安全隐患和风险管控工作台账

_安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：01序 作业/活重大危险源号 动/场所土方开挖前未对地质、水文和地下设备进行调查和勘察工作挖土时发现不明管线未加处理1 土方开挖挖土过程中土体产生裂缝明确管线周围1米内用机械挖土

目标 技术和管理措施1、制定管理目标、指标和管理方案，应急预案，执行相关程序；2、基坑开挖前必须摸清基坑下的管线确保无管和地质资料；线事故、3、对作业人员进行安全技术交底，了气体泄漏解地下管线分布状态；等4、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；5、组织日常巡视检查、定期检查、专

责任部门 相关部门 完成时间公司工程、质项目部 土方开挖前安科公司工程、质配属队伍 施工过程中安科公司工程、质配属队伍 施工过程中安科公司工程、质配属队伍 施工过程中安科_业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查。安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：02序作业/活目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间号重大危险源动/场所支护方案或设计缺乏或者不符合要1、制定管理目标、指标、管理方案，项目部其它技术负责人基坑施工前求应急预案，执行相关程序；科室确保无坍2基坑支护2、编制支护专项技术方案，并经企业项目部其它支护方案或设计未经审批塌等事故技术负责人基坑施工前技术负责人及项目总监审批确认，深基科室支护施工单位无资质坑支护需报请当地建委论证；质安科配属队伍基坑施工前_未定期对支撑、边坡进行监视、测量坑壁支护不符合要求积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载支护设施已有变形未采取措施

3、定期对支护、边坡进行监视、测量；4、按要求做好临边防护及隔离措施；5、按要求设置人员上下通道；6、基坑边不得堆载过重、过近；7、做好对施工人员的安全教育及安全技术交底；8、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。

质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中安全隐患和风险管控工作台账_单位： 编号：03序作业/活目标技术和管理措施号重大危险源动/场所员工作业违章1、制定管理目标、指标、管理方案和临边与“四口”防护措施缺陷应急，执行相关程序；2、作业前对施工人员进行安全教育和作业人员未穿戴安全帽、反光背心确保无高安全技术交底；沟槽临边沟槽无安全技术交底处坠落、3、按要求搭设好临边、洞口防护措施；防护三宝物体打击 4、按要求穿戴好防护用品；四口等事故 5、按要求做好作业人员的健康检查；6、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；7、组织日常巡视检查、定期检查、专

责任部门 相关部门 完成时间质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中项目部其它质安科 施工过程中科室_业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性抽查。安全隐患和风险管控工作台账单位：编号：04序作业/活目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间号重大危险源动/场所未编制专项技术方案和有方案未经施工用电 审核批准4作业 外电防护措施缺乏或不符合要求接地和接零保护系统不符合要求

1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；项目部其它科室工程开工前技术负责人确保无触2、编制用电方案和外电防护架方案，并经企业技术负责人及项目总监审批有效；电事故发3、按方案、规范做好施工用电设备接地与接配属队伍生质安科施工过程中零保护，接地装置，施工用电必须达到“三级配电二级保护”要求，闸具、开关、漏电保护配属队伍质安科施工过程中器、PE线符合规定要求；不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足带电作业无人监护作业人员无证上岗对作业人员无安全技术交底同一供电系统内部分设备接地，部分设备接零三相四线供电未使用五芯电缆停电作业时未挂警示牌

4、作业前对施工人员进行安全教育和技术交底，作业时按要求穿戴好安全防护用品（绝缘鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护；5、与当地电力部门联系做好外电防护工作；6、按要求搭设好防护架（用毛竹搭设、绑扎材料用竹篾等绝缘材料），防护架搭设与搭设脚手架相同做好相应的技术管理；7、作业人员必须经培训持有效证上岗；8、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。

_质安科 配属队伍 施工过程中质安科配属队伍施工过程中质安科配属队伍施工过程中质安科项目部其它科室施工过程中质安科 项目部其它科室 施工过程中质安科 项目部其它科室 施工过程中质安科 项目部其它科室 施工过程中安全隐患和风险管控工作台账_序 作业/活号 动/场所

单位： 编号：05重大危险源 目标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间感谢阅读起重吊5装作业

起重吊装作业无方案或有方案未经审核批准路面地耐力或铺垫措施不符合要求起重吊装超载作业操作人员无安全技术交底吊装作业区未设警戒区作业人员无证上岗结构吊装作业未设置防坠落装置大件吊物堆放无稳定措施恶劣天气下进行吊装作业

1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、编制吊装方案并经企业技术负责人确保无机审批；械伤害、3、吊装前必须对作业人员进行安全教高处坠育及安全技术交底；落、物体4、吊装期间必须设置吊装警戒区域，打击等事设置防坠落措施；故5、作业人员必须经培训持有效证件上岗；

