QP-10生产过程控制程序

制定日期20惠州市健昇环保材料科技有限公司文件编号JS-QP-10-2013发行日期生产过程控制程序版本/版次A/0文件性质程序书页数1OF41、目的对生产管理进行有效控制，以确保质量满足企业产品标准的要求。2、范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。3、职责3.1、生产车间负责产品的加工制作和产品的防护。负责现场的生产加工过程控制、生产设施的维护保养。负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2、业务部:负责产品的交付及售后服务工作。4、工作程序4.1、获得规定产品特性的信息和文件，如制定生产计划：4.1.1、厂方根据订单及反馈的顾客信息，考虑库存情况，结合生产能力安排生产；4.1.2、生产车间根据生产的安排及材料的定额消耗量向仓库领取所需材料。4.2、过程确认：生产的过程见《生产工艺控制》。4.3、生产计划的制定：4.3.1、业务部收到客户订单后评审客户订单并做成《领料单》交生产部。生产部根据交货期、客户要求结合生产能力状况进行生产安排。4.3.2、《领料单》的修改应及时、准确、确保其有效性。4.4、生产人员按《员工培训控制程序》要求，实施培训、考核。4.5、设备管理：4.5.1、生产部根据需要配置各生产工位所用的设备、仪器及相关模具。当设备出现故障时，应及时排除，确保正常的生产。使用单位定期对设备进行制定日期20惠州市健昇环保材料科技有限公司文件编号JS-QP-10-2013发行日期生产过程控制程序版本/版次A/0文件性质程序书页数2OF4维护和保养。4.5.2、各设备操作人员，按相关作业指导书进行操作，并做好相关记录。4.6、物料、在制品的管制：4.6.1、生产部领料员根据《物料控制程序》到仓库领用原、辅料。4.6.2、生产操作人员应对上线物料进行核查，当发现与领料单或出料单不一致或有疑问时，应及时向部门负责人提出，并解决。4.6.3、生产部负责管理各工序的半成品，填写“半成品单”或在料头标识清楚后方可转移至下一工序。4.6.4、生产的产品，必须经品保部质检员检验合格后方可办理入库手续。4.6.5、每日在规定时间内，生产部应填写“生产日报表”在备注栏中填写生产情况，以利生产主管监控实际达成状况。4.7、生产工艺的控制：4.7.1、生产部根据不同产品工艺的技术要求，编制《作业指导书》及时发放到相关工位，由相关工位的负责人组织操作人员学习并实施。4.7.2、操作人员在每日生产前或产品更换时，要核查“领料单或出料单”的有效性，必须按领料单或出料单和相关的《作业指导书》作业。4.7.3、产品在搬运、贮存过程中必须按《物料控制程序》执行，确保产品免受损坏。4.8、生产过程中的检验：4.8.1、生产部各工序操作人员，对加工产品按《作业指导书》对产品进行自检。4.8.2、品保部按各相关《作业指导书》对生产各工序的质量状况进行检验。4.8.3、品保部对检验情况予以记录，并填写“过程检验报告”和“QC出货检验报告”。对不合格品应予以标识并做记录。4.8.4、当检验过程中发现某一工序质量异常时，质检员应通过部门负责人提醒该工序操作人员注意改善和纠正或暂停操作，并挂“不良品标识卡”，由质检员上报部门主管，制定措施，及时解决。制定日期20惠州市健昇环保材料科技有限公司文件编号JS-QP-10-2013发行日期生产过程控制程序版本/版次A/0文件性质程序书页数3OF44.8.5、生产部和品保部应收集质量记录进行归纳分析，提出纠正预防措施。4.9、生产环境的要求：4.10、安排适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养。4.10.1、对生产加工动作实施监视，配置适用的测量与监视装置，执行《检测设备管理制度》。4.10.2、生产部负责现场管理，按“5S”要求做到作业现场没有与作业无关的物品，生产材料及工具摆放整齐有序，做到定位管理。4.11、标识和可追溯性控制：4.11.1、区域标识、状态标识、产品及物料标识明确合理。4.11.2、生产设备、计量设备和其它工具，按要求标识记录。4.11.3、产品状态标识检验状态为：合格、不合格、待检；4.11.4、仓库状态标识为：《物料标识卡》、《成品合格证》.4.12、产品防护：4.12.1、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏、短缺；4.12.2、产品搬运的控制不得破坏包装，防止跌落、磕碰；应按照包装的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保持好产品，防止丢失或损坏；运输过程禁止与其他物品混运，运输工具必须符合卫生条件。4.12.3、贮存控制仓储部负责仓库管理，仓库必须按批和品种摆放；仓库应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境；对所贮存物品的环境及安全有明确要求；所有贮存物品应建立《物料标识卡》和台帐，仓库每月定期盘点，制定日期20惠州市健昇环保材料科技有限公司文件编号JS-QP-10-2013发行日期生产过程控制程序版本/版次A/0文件性质程序书页数4OF4做好帐务清理，保持帐、卡、物一致，仓管员应定期查看库存物品，发现异常及时确认、处理。4.12.4、产品交付后的活动行政部负责售后服务活动；负责组织、协调产品的服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。5、相关文件《文件控制程序》《生产设备管理制度》《检测