位易于取得，返工/返修后的产品须重新检验，检验合格后才允许放行，并做好返工/返修记录，合同要求时经返工/返修的产品如提供给顾客时须向顾客说明不合格品的实际情况并征得顾客同意。4．5只要产品/过程与现批准的产品/过程规范不同时，就需向顾客申请经批准（包括从分承包方处采购的产品），在销售部提交顾客认可前，如涉及到分承包方时须与其协商达成一致。顾客认可后，须由销售部保存经批准的期限和数量方面记录，当授权期满时，须确保符合原来的规程或顾客更改后的规范要求，被批准的产品发运时，须在包装箱上作顾客制定标识。4．6由品管部负责采用统计技术（如排列图、因果图）每月对不合格品进行分类统计分析，找出主要缺陷，制订优先减少计划并组织实施。不合格应由各职能部门进行原因分析，识别、评定是否是重复发生的不合格，并制订纠正措施，避免问题重复发生。4．7对于任何未作检验状态标识的产品及无法立刻确定合格与否的产品均须作为可疑产品由品管部对其进行检验确认、后才可继续流转使用。4.1不合格品的分类4.1.1不合格的原材料。4.1.2不合格的半成品和成品。4.1.3交付后顾客发现的不合格品。4.2不合格品的控制。4.2.1不合格原材料的控制。验收时发现的不合格材料应放入不合格品存放区，并作好记录，验收人填写“不题目：测量、分析和改进的策划页数：8/14合格品处置记录”报总工。4.2.2生产过程中的不合格控制在生产过程中发现的不合格品，由生产车间负责人核实后填写“不合格品处置记录”报生产副总。4.2.3生产过程的半成品或成品经检验不合格时，由品管部确定处置措施，并组织实施。4.2.4使用过程中不合格控制在使用过程中发现的不合格品，由销售部负责人核实报品管部分析原因，总工负责确定，填写“不合格品处置记录”，总经理组织相关部门进行整改。4.3处置不合格品，可通过以下一种或几种途径：（1）返工（2）报废（3）改作他用（4）让步接收。4.4所有经返工后的不合格品一律要再次检验，直至合格。4.5不合格品处置记录责任部门保存。5、相关文件（无）题目：测量、分析和改进的策划页数：9/146、质量记录6.1ZL－8.3－01不合格品处置记录8.4数据分析控制程序1、目的有效控制有关数据的确定、收集和分析过程，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，确定改进质量管理体系有效性的机会。2、范围适用于有关数据的确定、收集和分析过程的控制。3、职责3.1行政人事部负责数据分析的组织、指导和培训，负责质量管理体系审核数据的分析。3.2品管部负责原材料和产品质量的数据分析。3.3销售部负责顾客满意信息的收集与分析。3.4生产部配合有关数据分析的实施，适当提供有关信息。4．工作程序4.1数据分析的应用范围数据分析可广泛应用于公司所有生产经营活动中,全体员工应积极学习数据分析的理论、方法，自觉应用于本职工作中，以提高业务工作水平和效率，结合本公司实际情况，在质量管理体系运行中应重点做好以下方面的数据分析工作：a)顾客满意情况的分析；b)产品质量状况分析；c)原材料质量状况分析；质量管理体系审核结果分析。4.2数据收集和分析频次4.2.1顾客满意情况的信息由销售部按本手册第7.2章中顾客沟通的规定和第8.2.1章顾客满意的监视、测量和分析的规定收集，每半年至少进行一次分析。题目：测量、分析和改进的策划页数：10/144.2.2品管部保存原材料验收和产品质量检验记录，每月进行一次质量状况分析。4.2.3行政人事部保存历次质量管理体系审核资料（包括内审和外审），管理者代表每年进行一次审核结果分析。4.3数据分析的实施可采用统计表（矩阵表）、柱状图、排列图等分析工具。4.4数据分析结果4.4.1分析结果应提供改进的机会，明确存在的问题，提出改进建议。4.4.2分析结果应适时提交管理评审。8.5改进8.5.1持续改进董事长负责“持续改进”原则的贯彻，组织改进措施的实施和实施结果的验证，并为改进措施的实施提供必要的资源，各部门负责有关改进措施的实施。