技术负责人 项目部其它科室 吊装作业前质安科 项目部其它科室 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 项目部其它科室 施工过程中质安科 项目部其它科室 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中_6、在吊装过程中严禁人员在起重臂或吊物下停留，吊装期间须由经培训合格的监控人员进行监控；7、在明显处悬挂警示牌，操作人员必须严格执行操作规程；人员在起重臂或吊物下停留 质安科 配属队伍 施工过程中感谢阅读8、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：06_序作业/活重大危险源目标技术和管理措施号动/场所电焊工无证上岗作业1、制定管理目标、指标、管理方案和电焊作业区有易燃易爆物品应急预案，执行相关程序；2、动火作业按规定开取动火证并经相未开取动火证关部门审批、同意后作业，并在动火前确保无触电气焊作清理动火周围易燃易爆物，动火结束乙炔未安装防回火装置电、火灾、6业后，检查清理动火残渣；爆炸等事作业人员无安全技术交底3、作业人员必须经培训持有效证件上故岗；电焊机二次侧防触电装置失灵4、对作业人员进行安全教育及安全技焊接作业下方有洞口未采取封闭措术交底；施

责任部门相关部门完成时间质安科配属队伍施工过程中质安科配属队伍施工过程中项目部其它质安科施工过程中科室质安科配属队伍施工过程中项目部其它质安科施工过程中科室质安科配属队伍施工过程中质安科配属队伍施工过程中_5、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。重大危险源控制目标和管理方案清单单位： 编号：07序作业/活目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间号重大危险源动/场所无监护人带电操作确保无物1、制定管理目标、指标、管理方案和质安科配属队伍施工过程中7安装作业应急预案，执行相关程序；配电间内操作人员末穿戴防护用品体打击、质安科配属队伍施工过程中_单人值班从事带电设备维修 高处坠 2、对作业人员进行安全教育及安全技 质安科 配属队伍 施工过程中谢谢阅读落、触电、术交底；火灾、机 3、作业时按要求穿戴好安全防护用品具伤害等 （绝缘鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护；4、操作人员必须严格执行操作规程；5、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。_安全隐患和风险管控工作台账单位：序 作业/活重大危险源号 动/场所设备设施尤其大型设备设施未经验收投入使用管理人员违章指挥安全管理

目标 技术和管理措施1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；杜绝各类 3、对作业人员进行安全教育及安全技事故的发 术交底；生 4、管理人员、操作业人员学习和遵守操作规程；5、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；

编号：08责任部门 相关部门 完成时间质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中_6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：09序作业/活目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间号重大危险源动/场所现场危险品仓库1、制定管理目标、指标和管理方案；质安科配属队伍施工过程中易燃易爆物品与其它物资混放确保无火2、制定应急预案；质安科配属队伍施工过程中9物料储存灾、爆炸3、执行相关程序；事故发生 4、严格执行易燃易爆物品分开存放及_间隔要求的储存规定；5、对重点部位悬挂警禁烟火标志；6、按规定设置消防器材；7、定期组织安全知识培训与教育；8、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。安全隐患和风险管控工作台账单位：编号：10序作业/活目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间号重大危险源动/场所_防火重点部位无警告标志防火重点部位无专人管理无动火手续动火无监护人消防管理

1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、对重点部位悬挂警示标志；5、按规定设置消防器材；确保无火 6、定期检查消防器材的有效性；灾和爆炸 7、对作业人员进行安全教育及安全技事故 术交底；8、操作业人员必须严格执行操作规程和消防管理规定；9、定期组织安全知识培训与教育；10、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重

质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中项目部其它质安科 施工过程中科室质安科 配属队伍 施工过程中_点设施设备的突击性检查抽查。安全隐患和风险管控工作台账单位：序 作业/活重大危险源号 动/场所在床上吸烟或将未熄灭的烟头乱扔办公区与 下班时离开办公室或11生活区 离开宿舍时未关闭用电设备电源电气线路过载运行

目标 技术和管理措施1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；确保无火3、执行相关程序；灾和爆炸4、对重点部位悬挂警示标志；事故5、按规定设置消防器材；6、定期检查消防器材的有效性；

编号：11责任部门 相关部门 完成时间质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中质安科 配属队伍 施工过程中_煤气、天然气泄漏 7、对食堂人员进行安全教育及安全技 质安科 配属队伍 施工过程中感谢阅读术交底；8、定期组织安全知识培训与教育；9、组织日常巡视检查、定期检查、重点部位检查。安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：12序作业/活目标技术和管理措施责任部门相