8.5.1.1持续改进的基本方法:“P(计划)-D(实施)-C(检查)-A(处理)”循环。8.5.1.2持续改进的类型有日常改进活动和重大改进活动。8.5.1.3日常改进活动的实施a)董事长通过质量方针、目标的建立和质量目标的分解与实施，在公司内部创造一个激励员工参与改进活动的环境。b)各部门按照本手册第8.4章“数据分析”的规定实施，针对发现的问题按本手册关于纠正措施和预防措施的规定实施。c)在质量管理体系审核中发现质量管理体系符合性和有效性的问题,按本手册第8.2.2章“内部审核控制程序”的规定实施纠正措施。在管理评审中发现质量管理体系适宜性、充分性和有效性的一般问题，按本手册第5.6章“管理评审控制程序”的规定实施纠正或预防措施。e)管理者代表在各部门实施纠正措施和预防措施的过程中进行检查指导,并对实施结果进行验证。8.5.1.4重大改进活动的实施所需的改进活动涉及面较广或实施过程较长时，可称为重大改进活动。b)重大改进活动由董事长确定,组成改进小组按以下步骤实施:题目：测量、分析和改进的策划页数：11/141）调查分析现状;2）定改进目标;3）定改进措施;4）实施改进措施;5）评价实施结果;6）正式采纳更改。8.5.1.5纠正措施的实施执行本手册第8.5.2章“纠正措施控制程序”的规定。8.5.1.6预防措施的实施执行本手册第8.5.3章“预防措施控制程序”的规定。8.5.2纠正措施控制程序1、目的有效实施纠正措施，以消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生。2、范围适用于质量管理体系运行和有关产品的不合格所需纠正措施的控制。3、职责3.1总经理负责纠正措施控制，验证纠正措施实施结果的有效性。3.2各部门负责相关纠正措施的实施。4、工作程序4.1实施纠正措施的时机4.1.1同一供方提供的同种材料连续两批次不合格，或因材料质量问题造成重大损失时。4.1.2产品生产过程中，连续2次发现同一半成品不合格时。4.1.3最终检验不合格或顾客发现产品不合格时。4.1.4质量管理体系审核中发现不合格项时，其纠正措施的实施按8.2.2章《内部审核控制程序》的规定执行。4.2信息收集各部门和车间应随时收集与上述内容有关的信息，符合上述条件时及时归纳整理不合题目：测量、分析和改进的策划页数：12/14格事实，填写“纠正措施实施记录”的相应栏目，报总经理。4.3评审不合格总经理对不合格事实组织评审，确定其性质、类别、严重程度以及对最终产品或对顾客利益可能造成的影响，并进行原因分析。4.4原因分析4.4.1对原材料的不合格品，应从供方的评定与控制、合同签订以及验收准则等方面进行分析。4.4.2对半成品和最终产品的不合格应从员工能力、技术水平、设备状况、材料质量、工作环境以及工艺要求、操作规程、质量标准等方面进行分析。4.4.3对质量管理体系运行有关的不合格项应从文件内容、资源提供、教育培训等方面综合分析。4.5制定纠正措施4.5.1根据对不合格事实的评审结果和原因分析，确定采取纠正措施的必要性和可行性。对偶发的或程度较轻、不致造成不良后果的可只进行纠正，不采取纠正措施。对采取纠正措施所需的投入较大时，应进一步分析利益、成本和风险的关系后报董事长确定。4.5.2需要采取纠正措施时，制定的措施应与不合格事实的影响程度相适应。4.6纠正措施的实施4.6.1有关单位按制订的纠正措施严格实施，并保存实施记录。4.6.2实施过程中如有特殊情况不能实施，应报请总经理核实处理。4.7纠正措施的验证和评审4.7.1纠正措施计划完成后，实施单位及时告知总经理。4.7.2总经理组织验证并填写验证记录。验证的内容一般包括：措施是否按规定时间全部实施完成；（2）实施记录是否齐全可靠；（3）纠正措施实施后，是否还有类似问题发生。4.7.3评价纠正措施的有效性，若实施有效，应将措施内容固定下来。需修改文件时，按文件控制的规定进行修改；若实施效果不好，应进一步分析原因，重复4.4－4.7